TÁJÉKOZTATÓ A VÁROSI TERMÁL-ÉS GYÓGYFÜRD M KÖDÉSÉR L

Makó Városi Önkormányzat Termál- és Gyógyfürd TÁJÉKOZTATÓ A VÁROSI TERMÁL-ÉS GYÓGYFÜRD M KÖDÉSÉR L 28. április 14. Készítette: P cze Lászlóné fürd vezet

I. A fürd fejl désének bemutatása 45 éve üzemel a Makói fürd. A fürd t a Városi Tanács 1963-ban nyitotta meg és üzemeltette egész évben m köd tisztasági és strandfürd ként a város és környéke lakosságának. 1969-199-ig a Szentesi Víz-és Csatornam Vállalat Makói Kirendeltségének adta át a Városi Tanács üzemeltetésre. 199-ben a vállalat visszaadta a tulajdonosnak, így napjainkig az önkormányzat m ködteti részben önálló intézményeként. A fürd megnyitását megel zte a 41 C -os Termál vizes kút furása 1956-ban. 1961-ben A Marosi iszap Gyógyiszappá min sítése 1963-ban a megnyitásakor az 5 m-es strandmedence, az ül pados termál medence, a pancsoló medence, egy melegvizes kút, egy hideg vizes kút és egy fürd funkciókat kiszolgáló épület került beüzemelésre. Az épületben 12 tisztasági kádfürd m ködött, ugyan is még akkor kevés lakásban volt fürd szoba. A lakosságnak a város így biztosította a kényelmes tisztálkodási lehet séget. Az épületben közös, szekrényes és kabinos öltöz rendszer lett beüzemelve az ehhez szükséges vizesblokkokkal. Az épület vízellátását a meleg és hideg vizes kút biztosította, a medencék vízellátásához csak egy melegvizes kút állt rendelkezésre, így nyári kánikulában, nem lehetett h teni a medencék vizét. A 2 C hideg vizes kút 1973-ban, 28 C hideg vizes kút 1978-ban lett fúrva, amelyekkel megoldódott a medencék vízének temperálása. 1982-t l a hat tisztasági kádfürd helyére gyógyászati részleg lett kialakítva. /masszázs, tangentor, vizesgalván kezel kkel / 1988-ban a termálvíz Gyógyvízzé lett min sítve. 199-ben gyógykezelések b vítésére került sor /marosi gyógyiszapkezelés, elektromos kezelések/ 1991-ben megkapta a fürd a Körzeti Besorolású Gyógyfürd Min sítést. 1992-ben finn szauna kabinnal b vült a szolgáltatás. 1993-ban komplex kád lett üzembe helyezve így a gyógyszolgáltatások köre b vült szénsavfürd, elektromos kádfürd, örvényfürd, víz alatti vízsugármasszázzsal Ebben az évben kezd dött el a csoportos gyógyúszás bevezetése 18 éven aluli gyerekeknek 1994-ben megtörtént a strandmedence feszített víztükr vízforgatós rendszer úszómedencévé átalakítása, légtartásos sátorral lefedése téli id szakra 1995-ben további gyógykezelés b vítésére került sor a víz alatti csoportos gyógytornaóra feln ttek és gyerekek számára. 2-ben a fürd épületben lév vizesblokkok felújítása történt meg. 21-ben a város átadta a fürd nek a Maros-part üzemeltetését. 22-ben a megye legszebb Élménymedencéje lett átadva a fürd vendégeknek. 24-ben Óriási csúszda 8X1 m feszített víztükr vízforgatós tanmedencével 26-ban megkezdte a fürd az iszap gyártását, és értékesítését 26-ban Szent János tér felöl Új Melegvizes kút fúrása történt meg márciusban 27 májusában átadásra került a Térségi tanmedence komplexum és új kút üzemelése kezd dött el. II. Üzemeltetés 1. Fürd t, Tanuszodát üzemeltet, fürd - strand- egyéb szolgáltatásokat nyújt 2. Gyógyfürd részleget üzemeltet, gyógyszolgáltatásokat nyújt 3. Maros partot üzemeltet 4. Marosi Gyógyiszap kitermelésével, feldolgozásával, értékesítésével foglakozik 1

