1. melléklet a 2014. évi LXII. törvényhez I. ORSZÁGGYŰLÉS I. F E J E Z E T 1. melléklet a 2014. évi... törvényhez Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 1 Országgyűlés Hivatala 1 Országgyűlés hivatali szervei 21 000,3 30 952,1 460,0 4 066,4 10 648,2 10 014,8 2 736,1 2 568,1 4 191,7 7 118,1 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 103,4 46,2 363,8 367,5 11 967,5 3 470,6 4 497,3 24,8 2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 714,1 703,8 5,0 17,3 402,0 407,4 102,6 103,3 191,8 173,3 0,9 0,4 22,7 44,6 3 Országgyűlési Őrség 2 176,0 2 004,4 0,2 1 749,3 1 573,5 426,7 415,0 16,1 4 Fejezeti kezelésű ok 3 Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73,0 4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 2 Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása 48,0 48,0 36,8 0,1 48,0 15542 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 159.
5 8 I. F E J E Z E T Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 8 Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai 1 Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73,0 2 Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73,0 3 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73,0 9 Kossuth Lajos tér rekonstrukciója 10 190,8 10 190,8 12 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 217,2 13 Fejezeti tartalék 477,8 Közbeszerzési Hatóság 1-4. cím összesen: 34 886,2 465,0 34 421,2 39 574,1 4 448,2 34 478,1 1 Közbeszerzési Hatóság 408,1 401,8 1 023,0 2 257,7 589,2 591,4 159,1 168,4 638,1 628,5 704,6 3,1 44,7 74,5 82,9 2 Fejezeti kezelésű ok 1 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 12,6 2 Fejezeti tartalék 8,2 Pártok támogatása 5. cím összesen: 1 431,1 1 023,0 408,1 2 262,9 2 260,8 410,0 1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása 1 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 1 055,0 1 055,0 2 Magyar Szocialista Párt 521,3 521,3 3 Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt 448,0 448,0 4 Lehet Más a Politika 249,2 249,2 5 Kereszténydemokrata Néppárt 232,6 232,6 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 159. 15543
9 10 20 I. F E J E Z E T Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása 4 Magyar Demokrata Fórum 42,8 42,8 Pártalapítványok támogatása 1 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 611,7 611,7 2 Táncsics Mihály Alapítvány 259,8 259,8 3 Gyarapodó Magyarországért Alapítvány 211,3 211,3 4 Ökopolisz Alapítvány 80,4 80,4 5 Barankovics István Alapítvány 69,4 69,4 6 Antall József Alapítvány 28,3 28,3 Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása 8-9. cím összesen: 3 809,8 3 809,8 1 Közszolgálati hozzájárulás 66 558,4 66 563,4 3 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság prémiumévek programmal kapcsolatos 26,7 kiadásai 4 Média tartalék 2 000,0 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 10. cím összesen: 68 558,4 66 590,1 1 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 236,5 9 539,7 6 936,0 5 689,4 4 375,7 1 417,4 1 182,4 2 024,1 3 150,3 251,3 1 686,5 99,3 148,2 228,0 179,7 28,8 34,3 2 Fejezeti kezelésű ok 1 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 307,4 15544 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 159.
21 22 23 I. F E J E Z E T Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 20. cím összesen: 9 639,0 9 639,0 10 916,3 7 084,2 236,5 1 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 477,0 468,0 17,0 296,4 293,1 79,8 76,4 80,8 83,6 2 Felhalmozási költségvetés 20,0 16,3 2 Fejezeti kezelésű ok 1 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 12,1 2 Fejezeti tartalék 9,5 Egyenlő Bánásmód Hatóság 21. cím összesen: 477,0 477,0 481,5 17,0 477,5 1 Egyenlő Bánásmód Hatóság 210,0 206,0 3,0 330,2 122,3 144,4 33,0 39,7 57,7 325,4 3,3 2 Felhalmozási költségvetés 13,3 2 Fejezeti kezelésű ok 1 Fejezeti tartalék 4,2 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 1 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 22. cím összesen: 213,0 3,0 210,0 526,1 330,2 210,2 4 732,0 7 923,4 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 159. 15545
24 I. F E J E Z E T Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 1 275,4 1 376,1 326,9 352,2 3 094,2 2 518,0 15,0 1 896,2 2,5 3,0 15,0 78,6 2,0 6,0 187,5 Nemzeti Választási Iroda 23. cím összesen: 4 734,5 4 734,5 6 408,6 7 926,4 1 Nemzeti Választási Iroda 550,0 1 768,5 1 Működési költségvetés 295,0 109,6 79,0 29,9 81,0 224,3 2 Felhalmozási költségvetés 95,0 117,3 2 Fejezeti kezelésű ok 1 Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása 81,0 81,0 66,3 73,6 2 A 2014. évi választások előkészítése 2 300,0 2 300,0 131,8 1 073,2 24. cím összesen: 2 931,0 2 931,0 679,2 2 915,3 Összesen: 126 680,0 15 864,5 38 447,3 131 248,6 22 066,8 38 727,6 II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 1 315,5 1 664,2 3,2 659,9 878,9 178,1 131,0 15546 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 159.
2 II. F E J E Z E T Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 428,1 419,8 3,7 29,4 44,4 54,7 3,0 2,2 2,0 20,7 Fejezeti kezelésű ok 2 Célok 1 Állami kitüntetések 395,7 395,7 2 Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73,0 3 Államfői Protokoll kiadásai 251,2 251,2 39,6 3 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 29,1 4 Fejezeti tartalék 26,3 Összesen: 2 035,4 2 035,4 1 613,1 72,2 1 763,5 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 1 Alkotmánybíróság 1 773,8 1 744,1 1,5 1 083,7 986,8 300,1 259,8 306,2 391,1 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 43,5 23,8 49,6 3,9 60,0 24,6 2 Fejezeti kezelésű ok 1 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 49,5 2 Fejezeti tartalék 35,5 Összesen: 1 773,8 1 773,8 1 804,9 5,4 1 779,6 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 159. 15547
IV. F E J E Z E T IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1 138,2 1 117,5 70,6 745,1 725,9 201,4 191,2 188,6 349,3 5,9 52,5 3,1 71,2 1,3 2 Fejezeti kezelésű ok 1 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 36,0 2 Fejezeti tartalék 22,8 Összesen: 1 138,2 1 138,2 1 380,8 123,1 1 140,3 V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1 Állami Számvevőszék 7 660,8 7 531,5 18,0 12,6 5 017,4 4 871,3 1 340,9 1 284,9 1 107,6 876,0 235,3 2,0 10,0 173,0 345,6 41,9 93,0 1,0 2 Fejezeti kezelésű ok 1 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 216,6 2 Fejezeti tartalék 153,2 15548 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 159.
