6000 Kecskemét, Nagykırösi u. 32 Tel: 76/481-045, Fax: 76/481-450 Szám: 28.088/20/2009 Bács-Kiskun Megyei Földhivatal 2008. évi szöveges beszámolója
1. FELADATKÖR, SZAKMAI TEVÉKENYSÉG Bács-Kiskun Megyei Földhivatal 1. 1. Az intézmény neve: Bács-Kiskun Megyei Földhivatal törzskönyvi azonosító száma: 324865 honlapjának címe: www.bacsfoldhiv.t-online.hu 1.2. Az intézmény szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése A Bács-Kiskun Megyei Földhivatal és a megyében mőködı körzeti földhivatalok a Földügyi és Térinformatikai Fıosztály által meghatározott szakmai elıírások figyelembevételével a beszámoló idıszakban munkájukat feladattervüknek, a hatályos jogszabályoknak és az ágazat számára elıírt kötelezettségeknek megfelelıen végezték. A beszámolási idıszakban 243.106 db beadvány várt elintézésre. A beadványokból 218.766 db került elintézésre, amely a 2008. évben érkezett összes ügyirat 90%-a. A határidı-nyilvántartásban lévı ügyiratok száma a beszámolási idıszak végén 7.452 db, míg a határidın belüli, de még el nem intézett ügyiratok száma évvégén 16.926 db volt. Határidın túl elintézetlen ügyirat nem keletkezett. Hivatalunk 2008. év folyamán saját adatbázisból 74.894 db díjköteles és 21.371 db díjmentes tulajdoni lapot adott ki. Az érdemben elintézett 243.106 db ügyiratból 439 esetben nyújtottak be fellebbezést. A megyei földhivatal a fellebbezések elbírálása során összesen 57 esetben hozott megsemmisítı vagy megváltoztató döntést, 189 esetben helybenhagyta a körzeti földhivatal döntését, míg 35 esetben az eljárást megszüntette. A körzeti földhivatalok saját hatáskörben 129 fellebbezést intéztek el. A beszámolási idıszak végén 29 esetben volt folyamatban a megyei földhivatal eljárása. 2008. évben összesen 64 bírósági jogorvoslati eljárás volt folyamatban. A közigazgatási bíróság 3 esetben hatályon kívül helyezte, 2 esetben megváltoztatta, míg a földhivatali határozatot, míg 48 esetben helybenhagyta azt. A beszámolási idıszak végén 11 ügyben még folyamatban volt a bírósági eljárás. Általános hivatalvizsgálatot a Kiskunfélegyházi, Kalocsai és a Kunszentmiklósi Körzeti Földhivataloknál folytattunk le. Ennek során kisebb hibákat feltártunk, de ennek ellenére a feladataikat alapvetıen jól látják el. Az általános hivatalvizsgálatokon túl minden körzeti földhivatalnál rendszeresen ellenırizzük a mőködést. A Bács-Kiskun Megyei Földhivatal a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen belsı kontroll rendszert mőködtet. Ennek keretében a belsı ellenırzés folyamatos feladatellátása mellett a folyamatba épített elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés is kiépítésre került. Ennek érdekében a FEUVE szabályzatának összeállítása megtörtént, mely magában foglalja a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, az ellenırzési nyomvonalak táblázatait, valamint a kockázatkezelési rendszert. A FEUVE kialakítása során a Pénzügyminisztérium által közzétett módszertani leírások megfelelı adaptálása megtörtént. A FEUVE mőködését segítve a belsı ellenır a konkrét ellenırzéseihez kapcsolódóan értékeli a vonatkozó belsı szabályozásokat, ezek szükséges módosítására, aktualizálására megteszi javaslatait. Az ellenırzési nyomvonalak összeállításának célja a folyamatba épített és a vezetıi ellenırzési rendszer esetleges hiányosságainak feltárása, a hiányzó ellenırzési pontok pótlása, a felmerülı -2-
