PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 2/1. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. május 8.
I. Személyi rész 18/2013. (04.26.) PMÖ határozat II. Közgyűlési rendeletek 5/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet 6/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet TARTALOMJEGYZÉK 2/1. SZÁM (2013. MÁJUS 8.) Oldalszám Bizottsági tagok megválasztása 89 Pest Megye Önkormányzata által a fenntartásában volt 90 intézmények foglalkoztatottai részére nyújtott lakáscélú kölcsönökről Pest Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről 91 szóló 1/2012. (III.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról Pest Megye Önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról 92 7/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet III. Közgyűlési határozatok 17/2013. (04.26.) PMÖ Megyei Értéktár Bizottság tagjainak megválasztása 95 határozat 19/2013. (04.26.) PMÖ Pest Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti és 96 határozat működési szabályzatának módosítása 20/2013. (04.26.) PMÖ Pest Megye Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit 96 határozat megszüntetése 21/2013. (04.26.) PMÖ Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció 96 határozat véleményezésre bocsátása 22/2013. (04.26.) PMÖ Megyei programozás előkészítése 97 határozat 23/2013. (04.26.) PMÖ Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és 98 határozat Iparkamarával kötendő együttműködési megállapodás 24/2013. (04.26.) PMÖ Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2012. évi 98 határozat üzleti tervének jóváhagyása 25/2013. (04.26.) PMÖ Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2012. évi 98 határozat mérlegbeszámolójának és közhasznúsági mellékletének jóváhagyása 26/2013. (04.26.) PMÖ Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2013. évi 99 határozat üzleti tervének jóváhagyása 27/2013. (04.26.) PMÖ Europe Direct Pest Megyei Európai Információs Pont 99 határozat keretszerződés jóváhagyása 28/2013. (04.26.) PMÖ Támogatási szerződések lezárása 100 határozat 29/2013. (04.26.) PMÖ Támogatási szerződések visszavonása 100 határozat 30/2013. (04.26.) PMÖ Pest Megyei Civil Kerekasztal létrehozása 100 határozat 31/2013. (04.26.) PMÖ Nagykőrös város Bács-Kiskun megyéhez történő 101 határozat átcsatolásáról 32/2013. (04.26.) PMÖ Belső ellenőrzési terv jóváhagyása 101 határozat 33/2013. (04.26.) PMÖ Pest Megye Önkormányzata vagyongazdálkodási terve 101
határozat IV. Egyebek MELLÉKLETEK 6/2013. (V. 08.) önkormányzati rendelet 7/2013. (V. 08.) önkormányzati rendelet 19/2013. (04.26.) PMÖ határozat 23/2013. (04. 26.) PMÖ határozat 24/2013. (04. 26.) PMÖ határozat 25/2013. (04. 26.) PMÖ határozat 26/2013. (04. 26.) PMÖ határozat 27/2013. (04. 26.) PMÖ határozat 32/2013. (04. 26.) PMÖ határozat 33/2013. (04. 26.) PMÖ határozat Melléklet 102 Melléklet 116 Melléklet 147 Melléklet 148 Melléklet 152 Melléklet 158 Melléklet 192 Melléklet 198 Melléklet 242 Melléklet 246
I. SZEMÉLYI RÉSZ 18/2013. (04.26.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. Szabó József (FIDESZ-KDNP) és Kocsi János (FIDESZ-KDNP) Gazdasági és Pénzügyi Bizottságban betöltött képviselői bizottsági tagságát megszünteti; 2. a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságba Kovacsik Tamás (FIDESZ-KDNP) és Vicsi László (FIDESZ-KDNP) képviselő tagot választja meg; 3. a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság alelnökének Bodnár András (FIDESZ-KDNP) képviselőt választja meg; 4. Godó János (FIDESZ-KDNP) és Török István (FIDESZ-KDNP) Területfejlesztési Bizottságban betöltött képviselői bizottsági tagságát megszünteti; 5. a Területfejlesztési Bizottságba Szabó József (FIDESZ-KDNP) és Sosity Irén (FIDESZ- KDNP) képviselő tagot választja meg. Határidő: Felelős: azonnal dr. Szűcs Lajos, a közgyűlés elnöke
II. KÖZGYŰLÉSI RENDELETEK Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2013. (V.08.) önkormányzati rendelete Pest Megye Önkormányzata által a fenntartásában volt intézmények foglalkoztatottai részére nyújtott lakáscélú kölcsönökről Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében a következő rendeletet alkotja. 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Pest Megye Önkormányzata fenntartásában működött intézményekkel közalkalmazotti és munkavállalói jogviszonyban (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott) álló, és Pest Megye Önkormányzata által lakáscélú kölcsönben részesített személyekre. (2) A rendeletet kell alkalmazni azokra is, akiknek (1) bekezdés szerinti foglalkoztatási jogviszonya már nem áll fenn, de a lakáscélú kölcsönre vonatkozó szerződése még hatályban van. (3) A lakáscélú kölcsönökkel kapcsolatos engedélyezési, szerződéskötési, nyilatkozattételi hatásköröket Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke (a továbbiakban: közgyűlés elnöke) jogosult gyakorolni. 2. (1) A kölcsönt a foglalkoztatott a folyósító pénzintézet által megállapított havi részletekben, a szerződésben meghatározott törlesztési idő alatt köteles visszafizetni. (2) A lakáscélú támogatásról szóló szerződést azonnali hatállyal fel kell mondani, és a még fennálló kölcsöntartozás teljes összegének egyösszegű visszafizetése válik esedékessé, ha a) a foglalkoztatott fizetési kötelezettségének három egymást követő hónapban írásbeli fizetési felszólítás ellenére nem tesz eleget, b) a foglalkoztatott egyéb súlyos szerződésszegése esetén. 3. A foglalkoztatott - önhibáján kívüli fizetési nehézségei miatt kérheti a szerződés módosítását a részletfizetés módosítására, vagy felfüggesztésére legfeljebb 12 hónapra. 4. (1) A foglalkoztatott munkáltató váltása esetén az új munkáltató a ki nem egyenlített kölcsönt írásbeli nyilatkozatban átvállalhatja, amennyiben a fennálló tartozást egy összegben téríti meg. (2) A foglalkoztatott halála esetén az örökös, illetve a volt házastárs a kölcsönt változatlan feltételekkel fizetheti vissza, feltéve, hogy a foglalkoztatott halálakor közös háztartásban éltek. Egyéb esetekben a kölcsön visszafizetése egy összegben esedékessé válik. (3) Házassági vagyonközösség megszüntetése során a kölcsön visszafizetését a közgyűlés elnökének hozzájárulása alapján a lakásban maradó, kölcsöntámogatásban nem részesült házastárs átvállalhatja. 5. A közgyűlés elnöke méltányosságból a 2. (2) és (4) (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően rendelkezhet.
