Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E L N Ö K E E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Pályázati önerı biztosítása a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza sürgısségi osztályának kialakításához Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Elıkészítık: Benkı Zoltán, a Szt. Borbála Kórház fıigazgatója dr. Földessy Zsuzsanna, Petrikné Molnár Erika KEMÖH
2 Tisztelt Közgyőlés! 2007. szeptember 27-én már foglalkoztunk a Szent Borbála Kórház sürgısségi osztály kialakítását célzó terveivel, valamint az új belgyógyászati pavilon megépítésével is, amely telephely koncentrációs törekvéseink alapját képezheti. Akkor a közgyőlés a fejlesztésekkel egyetértett és úgy döntött, hogy a források biztosítása érdekében kiemelt projekt javaslatot terjeszt a regionális fejlesztési tanácson keresztül a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elé. A kérelem nem kapott zöld utat. Erre tekintettel az apró lépések politikájával elemekre kell bontani a fejlesztést, és az aktuális pályázati lehetıségekkel élve megvalósítani. Ennek elsı eleme a TIOP 2.2.2. pályázaton történı indulás, amely a sürgısségi osztályok kialakítását és felszerelését hivatott támogatni. Az elnyerhetı támogatás a fejlesztési költség 90 %-a, max: 820 M Ft. A pályázat kétfordulós, a második fordulóba tovább jutott pályázóknak 6 hónap áll majd rendelkezésére a részletes pénzügyi, mőszaki tartalom kidolgozására, az engedélyeztetésre. Ennek következményei, hogy a tényleges megvalósítás döntı része áthúzódik majd 2009-re. A fejlesztés indoklása és tartalma: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza, mint a megye súlyponti kórháza, nem rendelkezik a jogszabály által kötelezıen elıírt sürgısségi centrummal. Az osztályok külön-külön veszik fel a sürgıs betegeket, a szakorvosi ügyeletet is osztályonként kell kiállítani. A sürgısségi esetekben számos alkalommal nem megfelelı idıben és nem megfelelı helyen történik a betegek ellátása, amely rontja az egészséges állapot visszaállításának esélyét, növeli a betegségben töltött idıtartamot és a betegek kezelésének költségigényét. A helyzetet súlyosbítja, hogy a sürgısségi eseteket ellátó helyek személyi- és tárgyi feltételei eltérıek, az ellátórendszer nem harmonizált, és járulékos hatásként a dolgozók jogszabály által elıírt munkaidı keretének betartása sem teljesíthetı. A sürgısségi centrum kialakítása a betegfelvételt egy osztályra koncentrálja, jól felszerelt sürgısségi egységbe, állandó orvosi jelenlét mellett. Így a sürgısségi esetekben megfelelı idıben és megfelelı helyen történik a betegek ellátása, amely javítja az egészséges állapot visszaállításának esélyét, csökkenti a betegségben töltött idıtartamot és a betegek kezelésének költségigényét. Az osztály mőködtetésével a munkaidı direktívák betartása is lehetséges, mert nem lesz szükség minden osztályon állandó felvételes megerısített ügyelet mőködtetésére. A váratlan, egészséget veszélyeztetı helyzetekkel kapcsolatban a rendezett viszonyok között javul az állampolgárok biztonságérzete a korai megfelelı ellátással. A sürgısségi centrum elhelyezésére a 252 ágyas manuális pavilon földszintje kínálkozik. Ezen a területen jelenleg traumatológiai betegfelvétel és ambulancia mőködik, az itt található mőtıt szeptikus mőtétek elvégzésére használják. A tervezési program az SO1 minimumfeltételeinek, az SO1 építészeti mőszaki követelményeire kiadott segédlet helyiségprogramjának és építészeti elvárásainak kielégítésén alapul. A. Építészet: Az elvárt helyiségek a jelenlegi alapterület növelésével helyezhetık csak el. Az átalakítás, bıvítés két szintet érint, az alagsort és a földszintet, együttesen kb. 970 m2-t. A meglévı épület egy kétszintes bıvítést kap délkeleti irányban. Az alagsorban orvosi, személyzeti és raktárhelyiségek lesznek, és átalakulnak az egész épületre kiterjedı orvosi gázellátás helyiségei is. A földszinti bıvítés egyik oldalán a mentıbeálló, a másik oldalán a 13 ágyas fektetı részleg kap helyet. A földszint átalakított területein várók, vizsgálók, sokktalanító, szutura, gipszelı és egyéb kiszolgáló helyiségeik kerülnek elhelyezésre.