V. F E J E Z E T Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Összesen: 7 680,8 20,0 7 660,8 7 923,7 22,6 7 684,7 VI. BÍRÓSÁGOK 1 Bíróságok 74 018,3 75 136,1 2 086,0 5 650,4 49 259,5 50 195,8 12 209,2 12 525,4 13 812,8 15 413,0 1 117,1 1 642,7 772,8 3 085,9 50,0 240,0 96,5 2 Kúria 2 526,0 2 586,5 172,0 523,8 1 988,5 2 199,0 497,3 524,1 209,7 351,9 1,0 2,5 14,0 2,1 3 Fejezeti kezelésű ok 1 Beruházás 1 Pest megyei bíróság épület rekonstrukció 6 000,0 6 000,0 4 426,1 2 Igazságszolgáltatás beruházásai 964,9 964,9 1 000,0 424,9 4 Új kerületi bíróság kialakítása 500,0 500,0 1 000,0 500,0 5 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 1 984,4 6 Kincstári lavezetési díj 5,8 13,1 8 A Kúria Néprajzi Múzeum épületébe való átköltözésének előkészítése 50,0 16 Fejezeti tartalék 1 530,9 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 159. 15549
VI. F E J E Z E T Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Összesen: 86 267,2 2 258,0 84 009,2 88 805,0 8 831,0 84 604,5 VIII. ÜGYÉSZSÉG 1 Ügyészségek 36 642,8 36 153,0 37,0 1 367,6 24 655,6 24 656,0 6 470,5 6 581,4 4 179,7 4 148,5 5,0 952,3 51,0 265,8 3 1 1 334,0 1 672,7 30,0 253,5 56,0 412,6 Fejezeti kezelésű ok 3 EU-tagságból eredő feladatok 42,0 42,0 4 Jogerősen megállapított kártérítések céla 30,0 30,0 28,4 30,0 5 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 972,1 6 Fejezeti tartalék 732,9 Összesen: 36 802,8 88,0 36 714,8 39 677,5 1 633,4 36 915,9 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1 A települési önkormányzatok működésének támogatása 113 121,6 112 999,5 2 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 4 891,3 4 891,3 2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 108 085,5 107 330,7 bértámogatása 2 Óvodaműködtetési támogatás 16 743,3 16 615,3 15550 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 159.
2 IX. F E J E Z E T Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 3 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 44 799,3 43 594,4 4 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 600,0 538,1 3 A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 104 311,8 81 007,3 2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 39 088,1 39 037,5 3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 49 899,8 48 420,3 4 A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a 20 930,1 20 847,5 hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 4 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 1 Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása 2 400,0 2 400,0 2 Megyei könyvtárak feladatainak támogatása 2 851,5 2 851,5 3 Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának 709,1 709,0 közművelődési támogatása 4 Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a 7 552,2 7 526,7 közművelődési feladatokhoz 5 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 1 045,3 1 045,3 6 Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési 677,8 677,8 támogatása 7 Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása 677,8 677,8 8 Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő 1 700,0 1 700,0 támogatása 2 A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti 1 szervezetek támogatása Színházművészeti szervezetek támogatása 10 098,4 10 098,4 2 Táncművészeti szervezetek támogatása 104,0 104,0 3 Zeneművészeti szervezetek támogatása 1 175,9 1 175,9 Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok 1 Lakossági közműfejlesztés támogatása 1 350,0 227,9 2 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 4 500,0 4 499,7 3 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 144,8 144,8 4 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 192,0 187,3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 159. 15551
IX. F E J E Z E T Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 5 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 85,0 85,0 6 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 6 800,0 1 807,2 7 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak 300,0 159,8 kártalanítása 8 Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 13 900,0 4 495,5 kiegészítésének támogatása 9 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 2 400,0 2 385,7 10 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 1 Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 700,0 1 407,6 2 A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, 1 000,0 1 000,0 Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása 3 Egy és kétjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai 500,0 500,0 karbantartásának támogatása 4 Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása 500,0 5 Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 1 500,0 1 496,3 6 Ferihegyi út meghosszabbítása 670,0 670,0 11 "ART" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása 100,0 100,0 12 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények 780,0 778,2 szakmai támogatása 13 A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 1 250,0 1 513,9 14 A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása 500,0 500,0 15 Üdülőhelyi feladatok támogatása 9 437,0 10 126,9 16 Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása 293,0 290,4 17 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 814,0 814,0 18 A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása 10 000,0 10 000,0 3 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1 Önkormányzati fejezeti tartalék 24 493,0 37 342,4 2 Szerkezetátalakítási tartalék 20 000,0 18 822,7 3 Megyei önkormányzati tartalék 1 500,0 602,1 4 A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok 100,0 23,6 adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja 4 zett és céltámogatások 35,0 34,9 15552 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 159.
