2. számú melléklet a Közösen a fiatalokért ifjúságpolitikai koncepció (2011-2015) indikátorok teljesítéséről 1. Fejezetszám, jelölt feladatok A különféle segélyek megállapításának kritériumai tekintettel vannak-e a családok speciális helyzetére? A segélyezés feltételrendszere biztosítja-e az egyenlő hozzáférés esélyét? 2011-2014 között bevezetett új típusú ellátási formák (db) Az egészségügyi ellátás szervezése számokban: egy védőnőre, gyermekorvosra jutó gyermekek ; védőnői szolgáltatások számokban. (fő, db) Gyesen lévők közlekedésének támogatása. (fő) Mértékegység, mérőszám, forma mutatószám/sajátosság A rendeletalkotási koncepcióban érvényesült kérelem benyújtása, a szociálisan rászorultak pozitív diszkriminációja 2012. évben a 13. életévet betöltött gyermekek részére HPV oltás költségeinek 90%-os átvállalása, lakhatási támogatás, természetbeni beiskolázási támogatás egy védőnőr e, jutó gyermek ek egy gyermek orvosra jutó gyermek ek védőnői szolgált atások 356 2012. év 245 2013. év 255 2014. év 256 2015. év 257 2012. év 706 2013. év 734 2014. év 750 2015. év 754 2012. év 26 2013. év 26 2014. év 30 2015. év 30 1
A nevelés-oktatás infrastrukturális feltételeinek bővítése. (helyszín) Új bölcsődei, óvodai férőhelyek. (db) Ingyenesen ellátott bölcsődések aránya a korosztályon, az igénylők számán belül. (%) Felnőttek általános iskolájába bekapcsolódók (fő) Családi napközit igénybe vevők (db/fő) Fiatalok elhelyezkedést segítő programok, az azokon részt vevők (db) Tücsöktanya programjainak, résztvevők. Rendszeres használók, kedvelt programok. (db) A családok bevonásával szervezett felvilágosító, tájékoztató programok, résztvevők. (db) Utazó szakemberhálózat által gondozott gyermekek, tanulók, aránya (db) A 10 éves intézmény felújítási program szerint. Az iskolák államosítása miatt a 2013. évi önkormányzati költségvetés intézmény felújítási feladatai között nem szerepelt iskolaépületet érintő felújítási- fejlesztési feladat. Felkészülve az iskolák felújítására kiírandó állami pályázati források elnyerésére, három épület felújítási tervének elkészítése folyamatban van. Önkormányzati intézményi felújítás: Felújítás Fejlesztés Összesen ezer Ft 495 391 2 669 156 3 164 547 228 045 976 796 1 204 841 1 178 531 1 076 156 2 254 687 1 344 566 437 862 1 782 428 Pitypang Tagóvoda (Üteg u. 30.) Költség: bruttó 368.274 ezer Ft. Kivitelezés éve: 2010-2011. Zöld Ág Tagóvoda (Kárpát u. 23-25.) teljes felújítás, bővítés: Költség: bruttó 515.034 ezer Ft. Futár Tagóvoda (Futár u. 23-25) teljes rekonstrukció. Költség: bruttó 119.094 ezer Ft. Kivitelezés éve: 2011. Madarász Viktor Tagóvoda (Madarász V. u. 3.) teljes rekonstrukció, bővítéssel: Költség: bruttó 312.753 ezer Ft. Kivitelezés éve: 2012-2013. Pöttyös Tagóvoda (Jász u. 145.) teljes rekonstrukció, alaprajzi átépítéssel: Költség: bruttó 341.789 ezer Ft. Kivitelezés éve: 2013-2014. bölcsődei férőhely: 140 férőhellyel bővült. (2011-ben 112, 2015-ben 28) óvodai férőhely: 288 férőhellyel bővült (2011-ben 71, 2012-ben 125, 2,13-ban 75, 2014-ben 17) 2012. év 100% 2013. év 100% 2014. év 100% 2015. március 31 100% 2015. április 1. 23% 25 11 telephely 77 fő 2 db, átlag 15-20 fő összesen 320 program, 14 000 fő látogató/év védőnők által esetlegesen, igény szerint (évente 1-2 alkalommal, átlagosan 8-10 fő részvételével) Az Egyesített Óvodában 2011-ben 52 (1,7%), 2012-ben 50 (1,6%), 2013-ban 73 (2,3%), 2014-ben 70 (2,2%) sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztését végezték az utazó szakemberek. 2