1. Fürd, Tanuszoda üzemeltetetése Medencék üzemeltetése: 5 méteres vízforgatós úszómedence: Egész évben üzemel. Télen légtartásos sátorral fedett, nyáron nyitott az úszást és napozást kedvel k örömére. A fürd fesztivál rendezvényén játékos programok (dinnyeúsztatás), úszóversenyek színhelye. Ül pados termálmedence: Tölt -ürít s medence. Egész évben gyógymedenceként üzemel. Fontos szerepet tölt be gyógyászati szempontból, de a gyógyvizet kedvel belföldi, külföldi vendégek és a bérletes vendégek közkedvelt medencéjeként m ködik. Régi pancsoló medence: Tölt -ürít s medence. 27-t l egész évben gyógymedenceként üzemelhetett a melegebb gyógyvizet kedvel feln tt vendégek részére. Élménymedence: vízforgatós rendszer, májustól szeptemberig üzemel. Az élményfunkciók (fekv -, ül - hidromasszázsok, nyakzuhanyok, dögönyözök, gombák, sodrófolyosó, hullámfürd, gejzír) a vendégforgalom függvényében m ködnek automata vagy kézi vezérléssel energia takarékoskodási szempontok szem el tt tartása mellett. A feln tt és a családos fürd vendégek legközkedveltebb medencéje nyáron. Csúszda és medencéje vízforgatós rendszer : májustól szeptemberig üzemel. A csúszdát 1 éven felüliek használhatják biztonságtechnikai el írások betartása mellett. 33 m-es kültéri tanmedence: vízforgatós rendszer, április közepét l szeptemberig üzemel. Az 1 m-es vízmélysége miatt nagyon szeretik és közkedvelt a kisgyerekes családos, és úszni nem tudó gyerekek és feln ttek között. A gyerekek úszásoktatása is ebben a medencében van. Kültéri baba medence: vízforgatós rendszer, májustól szeptemberig üzemel. Az 1-3 éves korú babák medencéje, nagyon szeretik a kisbabás szül k, élményelemekkel van ellátva. Kültéri gyermek medence: vízforgatós rendszer, májustól szeptemberig üzemel. A medencében épített élményelemek: a billen vödör, a béka, a vízipuska a 2-5 éves gyerekek kedvenc kikapcsolódó medencéjévé teszik. Beltéri tanmedence: vízforgatós rendszer, egész évben üzemel. Az óvódások vízbeszoktatásának valamint a makói és kistérségi iskolások úszásoktatásának közkedvelt medencéje. Ebben a medencében van megtartva a víz alatti csoportos gyógytorna és a csoportos gyógyúszás. Egész évben szívesen használják a napijegyes, bérletes fürd z k is. Beltéri lazító medence: vízforgatós rendszer, egész évben üzemel, a feln ttek, gyerekek relaxáló medencéje. Beltéri gyermek medence: vízforgatós rendszer, egész évben üzemel. Óvódások vízbeszoktatása, kisgyerekek kedvenc pancsoló helye. A beltéri medencék nagy el nye, hogy télen-nyáron biztosítják a kellemes fürd zést az id járás nem befolyásolja ezt. Egyre többen ismerik a 27. májusától fennálló lehet ségeket, amely a fürd forgalmának a növekedésében is érzékelhet. Tanuszoda m ködtetése A 27. májusában üzemelésre átvett új fejlesztési beruházással, új területtel és létesítménnyel is b vült a fürd szolgáltatás. Els sorban az iskolai úszásoktatás képzés számára történt er feszítés, hogy a Makón és a környékén él gyerekek már a lehet legkorábban megtanuljanak, tudjanak úszni. Május hónapban elkezd dött a térségi tanmedence komplexum beüzemelése. Az üzemelés során az észlelt hibákat folyamatosan jelezte és jelzi a fürd a beruházási csoportnak és a kivitelez nek, amelyeket a kivitelez folyamatosan javít. A tanuszoda a beltéri 3 és a kültéri 3 medencével a nyári hónapokban jól bírta a terhelést. A nyári hónapokban sokan de els sorban kisgyermekes szül k és úszni nem tudók élvezték a 6 új medencét. A hétvégi forgalom gyakran megközelítette nyáron az 18 f s vendégforgalmat. 2