3 A sürgısségi osztály és az épületben meglévı radiológia közvetlen kapcsolatát egy új összekötı folyosó adja a homlokzat elıtt. A terület, és felette az elsı emeleten lévı mőtık és intenzív osztály közötti szoros, egyéb területeket nem érintı kapcsolatát adja a három szintet összekötı betegszállításra alkalmas felvonó kiépítése. Mivel a központi mőtıblokk és az SO1 terület között igen szoros a kapcsolat, nem kell az elvárások szerinti két mőtı kialakításával számolni. (A késıbbiekben viszont szükséges lesz a központi mőtıblokk felújítása.) A tetı, mivel a felette lévı betegosztályokból rálátás adódik, környezetbarát zöldtetıként kerül kialakításra. A sürgısségi osztály helikopterrel, mentıautóval és gyalog is megközelíthetı. Mind külsı megközelítése, mind belsı kialakítása, kiszolgáló és közös helyiségei a komplex akadálymentesítés elvárásainak maradéktalanul eleget tesznek. A főtési rendszer és melegvíz készítés korszerőségét a betervezett berendezés maximálisan biztosítja. A hıleadók termosztátos kialakítása, a légtechnikai rendszereknél a hıvisszanyerık beépítése, a helyiségenként szabályozható főtés, az energiatakarékos fényforrások mind a gazdaságos, energiatakarékos üzemeltetést célozzák. B. Orvostechnológia: Gyalogosan a sürgısségre érkezı betegek az épület végén található bejáraton keresztül közelíthetik meg az osztályt, és közvetlenül a 24 órás diszpécser pulthoz jutnak, amely a mentıvel érkezı betegek osztályozását is ellátja. A mentıvel és gyalogosan érkezı betegek, illetve azok kísérıi jól elkülöníthetıek lesznek. Fıbb funkcionális egységek: - Sokktalanító: alapterülete 36 m 2. A sokktalanító felszerelése megegyezik egy mőtıjével. - Suturázó: a steril levegıellátású helyiség kialakítása megegyezik a kismőtıvel, itt sebek összevarrását és tőzéseket végeznek el, mőtéti beavatkozásokat nem. - Traumatológiai ellátó helyiségek, illetve vizsgálók: 2db traumatológiai, 1db sebészeti, 1 db belgyógyászati rendelıt, illetve egy gyermekvizsgálót kell kialakítani. A sürgısségi járóbeteg ellátás nagyrészt ezekben a rendelıkben fog történni. - -Fektetı: a 13 ágyas fektetı rész 24 órás megfigyelésre. Mivel jelenleg a kórházban nem mőködik fertızı osztály, egy külön fektetı (3x1 ágy)+ vizesblokk is kialakításra kerül elkülönítetten. - Sürgısségi laboratórium. - Gipszelı - Röntgen, CT elérhetıség biztosítása: a sürgısségi centrummal megegyezı szinten található radiológiai osztályon történik külön folyosó kiépítésével. - Központi mőtı és intenzív osztály elérhetıség: Tatabányán a mőtéti számok alakulása lehetıvé teszi, hogy ne kelljen tovább növelni a kihasználatlan mőtık számát. A tervezendı sürgısségi osztály felett egy szinttel elhelyezkedı mőtıblokkban a rendelkezésre álló mőtı infrastruktúra jobb szervezésével biztosítható a sürgısségi mőtı igénye. Mivel indokolt lehet a szeptikus mőtı és intenzív terápia gyors elérése is, egy új lift kerül beépítésre a menekülı lépcsı mögött, amely összeköti az alagsort (a majdan itt elhelyezendı MRI berendezés miatt), a földszintet és az I.emeletet, ahol mőtık és az intenzív osztály található. C. Mőszerfejlesztés A beruházással egy idıben megtörténik a koncentrált sürgısségi ellátáshoz szükséges mőszerpark beszerzése és beszerelése a szükséges építészeti, mőszaki, technikai specifikáció