6. A jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt a lakást/ingatlant csak a közgyűlés elnökének írásbeli hozzájárulásával lehet elidegeníteni. Az elidegenítési engedély akkor adható meg, ha a fennálló kölcsöntartozás összegéig a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom az újabb lakásra/ingatlanra, bejegyzésre kerül. 7. (1) A Rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti Pest Megye Közgyűlésének a fenntartói lakáscélú kölcsönről szóló 13/2002. (V.17.) Pm. sz. rendelete. dr. Szép Tibor s.k. Pest Megye Önkormányzatának jegyzője dr. Szűcs Lajos s.k. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 6/2013. (V.08.) önkormányzati rendelete Pest Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (III.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) és 34. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 1. (1) A Pest Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (III.03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. (1) és (2) bekezdése helyébe a követekező rendelkezés lép: (1) kiadási főösszegét 6 141 756 ezer forintban, (2) bevételi főösszegét 6 141 756 ezer forintban, 2. (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (4) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. (5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. (6) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. (7) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. (8) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. (9) A Rendelet 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép. (10) A Rendelet 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép. (11) A Rendelet 10/a. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10/a. számú melléklete lép. (12) A Rendelet 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép. (13) A Rendelet 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 12. számú melléklete lép. (14) A Rendelet 14. számú melléklete helyébe jelen rendelet 13. számú melléklete lép.
3. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Szép Tibor s.k. Pest Megye Önkormányzatának jegyzője dr. Szűcs Lajos s.k. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 7/2013. (V.08.) önkormányzati rendelete Pest Megye Önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 1. (1) A rendelet hatálya Pest Megye Önkormányzatára, valamint a Pest Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki. (2) A rendeletben Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal alkot egy-egy címet. 2. (1) Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) Pest Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló Pest Megye Közgyűlésének 1/2012.(III.03.) önkormányzati rendelet végrehajtását Pest Megye Önkormányzat vonatkozásában a) az 1. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 6 141 764 ezer forint bevétellel hagyja jóvá, b) a 3. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 6 053 794 ezer forint kiadással hagyja jóvá. (2) A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló Pest Megye Közgyűlésének 1/2012.(III.03.) önkormányzati rendelet végrehajtását a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a) a 2. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 665 715 ezer forint bevétellel hagyja jóvá, b) a 4. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 636 655 ezer forint kiadással hagyja jóvá, c) létszámát 32 főben hagyja jóvá. (3) A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi bevételeit és kiadásait ágazatonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 3. (1) A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet szerint fogadja el. (2) A Közgyűlés a Pest Megye Önkormányzata felújítási kiadásait a 7. számú melléklet szerint fogadja el. (3) A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeit a 8. számú melléklet szerint fogadja el.
4. A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata működési tartalékának alakulását a 9. számú melléklet szerint fogadja el. 5. A Közgyűlés jóváhagyja a 2012. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 10. számú melléklet szerint Pest Megye Önkormányzata és a 10/a. számú melléklet szerint a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal tekintetében. 6. A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata kiadásainak 2012. évi feladatonkénti megoszlásának teljesülését a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 7. A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi kiemelt feladatainak kiadási teljesülését a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 8. A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi személyi juttatások és járulékok kiadásainak teljesülését a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 9. A Közgyűlés jóváhagyja a 2012. évi egyszerűsített mérleget a 14. számú melléklet szerint Pest Megye Önkormányzata és a 15. számú melléklet szerint a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal tekintetében. 10. A Közgyűlés jóváhagyja a 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 16. számú melléklet szerint Pest Megye Önkormányzata és a 17. számú melléklet szerint a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal tekintetében. 11. A Közgyűlés jóváhagyja a 2012. évi egyszerűsítet pénzmaradvány kimutatást a 18. számú melléklet szerint Pest Megye Önkormányzata és a 19. számú melléklet szerint a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal tekintetében. 12. A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi pénzmaradványának feladatok szerinti felhasználását, a 2013. évi költségvetési rendeletben foglaltakat is figyelembe véve, a 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 13. A Közgyűlés jóváhagyja Pest Megye Önkormányzata a) 2012. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását (21. számú melléklet), b) 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maraványainak elszámolását (22. számú melléklet), c) önként vállalt feladatok 2012. évi kiadásainak teljesülését (23. számú melléklet), d) forgalomképtelen ingatlan állományának kimutatását (24. számú melléklet). 14. A Közgyűlés jóváhagyja a 2012. december 31-i vagyonkimutatást a 25. számú melléklet és a 27. számú melléklet szerint Pest Megye Önkormányzata, továbbá a 26. számú melléklet szerint a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal tekintetében. 15. A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata 2012. évi közvetett támagatásainak összegét a 28. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
16. A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a 29. számú melléklet, a részesedések alakulását a 30. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 17. A Közgyűlés a 2012. évi zárszámadás adatait a 14.-19. számú melléklet szerint rendeli el közzétenni és az okleveles könyvvizsgáló záradékával az Állami Számvevőszéknek megküldeni. 18. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Szép Tibor s.k. Pest Megye Önkormányzatának jegyzője dr. Szűcs Lajos s.k. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke
Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése III. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 17/2013. (04.26.) PMÖ határozat figyelemmel a 73/2012. (10. 26.) PMÖ határozatában foglaltakra az alábbiak szerint határoz: 1. Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2012. (V.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 68. (1) bekezdése alapján az Megyei Értéktár Bizottságot az alábbiak szerint hozza létre: Értéktár Bizottság (ÉB) Elnök: Kocsi János(FIDESZ-KDNP) Alelnök: Képviselő tagok: Török István(FIDESZ-KDNP) Godó János(FIDESZ-KDNP) dr. Gyopár Ernő (FIDESZ-KDNP) Seltenreich József(FIDESZ-KDNP) Fehér Zsolt(Jobbik) Kiss Zsolt (MSZP) 2. felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdése alapján tájékoztassa a Hungarikum Bizottságot a megyei értéktár létrehozásáról, valamint a Megyei Értéktár Bizottság megalakításáról; 3. felkéri a Megyei Értéktár Bizottság elnökét, hogy dolgozza ki a Bizottság működési szabályzatát, és nyújtsa be a közgyűlés elnökének; 4. felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a Megyei Értéktár Bizottság működésére vonatkozó szabályzatot, valamint az SZMSZ-nek a bizottság létrehozásával és működésével kapcsolatos módosítását a soron következő ülésére terjessze be; 5. felkéri a közgyűlés elnökét, hogy Pest Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének soron következő módosítása során a Megyei Értéktár Bizottság működésével kapcsolatos költségeket terjessze elő; 6. a 73/2012. (10. 26.) PMÖ határozat 3. és 5. pontját hatályon kívül helyezi. Határidő: Felelős: 1., 6. pont vonatkozásában: azonnal 2. pont vonatkozásában: 2013. május 26. 3-5. pont vonatkozásában: a Közgyűlés soron következő ülése 1-2., 4-6. pont vonatkozásában: dr. Szűcs Lajos, a közgyűlés elnöke 5. pont vonatkozásában: Megyei Értéktár Bizottság elnöke 19/2013. (04.26.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése
a 88/2012. (11.30.) PMÖ határozatával elfogadott Pest Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatát (a továbbiakban: Hivatali SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja 1. A Hivatali SZMSZ 6. -a kiegészül a következő ponttal: (Az irodavezető gyakorolja átruházott hatáskörben az alábbi munkáltatói jogokat az iroda köztisztviselői, ügykezelői és munkavállalói tekintetében: ) e) mentesítheti a köztisztviselőt a munkavégzési kötelezettség alól, valamint igazolja az elfogadhatóan indokolt hiányzást a köztisztviselő részére. 2. A Hivatali SZMSZ kiegészül a jelen határozat mellékletét képező 2. sz. melléklettel. Határidő: Felelős: azonnal dr. Szép Tibor, jegyző 20/2013. (04.26.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. elhatározza, hogy a Pest Megye Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jogutód nélkül megszünteti, 2. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (II.25.) önkormányzati rendelet 21. (2) alapján felhatalmazza elnökét, hogy az alapítói jogokkal, valamint a végelszámolással összefüggésben a Közgyűlés hatáskörébe utalt további határozatokat meghozza, jognyilatkozatokat, intézkedéseket átruházott hatáskörben megtegye; 3. felkéri elnökét, hogy a megtett intézkedésekről a közgyűlést folyamatosan tájékoztassa. Határidő: Felelős: folyamatos dr. Szűcs Lajos elnök 21/2013. (04.26.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. a határozat 1. mellékletét képező, a Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció (a továbbiakban: Koncepció) egyeztetési anyagát elfogadja; 2. a Koncepció egyeztetési anyagát a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdése, a 18. (5) bekezdése és 19.
alapján véleményezésre bocsátja azzal, hogy a jogszabályban meghatározottak körén túl azt valamennyi Pest megyei települési önkormányzatnak, valamint a tervezési időszakban is együttműködő civil szervezeteknek és gazdasági szereplőknek is megküldi; 3. felhatalmazza elnökét, hogy a véleményezési eljárás során a beépíthető vélemények és javaslatok figyelembevételével elkészült Koncepciót a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13. (4) bekezdése szerint a stratégiai tervezésért felelős miniszternek véleményezésre küldje meg; 4. felkéri elnökét, hogy a Koncepció végleges változatát nyújtsa be a Közgyűlés részére; 5. jóváhagyja a határozat 2. mellékletét, mint az az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció Pest megyei fejezetének szövegjavaslatát; 6. hatályon kívül helyezi a 91/2012. (11.30.) PMÖ határozat 3. pontját és a 3/2013. (02.15.) PMÖ határozat 5. pontját. Határidő: Felelős: 1., 5., 6. pont vonatkozásában: azonnal 2. pont vonatkozásában: 2013. április 30. 3. pont vonatkozásában: 2013. július 8. 4. pont vonatkozásában: az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció elfogadását követő soron következő ülésre dr. Szűcs Lajos, a közgyűlés elnöke 22/2013. (04.26.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. felkéri elnökét, hogy a megyei területfejlesztési program kidolgozásához szükséges előkészületeket tegye meg, és a koordinációs feladatokat ellátó államigazgatási szervek útmutatóinak, szakmai javaslatainak megküldését követően, azok figyelembevételével a megyei területfejlesztési program kidolgozásáról gondoskodjon; 2. jóváhagyja a Területfejlesztési tevékenység támogatása a KMR régióban (ÁROP-3.A.3-2013) pályázati kiíráson való részvételt; 3. felhatalmazza a közgyűlés elnökét a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény szerinti a pályázathoz kapcsolódó szükséges közbeszerzési eljárás megindítására és lefolytatására, egyben az eredményesen lefolytatott eljárást követően a nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződés aláírására, eredménytelen eljárás esetén új közbeszerzési eljárás lefolytatására; 4. felhatalmazza a Területfejlesztési Bizottságot, hogy a pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés vonatkozásában eseti közbeszerzési szabályzat jóváhagyásáról döntést hozzon; 5. felhatalmazza a Területfejlesztési Bizottságot, hogy a 4. ponton felül a pályázat tartalmának végrehajtásával kapcsolatos sürgős kérdésekről döntést hozzon, amennyiben azok a pályázati keretösszeget meghaladó pénzügyi kötelezettségvállalással nem járnak, és nem képezik a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörét;
6. felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a pályázat kidolgozásáról gondoskodjon; 7. felkéri a Területfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a 4. és 5. pontok alapján meghozott döntésekről a Közgyűlést soron következő ülésén tájékoztassa. Határidő: Felelős: 1. pont vonatkozásában: a tervezést koordináló államigazgatási szervek által előírt határidőig 2. pont: azonnal 3-5. pont: a pályázat megvalósításának ideje alatt 6. pont: a pályázati kiírásban megjelölt benyújtási határidőig 7. pont: a döntést követő soron következő közgyűlésig 1-3., 6. pont vonatkozásában: dr. Szűcs Lajos, a közgyűlés elnöke 4-5., 7. pont vonatkozásában: Kis Miklós Zsolt, a Területfejlesztési Bizottság elnöke 23/2013. (04.26.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamarával kötendő együttműködési megállapodást a határozat melléklete szerint. Határidő: Felelős: azonnal dr. Szűcs Lajos, a közgyűlés elnöke 24/2013. (04.26.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének teljesítéséről szóló beszámolót a melléklet szerint jóváhagyja. Határidő: Felelős: azonnal dr. Szűcs Lajos, a közgyűlés elnöke 25/2013. (04.26.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a határozat mellékletét képező Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2012. évi mérlegbeszámolóját és közhasznúsági mellékletét.