felesleges többszöri ellenırzések (átfedések) feltárásából nyert plusz kapacitás olyan területre való áthelyezése, átcsoportosítása, melynél arra valóban szükség van. Mindemellett a nyomvonalak összeállítása során a folyamatok átgondolása, végigvezetése útján sor kerül a felelısségi körök pontos elhatárolására is. A kockázatkezelési rendszer lehetıséget teremt arra, hogy a szakvonal-vezetık felmérjék, és ezáltal szembesüljenek saját szakterületükön azon problémákkal, melyekre fokozott figyelmet kell fordítani. Humánpolitikai feladatainkat folyamatosan végezzük, az elıírt jelentéseket, adatváltozásokat határidıben továbbítottuk. 1.4. A hivatal által ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült szakmai feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, jellemzı mutatók segítségével a szakmai feladatok teljesítésének értékelése szakvonalanként I. INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS A beszámolási idıszakban az ingatlan-nyilvántartási szakvonalhoz 152.369 db ügyirat érkezett az elızı évrıl áthúzódó, illetve határidı nyilvántartásban lévı ügyekkel együtt 163.829 db várt elintézésre. Fenti ügyiratokból 147.059 db elintézésre került, 3.077 db volt határidı nyilvántartásban és 13.735 db határidıben elintézetlen ügyirat volt 2008. december 31-én. Az ügyiratokat 30 napon belül, illetve a soron kívüli ügyeket a különbözı törvényi határidıkben, a körzeti földhivatalok vezetıi által engedélyezett esetekben pedig, a 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 83/A -a szerinti határidıben intézték el a szakvonal dolgozói. Az elsı fokú földhivatali határozatok ellen 365 esetben nyújtottak be fellebbezést (ebbıl 1 db elızı évrıl áthúzódó), melybıl 33 db-ot megváltoztattunk, 13 db megsemmisítésre került, saját hatáskörben 121 db került elintézésre, 134 db-ot a megyei földhivatal helybenhagyott, 35 esetben az eljárás megszüntetésre került és az évfordulón 29 fellebbezés elbírálása volt folyamatban. A megyei földhivatali határozatok ellen 59 esetben nyújtottak be bírósági jogorvoslati kérelmet, ebbıl 9 db elızı évben már folyamatban volt. A bíróságon 9 esetben még nem született döntés, 45 esetben helybenhagyó ítélet született, hatályon kívül helyezés 3, megváltoztatás 2 esetben történt. Az elsı fokú ingatlan-nyilvántartási határozatok elleni fellebbezéseket határidıben felülvizsgáltuk. A határidın belüli ügyintézést a körzeti földhivataloknál folyamatosan ellenıriztük. A jelentıs, önként vállalt túlóráknak köszönhetıen nem keletkezett ügyirathátralék egyik körzeti földhivatalban sem, de volt olyan hivatal, ahol meg kellet egyszer harminc nappal hosszabbítani az ügyintézési határidıt ügyirattorlódás miatt. Az év elsı felében szükségesnek találtuk, és ezért megszerveztük azt, hogy a rászoruló körzeti földhivataloknak segítséget adjanak a többi körzeti földhivatalok az ügyintézésben. Ezzel a megoldással mindenhol betartásra kerültek a határidık. A körzeti földhivatalok mindegyikében folyamatosan vizsgáltuk az iktatások és a széljegyzések tartalmának jogszerőségét, az elıforduló hibákra azonnal helyben felhívtuk a figyelmet. 5 körzeti földhivatalban külön célvizsgálat keretében ellenıriztük ezt a tevékenységet. Jelentıs adminisztrációs és szervezési feladatot jelentett a tulajdoni lapok biztonsági elemeivel kapcsolatos feladatok ellátása, az ebbıl adódó munkát, mind a körzeti földhivatalok, mind a megyei földhivatal sikerrel látta el, a tulajdoni lapok kiadása egész évben zökkenımentes volt. -3-