A téli hónapokban is forgalomnövekedés tapasztalható, a beltéri 3 medence is jól üzemel. A medenceszolgáltatásokon kívül egyéb szolgáltatásokat is tud biztosítani a tanuszoda: Infraszauna üzemel, aerobic foglalkozáson lehet sportolni. Hastáncot lehet tanulni. Babaúszás van -3 éves korig a piciknek. A tanuszoda légtechnika rendszere és a medencék vízforgató rendszere is beüzemelésre került és jól m ködik. A tanuszoda a vízjogi üzemeltetési engedélye és az épület használatba vételi engedélye meg van. Folyamatban van a büfé kialakítása és a m ködési engedély kérése. A téli hónapokban a tanuszoda pénztára csak hétvégeken volt nyitva, de május hótól tervezi a fürd mindkét pénztár folyamatos nyitva tartását. Kutak üzemeltetése: Az 1. sz. hideg vizes kút egész évben üzemel. Ez a kút a régi épület hidegvíz ellátását, és a tanuszoda vízforgatóinak mosatásához szükséges vizet biztosítja. A 2. sz. hideg vizes kút csak a nyári hónapokban m ködik, a medencék feltöltését és a medencék pótvíz ellátását biztosítja. A 3. sz. hideg vizes kút a nyári hónapokban a medencék feltöltését, és a medencék pótvíz ellátását, a tanuszoda vízforgatóinak mosatásához biztosítja folyamatosan a vizet. Az 1. sz. Termálkút (1988 óta gyógyvíz) egész évben üzemel. Ez a kút régi épület melegvizes ellátását, a gyógy szolgáltatásokhoz, a gyógymedencékhez a gyógyvizet biztosítja. Az úszómedence vizének tavasszal, sszel és télen a vízh mérsékletét ezzel a vízzel állítjuk be. A 2. sz. Termálkút: 26-ban lett fúrva, 27. májustól üzemel, a tanuszoda kültéri és beltéri medencéinek a víz h mérsékletét biztosítja h cserél kön keresztül, valamint a tanuszoda f tését biztosítja. A FÜRD Nyári üzemmódra való átállása 27. május elsejére maradéktalanul elkészült. A 28. évi nyári idényre való felkészülés ütemszer en halad. A nyári felkészülés munkálatai: Tavaszi küls bels nagy takarítások, tisztasági meszelések. Vizes blokkok karbantartása, víztárolók, vízhálózatok fert tlenítése, az épületekben rágcsáló-rovarirtás. Az el írt biztonságtechnikai vizsgálatok elvégeztetése, a felmerült hibák kijavíttatása. A t zoltó készülékek és t zcsapok ellen rzése, szükség szerinti cseréje. A sátor levétele az úszómedencér l, a medence savazása, fugázása, a hibák, kijavítása, és a vízforgató rendszerének karbantartása, tisztítása, fert tlenítése. A 9 vízforgatós medence vízforgató rendszerének karbantartása, tisztítása, fert tlenítése üzemképes állapotban helyezése. A medencékben a lefolyórácsok hibátlanságának ellen rzése. A tolózárak karbantartása, szükség szerinti javítása vagy cseréje. 3

A 11 medence el írás szerinti vízleengedése, karbantartása, tisztítása, fert tlenítése, vízfeltöltése, medencevizek kezelése A nagy csúszda szerkezet átvizsgálása és biztonságtechnikai mérése. A kutak karbantartása, szükség szerinti javítása. Lépcs k, utak javítása. Téli üzemmódra való átállás: f tés rendszer, légtartásos sátor légbefúvó rendszerének és az aggregátornak az átvizsgálása, karbantartása. 5 m-es úszómedencére a sátor felhúzása. Az élmény, csúszda, 33 m-es tanmedence, kültéri baba és gyermek medencéb l a víz leengedése, téliesítése. A kültéri lábmosók, tusolók fagytalanítása. szi rágcsáló rovarirtás, tárolók vízvezetékek fert tlenítése. Kültéri télen nem üzemel medencék és berendezések téliesítése. Egyéb fürd szolgáltatások A fürd területén strandröplabda pálya, lábtenisz pályák, tollaslabda pálya, asztalitenisz terem várja a sportolni vágyókat. Zöld pázsit, napozó terasz (nudista is) fogadja a napimádókat. Wellness szolgáltatásaink: finn szaunák, infraszauna, tornatermek. A fürd épületben és a fürd területén, az étel, ital ellátást büfék biztosítják. Kürtöskalács, jégkrém árusitás van nyáron. Rendezvények színesítik a Fürd életét, nyárnyitó, fürd fesztivál, sport rendezvények, nyárzáró zenés nosztalgiás est, majorettek, fúvós zenekar, aerobic bemutató szórakoztatja a fürd vendégeket, Szilveszterkor pezsg s habparti várja az idelátogatókat. Vendégforgalom: 27. évben, de kiemelten a nagy forgalomban május, június, július, augusztus hónapban a fürd üzemelése zavartalan volt. Az elmúlt évhez viszonyítva a fürd vendégek köre is nagyon megváltozott. Hétvégeken rendszeresen 7-8 % külföldi (Romániából aradi, temesvári vendég), 2-3 % belföldi vendég látogatta fürd nket. 27. év nyarán kánikula volt, ez is jól látszik, a fürd forgalmán és a 1. és 1/1. számú melléklet mutatja. 2. Gyógyfürd részleget m ködtet (A gyógy forgalmat a 2. számú melléklet mutatja) A Makói Termál- és Gyógyfürd az Országos Egészségbiztosítási Pénztár besorolása szerint a regionális jelent ség fürd k közé tartozik. A Gyógyfürd részlegében 2 kültéri gyógymedence, gyógy váró, 4 masszírozó, 2 tangentor kád helyiség, 5 kádfürd, 1 szénsavfürd és 4 iszappakoló üzemel. A gyógykezeléseket szakképzett gyógymassz rök, gyógytornász, gyógyúszó oktatató nyújtja az OEP által támogatott kezeléseket a reumatológus szakorvosok és rehabilitációs szakorvos felügyeletével. 1 termál gyógymedence, 2 termál kádfürd, 3 iszappakolás, 5 szénsavas fürd, 6 orvosi gyógymasszázs, 7 víz alatti vízsugármasszás, 8 víz alatti csoportos gyógytorna,1 csoportos gyógyúszás Az elektromos kezel helyiséget a makói kórház üzemelteti, amelyben 4 rekeszes galván, Ingeráram, Dia-dinamic, Ultrahangkezeléseket biztosítanak a fürd be beutalt betegek számára. A gyógyászatban a makói gyógyvíz eredményesen használható a mozgásszervi, reumás betegségek gyógyítására, törések utáni kezelésre, n gyógyászati, idegrendszeri betegségek és a szklerózis multiplex, valamint degeneratív mozgásszervi megbetegedések, lágyrész reumatizmusok, krónikus gyulladásos mozgásszervi betegségek esetén, valamint b rgyógyászati, gyomor és bélrendszer megbetegedések esetén ivókúra gyanánt alkalmazható. A Marosi gyógyiszap ásványi anyagokban igen gazdag. Az iszappakolás méregteleníti a b rt és az egész szervezetet, pótolja a hiányzó ásványi anyagokat, melyek jóval intenzívebben jutnak a csontokba és az izületekbe, mint a termálvízb l, valamint fokozza a vérkeringést. 4