Segítő szakemberek, személyi feltételek változása. (db) A XIII. kerületért tanulmányi versenyen résztvevők. (fő) Szabadidő-szervezők, intézmények ellátottsága. (fő) Kétnyelvű (angol) óvodai csoportok, résztvevők, aránya (db) 100 órás intenzív nyelvtanfolyamon résztvevők, aránya. (fő) Nyelvoktatás tárgyi feltételeinek változása. (helyszín) ECDL (START) bizonyítványt szerzők. (fő) Informatikaoktatás eszközrendszerének változásai. Az Egyesített óvodában 15 fejlesztő pedagógus és 3 pszichológus dolgozik. 2011. év 551 tanuló 2012. év 673 tanuló 2013. év 415 tanuló 2014. év 628 tanuló 2015. év 615 tanuló iskolákban 2011. és 2012. évben 13, az Egyesített Óvodában 1 fő szabadidő szervezőt biztosított az Önkormányzat 2011. 2 csoport (50 fő) év 2012. év 4 csoport (100 fő) 2013. év 6 csoport (150 fő) 2014. év 7 csoport (175 fő) 2011-2012-ben, három gimnáziumban 749 fő iskolák államosítását követően Prevenciós Központban került kialakításra egy nyelvi labor. 2011-2012-ben, három gimnáziumban 260 fő 2011. év Gimnáziumok: Ady Endre, Kassák 142 PC Lajos, Berzsenyi Dániel, Németh 51 László. laptop Általános iskolák: Vizafogó, Tomori 38 Pál, Számítástechnikai, Pannonia, monitor Hunyadi Mátyás, Herman Ottó, 4 db Hegedűs Géza, Gárdonyi Géza, swich Eötvös József, Ének-zenei és Testnevelési, Csata Utcai. 2012. év Gimnáziumok: Berzsenyi Dániel, Németh László. Általános iskolák: Vizafogó, 45 PC 4 laptop 2 db swich 12 szerver Számítástechnikai, Pannonia, Hunyadi Mátyás, Hegedűs Géza, Ének-zenei és Testnevelési. Lakossági angolon részt vevő összesen 240 fő fiatalok. (fő) Lakossági angolon részt vevő összesen 111 fő gyes-en lévők (fő) ECDL (START) bizonyítványt összesen 100 fő szerző gyes-en lévők (fő) Pályakezdő ösztöndíj alapítása jogszabályi feltételek megváltozása miatt nem került sor Bursa Hungarica ösztöndíj összesen 621 fő/23 920 ezer Ft. pályázaton résztvevők, költsége (fő/ft) Önkéntesség, társadalomsegítő minden önkormányzati intézmény, Közszolgáltató Zrt. tevékenység népszerűsítése divíziói. Testvérvárosi táborban részt vevő évente 6 ország; 175-200 fő országok, fiatalok. (fő) Külföldi tanulmányút-pályázat 2011-2012-ben, három gimnáziumban 3
szervezése résztvevők. Ifjúsági csereprogramok, részt vevő fiatalok. Anyanyelvű gyakornok alkalmazása, érintett fiatalok. Polgárőrök, közterület-felügyelet járőrözése használata. Térfelügyeleti rendszer változásai összesen 258 db Bűnmegelőzési programok, azon résztvevők. Internethasználat- és hozzáférés lehetőségének bővítése, kedvezményes térítésű, szélessávú internethálózat szervezése. Iskolai laptopok számának változása, 7-8. osztályosok közül ECDL vizsgát tevők. (fő) gyermek, ifjúsági honlap, létrehozásának alakulása. összesen 12 fő Helyszín: Franciaország, Olaszország, Anglia évente egy alkalommal Az iskolák államosításával a program megszűnt. Évente