A határidı nyilvántartásban lévı ügyeket folyamatosan vizsgáltuk, a körzeti földhivatalok figyelmét rendszeresen felhívtuk arra, hogy csak a szükséges esetben lehet az ügyeket határidı nyilvántartásba helyezni. Az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok betartására valamennyi körzeti illetve a megyei földhivatalnál ügyeltünk, ezzel kapcsolatos panasz illetve észrevétel nem érkezett. Figyelemmel kísértük a megyében mőködı földhivatalok ingatlan-nyilvántartási osztályainak munkáját. A munkaszervezés hatékonyságát, a személyi és tárgyi feltételekkel való ésszerő gazdálkodást, a szakmai felkészültséget a földhivataloknál végzett ellenırzések során is vizsgáltuk. Szakvonali értekezletet 2 alkalommal tartottunk, ahol a hatályba lépett jogszabályokat ismertettük, az egységes gyakorlat kialakítása érdekében, továbbá valamennyi körzeti szakvonal vezetı részt vett, a 2008. áprilisában Kerekegyházán tartott országos, a megyei ingatlan-nyilvántartási osztályvezetıknek szervezett konferencián. Ezen kívül a jogszabályváltozásokról körleveleket adtunk ki, illetve a Fıosztály által kiadott útmutatókat továbbítottuk a körzeti földhivatalok részére. A szervezeti és mőködési szabályzatban foglaltaknak megfelelıen ügyfélfogadást tartottunk. Folyamatosan ellenıriztük az ingatlan-nyilvántartási eljárásokért fizetendı igazgatási szolgáltatási díjak jogszabályban meghatározott módon történı körzeti földhivatalok általi beszedését. A statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat határidıre teljesítettük. Elláttuk a természetvédelmi és mőemlék jellegő ingatlanokra vonatkozó bejegyzési teendıket. A valósággal egyezıség elvére figyelemmel nagy figyelmet fordítottunk az adatváltozások átvezetésére, a határszemle során hivatalból feltárt adatváltozásokat átvezettük az ingatlannyilvántartásban. A körzeti hivatalvezetık által engedélyezett soron kívüli ügyeket figyelemmel kísértük, az engedélyezéseket rendszeresen ellenıriztük. Megfelelı információk, tájékoztatások megadásával folyamatosan támogattuk a közigazgatási perekben eljáró jogtanácsost. A TAKAROS program alkalmazását a rendszergazdák bevonásával folyamatosan figyelemmel kísértük, az észrevételeket továbbítottuk. A részarány-tulajdon kiosztása során keletkezett osztatlan közös tulajdonú termıföldek megosztásával kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási feladatokat soron kívül elláttuk. A külföldi kézbesítésekkel kapcsolatos feladatokat a hatályos útmutató alapján elláttuk, a külföldön kiállított hitelesítéssel el nem látott okiratokat állásfoglalás céljából megküldtük az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnak. A lakáscélú hitelekkel kapcsolatos jelzálogjogok jogszabályon alapuló soron kívüli bejegyzését figyelemmel kísértük. Összességében megállapítható, hogy az egész évben jelentkezı leterheltség mellett az ügyintézés és az ügyfélfogadás szakszerően történt. -4-
A szakvonal személyi állománya, teljesítménye, munkafegyelme az elvárásoknak megfelelt. Az elızı évhez hasonlóan ez évre is megállapítható, hogy bár a szakvonal létszámának felsıfokú végzettségőekkel történı feltöltés célját szolgálta a korábbi években történt jelentıs mértékő beiskolázás, az ezen a téren átgondoltabb, a hivatali ügymenetet nem veszélyeztetı támogatási rendszer következtében, a munkavégzés miatti teher elosztása racionálisabbá vált. II. FÖLDMÉRÉS A Bács-Kiskun Megyei Földhivatal földmérési szakvonalának 2008. évi beszámolóját az alábbiak szerint terjesztem elı. A szervezetszerő feladatok ellátása mellett a szakterületen 2008. évben is kiemelt feladatként jelentkezett a megye