Tisztító, frissít, anyagcsere-fokozó hatása révén feszessé teszi a b rt, miközben helyreáll természetes egyensúlya, és nagymértékben regenerálódik. Betegségtípusok, melyek kezelésére szolgál: mozgásszervi megbetegedéseknél els sorban idült gerinc- és végtagízületi gyulladások, arthrosisok, spondylosisok, sérülések, m tétek utáni állapotok utókezelése, n gyógyászati betegségeket gyógyít. A makói gyógyvíz, a marosi gyógyiszappakolás és a makói gyógyrészlegben nyújtott gyógyszolgáltatások komplex gyógyulást biztosítanak az ide látogató vendégeknek. 3. Maros Partot m ködtet 27-ben nem jött ki a Maros a medréb l, a víz nem akadályozta meg a Maros part május elsejei nyitását. Egész nyáron tiszta, rendezett volt. Nem strandként, hanem szabadid parkként m ködött, azért folyamatosan volt úszómesteri felügyelet biztosítva, amelyre a Maros vízállása miatt nagy szükség is volt. A hosszan tartó kánikula miatt sokan jártak le a Maros partra, 55.7 vendég látogatta. A vendégek nagy része makói volt, de voltak Makóról elköltözött visszalátogató külföldi belföldi vendégek is. Egy alkalommal volt er sebb szél, amikor egy fa teteje letört. Szerencsére vendég nem tartózkodott a strandon. 28. évben május elsejére nyitásra kész a strand, ha nem önt ki a Maros. Az épületeket fert tlenítjük, füvesítünk, virágosítunk. Az ivóvíz rendszert fert tlenítjük, bevizsgáltatjuk, ne hogy közegészségügyi problémák adódjanak. Biztonságtechnikai vizsgálatokat végeztettünk a balesetveszély megel zése érdekében. A fel tárt hibák kijavításra kerülnek. 27. július hónaptól a strand rendbe tartására sem tudott a fürd pályázni közhasznúak foglalkoztatására, visszautasította a Munkaügyi kirendeltség. 28-ban az önkormányzat ad közhasznú dolgozókat a strand rendbe tartására. Programok: - Majális - Strandkézilabda területi bajnokság - Maros Folyó kajak túra Környezetvédelmi kommunikációs kampány - Veterán járm találkozó - Iskolák kirándulásai - Családi rendezvények alkalmanként 4. Iszap feldolgozás, értékesítés. A Maros folyó nem öntött ki, így iszap kitermelés 27.-ben nem volt. A 26.-ban összegy jtött iszap feldolgozása történt, a következ k szerint: szárítás, törés, rostálás, szitálás, darálás, csomagolás, értékesítés. 5