IX. F E J E Z E T Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 5 Vis maior támogatás 8 000,0 5 271,2 6 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja 13 719,0 7 Budapest Főváros VI. kerület Önkormányzata feladatainak támogatása 300,0 8 a Siklósi Vár pénzügyi nehézségei rendezéséhez 37,2 9 Csenger Község Önkormányzatának támogatása a temetőrongálás okozta károk 13,6 helyreállításához 10 Heves Megyei Önkormányzat feladatinak támogatása 10,2 11 a 'Szombathely, a segítés városa' program megvalósításához 22,1 12 Monor Város Önkormányzata feladatai támogatása 98,0 13 Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának támogatása az Integrált Közösségi és 92,0 Szolgálató Tér befejezéséhez 14 Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának 20,0 támogatása 15 Orosházi Regionális Vízellátó Rendszer támogatása 36,0 16 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 3 000,0 17 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata működésének támogatása 371,5 18 Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 326,0 19 A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 1 989,3 támogatása 20 Oroszlány Város Önkormányzata feladatainak támogatása 576,0 21 Fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása 14 000,0 22 Geszt Község Önkormányzata feladatainak támogatása 37,9 23 Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat 359,4 24 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes fejlesztési feladatainak 15,0 támogatása 25 Normafa Park beruházás támogatása 95,0 26 A Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása 420,0 27 Litér Község Önkormányzata feldatainak támogatása 107,3 28 Jászapáti Város Önkormányzata városközpont fejlesztésének támogatása 180,0 29 Pannon Park projekt előkészítése 200,0 30 A főváros 2013-2014 telén esedékes hajléktalan-ellátási feladatainak támogatása 80,0 31 Bicske Város Önkormányzata feladatainak támogatása 485,0 32 Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 159. 15553
IX. F E J E Z E T Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 1 Baja Város feladatainak támogatása 100,0 2 Kiskunfélegyháza Város feladatainak támogatása 300,0 3 Kunszentmiklós Város feladatainak támogatása 200,0 4 Gyomaendrőd Város feladatainak támogatása 50,0 5 Gyula Város feladatainak támogatása 350,0 6 Orosháza Város feladatainak támogatása 200,0 7 Bükkzsérc Község feladatainak támogatása 100,0 8 Mezőcsát Város feladatainak támogatása 130,0 9 Mezőkövesd Város feladatainak támogatása 300,0 10 Sárospatak Város feladatainak támogatása 250,0 11 Sátoraljaújhely Város feladatainak támogatása 280,0 12 Szerencs Város feladatainak támogatása 100,0 13 Csongrád Város feladatainak támogatása 300,0 14 Bicske Város feladatainak támogatása 300,0 15 Pusztavám Község feladatainak támogatása 200,0 16 Balmazújváros Város feladatainak támogatása 450,0 17 Nyíracsád Község feladatainak támogatása 50,0 18 Nyíradony Város feladatainak támogatása 350,0 19 Hatvan Város feladatainak támogatása 300,0 20 Kisújszállás Város feladatainak támogatása 50,0 21 Mezőtúr Város feladatainak támogatása 50,0 22 Balassagyarmat Város feladatainak támogatása 100,0 23 Bátonyterenye Város feladatainak támogatása 200,0 24 Szügy Község feladatainak támogatása 320,0 25 Cegléd Város feladatainak támogatása 500,0 26 Dabas Város feladatainak támogatása 350,0 27 Monor Város feladatainak kiegészítő támogatása 400,0 28 Szentendre Város feladatainak támogatása 100,0 29 Csurgó Város feladatainak támogatása 800,0 30 Kisvárda Város feladatainak támogatása 300,0 31 Csepreg Város feladatainak támogatása 50,0 15554 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 159.
IX. F E J E Z E T Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 32 Jánosháza Város feladatainak támogatása 100,0 33 Körmend Város feladatainak támogatása 225,0 34 Kőszeg Város feladatainak támogatása 330,0 35 Szentgotthárd Város feladatainak támogatása 500,0 36 Balatonalmádi Város feladatainak támogatása 150,0 37 Balatonfüred Város feladatainak támogatása 300,0 38 Pápa Város feladatainak támogatása 500,0 39 Tapolca Város feladatainak támogatása 250,0 40 Várpalota Város feladatainak támogatása 300,0 41 Keszthely Város feladatainak támogatása 236,0 42 Lenti Város feladatainak támogatása 600,0 43 Kecskemét Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 400,0 44 Békéscsaba Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 300,0 45 Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak kiegészítő támogatása 2 000,0 46 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 500,0 47 Dunaújváros Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 350,0 48 Székesfehérvár Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 250,0 49 Sopron Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 700,0 50 Eger Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 100,0 51 Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 650,0 52 Tatabánya Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 650,0 53 Salgótarján Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 430,0 54 Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 800,0 55 Kaposvár Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 500,0 56 Nyíregyháza Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 600,0 57 Szekszárd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 400,0 58 Veszprém Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 500,0 59 Nagykanizsa Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 700,0 60 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 300,0 61 Gyál Város feladatainak támogatása 78,0 62 Debrecen Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 000,0 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 159. 15555
IX. F E J E Z E T Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 63 Nagykőrös Város feladatainak támogatása 300,0 33 Mályi Község Önkormányzata feladatainak támogatása 30,0 34 Szakonyfalu Község Önkormányzata feladatainak támogatása 17,5 35 Szentjakabfa Község Önkormányzatának támogatása 6,0 36 Páty Község Önkormányzata általános iskola felújításának támogatása 100,0 Összesen: 643 306,6 674 808,4 X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 1 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása 7 915,4 7 349,0 516,0 4 643,7 5 664,2 5 905,7 1 458,8 1 638,7 1 269,9 3 019,7 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3,1 6,0 205,7 3,0 2 113,9 32,5 2 033,5 3,0 2 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 15,9 4 185,0 4 401,1 1 314,3 1 287,6 339,5 353,7 1 913,2 2 252,6 133,5 101,5 37,4 454,0 243,1 30,5 49,3 5 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 20 018,5 21 002,7 8 923,6 12 252,2 2 384,6 2 657,3 15556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 159.
X. F E J E Z E T Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 577,0 706,7 23 506,6 25 851,4 82,8 1 444,7 2 387,3 4 330,4 86,6 149,7 8 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 123 901,1 126 417,5 34 463,6 63 007,8 101 241,2 101 799,0 27 064,2 25 813,4 29 339,0 41 516,4 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 21,7 2,5 4 269,0 828,7 494,6 1 216,6 221,3 671,8 1,9 28,8 9 Kutatóintézetek 1 323,2 1 345,3 1 414,3 1 527,4 1 292,7 1 333,4 356,6 354,7 898,2 1 061,3 132,2 2 Felhalmozási költségvetés 190,0 322,6 166,1 12 Balassi Intézet 3 669,8 4 718,7 790,5 2 310,1 2 330,8 2 958,1 510,2 535,7 1 365,8 3 024,0 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 159. 15557
X. F E J E Z E T Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 220,0 246,0 21,6 67,3 33,5 1 775,4 61,0 15 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 1 962,7 7 172,8 904,8 11 377,3 1 011,7 5 360,6 163,2 863,1 784,2 2 857,3 669,8 2 801,9 3 785,4 238,6 613,6 36,7 17 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 3 186,8 6 367,5 1 831,2 4 804,7 2 612,0 3 810,3 652,7 971,0 1 551,7 2 542,5 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 146,6 245,1 10,0 7,1 509,7 45,0 3 635,9 11,4 41,6 20 Fejezeti kezelésű ok 2 Célok 1 KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 1 073,2 1 073,2 3 090,1 332,5 2 636,2 7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 510,0 510,0 767,2 292,1 577,3 9 Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok 0,4 10 Közép-kelet európai regionális együttműködés 2013 50,0 50,0 44,9 0,7 41,1 15558 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 159.