4 biztosításával. A mőszerek tekintetében kiegészítı beszerzésrıl beszélhetünk, hiszen egy korábbi sikeres pályázat kapcsán már megkezdıdött a mőszerpark kialakítása. A fejlesztés bruttó bekerülési összege: 847.980 eft, ehhez 763.182 eft támogatás nyerhetı el, a szükséges önerı 84.798 eft. ( 1.sz. melléklet: költségvetési fıösszesítı) A kórház mőködtetéséhez szükséges pénzeszközöket alapvetıen az OEP finanszírozásból, illetve kisebb mértékben a saját bevételekbıl nyeri. A tervezett projekt üzemeltetése is ebbıl finanszírozható. Tisztelt Közgyőlés! A pályázat benyújtásának határideje 2008. május 15. A fejlesztés szükségességében már korábban egyetértettünk, most arról kell döntenünk, hogy az önerıt vállaljuk. Erre vonatkozóan, mint elıterjesztı a felhalmozási céltartalékot (kötvényt) javaslom. Miután a pályázat kétfordulós, így a támogatói döntésektıl függıen a késıbbiekben biztos, hogy a kötelezettség vállalással kapcsolatban szükség lesz újabb egyeztetésekre, megerısítésre, esetleg annak ütemezésére. Az elsı fordulóban általános érvényő kötelezettséget kell vállalnunk. Kérem az elıterjesztésben foglaltak megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását. Tatabánya, 2008-04-15 A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés HATÁROZATI JAVASLAT Dr. Völner Pál 1. mint a Szent Borbála Kórház tulajdonosa és fenntartója meg kívánja teremteni a sürgısségi ellátás egy osztályra történı koncentrálásának feltételeit, annak építészeti, mőszerezettségi vonzataival együtt a kórház 2. sz. telephelyén (2800. Tatabánya, Dózsa György út 77-78. hrsz: 5737/14), 2. elhatározza, hogy a megvalósítás költségeinek részbeni biztosítására pályázatot nyújt be a TIOP. 2.2.2/08/2F kódszámú "sürgısségi ellátás SO1 és SO2 fejlesztésének támogatása" tárgyú - pályázati felhívásra, 3. vállalja, hogy a pályázathoz szükséges min 10% önerıt, ami 84.798 e Ft, a felhalmozási céltartalék (kötvény) elıirányzatából biztosítja, annak ütemezését a támogatói döntéshez igazítva, 4. felkéri a kórház vezetését és a közgyőlés elnökét a pályázat elıkészítésére és benyújtására. Felelıs: dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Benkı Zoltán, fıigazgató Határidı: 2008. május 15.
Nettó (e Ft) Áfa (e Ft) Bruttó (e Ft) Max % Akt % Max M Elıkészítés 18 333,33 3 666,67 22 000,00 Elıkészítés 3 333,33 666,67 4 000,00 0,5 0,47% 5 építészeti kérdéseket tisztázó elvi építési engedély terv költségei 0,00 0,00 0,00 tervdokumentáció költsége 3 333,33 666,67 4 000,00 fejlesztési koncepció vázlat költsége 0,00 0,00 0,00 energetikai-draft költsége 0,00 0,00 0,00 Projektfejlesztés 15 000,00 3 000,00 18 000,00 3 2,12% 18 tanulmányok 4 166,67 833,33 5 000,00 projekttervek 2 500,00 500,00 3 000,00 engedélyek 8 333,33 1 666,67 10 000,00 szakértıi tanácsadás 0,00 0,00 0,00 Projektmegvalósítás költségei 688 316,67 137 663,33 825 980,00 Beruházás költségei 605 000,00 121 000,00 726 000,00 Építés 307 583,33 61 516,67 369 100,00 br. 320000 Ft/m2, max 1370 m2 Eszközbeszerzések 255 750,00 51 150,00 306 900,00 Immateriális javak beszerzése 41 666,67 8 333,33 50 000,00 Projekt menedzsment költségek 28 333,33 5 666,67 34 000,00 5 4,01% 35 Projekt szakmai megvalósításával összefüggı személyi jellegő költségek 0,00 0,00 0,00 Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások (közbesz, könyvvizsg, mőell, terv mővez.) 25 000,00 5 000,00 30 000,00 Általános költségek 0,00 0,00 0,00 Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségek 4 166,67 833,33 5 000,00 Tartalék 25 816,67 5 163,33 30 980,00 25M + a 0,5 Mrd feletti rész 2%-a Összesen 706 650,00 141 330,00 847 980,00 Forrásösszetétel Max 820M 90% Bruttó (e Ft) Támogatás 763 182,00 Önrész 84 798,00