Határidő: Felelős: azonnal dr. Szűcs Lajos, a közgyűlés elnöke 26/2013. (04.26.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. jóváhagyja a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervét a határozat melléklete szerint; 2. jóváhagyja, hogy a Pest Megyei Területfejlesztési Kft. eredménytartalékát a 2013. évben az üzleti terv teljesítéséhez szükséges mértékben működési célra felhasználja. Határidő: Felelős: 1. pont: azonnal 2. pont: 2013. december 31. dr. Szűcs Lajos, elnök Kuszák Miklós, ügyvezető 27/2013. (04.26.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. mint a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. alapító okiratában megnevezett alapítói jogok gyakorlója, az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. között az Europe Direct Pest Megyei Európai Információs Pont 2013-2017. közötti működtetésére vonatkozó keretszerződést és a Pest Megyei Információs Pont 2013. évi egyedi támogatási megállapodását a melléklet szerint jóváhagyja; 2. felkéri a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a keretszerződés és az egyedi támogatási megállapodás aláírására. Határidő: Felelős: 1. pont vonatkozásában: azonnal 2. pont vonatkozásában: döntést követő 1. munkanap Kuszák Miklós, a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője
28/2013. (04.26.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a) a céljellegű decentralizált fejlesztési forrásból (CÉDE) megvalósult, Pécel Város Önkormányzata 13/00017/2001CÉDE(1068) számú, általános iskola bővítése tárgyú, valamint b) a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú (TEKI) forrásból megvalósult, Szob Város Önkormányzata 130002420K számú, kisfeszültségi hálózat és közvilágítás korszerűsítése tárgyú támogatási szerződéseit lezárja. Határidő: Felelős: azonnal dr. Szűcs Lajos, a közgyűlés elnöke 29/2013. (04.26.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a 11/2013. (02.15.) PMÖ határozatával meghozott, terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) forrásból megvalósított fejlesztésekhez kapcsolódó lezáró döntését az alábbi támogatási szerződések vonatkozásában visszavonja a) Pólus Palace Golf Club (TRFC/KM/sz/1300189/2005) b) Cegléd Város Önkormányzata (TRFC/KM/t/1300002/2006) c) Állvány Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (TRFC/KM/t/1300073/2006) Határidő: Felelős: azonnal dr. Szűcs Lajos, a közgyűlés elnöke 30/2013. (04.26.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. támogatja a Pest Megyei Civil Kerekasztal létrehozását, egyben felhatalmazza elnökét, hogy a Kerekasztal tagjai közé Pest megyében tevékenykedő jelentősebb civil szervezetek és egyházak képviselőit meghívja; 2. felkéri a frakcióvezetőket, hogy tegyenek javaslatot a Civil Kerekasztal képviselőire. Határidő: 1. pont vonatkozásában: 2013. május 31. 2. pont vonatkozásában: 2013. május 10. Felelős: dr. Szűcs Lajos, a közgyűlés elnöke
31/2013. (04.26.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. Nagykőrös város Bács-Kiskun megyéhez történő átcsatolását - a helyi népszavazás eredményének ismeretében - nem támogatja; 2. felkéri elnökét, hogy a Közgyűlés döntéséről tájékoztassa Nagykőrös város polgármesterét. Határidő: Felelős: döntést követő 1. munkanap dr. Szűcs Lajos elnök 32/2013. (04.26.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése Pest Megye Önkormányzata 2013. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Határidő: Felelős: azonnal dr. Szép Tibor jegyző 33/2013. (04.26.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése jelen határozat melléklete szerint elfogadja a 2013-2014. évekre vonatkozóan Pest Megye Önkormányzata vagyongazdálkodási tervét. Határidő: Felelős: azonnal dr. Szűcs Lajos, a közgyűlés elnöke
IV. EGYEBEK 6/2013. (V. 08.) önkormányzati rendelet mellékletei 1. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2012. évi bevételei Pest Megye Önkormányzata E Ft M e g n e v e z é s eredeti előirányzat eddigi módosítás módosított előirányzat módosítás módosított előirányzat I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 0 1 805 1 805 69 148 70 953 1.1. Hivatal működési bevételei 0 0 0 0 0 1.) Intézményi működési bevételek összesen 0 1 805 1 805 69 148 70 953 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 0 4 000 4 000 0 4 000 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 0 0 0 56 56 1.) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése összesen 0 4 000 4000 56 4056 2.) Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0 2.) Pénzügyi befektetések bevételei összesen 0 0 0 0 0 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 0 4 000 4 000 56 4 056 Saját bevételek összesen 0 5 805 5 805 69 204 75 009 III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Megyei önkormányzatok költségvetési támogatása 452 100 5 348 249 5 800 349 37 486 5 837 835 1.2. Megyei önkormányzat hivatalának támogatás 0 0 0 0 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen 452 100 5 348 249 5 800 349 37 486 5 837 835 III. Támogatások összesen 452 100 5 348 249 5 800 349 37 486 5 837 835 IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 34 087 34087 21 108 55 195 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 0 0 0 0 1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 0 0 0 0 0 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 0 34 087 34 087 21 108 55 195 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 0 0 1 000 1 000 2.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 0 0 0 0 0 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen 0 0 0 1 000 1 000 IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen 0 34 087 34 087 22 108 56 195 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., 28 842 28 842 0 28 842 kibocsátásának bevétele 0 VI. Finanszírozási műveletek 0 0 0 0 0 1.) Felhalmozási célú 0 0 0 0 0 2.) Működési célú 0 0 0 0 0 VI. PMÖ Finanszírozási műveletek 0 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 0 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 0 144 192 144 192 0 144 192 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ( felh. célú) 0 0 0 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 0 144 192 144 192 0 144 192 M I N D Ö S S Z E S E N: 452 100 5 561 175 6 013 275 128 798 6 142 073
2. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 2012. évi bevételei M e g n e v e z é s eredeti előirányzat Pest Megye Önkormányzatának Hivatala eddigi módosítás módosított előirányzat módosítás E Ft módosított előirányzat I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 0 0 0 0 0 1.1. Hivatal működési bevételei 0 7 654 7 654 1 048 8 702 1.) Intézményi működési bevételek összesen 0 7 654 7 654 1 048 8 702 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 0 0 0 8 8 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 0 0 0 0 0 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése összesen 0 0 0 8 8 2.) Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0 2.) Pénzügyi befektetések bevételei összesen 0 0 0 0 0 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 0 0 0 8 8 Saját bevételek összesen 0 7 654 7 654 1 056 8 710 III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Megyei önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 1.2. Megyei önkormányzat hivatalának támogatása 0 456 031 456 031 197 581 653 612 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen 0 456 031 456 031 197 581 653 612 III. Támogatások összesen 0 456 031 456 031 197 581 653 612 IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 384 312-384 265 47 0 47 1.2. Költségvetési támogatás 0 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 384 312-384 265 47 0 47 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 2.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 0 0 0 0 0 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen 0 0 0 0 0 IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen 384 312-384 265 47 0 47 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele 0 0 0 0 0 VI. Finanszírozási műveletek 1.) Felhalmozási célú 0 0 0 0 0 2.) Működési célú 0 0 0 0 0 VI. PMÖ Finanszírozási műveletek 0 0 0 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 0 0 0 0 0 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 0 0 0 0 0 M I N D Ö S S Z E S E N: 384 312 79 420 463 732 198 637 662 369
3. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2012. évi tervezett kiadásai Megnevezés eredeti előirányzat eddigi módosítás 2012. évre módosított előirányzat módosítás E Ft módosított előirányzat 1. PM. Önkormányzata kiadásai 452 100 5 561 175 6 013 275 128 798 6 142 073 1.1 Személyi juttatás 0 136 113 136 113-136 113 0 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok 0 36 750 36 750-36 750 0 1.3 Dologi kiadások 46 326 3 292 908 3 339 234 61 167 3 400 401 1.4 Működési célra átadott pénzeszköz 3 400 723 084 726 484 70 355 796 839 1.5 Felhalmozási célra átadott pénzeszközök 0 0 0 107 800 107 800 1.6 Költségvetési támogatás 384 312 71 719 456 031 197 581 653 612 1.7 Működési kölcsön törlesztése 0 496 000 496 000 0 496 000 1.8 Felújítások 0 192 563 192 563 67 038 259 601 1.9 Beruházások 2 062 589 076 591 138-163 318 427 820 1.10 Tartalékok 16 000 22 962 38 962-38 962 0 ebből: Működési tartalék 16 000 22 962 38 962-38 962 0 Felhalmozási tartalék 0 0 0 0 Összesen: 452 100 5 561 175 6 013 275 128 798 6 142 073
4. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 2012. évi tervezett kiadásai Megnevezés eredeti előirányzat eddigi módosítás 2012. évre módosított előirányzat módosítás E Ft módosított előirányzat 2. PM. Önkormányzatának Hivatala kiadásai 384 312 79 420 463 732 198 637 662 369 a.) Személyi juttatás 252 185 57 371 309 556 155 132 464 688 b.) Munkaadókat terhelő járulékok 66 163 15 489 81 652 41 601 123 253 c.) Dologi kiadások 65 964 6 560 72 524 1 056 73 580 d.) Működési célra átadott pénzeszköz 0 0 0 0 0 e.) Felhalmozási célra átadott pénzeszközök 0 0 0 0 0 f.) Működési kölcsön nyújtása 0 0 0 0 0 g.) Felújítások 0 0 0 0 0 h.) Beruházások 0 0 0 848 848 i.) Tartalékok 0 0 0 0 0 ebből: Működési tartalék 0 0 0 0 0 Felhalmozási tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Összesen: 384 312 79 420 463 732 198 637 662 369
Bevételek Saját bevétel Költségvetési támogatás Központi támogatás Kölcsönök megtérülése Átvett pénzeszköz Pénzforgalom nélküli bevételek Összesen Igazgatási ágazat Pest Megye Önkormányzata 75 009 0 5 837 835 28 842 56 195 144 192 6 142 073 Összesen: 75 009 0 5 837 835 28 842 56 195 144 192 6 142 073 Kiadások Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Átadott pénzeszköz Költségvetési támogatás Működési kölcsön törlesztés E Ft Beruházás Felújítás Tartalék Összesen Igazgatási ágazat Pest Megye Önkormányzata 0 0 3 400 401 904 639 653 612 496 000 427 820 259 601 0 6 142 073 Összesen: 0 0 3 400 401 904 639 653 612 496 000 427 820 259 601 0 6 142 073 Bevételek Saját bevétel Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele Költségvetési támogatás Központi támogatás Kölcsönök megtérülése Átvett pénzeszköz Összesen Igazgatási ágazat Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 8 710 47 653 612 Összesen: 8 710 47 653 612 0 0 0 662 369 Kiadások Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Pest Megye Önkormányzata Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Átadott pénzeszköz Működési kölcsön E Ft Beruházás Felújítás Tartalék Összesen Igazgatási ágazat Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 464 688 123 253 73 580 848 662 369 Összesen: 464 688 123 253 73 580 0 0 848 0 0 662 369 E Ft E Ft 5. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata és Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 2012. évi tervezett bevételei és kiadásai ágazatonként
6. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2012. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként E Ft Megnevezés eredeti előirányzat eddigi módosítás módosított előirányzat módosítás módosított előirányzat 1.) Szellemi termékek, immateriális javak vásárlása 2 062 6 344 8 406-6 177 2 229 Pest megye területrendezési terv felülvizsgálata 2 062 0 2 062 34 2 096 Konszolidációhoz kapcsolódó immateriális javak vás. 0 5 344 5 344-5 211 133 Beléptető rendszer 1 000 1 000-1 000 0 2.) Épületek vásárlása - létesítése 0 455 945 455 945-159 789 296 156 Konszolidációhoz kapcsolódó ing. vás. létesítése 0 455 945 455 945-159 789 296 156 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása 0 122 787 122 787-15 076 107 711 Konszolidációhoz kapcsolódó gépek, ber.,felsz. vás. 0 122 787 122 787-15 076 107 711 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 0 0 0 17 724 17 724 Konszolidációhoz kapcsolódó számítástechnika eszk. vás. 16 654 16 654 NFM 6577/2012 támogatási szerződés 2012. évi területfejlesztési feladatok notebook, számítógép vás. 1 070 1 070 5.) Járművek vásárlása 0 0 4 000 0 4 000 Toyota gépjármű vásárlás 0 0 4 000 0 4 000 I. Beruházás összesen: 2 062 585 076 591 138-163 318 427 820 II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz 0 0 0 Konszolidációhoz kapcsolódó felhalmozásra átadott pe. 107 800 107 800 II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: 0 0 0 107 800 107 800 III. Felhalmozási tartalék 0 0 0 0 0 III. Felhalmozási tartalék összesen 0 0 0 0 0 IV. Mindösszesen (I.-II.-III.) 2 062 585 076 591 138-55 518 535 620 Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 2012. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés eredeti előirányzat eddigi módosítás módosított előirányzat módosítás E Ft módosított előirányzat 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása 0 0 0 848 848 Beléptető rendszer 0 0 0 848 848 Beruházás összesen: 0 0 0 848 848
7. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2012. évi tervezett kiadásai felújítási feladatonként Megnevezés eredeti előirányzat eddigi módosítás módosított előirányzat módosítás E Ft módosított előirányzat Konszolidációhoz kapcsolódó felújítások 0 192 563 192 563 61 838 254 401 Megyeháza vizesblokk helyiségeinek felújítása 100/2012.(11.30.) PMÖ hat. 5 200 5 200 I. Felújítás összesen 0 192 563 192 563 67 038 259 601
Pest Megye Önkormányzata 2012. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege 8. sz. melléklet Végleges pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadások, egyéb támogatások 2012 E Ft Megnevezés eredeti előirányzat eddigi módosítás módosított előirányzat módosítás módosított előirányzat 1.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása 1 000 0 1 000 0 1 000 Konszolidációhoz kapcsolódó pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pest Megyei Területfejl. Nonprofit Kft. Támogatás Donauregionen+ projekt társfinanszírozási szerződés miatti visszafiz. Megyei önkormányzati tartalék Bursa Hungarica 0 519 832 519 832-5 633 514 199 0 39 000 39 000 6 500 45 500 0 1 190 1 190 0 1 190 0 0 0 5 719 5 719 1.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen 1 000 519 832 561 022 6 586 567 608 2.) Működési célú pénzeszköz átadadás államházartáson belülre PMKI pályázati elszámolás 1 200-1 023 177 0 177 Pest Megyei Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat műk. c. átadott pe. 200 200 200 Pest Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat műk. c. átadott pe. 200 200 200 Pest Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat műk. c. átadott pe. 200 200 200 Pest Megyei Szerb Nemzetiségi Önkormányzat műk. c. átadott pe. 200 200 200 Pest Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat műk. c. átadott pe. 200 200 200 Pest Megyei Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat műk. c. átadott pe. 200 200 200 Konszolidációhoz kapcsolódó támogatás értékű műk. kiadások 0 162 691 162 691 14 930 177 621 Nemzetiségi Önkormányzatok 2011.12.31. pénzkészlet átadás 0 1 394 1 394 0 1 394 MÁK részére 2011. évi pénzkészlet átadás 0 0 0 2 300 2 300 2011.évi ÖNHIKI tartalék rendezés 0 0 0 46 539 46 539 2.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen 2 400 163 062 165 462 63 769 229 231 3.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Konszolidációhoz kapcsolódó felhalmozási célú pe. átadás 0 0 0 650 650 3.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen 0 0 0 650 650 4.) Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Konszolidációhoz kapcsolódó támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 107 150 107 150 4.) Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen 107 150 107 150 PM. Önk. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-4) 3 400 682 894 686 294 178 155 904 639
9. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2012. évre tervezett működési tartalékai Céltartalék Megnevezés eredeti előirányzat eddigi módosítás módosított előirányzat E Ft módosítás módosított előirányzat Pályázati önrész 5 000 0 5 000 0 5 000 Munkáltató kölcsöntörl. 20242 20 242 0 20 242 Tartalék felhasználás 2011. évi ÖNHIKI rendezés 0 0 0-25 242-25 242 Céltartalék összesen: 5 000 20 242 25 242-25 242 0 Általános tartalék 11 000 2720 13 720 0 13 720 Pest Megyei Terültetfejlesztési Tanács számlamegszűnés 0 3087 3 087 0 3 087 Működési bevételi többlet 0 1100 1 100 0 1 100 Képviselői információs rendszer bevezetése 59/2012. (09.14.) PMÖ határozat 0-300 -300 0-300 Donauregionen+ projekt társfinanszírozási szerződés miatti visszafizetési kötelezettség SEE/A/246/4.2./X.01 0-1190 -1 190 0-1 190 PMKI műk. célra átadott pe. csökkenés konszolidáció miatt 0 1023 1 023 0 1 023 47/2012.(06.29) PMÖ határozat Munkaidő nyilvántartó rendszer 0 0 0 152 152 Megyeháza vizesblokk helyiségei felújítás 100/2012.(11.30.) PMÖ hat. 0 0 0-5 200-5 200 Pest megye területrendezési terv felülvizsgálata áfa kül. 0 0 0-34 -34 NFM 6577/2012 támogatási szerződés 2012. évi területfejlesztési feladatok 0 0 0-70 -70 Tartalék felhasználás 2011. évi ÖNHIKI rendezés 0 0 0-13 720-13 720 Működési tartalékok összesen: 16 000 26 682 38 962-38 962 0 2012
10. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Bevételek Kiadások Működési mérleg Intézményi működési bevételek 70 953 Személyi jellegű kiadások - Önkormányzat sajátos működési bevételei Járulékok - Önkormányzat költségvetési támogatása 5 837 835 Dologi kiadások 3 400 401 Működési célú pénzeszköz átvétel 55 195 Tartalékok - Kölcsönök megtérülése (működési célú) Átadott pénzeszköz 796 839 Költségvetési támogatás 653 612 Pénzforgalom nélküli bevételek 144 192 Működési kölcsön törlesztés 496 000 Működési költségvetés többlet 761 323 Összesen: 6 108 175 Összesen: 5 346 852 Működési bevételek összesen: 6 108 175 Működési kiadások összesen: 5 346 852 E Ft Felhalmozási mérleg Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4 056 Beruházások 427 820 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1 000 Felújítások 259 601 Fejlesztési célú támogatás Kölcsönök megtérülése (felhalmozási célú) 28 842 Felhalmozási célra átadott pe. 107 800 Felhalmozási tartalékok - Összesen: 33 898 Összesen: 795 221 Felhalmozási bevételek összesen: 33 898 Felhalmozási kiadások összesen: 795 221 Felhalmozási hiány összesen: -761 323 Hiány belső finanszírozása Konszolidáció állami támogatás 761 323 Mindösszesen: 6 142 073 Mindösszesen: 6 142 073
10/a. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 2012. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Bevételek Kiadások Működési mérleg Intézményi működési bevételek 8 702 Személyi jellegű kiadások 464 688 Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 653 612 Járulékok 123 253 Dologi kiadások 73 580 Működési célú pénzeszköz átvétel 47 Tartalékok - Kölcsönök megtérülése (működési célú) Átadott pénzeszköz - E Ft Működési kölcsön nyújtás Összesen: 662 361 Összesen: 661 521 Működési bevételek összesen: 662 361 Működési kiadások összesen: 661 521 Felhalmozási mérleg Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 8 Beruházások 848 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felújítások Fejlesztési célú támogatás Kölcsönök megtérülése (felhalmozási célú) Felhalmozási célra átadott pe. - Felhalmozási tartalékok - Összesen: 8 Összesen: 848 Felhalmozási bevételek összesen: 8 Felhalmozási kiadások összesen: 848 Mindösszesen: 662 369 Mindösszesen: 662 369
11.sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának feladatonkénti megoszlása 2012. E Ft Feladat megnevezése eredeti előirányzat eddigi módosítás módosított előirányzat módosítás módosított előirányzat Pest Megye Önkormányzatának kiadásai: 452 100 5 561 175 6 013 275 128 798 6 142 073 ebből működési kiadások 450 038 4 779 536 5 229 574 117 278 5 346 852 ebből felhalmozási kiadások 2 062 781 639 783 701 11 520 795 221 Ebből tartalékok: 16 000 22 962 38 962-38 962 0 Általános tartalékok Működés általános tartaléka 11 000 2 720 13 720-13 720 - Felhalmozás általános tartaléka - - Általános tartalékok 11 000 2 720 13 720-13 720 - Céltartalékok Működés céltartaléka 5 000 20 242 25 242-25 242 - Felhalmozás céltartaléka - Céltartalékok 5 000 20 242 25 242-25 242 - Tartalékok összesen 16 000 22 962 38 962-38 962 0
2012. évi költségvetés kiemelt feladatai 12.sz. melléklet Sorszám Feladat megnevezése Pest Megye Önkormányzata eredeti előirányzat eddigi módosított módosítás előirányzat módosítás módosított előirányzat 1. PR. és társadalmi feladatok 700 0 700 0 700 Rendezvények 600 0 600 0 600 Reklám és propaganda 100 0 100 0 100 E Ft 2. Területfejlesztési és környezetgazdálkodási feladatok 38 076-8 000 30 076 0 30 076 Területrendezési, területfejlesztési feladatok, szerződések 38 076-8 000 30 076 0 30 076 3. Külügyi feladatok 7 350 0 7 350 0 7 350 Nemzetközi szervezetek tagdíjai 5 850 0 5 850 0 5 850 Nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel 500 0 500 0 500 Kétoldalú kapcsolatok 1 000 0 1 000 0 1 000 4. Egyéb feladatok, támogatások 3 600 40 561 44 161 8 800 52 961 Kitüntető díjak 200 0 200 0 200 PMKI pályázati elszámolás 1 200-1 023 177 0 177 Nemzetiségek támogatása 1 200 0 1 200 0 1 200 Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása 1 000 0 1 000 0 1 000 Pest Megyei Területfejl. Nonprofit Kft. Támogatás 0 39 000 39 000 6 500 45 500 Donauregionen+ társfinanszirozási szerz.visszafizetés 0 1 190 1 190 0 1 190 Nemzetiségi Önk. 2011.12.31. pénzkészlet átadás 0 1 394 1 394 0 1 394 MÁK részére 2011. évi pénzkészlet átadás 0 0 0 2 300 2 300 5. Beruházás 2 062 5 000 7 062 104 7 166 Pest Megye Területrendezési Tervének felülvizsgálata 2 062 0 2 062 34 2 096 Beléptető rendszer 0 1 000 1 000-1000 0 Toyota gépjármű vásárlás 0 4 000 4 000 0 4 000 NFM 6577/2012 területfejl.pályázat szám.techn.eszk. 0 0 0 1 070 1 070 6. Konszolidációhoz kapcsolódó kifizetések 0 5 297 349 5 297 349 18 563 5 315 912 Sorszám Feladat megnevezése Pest Megye Önkormányzatának Hivatala eredeti előirányzat eddigi módosított módosítás előirányzat módosítás módosított előirányzat 1. Igazgatási feladatok 6 945 0 6 945-292 6 653 Szállítási szolgáltatás 50 0 50-50 0 Irodaszer, nyomtatvány 1 000 0 1 000 370 1 370 Újságok, közlönyök, könyvek 75 0 75 39 