24 X. F E J E Z E T Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 17 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 120,0 120,0 322,2 2,1 320,3 18 Jogi segítségnyújtás 115,0 115,0 252,9 13,3 239,7 19 Kárpát-medencei Magyar Jogsegélyszolgálat 50,0 50,0 54,0 4,3 50,0 20 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 100,0 100,0 139,0 1,3 136,0 24 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása 7,0 26 Központi informatikai feladatok 66,0 34,1 27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 22,0 22,0 89,2 62,4 29 Központi e-közigazgatási feladatok 4,7 1,1 30 Uniós projektek támogatása 51,1 55,5 38 2011-es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása 0,1 39 Adatvédelmi intézkedések európai szinten - projekt 23,4 41 Ludovika Campus 3 400,0 3 400,0 400,0 400,0 42 A megyei intézményfenntartó központok és intézményeik átalakításával kapcsolatos 836,9 0,1 feladatok 43 Smithsonian Folklife Fesztiválon való részvétel 200,0 200,0 3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 2 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata 100,0 100,0 58,2 120,0 4 Európai Területi Társulások támogatása 126,9 126,9 120,2 13,2 119,0 21 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása 4 Határon túli magyarok programjainak támogatása 210,0 210,0 439,8 200,0 310,0 3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 3 539,4 3 539,4 5 778,1 518,2 5 243,9 11 Járási szociális feladatok ellátása 18 325,9 18 325,9 19 601,5 781,2 18 976,8 25 Fejezeti általános tartalék 161,8 161,8 Céltartalékok 2 Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja 3 Különféle kifizetések 1-20. cím összesen: 243 113,7 53 032,0 190 081,7 294 146,3 115 727,0 203 256,2 Összesen: 332 642,4 53 032,0 190 081,7 294 146,3 115 727,0 203 256,2 79 528,7 10 000,0 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 159. 15559
XI. F E J E Z E T XI. MINISZTERELNÖKSÉG Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 1 Miniszterelnökség 4 805,2 5 484,4 1 603,0 2 483,2 2 149,7 728,0 601,9 1 534,5 1 639,2 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 37,1 44,5 95,2 12,0 3 375,0 15,0 109,9 7,9 12,0 3 453,6 2 Információs Hivatal 10 050,7 10 058,4 87,7 141,5 4 377,3 4 194,6 1 100,8 1 128,5 4 282,0 3 648,2 27,1 32,2 335,1 221,6 18,4 25,1 51,9 73,4 3 Nemzetstratégiai Kutató Intézet 1 300,0 840,0 1 Működési költségvetés 679,6 190,9 213,5 43,6 366,9 206,4 2 Felhalmozási költségvetés 40,0 2,2 4 Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet 340,0 343,6 80,0 580,4 15560 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 159.
XI. F E J E Z E T Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 195,3 301,9 55,6 70,5 140,5 230,6 85,0 27,0 6,7 1,6 2,1 5 Nemzeti Külgazdasági Hivatal 2 123,5 2 048,8 157,2 787,7 976,2 925,5 263,3 271,9 898,3 1 504,2 82,9 309,8 5,4 40,0 41,1 20,0 11,5 6 Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 360,0 0,3 36,4 7,5 51,2 2 Felhalmozási költségvetés 17,2 7 Nemzeti Örökség Intézete 300,0 1 Működési költségvetés 56,7 14,5 26,6 2 Felhalmozási költségvetés 16,4 5,4 10 Fejezeti kezelésű ok M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 159. 15561
XI. F E J E Z E T Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 1 Célok 1 Kormányfői protokoll 500,0 500,0 106,9 150,0 2 Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok 1 690,0 1 690,0 701,9 1 690,0 3 Konzultációk kiadásai 1 600,0 1 600,0 461,8 4 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai 1 042,5 0,3 1 485,9 5 Ifjúságpolitikai célok támogatása 100,0 100,0 42,5 60,0 6 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások 75,0 75,0 74,5 75,0 7 A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos 600,0 600,0 562,7 825,0 kiadások 8 Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány 50,0 50,0 50,0 50,0 támogatása 9 "Az Élet Menete" Alapítvány támogatása 50,0 50,0 50,0 50,0 10 Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő 300,0 300,0 21,7 300,0 szervezetek támogatása 11 A kommunizmus áldozatai emlékmúzeumának létrehozásához való hozzájárulás 47,0 12 Diaszpóra magyarsággal kapcsolatos feladatok 2 000,0 2 000,0 13 Határon átnyúló fejlesztési programok intézményrendszerének fejlesztése és 45,6 90,2 támogatása 14 Friends of Hungary Alapítvány támogatása és adomány biztosítása 1 111,8 513,0 598,8 15 A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok 49,6 340,0 176,6 16 Nemzetstratégiai Kutatóintézet alapításával kapcsolatos feladatok 100,0 17 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak 36,0 36,0 207,3 36,0 36,0 ellátásához szükséges hozzájárulás 18 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 220,0 220,0 205,3 220,0 19 Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért 150,0 150,0 101,5 150,0 20 Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásához hozzájárulás 90,8 22 Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása 1 500,0 23 A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban 4 945,1 létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának támogatása 24 Civil Alap - pályázati program 1 800,0 25 Önkormányzatok átmeneti támogatása 1 700,0 2 Fejezeti általános tartalék 864,2 864,2 239,9 515,0 15562 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 159.
11 12 13 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. F E J E Z E T Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 1-10. cím összesen: 27 218,6 364,0 26 854,6 26 497,4 8 105,6 35 799,6 1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 955,8 937,0 3,0 2,9 592,1 548,6 151,7 145,5 215,0 215,9 10,5 2 Felhalmozási költségvetés 11,0 1,4 Rendkívüli kormányzati intézkedések Országvédelmi Alap 11. cím összesen: 958,8 3,0 955,8 932,9 2,9 937,0 106 000,0 315 877,3 Összesen: 450 054,7 367,0 27 810,4 27 430,3 8 108,5 36 736,6 XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1 Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása 5 588,4 5 951,6 132,3 3 527,6 3 551,6 4 019,0 961,5 1 067,8 1 197,6 2 707,8 1 239,8 5,0 608,9 2 10,0 490,8 5,0 16,9 Szakigazgatási intézmények 1 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 4 999,1 4 868,0 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 159. 15563
XII. F E J E Z E T Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 6 058,5 12 301,5 4 558,8 4 859,3 1 230,8 1 263,7 4 665,2 7 936,9 881,9 75,0 602,8 1 358,0 332,7 70,6 3 Földmérési és Távérzékelési Intézet 626,1 1 666,0 3 083,2 856,1 1 268,5 231,2 336,6 578,7 1 903,0 40,8 807,3 840,2 10,3 6,2 4 Állami Ménesgazdaság 230,1 434,2 161,5 184,4 98,6 104,1 26,6 25,1 245,9 300,5 8,0 6,5 28,5 39,9 5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 11 371,0 10 176,3 50,0 4 818,5 3 719,4 6 943,3 1 004,2 1 785,7 3 505,8 5 624,9 15564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 159.