III. Gazdálkodása 1. Bevételek alakulása 26. évi bevétel 129.245 eft volt, míg 27. évben 168.63 eft, ami 3,5 %-os növekedést mutat. Ez egyrészt köszönhet a Tanuszoda megépülésének, másrészt a kedvez id járásnak. Az összes bevétel részletezését az 3. és 3/1. számú melléklet mutatja. A legnagyobb növekedést 56 %-ot, a fürd - és strandszolgáltatásból adódó bevétel mutatja, mely nagyobb részt a külföldi vendégforgalom növekedéséb l adódott. Ezen belül a napijegyes forgalom közel a kétszeresére n tt, ezen felül még a bérletértékesítésb l származó bevétel növekedett nagyobb mértékben. Részletezése 3/1/1. számú mellékletnél. A gyógyászatból származó bevétel is n tt, mely azt mutatja, hogy egyre nagyobb érdekl dés van a fürd gyógykezelései iránt. Ezen belül a medencefürd, a gyógymasszázs illetve a gyógyúszás bevétele mutat intenzívebb növekedést. Részletezése 3/1/2. számú mellékletnél. A bérleti díjak növekedése az 5 %-os bérleti díj emeléséb l és a tanuszoda adottságainak kihasználtságából adódott. (tornaterem bérbeadása) Részletezése 3/1/3. mellékletnél. Az iszap értékesítéséb l származó bevétel is növekedést mutat. Míg 26. évben 17 kg iszapot értékesített a fürd, addig 27. évben már 121 kg-ot. Ez a növekv tendencia már 28. évben is megfigyelhet, mivel tavaly az els negyedév végéig 275 kg iszapot, addig ebben az évben március végéig 39 kg-ot értékesített a fürd. A közhasznúak foglalkoztatásának támogatásának aránya is növekedést mutat. A támogatás mértéke 5 %-ról 7 %-ra n tt, pedig a közhasznúak foglalkoztatását csak 27. augusztus hónapjáig tudtuk igénybe venni, mivel az érvénybe lév rendelkezések nem engedélyezik a közhasznúak továbbfoglalkoztatását. Az önkormányzati támogatás mértéke is n tt 2 %-kal, mely a Tanuszoda belépésével vált szükségessé. 27. évi szolgáltatásokból származó bevételeket a 4. számú melléklet szemlélteti. 2. Kiadások A kiadások növekedése 32 %-kal n tt 27. évben 26. évhez viszonyítva, ez a növekedés a Tanuszoda megépülésére és az árak emelkedésére vezethet vissza. (5. számú melléklet) A tanuszoda belépésével 15 f vel n tt az engedélyezett létszám, ennek hatására a személyi jelleg juttatás 23 %-kal emelkedett. Részletezését a 5/1. számú melléklet szemlélteti. A dologi kiadások 26. évhez képest 27. évben 32 %-kal n ttek, mely f ként a víz- és csatornadíj, áramszolgáltatás díj és a vegyszerekkel kapcsolatos költségek növekedésével magyarázható. Részletezését a 5/2. számú melléklet mutatja. A 27. évi dologi kiadásokat a 6. számú melléklet szemlélteti. A 26-27. évi áram, gáz, víz, vegyszer felhasználást 6/1. és 6/2. számú melléklet szemlélteti. A Termál-és Gyógyfürd jó gazdálkodási eredményét a következ mellékletek igazolják: - Költségvetés egyenlege (7. számú melléklet) - A 26. és a 27. év költségvetés alakulásának összehasonlítása (7/1. számú melléklet) - Költségvetés alakulása (7/2. számú melléklet) 3. Létszám 26. évben az átlagos állományi létszámunk 36,5 f volt, míg 27. évben 46,9. A 28 %-os létszámnövekedés oka fürd Tanuszodával b vült. Éves szinten az állandó létszámunk 26. évben 3-35 f között mozgott, míg 27. évben 42-46 f között. A nyári hónapokban (május-augusztus) 26.-ban 46-47 f között, míg 27.-ben 56-65 f között volt a foglalkoztatottak száma. (8., 8/1. és 8/2. számú melléklet) 6