átlag 45-50 közös polgárőr akcióra került sor a rendőrséggel és közterület-felügyelettel, ezen túl folyamatos a kapcsolattartás a szolgálatban lévő polgárőrök és közterület-felügyelők, és a rendőrség között, amit megkönnyít az év közben beüzemelt EDR rádiókészülék 2011. év + 19 db 2012. év + 25 db 2013. év + 30 db 2014. év + 26 db évente 6 alkalommal interaktív program 200 fő/év 2012. TÁMOP 5.4.4-09 számú pályázat 2013. Prevenciós Központ munkatársai a Korszerű Megelőzési Program BRFK Bűnmegelőzési Osztály Ne tedd, Ne tűrd programja KamaszOK vagyunk Sose rázd kisbabádat Az iskola rendőre elnevezésű program. 2010-től 2013-ig a kerületben található összes általános és középiskolában működött. 2011-től tervszerűen ütemezve 31 közösségi térben és közterületen építettünk ki ingyenesen használható vezeték nélküli Wifi hot-spotot. Iskolai laptopok 7-8. osztályosok közül ECDL vizsgát tevők 2011. év + 51 laptop 15 fő 2012. év + 4laptop Önkormányzati honlap tájékoztató és interaktív szerepe Hátrányos helyzetű gyermekeket, serdülőket, fiatalokat segítő programok, résztvevők. Ifjúsági kulturális, szabadidős programok, résztvevők. www.bp.13.hu 2011. év 10 251 2012. év 9 232 2013. év 9 243 2014. év 10 264 2011. év 14 368 2012. év 14 397 4
4. Információs és tanácsadói szolgáltatások, résztvevők. Az ifjúsági tábori szolgáltatások formái, igénybe vevők (fő9 Házi gyermekorvosi-, védőnői körzetek változása. (db) Óvodai szűrővizsgálatok védőnői koordinálása (fő) Gyermek egészségügyi intézmények felújítása. A házi-, gyermekorvosok bevonása a prevencióba. Egészségmegőrző szűrőprogramban résztvevők. (fő) Megelőző, figyelemfelhívó programok, résztvevők. (db/fő) 2013. év 14 383 2014. év 14 402 havonta egy alkalommal, résztvevők átlag 40 fő 2011. év Velencei Ifjúsági Tábor 226 2012. év Balatonberényi Ifjúsági tábor, 236 2013. év Velencei Ifjúsági Tábor 246 Erzsébet tábor Fadd-Dombori 2014. év Velencei Ifjúsági Tábor 255 Erzsébet tábor Bogács házi gyermekorvos 19 körzet változás nem volt szükség területi védőnői körzet lakosságszám növekedése miatt 26 körzetről 30 ra bővült. Az óvodás korúak szűrővizsgálatát a területileg illetékes háziorvos és védőnő végzi a szakmai protokolloknak megfelelően Nővér u. 25. folyamatos, szakmai munkájuk során Életkori státusvizsgálatok előírás szerint. Iskolai egészségmegőrző szűrőprogramban résztvevők : 2010-2011. tanév: 824 fő 2011-2012. tanév: 481 fő 2012-2013. tanév: az iskolák államosításának évében elmaradt 2013-14. tanév: 432 fő 2011. év Kamasz klub, Fociedzés, 212 alkalom Tízezer lépés, 104 fő/ alkalom Sorstárs klub. 2012. év Kamasz klub, 176 alkalom Fociedzés, Baba-mama klub. 74 fő/ alkalom 2013. év Fociedzés, 262 alkalom Röplabda, Főzőklub 75 fő/ alkalom 2014. év Fociedzés, 298 alkalom Főzőklub, Médiacsoport, 96 fő/ alkalom Tinidisco. 2015. (04.15- ig) Fociedzés, Főzőklub, Médiacsoport, 77 alkalom 123 fő/ alkalom 5
5. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működése. Életvezetési ismeretek órák, részt vevők, aránya (db /fő, %) Diáksport, a tömegsport és az utánpótlás-nevelés támogatása (forma, Ft) Hétvégi nyitott iskolák népszerűsítése, igénybevétel felmérése. A kerületben alkotó fiatal művészek munkásságának megismertetésére. Ifjúsági kulturális és művészi csoportok, civil szervezetek alkotó munkájához színtér biztosítása. Neked-nap, Tavasznap, táborok, képzések résztvevők (fő) 18 évesek köszöntése, Kitűnőre érettségizettek köszöntése, Győztesek Gálája, Jó tanuló, jó sportoló, kerületi Mikulás ünnepség résztvevők (fő) Tinidisco, Previ Rap, Previ Press, Previ Hip-hop A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésének pénzügyi alapjait az Önkormányzat éves költségvetéseiben, a Bűnmegelőzési oktatás címrenden biztosította. 2011-2015. között minden évben 2 napos tréninget szerveztünk és 1-2 alkalommal konferenciát tartottunk, évente értékeljük a helyi Mentálhigiénés és Drogstratégiát, évente 3 pályázat benyújtása. iskolák államosítását követően nem önkormányzati feladat. Évente: Utánpótlás-nevelés: 16 000 ezer Ft Nagy sportrendezvények: 2 400 ezer Ft Kerületi napok sportprogram: 2 200 ezer Ft Sportegyesületi pályázat: 2 000 ezer Ft 2011 5 500 ezer Ft, 8 061 fő 2012 5 500 ezer Ft, 6 989 fő 2013 5 500 ezer Ft, 7 953 fő 2014 5 500 ezer Ft, 7 476 fő 6 alkalom, Körbefestők kiállítás sorozat, Mester és Tanítványai kiállítás sorozat 3 helyszín kiállítások, bemutatkozó napok, próbalehetőség és bemutatók DÖK szervezésében, évente 600 fő 18 évesek köszöntése évente 7-850 fő; Kitűnőre érettségizettek köszöntése 2012-ig évente 70 80 fő, 2011 67 fő, 2012 65 fő, 2013 (csak XIII. kerületi lakóhelyű diákok) 11 fő, 2014 19 fő Győztesek Gálája évente 70-90 gyerek és a felkészítő tanárok köszöntése évente 6-10 alkalom, átlag 12 fiatal Fiatalok együttműködése a kerületi nagyrendezvényeken 75. születésnapjának méltó 41 helyszín, 42.000 látogató megünneplése Korosztályos ifjúságkutatás Kérdőíves mérés igényének felmérése. Nyári gyermekprogramok, 2011. év hetente Szabad a pálya, Filmklub, 1 116 fő résztvevők. (db/fő) Ismerd meg a Fővárost. 15 típus 2012. év hetente ping-pong, csocsó, Filmklub, 1 187 fő kirándulás. 28 típus 2013. év hetente más-más szabadidős program 1 248 fő 19 típus 2014. év hetente más-más szabadidős program 1 268 fő 20 típus DÖK, GYIÖK működésére fordított pénzeszközök 1 100 ezer Ft évente (DÖK támogatás) Kiírt ifjúsági pályázatok, Tanévkezdési és felsőfokú, valamint egyéni 6
6. beérkezett pályázatok, támogatás mértéke Fecskeházat igénybe vevő fiatal családok, Fecske lakások Álláskereső Klubban részt vevő, fiatal pályakezdők aránya (alkalom /fő) Fiatalok bevonása a közmunka programba (fő) Egyéni, csoportos tanácsadások színterei, résztvevők. (db/fő) Önismereti csoportok, tréningek, résztvevők. (db/fő) tanulmányi pályázat évente összesen 2 000 ezer Ft. Béke utca 7. 34 db Hajdú utca 3. 26 db Párkány utca 38. 4 db Tar utca 6-8. 4 db Jász utca 91. 4 db összesen: 72 db. Álláskereső klub, hetente egy alkalommal, 20-25 fő vesz részt a foglalkozáson, 21%-uk fiatal. 2014. évtől Internetes álláskeresés, hetente egy alkalommal, 25-30 fő vesz részt a foglalkozáson, 32%-uk fiatal. A közfoglalkoztatottak körében éves szinten 25-26 %-uk 35 év alatti. Prevenciós Központ, hetente egy alkalom, átlag 10-15 fő részvételével. Prevenciós Központ, havonta egy alkalom, átlag 5-10 fő részvételével. 7