XII. F E J E Z E T Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 3 143,7 791,0 867,5 47,9 1 428,4 1,1 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 4 584,3 7 983,2 1 376,2 2 838,5 3 487,2 5 336,7 926,9 1 289,1 1 556,8 3 453,5 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 57,3 69,8 11,3 813,4 188,6 305,4 0,9 967,4 7 Közművelődési intézmények 434,9 442,2 100,0 157,2 347,8 295,9 95,0 73,4 92,1 218,7 2 Felhalmozási költségvetés 8,3 8 Agrárkutató intézetek 1 480,2 2 041,8 949,8 2 440,9 1 565,7 1 346,2 408,0 342,4 518,7 1 741,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,2 387,0 71,1 136,0 7,7 257,2 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 159. 15565
XII. F E J E Z E T Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 28,4 1,0 5,6 10 Génmegőrzési Intézmények 508,8 536,3 214,5 991,1 357,7 443,5 83,2 111,0 270,4 409,9 23,7 12,0 129,7 82,6 11 Nemzeti Öntözési Hivatal 1 000,0 1 Működési költségvetés 294,0 79,4 412,6 2 Felhalmozási költségvetés 214,0 12 Országos Meteorológiai Szolgálat 512,3 678,6 1 112,0 1 261,0 786,6 778,3 214,6 197,2 569,1 663,4 3,0 13,4 54,0 124,2 3,0 3,6 13 Nemzeti Környezetügyi Intézet 1 245,0 1 511,1 4,4 415,4 782,3 770,8 210,7 200,3 247,8 412,2 2,9 15566 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 159.
XII. F E J E Z E T Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 39,1 8,6 114,3 389,8 14 Nemzeti park igazgatóságok 2 260,0 3 683,4 4 269,3 10 265,6 2 579,4 3 805,8 705,6 933,8 2 780,9 6 808,3 38,5 112,2 5 735,2 560,2 7 670,9 10,0 240,2 5,4 29,5 15 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek 3 624,9 4 107,1 3 357,9 4 527,3 4 197,7 4 663,1 1 123,4 1 197,2 1 461,0 2 510,6 68,8 8,0 410,6 200,7 562,8 7,6 8,0 49,7 17 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 1 744,1 1 732,4 105,5 1 123,2 1 082,8 297,5 285,3 245,8 353,2 130,9 77,6 210,1 18 Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 172,3 332,1 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 159. 15567
XII. F E J E Z E T Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 281,7 2 124,8 153,8 616,3 45,5 161,4 254,7 1 429,7 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,9 2 Felhalmozási költségvetés 85,2 19 Agrárgazdasági Kutató Intézet 636,8 670,8 99,2 545,2 462,0 473,0 132,0 125,6 142,0 612,5 183,8 166,2 20 Fejezeti kezelésű ok 1 Beruházás 5 9 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 10,0 10,0 10,0 10,0 7,5 19 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása 27,4 27,4 20,5 20 Ivóvíz-minőség javító program 54,8 54,8 48,6 2 Környezetvédelmi célok 6 Vörösiszap katasztrófa elhárítása 116,6 116,6 7 Vízügyi feladatok támogatása 48,7 8 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa elhárítás 14,2 22,1 9 Természetvédelmi kártalanítás 2 094,2 2 094,2 454,3 2,6 10 Természetvédelmi pályázatok támogatása 23,5 23,5 152,7 30,5 10,8 11 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása 12 747,2 12 747,2 8 593,2 2 311,0 10 718,0 13 Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása 1 200,0 1 200,0 1 277,2 1 200,0 14 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában 108,0 108,0 130,4 6,3 84,8 16 Az illegális hulladék-elhelyezés felolásának feladatai 13,6 4,7 15568 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 159.
XII. F E J E Z E T Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 17 Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása 6,5 21 Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások 72,0 72,0 48,0 1,7 23,0 22 Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok 50,0 1 773,9 30 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása 12,2 3,8 35 Egyéb szervezetek feladataira 20,2 24,8 39 Környezetvédelmi és vízügyi cél 105,1 1,5 40 GEF - A Duna szennyezettségének csökkentése 17,0 3 Agrár célok 1 FAO intézmények finanszírozása 338,9 86,4 212,4 2 Agrárkutatás támogatása 138,2 138,2 241,8 180,0 345,3 3 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 10,1 10,1 8,2 2,6 1,6 4 Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása 65,7 65,7 54,1 56,8 5 Tanyafejlesztési Program 1 940,0 1 940,0 1 665,6 2 135,2 6 Hungarikum Bizottság feladatainak támogatása 1 000,0 1 000,0 241,4 8 Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok 150,0 150,0 354,9 165,4 151,4 megvalósításában 10 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 71,1 71,1 137,2 20,1 13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 2 000,0 2 000,0 296,1 1 116,9 15 Intézményi feladatok támogatása 819,4 39,7 291,0 16 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása 52,6 52,6 8,2 6,5 16,1 19 Állami génmegőrzési feladatok támogatása 125,1 125,1 126,0 0,2 93,8 20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 250,0 250,0 250,0 250,0 22 Bormarketing és minőség-ellenőrzés 19,7 25 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai 1 258,6 1 258,6 1 553,6 1 256,0 28 A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag 2,0 2,0 felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása 4 Uniós programok kiegészítő támogatása 6 Méhészeti Nemzeti Program 601,8 601,8 540,3 601,8 7 Igyál tejet program 1 500,0 1 500,0 1 902,0 0,4 1 620,0 8 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása 2 200,0 2 200,0 3 449,6 26,1 2 738,4 9 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felolásának támogatása 1 180,0 1 180,0 262,4 0,8 40,0 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 159. 15569
XII. F E J E Z E T Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 10 Uniós Programok ÁFA fedezete 1 560,0 1 560,0 3 470,1 88,1 4 492,6 11 Iskolagyümölcs program 1 211,0 1 211,0 547,1 1 200,6 12 Nemzeti Diverzifikációs Program 1,1 5 Nemzeti támogatások 3 Állattenyésztési feladatok 815,7 815,7 815,7 17,1 815,7 4 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása 2 600,0 2 600,0 82,6 1 236,0 5 Vadgazdálkodás támogatása 101,6 101,6 0,2 6 Nemzeti Erdőprogram 3 Erdőfelújítás 193,9 193,9 95,4 0,6 90,0 4 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 238,8 238,8 182,4 1,4 150,6 5 Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása 0,1 7 Fejlesztési típusú támogatások 61,4 61,4 35,7 131,8 21,4 8 Folyó kiadások és jövedelemtámogatások 48 995,0 48 995,0 43 999,9 140,5 44 445,1 10 Nemzeti agrár kárenyhítés 8 000,0 4 000,0 4 000,0 7 592,0 4 229,8 3 870,1 11 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása 35,0 35,0 45,0 25,0 6 Állat- és növénykártalanítás 1 000,0 1 000,0 963,8 104,5 1 000,0 7 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások 1 Uniós programok árfolyam-különbözete 300,0 300,0 8 884,9 17 162,2 2 Egyéb EU által nem térített kiadások 1 000,0 1 000,0 2 026,9 4 824,4 1 000,0 11 Vidékfejlesztési és halászati programok 2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) 1 I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása 87 172,1 61 873,9 25 298,2 93 093,3 69 901,2 20 967,2 2 II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 75 879,7 54 070,6 21 809,1 79 354,5 63 230,7 23 809,1 3 III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció 39 381,3 28 521,3 10 860,0 24 854,5 18 754,4 10 860,0 ösztönzése 4 IV. tengely: Leader programok 9 473,7 7 343,2 2 130,5 13 592,9 10 792,7 2 130,5 5 Technikai segítségnyújtás 5 700,0 4 215,1 1 484,9 5 611,5 4 647,4 1 484,9 3 Halászati Operatív Program 1 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása 1 848,4 1 386,3 462,1 1 616,6 1 211,7 462,1 és forgalmazása (II. tengely) 2 Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) 552,4 414,3 138,1 34,7 17,4 138,1 3 Technikai segítségnyújtás (V. tengely) 112,0 84,0 28,0 111,3 83,5 28,0 15570 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 159.