27. évt l átlagosan a gyógyászat 7 f vel, a fürd és tanuszoda szakszemélyzete 25 f vel, kisegít személyzet 13 f vel, a fürd pénztáros és adminisztráció 6 f vel biztosította a zavartalan m ködtetést. IV. Ellen rzések 27. évben - A gyógykezelések kiszolgálását, a szakszemélyzet munkáját, a felirt kezel lapok és orvosi vények szabályszer alkalmazását ellen rizték a Megyei Társadalom Biztosítás munkatársai és mindent rendben találtak. - Az ÁNTSZ Makói, Hódmez vásárhelyi Kistérségi Intézete munkatársai Kémiai Biztonságtechnikai Vizsgálatot tartottak, ellen riztek az üzemeléshez felhasznált vegyszerek el írás szerinti alkalmazását, ezen a területet is rendben találtak. - A fürd t minden hónapban az ÁNTSZ Makói Hódmez vásárhelyi Kistérségi Intézete Közegészségügyi és Munkaegészségügyi szempontok szerint ellen rizte és alapvet hiányosságot nem észlelt. - A fürd minden hónapban az el írásnak megfelel en vízmintázta a medencék vizét, az eredmények megfelel k voltak. A medencék, a fürd létesítményei, egész területe tiszta, rendezett volt egész évben. - Az OMMF Délalföldi Munkavédelmi F felügyel ség munkaügyi ellen rzést és a meleg id járással kapcsolatos szabályok megtartásának országos cél ellen rzését végezte a fürd területén. A h ség riadó cél ellen rzése során hiányosságot nem tapasztalt. - Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Munkaer piaci és Bels Ellen rzési osztály május 31. és június 27-28-án tartott ellen rzést. A közhasznú munkavégzést ellen rizte. Megállapította az ellen rzés, hogy a makói fürd nem kaphat közhasznú munka végzésére munkaer t, mert árbevételt hozó tevékenységeket folytat. Ezek után a beadott pályázatokat visszautasították. 28-ban már nem alkalmazhatunk közhasznúakat. V. A Fürd marketingtevékenysége - Részt vett a fürd a M1 televízió F tér m sorában - Részt vett a fürd az Utazás 27, 28 Kiállításon Budapesten a Dél-alföldi fürd klaszter standon, és a Fürd városok Szövetsége standján. - Részt vett a fürd Az Utazás 27, 28 Kiállításon Szegeden a Tatradol Utazási iroda standján. - 27. április, május, június hónapokban folyamatosan helyezte ki a fürd szórólapját reklám célból a Tesco bejáratánál (sok román vendég innen értesült az új fürd r l és mondta tovább) - A fürd web lapját folyamatosan karban tartja. - A fürd bemutatása, szolgáltatásinak ismertetése rendszeres Makón, a nyugdíjas klubokban, mozgás korlátozottak és a megváltozott munkaképesség ek klubjában a forgalom növekedése érdekében.(ingyenes TB kezelések a Makóiknak) - A 26-ban megkötött szerz dések a Nemzeti Üdülési Alapítvánnyal, Magánbiztosítókkal, Wellness biztosítóval a vártnál nagyobb eredményt hozták. 26. évben üdülési csekket 293. Ft, míg 27. évben 3.9.5 Ft értékben váltottak be. Wellness utalványt 26. évben 115.5 Ft, míg 27. évben 191. Ft értékben használtak fel intézményünkben. - Egész évben folyamatosan újság cikk jelenik meg a fürd szolgáltatásairól, programjairól a Délvilág, Térségi Önkormányzati újság, Heti plusz újságokban. - 27-ben egész nyáron részt vett a fürd a délvilágban az új fürd t reklámozta nyári fénykép hevület marketing akcióban. - A Makói Tv folyamatosan reklámozza a fürd szolgáltatásait, ismerteti programjainkat. - Ice rádió tájékoztatja él adásban a rádió hallgatóit a fürd, a tanuszoda programjairól és szolgáltatásairól. 7

- Egész nyáron, a fürd be érkez belföldi, külföldi vendégeket a fürd szolgáltatásairól magyar, román, angol, német és szlovák nyelven tájékoztatja. - A fürd a Hagyma Fesztiválon színvonalas külön Standon vett részt, ahol több ezer vendégnek kínálta szolgáltatásait, közben gyógymassz rök masszírozták a fürd szolgáltatásai után érdekl d ket. A marketing munka, a hosszan tartó forró nyár, a Románia EU-s csatlakozás megtette hatását. A vendégkör a tavalyi évhez viszonyítva lényegesen megváltozott és megn tt. Nyáron a belföldi (2-3%) és a külföldi vendég forgalom aránya (8-7%) volt. Ezek nagy része az igényesebb, gazdagabb román vendégkör volt. Legtöbben Aradról, Temesvárról és Nagyszentmiklósról érkeznek fürd nkben. Egyre több csoportos vendég érkezik mind külföldr l (románok, szerbek, lengyelek, törökök), mind belföldr l (Budapestr l sportolók, tornászok családjukkal, és az ország egyéb területér l) 27. évben rendezett fürd programokon sokan vettek részt. - Nyárnyitó - Dál-Alföldi strandkézilabda habparty - VIII.Fürd fesztivál - Csökkent munkaképesség ek partija - Nyárzáró est - Veterán járm találkozó - Fürd karácsony képkiállítással összekötve - Szilveszteri pezsg s habfürd 28-ban tovább b vítjük a marketing tevékenységünket. - 28. áprilisában részt veszünk az Aradi expón, román nyelv kiadvánnyal. - A Dél-Alföldi Klaszteren belül nemzetközi kapcsolatokat alakítunk ki el adás sorozatok keretében magyar-szerb, magyar-román fürd szakemberekkel és fürd orvosokkal. Megismerjük fejlesztéseiket, közös kiadványokban veszünk részt velük, mint a magyar, mint a külföldi utazási kiállításokon. Tervezzük, hogy meghívjuk Makó egyik testvérvárosát Adát, és Aradot a nyári fürd fesztiválra. - A fürd web lapja olvasható lesz angol és a német nyelven is. A geothermál program (gáz kiváltása termálvíz h energiájával) munkálatai folyamatban vannak. Összegezve: a Fürd 27.-ben eredményes gazdasági évet zárt. Új kúttal, új területtel és egy többmedencés tanuszoda létesítménnyel b vült. Az új kút vizének gazdasági haszna havi 18eFt gáz ár megtakarítás. Az új terület és az új tanuszoda b vítette a fürd vendég kört, megindult a külföldi idegenforgalom és megnövekedett a kisgyermekes és úszni nem tudó családok száma a gyerekmedencékben épített élményelemek és a az 1m-es vízmélység kültéri tanmedence és a beltéri medencék megépítésével. Végezetül szeretném megköszönni, magam és munkatársaim nevében mindazoknak a segítségét, akik akár döntésükkel, akár tetteikkel támogatták intézményünk eddigi tevékenységét. Köszönet Polgármester Úrnak, a Képvisel testület tagjainak, Dr. Bánfi Margit Jegyz n nek és általa a Hivatal munkatársainak, Baranyi Lászlónénak és a Pénzügyi Osztály munkatársainak valamint Horváth Bernadettnek és a M szaki Osztály munkatársainak. Makó, 28. április 14. Köszönettel és tisztelettel: P cze Lászlóné fürd vezet 8

