Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 E L Ő T E R J E S Z T É S



Hasonló dokumentumok
Előterjesztés Az önkormányzat évi költségvetésére

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése

zárszámadási rendelete

PUTNOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3630 PUTNOK, Kossuth u. 5.

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 24-i soros ülésére

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat évi költségvetését: E Ft Költségvetési bevétellel

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata évi költségvetésének ELŐTERJESZTÉS

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(l.30.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről

. számú előterjesztés. a társulás évi költségvetésének elfogadása

Önkormányzati szintű bevételek évi

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

TÁBLÁZAT A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ* Település:

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS, ÉRTÉKELÉS

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(V.05.) számú önkormányzati rendelete évi zárszámadásról. 1. A rendelet hatálya

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Budakalász Város Önkormányzat 13/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának január 29.-i ülésére

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes évi 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

Önkormányzati szintű bevételek évi

I. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2017. (V. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához.

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 26.-i ülésére

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2018. (V.25.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról


Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület szeptember 28-i ülésére

Önkormányzati szintű bevételek évi

A költségvetési bevételek főösszege január 01. és június 30. között a következők miatt nőtt:

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

9/2015. (IX.18.) /2015. (II.18.)

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete 1. a évi költségvetéséről

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről.

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

2. Az önkormányzat összesített évi költségvetése

1/2017. (II. 08.) önkormányzati rendelet 1. a évi költségvetéséről

Előterjesztés Nemti Község Önkormányzata évi költségvetéséről

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (III. 27.) számú rendelete az Önkormányzat évi Zárszámadásáról

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016(II.17.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat évi költségvetéséről

Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Kaposvár Kereszt u. 1.


SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2009. (V.15.) SZ. RENDELETE

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a évi költségvetésről szóló. 2/2013. (II. 19.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

A B C D E F G H I J. Sorszám

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata évi zárszámadásáról

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016.(l.29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről

Újszász Városi Önkormányzat 2014 évi költségvetésének megállapításáról

Ludányhalászi község Képviselő-testületének 3/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1.

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 29-ei ülésére

2/2018. (II. 07.) önkormányzati rendelet a évi költségvetéséről 1..

1/2013. ( ) Kgy. rendelet 1. A évi költségvetéséről

Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2012.(II.10.) önkormányzati rendelete Törtel Község Önkormányzatának évi költségvetéséről

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 24-ei soros ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének december 17-i ülésére

zárszámadási rendelete

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011.

CIGÁND Város Önkormányzatának

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak: Egyek Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

Átírás:

Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 Ügyiratszám: 134-7/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29-i ülésére Tárgy: 2014. évi költségvetési rendelettervezet előterjesztése Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.), 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az Áht. és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) határozza meg. A rendelet-tervezetet a fentieknek megfelelően az Áht. 23. (2)-(4) bekezdésének figyelembevételével és a költségvetési törvény előírásainak megfelelően állítottuk össze. A rendelet-tervezetben az Áht. 23. (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint - az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra. A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell indoklással együtt bemutatni: - a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervvel - több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve - a közvetett támogatásokat így különösen adóelengedéseket, adókedvezményekettartalmazó kimutatást Az Ávr. 24 (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai között kell megtervezni: a helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok általános működéséhez kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat - elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, a helyi önkormányzat kiadásait, így különösen - a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, - a helyi önkormányzat által a lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat, az általános és céltartalékot, és elkülönítetten az európai uniós

2 forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a költségvetési rendeletben költségvetési szervenként be kell mutatni a közfoglalkoztatottak létszámát. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamit a kötelező feladatait nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A 2014. évi költségvetés készítése ismét eltér az előző évek gyakorlatától, településüzemeltetéssel és az önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos állami támogatások ismét összevonásra kerültek. A 2013. novemberi normatív támogatások felmérése során meg kellett adni a naturális mutatókat (ellátotti létszámok óvoda, bölcsőde, idős ellátás) és ezekből a központ kiszámította a feladat finanszírozására járó normatív támogatást. A Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére szintén egy központi képlet alapján került meghatározásra a hivatali létszám, majd ebből a finanszírozás. A hivatal létszáma során nagy előnyt jelentett, hogy Csanádpalota városi rangú, hozzánk hasonló lakosságszámú településeken sajnos nem fedezi le a finanszírozás a hivatal működését, a létszám a feladatellátáshoz kevés. 2013. évi költségvetéshez képest változás, hogy 2013. július 1-től két intézményfenntartó társulás vette át az önkormányzattól a köznevelési és a szociális feladatok ellátását, így a 2014. évben már az önkormányzat költségvetésének nem részei, költségvetésüket a Társulási Tanács fogadja el, Csanádpalota Város Önkormányzatnál a két társulást érintő normatív állami hozzájárulás bevételként szerepel, kiadásai között, mint működési célú pénzeszköz átadás jelentkeznek. 2014. évi összevont költségvetésben az alábbi költségvetési szervek szerepelnek: - Csanádpalota Városi Önkormányzat - Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal - Kelemen László Művelődési Ház - Csanádpalota Városi Könyvtár Bevételek és kiadások tervezése: Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei Önkormányzat saját bevétele Önkormányzat sajátos bevételei (helyi adók) Költségvetési támogatások (normatív hozzájárulás) TB alapból (iskolaorvos) MVH-tól (IKSZT) 29 970 eft 59 400 eft 276 267 eft 162 eft 1 100 eft 366 899 eft