1 XII. F E J E Z E T Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 13 Peres ügyek 100,0 100,0 516,3 567,0 14 Fejezeti általános tartalék 130,4 130,4 13,4 15 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 5 500,0 16 SAPARD intézkedések 2 008,8 4,2 17 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 216,2 219,4 Összesen: 375 796,8 181 960,6 193 836,2 421 426,4 259 827,9 187 875,3 Honvédelmi Minisztérium XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 4 778,9 3 998,3 25,0 78,2 3 362,6 2 877,4 888,2 750,5 500,0 286,5 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10,8 17,1 99,4 2 Felhalmozási költségvetés 1,0 4,3 35,0 4,6 2 Egyéb HM szervezetek 12 119,8 41 370,2 659,6 2 364,7 4 224,0 3 505,6 1 054,9 893,3 7 029,9 38 078,5 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 332,8 470,6 488,5 100,0 1 731,0 1 371,3 278,1 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 159. 15571
2 XIII. F E J E Z E T Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 100,0 1 116,1 3 HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal 63 071,9 34 019,3 850,0 1 031,4 2 175,3 804,8 420,0 179,8 60 088,9 34 245,9 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,4 6,8 143,9 750,0 397,5 166,2 188,7 864,7 340,9 950,0 228,9 Magyar Honvédség 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 20 562,2 22 628,7 200,0 1 081,9 14 318,1 15 441,6 3 541,4 3 851,4 2 862,4 3 680,7 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 74,2 40,3 575,6 200,0 92,6 10,1 4,5 200,0 97,2 2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 92 618,0 92 165,9 4 095,2 8 695,9 51 199,6 51 821,7 12 252,1 12 240,4 28 395,9 30 009,8 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 361,4 270,5 249,9 15572 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 159.
XIII. F E J E Z E T Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 600,0 516,6 3 451,2 6 171,3 1 623,9 1 255,4 120,0 26,0 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 10 157,9 10 424,2 150,0 113,0 5 840,0 5 197,2 1 428,4 1 308,2 2 976,7 3 875,4 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 19,8 14,8 39,7 13,7 48,0 31,2 217,1 3,4 6 MH Honvédkórház 4 311,0 5 796,4 16 400,0 19 930,5 11 649,3 13 073,6 2 944,3 3 506,6 6 082,7 8 982,5 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 65,4 30,8 64,1 3,9 174,1 7 Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 8,1 76,3 1 Működési költségvetés 6,4 55,3 8 1,7 13,8 1,6 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,7 Fejezeti kezelésű ok M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 159. 15573
XIII. F E J E Z E T Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 2 Ágazati célok 1 NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és DCM) 100,0 100,0 3 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása 6 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása 27,0 27,0 28,4 27,0 19 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása 140,5 140,5 167,6 171,1 5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 1 265,0 1 265,0 1 316,8 1,8 1 315,0 15 Nemzetközi kártérítés 0,3 25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 3 284,1 3 284,1 1 932,0 600,0 39 Alapítványok, közalapítványok támogatása 1 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása 100,0 50,0 2 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása 53,7 53,7 53,7 53,7 40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések 1 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 4 400,0 4 400,0 3 432,6 3 433,8 2 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 430,0 430,0 518,2 511,7 41 Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján kötendő közoktatási megállapodás feladatai 21,0 21,0 3 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 1 000,0 Összesen: 241 378,9 24 029,8 217 349,1 257 217,4 36 112,9 216 641,6 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 1 Belügyminisztérium igazgatása 3 915,1 3 867,6 25,5 1 432,6 2 435,5 2 973,9 566,9 750,1 895,5 1 285,1 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,2 8,0 60,2 1 443,6 34,7 877,8 60,8 15574 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 159.
XIV. F E J E Z E T Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 2 Nemzeti Védelmi Szolgálat 3 525,8 3 469,1 118,9 2 415,8 2 524,3 630,3 663,2 448,8 421,6 18,2 36,5 30,9 80,7 3,4 4 Terrorelhárítási Központ 13 410,5 13 405,6 123,0 324,4 7 030,6 7 029,4 1 893,3 1 875,0 2 038,9 2 278,2 11,1 2 Felhalmozási költségvetés 2 170,7 1 477,0 400,0 434,9 1,1 5 Büntetés-végrehajtás 46 766,1 47 357,1 2 607,6 4 666,4 24 992,0 25 483,6 5 645,3 6 194,8 18 259,8 18 930,6 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7 3,4 2,0 803,6 108,0 3 032,4 309,2 3 369,4 157,7 360,9 113,0 167,8 6 BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság 440,1 421,0 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 159. 15575
XIV. F E J E Z E T Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 107,2 267,3 262,7 66,6 69,6 106,2 125,8 32,6 2 Felhalmozási költségvetés 30,6 9,7 2,7 7 Rendőrség 232 249,3 243 190,9 4 509,6 18 510,9 155 825,7 161 390,4 39 886,9 41 693,1 39 177,1 40 771,9 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 31,3 811,2 2 695,5 6 954,0 366,0 15 009,3 587,0 1 823,0 105,0 1 242,8 8 Alkotmányvédelmi Hivatal 6 983,8 6 965,1 27,4 141,2 4 789,8 4 378,2 1 304,6 1 127,1 861,0 1 386,3 0,3 26,1 20,0 47,5 55,5 119,5 150,3 20,0 47,5 9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 15 321,7 16 463,9 15576 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 159.