F 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Vendégforgalom alakulása 26-27. évben 1. számú melléklet 184 79 158 45 6 733 49 348 49 477 37 54 6 757 7 296 1 319 1 63 Makói iskolák Térségi iskolák Napijegyes Bérletes Gyógy 26. év 27. év

25 2 15 1 5 Vendégforgalom havonkénti bontásban 1/1. számú melléklet Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Február Január F Iskolai 26. év Iskolai 27. év Napijegyes 26. év Napijegyes 27. év Bérletes 26. év Bérletes 27. év Gyógy 26. év Gyógy 27. év

f 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Gyógykezelések számának alakulása 2. számú melléklet 18 634 17 491 13 42 13 249 8 773 8 616 2 632 2 379 3 551 2 982 3 554 3 296 241 261 64 6 Medencefürd Kádfürd Iszapkezelés Szénsavfürd Gyógymasszázs Tangentor Víz alatti csoportos gyógytorna Gyógyúszás 26. év 27. év

e Ft 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Költségvetési bevételek 3. számú melléklet 168 63 129 245 13 415 74 1 63 679 53 564 1 671 1 536 M ködési bevételek Támogatások Pénzmaradvány Összes bevétel 26. év 27. év

e Ft 7 6 5 4 3 2 1 Bevételek 3/1. számú melléklet 64 849 57 737 47 987 41 629 31 488 26 28 3 912 4 395 5 5775 942 1 5411 742 72 941 1 6711 536 Fürd - és strandszolgáltatás Gyógyszolgáltatás Bérleti díjak Iszap értékesítés Visszaigényelt ÁFA Pénzmaradvány és kapott kamat Közhasznúak foglalkoztatási támogatása Önkormányzati támogatás 26. év 27. év

e Ft 4 35 3 25 2 15 1 5 Fürd - és strandszolgáltatás 3/1/1. számú melléklet 35 762 26 223 21 113 17 982 353 542 1 793 1 92 388 42 Iskolai testnevelésb l származó bevétel Napijegyes bevétel Bérletértékesítés bevétele Egyéb szolgáltatás bevétele Készpénzes gyógyászat bevétele 26. év 27. év

e Ft 12 1 8 6 4 2 Gyógyszolgáltatás 3/1/2. számú melléklet 1 163 9 751 8 65 7 969 4 459 3 818 2 224 2 477 2 3852 434 1 998 1 568 133 159 46 47 Medencefürd Kádfürd Iszapkezelés Szénsavfürd Gyógymasszázs Tangentor Víz alatti csoportos gyógytorna Gyógyúszás 26. év 27. év

e Ft 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Bérleti díjak 3/1/3. számú melléklet 1 465 1 395 1 56 796 244 261 38 375 272 16168 13135 191 122 177 2 213 79 663 1717 1719 367 26. év 27. év Kórház Épületi büfé Taxi Coca-cola Fodrász Fagyis Forfa büfé Konditerem Strandtábla Pedikürös Orvos Kürtöskalácsos Rendezvények alkalmi bérleti díja Tanuszoda tornaterem

e Ft 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 27. évi költségvetési bevételek 4. számú melléklet 49 478 31 468 26 499 26 269 15 371 4 989 4 28 5 283 1 742 1 536 367 721 22 659 Fürd - és strandszolgáltatás Gyógyszolgáltatás Bérleti díjak Iszap értékesítés Visszaigényelt ÁFA Pénzmaradvány és kapott kamat Közhasznúak foglalkoztatási támogatása Önkormányzati támogatás Fürd Tanuszoda Strand

e Ft 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Költségvetési kiadások 5.számú melléklet 167 387 128 759 81 824 8 621 61 799 65 453 1 57 4 942 Dologi kiadások Személyi juttatások ÁFA befizetés Összes kiadás 26. év 27. év

1 529 1 74 967 1 3 1 19 2 693 27 2 6 1 883 13 629 16 47 45 251 56 868 64 653 8 621 eft 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Személyi juttatások 5/1. számú melléklet összes bér TB járulék munkaadói járulék eü hozzájárulás étkezési hozzájárulás utiköltség megbízási díj személyi juttatások összesen 26 év 27 év

e Ft 3 25 2 15 1 5 Dologi kiadások alakulása 5/2. számú melléklet 25 323 17 534 17 88 17 645 18 615 14 839 12 853 1 991 5 959 2 776 Víz- és csatornadíj Gázdíj Áramdíj Vegyszerek Egyéb dologi kiadások 26. év 27. év

e Ft 18 16 14 12 1 8 6 4 2 27. évi dologi kiadások 6. számú melléklet 16 786 16 73 14 35 11 149 1 96 4 686 4 743 2 212 1 116 157 32 139 33 Víz- és csatornadíj Gázdíj Áramdíj Vegyszerek Egyéb dologi kiadások Fürd Tanuszoda Strand

12 1 8 6 4 2 Áram és gáz felhasználás 6/1. számú melléklet Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Áram (kwh) 26. Áram (kwh) 27. Gáz (m3) 26. Gáz (m3) 27.