3 Társadalmi, szociálpolitikai juttatások Civil szervezetek támogatása Működési célú pénzeszközátadások ÁHT-on belül Működési hiány 71 361 eft 18 049 eft 141 771 eft 7 900 eft 3 970 eft 183 103 eft 426 154 eft 59 255 eft A Költségvetési támogatások tervezése a központi előírások figyelembevételével történt, azzal, hogy a költségvetési törvény és az Államkincstár tájékoztatása szerint a gyermekétkezési feladatok támogatásáról 2014. február 4.-ét követően születik döntés, ezért ezt a támogatást bevételeink között nem szerepeltettük. Előzetes számítások szerint megközelítőleg 30 000 eft várható állami támogatásként a gyermekétkezésre, mely összeg a forráshiány összegét csökkenti. Költségvetés készítésekor nem került tervezésre a 2013. évi pénzmaradvány összege, mivel a könyvelés és az egyeztetések elvégzése után a 2013. évi zárszámadással egyidejűleg kell a képviselő-testületnek elfogadnia. Központi információk szerint az idei évben is lehetőség lesz az önkormányzatoknak forráshiányukra ÖNHIKI támogatás benyújtására. Közös Önkormányzati Hivatal Saját bevétel (adminisztrációs hozzájárulás a két Társulástól) Körjegyzőségi településtől átvett bevétel Közhatalmi bevétel 4 800 eft 1 700 eft 70 153 eft 67 eft 76 720 eft Működési hiány 44 958 eft 11 148 eft 20 614 eft 76 720 eft 0 eft Önkormányzati Hivatal támogatására 75 020 eft normatív összeget kap az önkormányzat.

4 Városi Könyvtár Saját bevétel Normatív támogatás 460 eft 5 347 eft 1 743 eft 7 550 eft 4 527 eft 1 256 eft 1 767 eft 7 550 eft Kelemen László Művelődési Ház Saját bevétel Normatív támogatás 795 eft 12 111 eft 1 743 eft 14 649 eft 5 467eFt 1 722eFt 7 460 eft 14 649 eft Közművelődési feladatok ellátására 3 486 eft támogatásban részesül az önkormányzat. Társadalmi-, szociálpolitikai támogatások Ezen a jogcímen kerültek tervezésre a lakosságot érintő szociálpolitikai támogatások (aktívkorúak rszs, foglalkoztatottak helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás és az önkormányzati segélyek). Kiadások összesen: Normatív támogatás: 7 900 eft 8 910 eft Működési célú pénzeszközátadások E jogcímen került tervezésre a Társulások részére átadott normatív támogatások és működésükhöz szüksége önkormányzati hozzájárulások.

5 Köznevelési normatív támogatás Szociális normatív támogatás Társulásokat megillető normatív támogatások összesen: 75 257 eft 71 887 eft 147 144 eft 183 103 eft KLIK hozzájárulására támogatást nem biztosítanak, az önkormányzatnak saját bevételeiből kell a 22 812 eft támogatást kigazdálkodnia. Civil szervezek részére nyújtott önkormányzati támogatás 3 970 e Ft Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy a 2014. évi költségvetésről szóló rendelettervezetet megtárgyalni szíveskedjenek. HATÁROZATI JAVASLAT Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési rendelettervezetet az előterjesztésnek megfelelő tartalommal megtárgyalta, megbízza a polgármester, hogy az állami támogatások ismeretében a rendelettervezetet dolgozzák át, és terjesszék be elfogadásra a képviselő-testület ülésére. Felelős: Kovács Sándor Polgármester Határidő: normatív támogatások megismerését követő soros ülés A határozatról értesítendők: Kovács Sándor, Csanádpalota Város Polgármestere dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta, Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Makán Andrásné, Csanádpalota Városi Könyvtár Intézményvezetője Ádók István, Kelemen László Művelődési Ház Intézményvezetője Csanádpalota Városi Önkormányzat Pénzügyi Csoportja Csanádpalota, 2014. január 21. Az előterjesztést készítette: Besír Zsuzsanna, Pénzügyi csoportvezető Az előterjesztést látta: dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta, Jegyző Kovács Sándor polgármester