XIV. F E J E Z E T Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 147,6 228,7 9 292,9 9 087,4 2 417,3 2 374,8 2 232,8 3 436,2 0,4 8,6 23,0 234,8 1 505,0 1 997,8 4,4 43,9 76,3 10 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 196,1 158,4 4,3 86,6 70,5 25,4 18,6 64,5 57,5 4,2 0,1 19,6 26,8 13,2 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 51 524,6 51 646,0 1 621,5 13 322,1 34 413,2 35 191,0 9 110,2 9 142,4 5 351,4 15 700,9 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 9,9 18,4 4 797,8 2 954,2 3 628,2 8 381,5 606,7 1 688,8 18,0 510,9 13 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 6 350,0 6 452,1 104,4 1 743,3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 159. 15577
XIV. F E J E Z E T Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 2 925,4 3 432,0 797,5 899,4 2 496,8 3 211,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 78,0 250,6 90,0 489,6 181,8 66,7 277,2 4,6 25,5 15 BM Nemzetközi Oktatási Központ 536,3 544,0 414,5 416,2 309,6 304,4 90,5 79,6 537,7 519,8 19,6 2 Felhalmozási költségvetés 5,0 19,3 8,0 21,7 17 Vízügyi Igazgatóságok 13 499,0 13 987,3 2 929,9 48 041,6 8 495,6 24 975,4 2 316,8 4 837,0 4 813,0 29 092,0 360,5 66 477,4 803,5 66 501,3 328,2 20 398,1 Fejezeti kezelésű ok 1 Ágazati célfeladatok 2 Energia-racionalizálás 100,3 100,3 117,0 110,5 15578 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 159.
XIV. F E J E Z E T Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 17 Schengen Alap 0,6 20 Nemzetközi fizetési kötelezettség 3,4 27 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó 610,0 410,0 200,0 224,1 266,8 100,6 kiadások 31 Területrendezési feladatok 50,0 50,0 38,3 8,8 50,0 32 Építésügyi cél 138,8 49,2 34 Katasztrófa elhárítási célok 176,5 124,5 39 Ruházati ellátási rendszerrel összefüggő kiadások 2,3 40 Építésügyi monitoring rendszer kialakítása, E-közmű kialakítása 4,9 41 Rendőrség informatikai fejlesztési feladatainak támogatása 49,2 44 Közfoglalkoztatás támogatása 0,2 0,1 46 Építésügyi feladatok 495,0 495,0 611,7 86,8 495,0 47 Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Működtetése 150,0 150,0 159,9 0,1 150,0 48 Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai 4,2 50 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 260,0 260,0 23 408,5 160,1 23 259,9 51 Vízügyi feladatok támogatása 1 495,1 1 495,1 1 069,7 1 495,1 52 Szociális Családiház-építési Program támogatása 0,6 54 Technikai azonosító maradvány rendezéséhez 0,7 2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása 1 Alapítványok támogatása 1 Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása 180,0 180,0 174,8 180,0 2 Társadalmi önszerveződések támogatása 3 Országos Polgárőr Szövetség 700,0 700,0 986,1 300,0 700,0 5 Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása 120,0 120,0 147,1 99,6 11 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 144,5 144,5 144,5 144,5 4 Érdekvédelmi és szociális szervezetek támogatása 0,2 3 Beruházás 4 Közbiztonsági beruházások 0,3 8 Közösségi programok 12,4 0,6 9 Szolidaritási programok 1 Európai Menekültügyi Alap 489,3 341,3 148,0 362,3 234,9 148,0 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 159. 15579
XIV. F E J E Z E T Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 2 Integrációs Alap 769,6 539,1 230,5 593,4 406,9 230,5 3 Visszatérési Alap 487,5 342,5 145,0 363,6 289,9 145,0 4 Külső Határok Alap 3 998,4 2 811,3 1 187,1 3 426,9 2 337,0 1 187,1 5 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek 354,2 279,6 74,6 285,9 279,0 74,6 6 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék 45,0 45,0 19,8 45,0 10 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása 2 000,0 2 000,0 1 784,4 1 784,4 11 Duna Művész Együttesek támogatása 250,0 250,0 270,0 20,0 250,0 12 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 3 000,0 14 "Segítsünk az árvízkárosultakon!" 0,1 15 Nyomon követő rendszer bevezetése, üzemeltetése 1 122,9 1 122,9 100,7 16 Új büntetés-végrehajtási objektum működtetése 1 102,0 1 102,0 17 Örökségvédelmi feladatok 102,7 103,6 Összesen: 422 304,2 17 486,1 404 818,1 616 892,8 175 199,8 438 572,1 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 6 810,5 6 394,1 700,9 2 080,9 5 095,9 4 831,4 1 362,9 1 262,5 937,4 1 183,8 72,3 275,1 38,3 22,2 42,9 0,7 38,3 6 022,2 2 Nemzeti Innovációs Hivatal 1 274,0 1 420,9 10,0 116,4 658,6 531,1 177,9 138,7 442,5 1 472,9 34,4 15580 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 159.
2 Felhalmozási költségvetés XV. F E J E Z E T Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 5,0 30,7 0,3 3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 332,9 353,1 1 590,3 2 944,6 1 047,7 992,2 264,3 266,3 501,2 695,4 125,8 1,4 80,0 358,7 30,0 117,0 47,0 4 Nemzeti Munkaügyi Hivatal 3 746,6 3 846,2 919,7 7 708,8 1 798,1 3 215,8 484,6 844,1 2 007,7 6 447,8 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,1 798,6 2 025,1 373,1 1 464,8 2,8 8,3 8 Magyar Államkincstár 16 935,2 23 539,1 6 182,8 65 075,1 12 518,2 14 166,8 3 537,6 3 645,4 5 621,7 67 884,8 17,3 576,3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 159. 15581
XV. F E J E Z E T Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 1 035,0 2 937,5 383,7 334,6 21,8 806,6 9 Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1 167,3 1 183,2 34,5 630,0 465,4 170,1 123,2 265,0 186,5 372,9 2 Felhalmozási költségvetés 102,2 3,8 110,4 14 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 861,2 871,1 18,8 134,2 548,1 541,5 148,0 141,3 163,9 311,8 50,6 10,0 13,4 10,0 48,9 16 Európai okat Auditáló Főigazgatóság 379,7 411,3 396,3 280,8 472,9 78,9 123,5 20,0 189,8 0,8 15,1 25 15,4 Fejezeti kezelésű ok 2 Ágazati célok 4 Magyar találmányok külföldi bejelentése 0,2 15582 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 159.