114 Irattározás, irattári selejtezés 5 600 0 5 600-582 5 018 Testületi anyagok könyvkötészete 100 0 100-40 60 Munka és tűzvédelmi szakértői díj 120 0 120-29 91 2. Informatikai feladatok 12 186 0 12 186 112 12 298 Egyéb információhordozó beszerzése 350 0 350-80 270 Microsoft licenc frissítés 4 500 0 4 500 44 4 544 Központi nyomtatók üzemeltetése 1 670 0 1 670-304 1 366 OrganP könyvelési program 500 0 500-53 447 Hivatali munkát segító szoftverek 500 0 500 0 500 Iktatóprogram 813 0 813 101 914 Nem adátátviteli célú távközlési díjak 3 000 0 3 000 0 3 000 Pest Megye Honlapja 853 0 853 404 1 257 3. Ingatlanüzemeltetési feladatok 21 085 0 21 085-385 20 700 Épület és vagyonbiztosítás, CASCO és KGFB 1 055 0 1 055-355 700 Ingatlanüzemeltetés 20 000 0 20 000 0 20 000 Takarnet használat 30 0 30-30 0 4. Ellenőrzési feladatok 1 000 0 1 000-1 000 0 Könyvvizsgálat 1 000 0 1 000-1000 0 Egyéb kiadások 359 096 226 265 585 361 102 896 688 257 Mindösszesen 452 100 5 561 175 6 013 275 128 798 6 142 073
Pest Megye Önkormányzatának Hivatala és Pest Megye Önkormányzata személyi juttatásainak és járulékainak 2012. évi tervezett összege 13.sz. melléklet E Ft Személyi juttatások Pest Megye Önkormányzatának Hivatala eredeti előirányzat eddigi módosítás módosított előirányzat módosítás módosított előirányzat Rendszeres személyi juttatások 162 640 9 162 649 2 916 165 565 Képviselők juttatásai 63 972 0 63 972 133 190 197 162 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (helyettesítés, felmentési időre eső juttatás) 2 000 224 2 224 1 303 3 527 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások jutalomkeret hivatal munkavállalói és tisztségviselői - 13 197 13 197-1 811 11 386 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (végkielégítés, jubileumi jutalom, napidíj, továbbtanulók támogatása) - 37 858 37 858 0 37 858 Személyhez kapcsolódó költségtérítések 13 413 4 058 17 471 20 837 38 308 Egyéb juttatások (szociális jutt., egyéb megbízási díjak) 1 500 37 1 537-1 303 234 Állományba nem tartozók juttatásai (megbízások - szakértő, jogász, tolmács) 8 660 1 988 10 648 0 10 648 Személyi juttatások összesen: 252 185 57 371 309 556 155 132 464 688 Munkaadókat terhelő járulékok 0 Szociális hozzájárulási adó 66 163 15 489 81 652 41 601 123 253 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 66 163 15 489 81 652 41 601 123 253 Személyi juttatások Pest Megye Önkormányzata eredeti előirányzat eddigi módosítás módosított előirányzat módosítás E Ft módosított előirányzat Rendszeres személyi juttatások 0 0 0 0 0 Képviselők juttatásai (konszolidációhoz kapcs. kifiz) 0 0 0 0 0 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (helyettesítés, felmentési időre eső juttatás) 0 0 0 0 0 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (végkielégítés, jubileumi jutalom, napidíj, továbbtanulók támogatása) 0 0 0 0 0 Személyhez kapcsolódó költségtérítések 0 0 0 0 0 Egyéb juttatások (szociális jutt., egyéb megbízási díjak) 0 0 0 0 0 Állományba nem tartozók juttatásai (megbízások - szakértő, jogász, tolmács) Konszolidációhoz kapcs. kif. 0 136 113 136 113-136 113 0 Személyi juttatások összesen: 0 136 113 136 113-136 113 0 Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó 36 750 36 750-36 750 0 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 36 750 36 750-36 750 0
7/2013. (V. 08.) önkormányzati rendelet mellékletei 1. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2012. évi bevételei Pest Megye Önkormányzata E Ft M e g n e v e z é s eredeti előirányzat módosítás módosított előirányzat teljesítés % I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 0 70 953 70 953 70 961 100 1.1. Hivatal működési bevételei 0 0 0 0 1.) Intézményi működési bevételek összesen 0 70 953 70 953 70 961 100 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 0 4 000 4 000 4 000 100 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 0 56 56 56 100 1.) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése összesen 0 4 056 4056 4056 100 2.) Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 2.) Pénzügyi befektetések bevételei összesen 0 0 0 0 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 0 4 056 4 056 4 056 100 Saját bevételek összesen 0 75 009 75 009 75 017 100 III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Megyei önkormányzatok költségvetési támogatása 452 100 5 385 418 5 837 518 5 837 518 100 1.2. Megyei önkormányzat hivatalának támogatás 0 0 0 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen 452 100 5 385 418 5 837 518 5 837 518 100 III. Támogatások összesen 452 100 5 385 418 5 837 518 5 837 518 100 IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 55 195 55 195 55 195 100 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 0 0 0 1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 0 0 0 0 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 0 55 195 55 195 55 195 100 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 1 000 1000 1 000 100 2.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 0 0 0 0 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen 0 1 000 1000 1 000 100 IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen 0 56 195 56 195 56 195 100 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., 28 842 28 842 28 842 kibocsátásának bevétele 0 100 VI. Finanszírozási műveletek 0 0 0 0 1.) Felhalmozási célú 0 0 0 0 2.) Működési célú 0 0 0 0 VI. PMÖ Finanszírozási műveletek 0 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 0 144 192 144 192 144 192 100 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ( felh. célú) 0 0 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 0 144 192 144 192 144 192 100 M I N D Ö S S Z E S E N: 452 100 5 689 656 6 141 756 6 141 764 100