A Tiszaburai Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012.
A Tiszaburai a Református Egyházközség Költségvetése 2012. évre Ezt a költségvetést a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január hó 2 napján tartott ülésén 5/2012. számú határozatával megállapította és elfogadta. P.H. Kiss Péter egyházgondnok Szűcs M Sándorné lelkipásztor A költségvetést megvizsgáltam. Észrevétel: Jóváhagyását javasolom!, em. számvevő / sz. Jóváhagyom:, P.H. esperes
BEVÉTELEK Részösszeg Összesen I. Egyházfenntartói járulékok 729 000 II. Perselypénzek 1. Gyülekezeti (templomi) perselypénzek 400 000 2. Nem templomi perselypénzek 3. Szórványok 4. Lekötött perselypénzek 10 000 Perselypénzek összesen: 410 000 III. Adományok 1. Isten dicsőségére 50 000 2. Úrvacsorai jegyekre 3. Legátumokra 4. Céladományok 5 000 Céladományok Céladományok 7. Céladományok 8. Stólamegváltás Áldozati adományok 10. Adományok 10 000 Adományok összesen: 65 000 IV. Egyéb bevételek 1. Térítések alkalmazottaktól 108 000 2. Ingatlanok (templom, temető, stb.) bevétele 156 000 3. Iratterjesztés 15 000 4. Gyülekezeti ház bevételei Hitoktatás 50 000 Támogatások, kölcsönök 1 000 000 7. Vegyes és előre nem látható bevétel 202 000 8. Ingatlanjáradék 410 000 10. Előző év végén maradvány 1 249 437 Egyéb bevételek összesen: 3 190 437 Az egyházközség 2012. évi saját bevételei összesen: 4 394 437 V. Átvett pénzeszközök 1. Állami normatíva 2. Kiegészítő állami támogatás 3. Pályázati céltámogatások átadása 4. Átvett pénzeszközök összesen: 0 Az egyházközség 2012. évi bevételei mindösszesen: 4 394 437
KIADÁSOK XI. Személyi kiadások XI/A. Lelkészek javadalma és közterhei XI/A/a. Javadalmak 1. Lelkész helyi javadalma 2. Lelkész helyi javadalma 3. Lelkész helyi javadalma 4. Lelkész helyi javadalma Lelkész helyi javadalma Segédlelkész javadalma 7. Segédlelkész javadalma Részösszeg 8. Helyettes lelkész javadalma 720 000 10. Helyettesítések munkabérei 11. Természetbeni javadalmak ellenértéke 12. Korpótlékok 14. Összesen Javadalmak összesen: 720 000 XI/A/b. Közterhek 1 Javadalmak nyugdíjintézeti fenntartói járuléka(i) 151 000 1 Lelkész személyi nyugdíjjáruléka(i) 108 000 17. Közterhek összesen: 259 000 XI/A. Lelkészek javadalma és közterhei összesen: 979 000 XI/B. Alkalmazottak javadalma és közterhei XI/B/a. Javadalmak 1. Irodai alkalmazott 2. Kántor (orgonista) illetménye 3. Egyházfi illetménye 4. Harangozó illetménye Egyházfenntartói járulékszedők jutaléka 7. 8. Munkabérjellegű egyéb kifizetések 35 000 Javadalmak összesen: 35 000 XI/B/b. Közterhek 11. Alkalmazottak javadalmának közterhei 8 000 12. Közterhek összesen: 8 000 XI/B Alkalmazottak javadalma és közterhei összesen: 43 000 Személyi kiadások összesen: 1 022 000
XII. Gyülekezeti élet kiadásai 1. Úrvacsorai jegyekre 2. Szeretetvendégségek, gyülekezeti napok 15 000 3. Gyülekezeti misszió 55 000 a) Konfirmandusok 5 000 b) Hitoktatás 50 000 c) Ifjúsági munka d) Szórvány - és tanyagondozás e) Missziói alkalmak 4. Legátumok Gyülekezeten belüli szeretetszolgálat Gyülekezeti újság 18 000 7. 8. Gyülekezeti élet kiadásai összesen: 88 000 Részösszeg Összesen XIII. Igazgatási kiadások 1. Irodaszerek 40 000 2. Posta és telefon költség 50 000 3. Banki költségek 18 000 4. Egyházi hivatal(ok) fűtése, világítása Egyházközségi hivatal(ok) takarítása Hivatali berendezések és eszközök karbantartása 7. Kiküldetési és közlekedési költségek 225 000 8. Gépkocsi fenntartás költségei 140 000 Egyházlátogatások költségei 10. Újságok előfizetése 8 000 11. Egyházközségi könyvtár gyarapítása 12. Nemzeti ünnepekre reprezentáció(koszorú) 4 000 14. 1 Igazgatási kiadások összesen: 485 000 XIV. Egyházi ingatlanok és bérlemények fenntartása 1. Templom karbantartási és fenntartási költségei 50 000 2. Templom közüzemi költségei 10 000 3. Parókia karbantartási és fenntartási költségei 10 000 4. Parókia közüzemi költségei 100 000 Gyülekezeti ház karbantartási és fenntartási költségei 10 000 Gyülekezeti ház közüzemi költségei 20 000 7. Egyéb épület karbantartási és fenntartási költségei 10 000 8. Egyéb épület közüzemi költségei Egyéb épület felújítási költségei 10. Egyházi ingatlanok biztosítási díjai 96 000 11. Lakbérek 12. 14. Egyházi ingatlanok és bérlemények fenntartása összesen: 306 000
XV. Egyházi ingatlanok és bérlemények felújítási és beruházási költségei 1. Templom felújítási költségei 1 134 000 2. Parókia felújítási költségei 3. Gyülekezeti ház felújítási költségei 4. Egyéb épület felújítási költségei 7. Egyházi ingatlanok és bérlemények felújítási és beruházási költségei: 1 134 000 XVI. Közalapi hozzájárulás 53 200 XVII. Egyéb kiadások 1. Adományok és segélyek 15 000 a) Egyházmegyei diakónia b) Lekötött perselypénzek elküldése 10 000 c) Segélyek d) Más egyházközségek támogatása 5 000 2. Kölcsönök törlesztése 3. Egyházmegyei járulék 19 400 4. Lelkész továbbképzés 5 000 Szolidaritási Alap 7 200 Előre nem látható kiadásokra 10 200 Egyéb kiadások összesen: 56 800 Az egyházközség 2012. évi saját kiadásai összesen: 3 145 000 Részösszeg Összesen XVIII. Átadott pénzeszközök 1. Állami normatíva 2. Kiegészítő állami támogatás 3. Pályázati céltámogatás átadása 4. Átadott pénzeszközök összesen: 0 Az egyházközség 2012. évi kiadásai mindösszesen: 3 145 000 ÖSSZEHASONLÍTÁS 2012. évi saját bevétel összege: 4 394 437 2012. évi saját kiadás összege: 3 145 000 Maradvány: 1 249 437 2012. évi összes bevétel összege: 4 394 437 2012. évi összes kiadás összege: 3 145 000 Maradvány: 1 249 437