XV. F E J E Z E T Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 5 Kárrendezési cél 1 Függő kár kifizetés 410,0 410,0 275,0 410,0 2 Járadék kifizetés 3 550,0 3 550,0 3 570,7 3 550,0 3 Tőkésítésre kifizetés 40,0 40,0 48,3 42,0 7 Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez 19,2 27,8 22,3 10 ÁKK Zrt. osztalék befizetés 29,8 16 Közigazgatási fejlesztési feladatok 27,9 33 ÁBPE Módszertani és Képzési Központ működtetése 5,2 51 Nemzetközi befektetéseket támogató cél 712,0 712,0 429,6 56,0 262,0 3 Vállalkozási célok 8 Külgazdaság fejlesztési cél 0,1 4 Területfejlesztési és építésügyi feladatok 3 Állami ú Bérlakás Program 21,0 21,0 2,8 15,8 6 Kutatási és technológia feladatok 4 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása 734,2 734,2 474,4 478,8 14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása 1 Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása 1 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető 360,0 360,0 178,3 0,6 360,0 testületek támogatása 2 Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása 81,0 81,0 51,6 77,2 5 Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok 63,0 63,0 59,9 87,9 30 Egyéb fejezeti kezelésű ok 1 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 13,7 13,7 10,0 30,3 2 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 2 163,2 2 163,2 2 325,7 2 013,2 3 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok 18,1 18,1 19,9 13,6 9 Nemzetgazdasági programok 412,0 412,0 59,2 2,9 362,0 10 Szervezetátalakítási alap 4 678,0 4 678,0 1 091,0 62,8 11 ClusterCOOP program támogatása 50,0 50,0 56,4 31,0 37,5 12 Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése 350,0 350,0 257,8 350,0 35 MKIK támogatása 41,6 36 Ipartestületek Országos Szövetség 16,2 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 159. 15583
XV. F E J E Z E T Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 37 Kereskedőház 3 150,0 3 150,0 3 150,0 3 150,0 38 Keleti kapcsolatok bővítése 3 063,2 3 063,2 2 550,0 2 557,6 39 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása 204,0 204,0 125,0 43 Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása 350,6 350,6 204,4 67,4 350,6 44 Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése 400,0 400,0 360,0 400,0 46 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 500,0 500,0 655,6 341,1 47 Kötött segélyhitelezés 585,2 585,2 981,9 585,2 48 Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása 280,9 13 500,0 50 Fejezeti általános tartalék 6,6 51 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 3 000,0 Összesen: 62 877,4 9 460,8 53 416,6 144 249,8 81 438,8 67 203,9 XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL 1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása 129 763,8 148 022,2 2 304,8 5 013,1 70 369,8 84 488,9 18 386,5 22 234,4 34 020,1 38 219,4 35,1 2 179,8 1 959,3 8 562,7 12 626,7 560,0 1 488,7 134,4 515,7 2 Bűnügyi Főigazgatóság 7 725,8 10 049,7 20,0 51,7 5 058,5 6 048,6 1 294,8 1 583,3 1 392,5 1 581,7 2 28,3 Felhalmozási költségvetés 15584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 159.
XVI. F E J E Z E T Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 206,5 10,1 53,2 3 Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet 1 997,0 2 675,2 250,9 277,2 1 264,6 1 576,1 322,2 446,8 661,1 806,1 0,3 2 Felhalmozási költségvetés 104,9 33,2 4 Fejezeti kezelésű ok 1 Ágazati célok 1 Csempészet és hamisítás elleni küzdelem 289,1 289,1 2 Közösségi programok 1 EU Fiskális 2013 programjában való részvétel 35,7 35,7 2 EU Customs 2013 Programban való részvétel 56,7 56,7 Összesen: 142 062,3 2 575,7 139 486,6 174 614,2 7 682,8 160 747,1 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása 6 823,8 6 932,4 338,7 2 288,6 3 650,9 3 794,1 963,1 1 024,0 2 548,5 2 526,2 862,4 11,0 58,3 17,4 11,0 1 082,3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 159. 15585
XVII. F E J E Z E T Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 3 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 835,9 4 691,1 713,3 1 579,6 324,0 705,8 82,9 187,5 1 142,3 2 449,2 295,4 702,2 733,6 4 Országos Atomenergia Hivatal 17,2 17,5 2 573,3 2 662,8 680,3 631,4 185,1 149,2 1 691,0 1 681,4 0,2 2,7 34,1 7,7 2,5 5 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1 504,2 2 277,5 2 794,7 766,4 751,0 200,3 197,1 1 075,1 1 157,0 235,7 441,2 66,9 136,5 0,4 1,7 7 Nemzeti Közlekedési Hatóság 55,8 28 944,8 31 599,9 2 973,9 2 656,6 744,5 688,1 15586 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 159.
XVII. F E J E Z E T Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 24 099,5 26 850,7 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,3 0,2 108,3 25,5 36,8 1 042,2 454,1 100,0 6,4 10,0 3,0 8 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 184,2 1 593,3 58 635,1 64 372,6 931,6 855,7 253,9 229,3 52 849,6 64 251,3 4 274,0 2 306,4 1 075,7 86,0 1 129,1 750,9 424,2 459,5 10 Közlekedésbiztonsági Szervezet 470,2 467,8 3,2 257,8 263,8 71,4 70,1 133,8 147,8 4,1 2 Felhalmozási költségvetés 7,2 0,2 11 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 445,2 1 676,8 10,0 891,9 322,1 462,6 81,5 122,3 41,6 1 534,2 149,5 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 159. 15587
XVII. F E J E Z E T Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 1 697,1 10,0 1 819,5 12 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 7 983,7 8 158,0 1 706,2 2 427,0 1 866,8 1 973,3 547,2 487,1 6 672,4 7 088,4 245,6 448,5 514,9 150,0 289,2 5,0 3,4 14 Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 622,3 679,9 313,6 656,7 553,6 650,7 144,0 164,1 238,3 489,1 92,0 11,7 98,9 2,8 20 Fejezeti kezelésű ok 31 célú beruházások támogatása 2 Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások 310,0 310,0 399,2 309,4 3 Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés 1 572,0 1 572,0 2 696,3 540,6 1 568,9 6 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása 5 814,0 5 814,0 3 740,9 26,6 5 532,1 7 Akadálymentesítés a közlekedésben 71,5 9 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése 918,2 17,0 11 M60 autópálya Pécs - Szentdénes közötti szakasz előkészítési munkálatainak teljes 18,7 befejezése 32 Közlekedési ágazati programok 1 A közösségi közlekedés összehangolása 466,5 466,5 671,0 63,7 465,6 15588 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 159.