7 6 5 4 3 2 1 Víz és vegyszer felhasználás 6/2. számú melléklet Vegyszer (l) 26. Vegyszer (l) 27. Víz (m3) 26. Víz (m3) 27. Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Február Január

e Ft 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Költségvetési egyenleg 7. számú melléklet 168 63 167 387 129 245 128 759 486 1 243 Bevételek Kiadások Egyenleg 26. év 27. év

26. évi és a 27. évi költségvetés alakulásának összehasonlítása 7/1. számú melléklet Bevételek 26. év I-XII. hó 27. év I-XII. hó Változás F Nettó Áfa Összesen F Nettó Áfa Összesen az el z évhez Változás az el z Iskolai testnevelés 8 76 37394 46 98 353 492 8 926 451 88 9 361 542 169 111% Napijegyes 37 54 15 57 434 2 411 428 17 981 862 6 733 29 81 474 5 96 296 35 761 77 199% 162% Bérletes 158 45 18 338 16 2 776 735 21 114 895 184 79 21 852 741 4 37 55 26 223 291 124% 117% Egyéb 1 517 281 275 829 1 793 11 1 6 52 32 8 1 92 6 17% Kp-s gyógyszolgálatatás 388 388 41 99 41 99 14% Gyógyászat 49 348 21 956 393 973 888 22 93 281 49 477 23 529 12 1 129 789 24 658 81 18% 1% Beteg térítése 15 % 3 15 75 172 244 3 277 319 6 223 83 66 172 6 829 255 28% Bérleti díj + közüzemi tér. 3 858 257 53 422 3 911 679 4 323 312 72 29 4 395 341 112% Visszaigényelt Áfa 72 72 941 941 131% Összesen 253 333 65 453 6 6 79 644 72 47 638 33 926 88 672 664 12 549 25 11 673 677 14% 12% Közhasznú térítés 5 576 578 5 941 645 17% Önkormányzati támogatás 47 986 669 57 736 688 12% pénzmaradvány 1 67 627 1 343 Kapott kamat 192 98 Összesen 55 233 874 65 214 313 118% Iszap értékesítés 1 54 88 1 742 4 Bevételek összesen 129 245 392 168 63 39 13% Kiadások Bér+ bérjell.+ járulék 64 882 875 8 34 114 123% Energiák+ egyéb 52 66 78 9 38 61 61 447 39 68 574 412 13 11 399 81 585 811 133% Befizetett Áfa 1 57 4 942 328% Iszap bér+ bérjell. + járulék 57 39 586 787 iszap dologi 295 27 56 86 351 833 2 523 37 75 238 228 Összesen 128 759 488 167 386 94 13% Egyenleg 485 94 1 243 45 256%

Költségvetés alakulása 7/2. számú melléklet 26. év 27. év I-XII. hó I-XII. hó El z évhez képest (%) Bevételek Tényleges bevételek 81 258 723 11 893 72 136% Önkormán 49 961 76 878 154% Összesen 131 219 723 187 771 72 143% Tényleges kiadások 128 759 488 167 386 94 13% Egyenleg 2 46 235 2 384 762 829%

f 7 6 5 4 3 2 1 Átlagos statisztikai létszám közalkalmazott + közhasznú 8. számú melléklet 64,4 61,7 56,1 57,1 31 32,3 3 32,7 32,6 33 3,2 42,3 4,7 41,4 41,1 46,5 38,1 46 34,4 46 35 44 34,8 44 36,5 46,9 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 12. éves átlag hónapok 26. év 27. év

f 6 5 4 3 2 1 Átlagos statisztikai létszám közalkalmazottak 8/1. számú melléklet 51,4 46,7 46 46 44 44 36,4 24 24,6 23 24,7 26,6 23 29,9 2828,3 28,2 26,4 26,7 27,1 27 26,8 25 25,1 25,9 23,6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 12. éves átlag hónapok 26. év 27. év

f 35 3 25 2 15 1 5 Átlagos statisztikai létszám közhasznú 8/2. számú melléklet 34,5 27,8 18,7 19,8 14,7 15 14 12,7 13,2 1,61,5 7 7,7 7 8 7,2 8 8 7,8 8 8 5,7 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 12. éves átlag hónapok 26. év 27. év