illetékességi területén elhelyezkedı települések bel-, kül- és különleges külterületi digitális térképeinek rendezése, naprakészen tartása, a térképeknek az FVM FTF által elrendelt DatView rendszerbe történı változásvezetése, valamint a részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszőntetése. A felsı és negyedrendő vízszintes alappontok helyszínelését elvégeztük, azonban a karbantartását a korábban meghatározott ütemterv szerint, megfelelı erıforrások hiányában nem, tudtuk elvégezni. A 2008. évben 18.606 db földmérési jellegő ügyirat érkezett, melyet kiegészített az elızı évben elintézetlen és határidıs nyilvántartásban lévı 3.651 db ügyirat. Ez összesen 22.667 db ügyiratot jelent, amely a 2007. évben iktatott ügyekkel szemben mintegy 47%-os növekedést mutat. Határidın túl elintézetlen ügy 2008. december 31-én nem volt. Az I. fokú határozatok ellen 19 esetben nyújtottak be fellebbezést, melybıl a tárgyévben II. fokon 10 db lett elutasítva, 5 esetben a döntés megváltoztatásra, illetve 4 esetben megsemmisítésre került. A megyei földhivatal földmérési jellegő határozatai ellen 2008. évben 3 közigazgatási per volt folyamatban. A befejezett bírósági ügyek közül 3 esetben született helybenhagyó ítélet, hatályon kívül helyezı ítélet nem volt. A szakvonal intézkedéseivel szemben ügyészi óvás nem érkezett. A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszőntetésével kapcsolatos feladatok: Az osztatlan közös tulajdon megszőntetésével kapcsolatos feladatok végrehajtása során keretmérést 72 db földrészlet vonatkozásában, 1838 ha területen végeztünk. A 82 db sorsolási jegyzıkönyv alapján megosztott 402 földrészletbıl 659 új földrészlet keletkezett, melyek helyszíni kitőzése és bemutatása a 131 db jogerıs ingatlan-nyilvántartási határozatnak megfelelıen megtörtént. Sorsolási kifogás nem érkezett a megyei földhivatalhoz. A teljesített keretmérés és bemutatott új földrészletek számának függvényében összességében 13,315,371- Ft díjat számoltunk el, melybıl 4,076,780 Ft-ot a kérelmezık megelılegezéssel biztosítottak. Digitális térképi adatállományok készítése, rendezése: A földprivatizáció és a sajátos célú földmérési tevékenység során keletkezett digitális állományok összerendezése, forgalomba adása, illetve helyezése az év során kiemelt feladat volt. Jelenleg a megye teljes területérıl rendelkezésre áll vektoros digitális állomány, amelyeknek forgalomba helyezése korábban megtörtént.. -5-
Adatszolgáltatás, változásvezetés: Bács-Kiskun Megyei Földhivatal Térítésmentes adatszolgáltatást csak az állami alapmunkákhoz végeztünk, térítés köteles megbízásokra a számlák alapján 90.358.707,- Ft bevételt könyveltünk. Változási vázrajzok földhivatali vizsgálatát és záradékolását 6986 munka vonatkozásában 13.174.875,- Ft vizsgálati díj megfizetése mellett teljesítettünk. Szakfelügyelet: Tárgyévben a szakfelügyelet az ellenırzések során, valamint a betekintı vizsgálatok alkalmával egyértelmően bizonyítható jogosulatlan munkavégzést nem tapasztalt. A 2008. év során 1 fı kérte az ingatlanrendezıi minısítését, a szakfelügyelet megállapította, hogy a jogosultság feltételei fennállnak és javasolta a jelöltnek az ingatlanrendezıi minısítés megadását. A jogszabályi elıírások alapján bejelentési kötelezettség alá esı sajátos célú geodéziai munkákból az év során 111 db érkezett a megyei földhivatalhoz, ami az elızı évhez viszonyítva, a leadott munkák mintegy 41%-os csökkenését jelenti. Összességében megállapítható, hogy a szakvonal éves feladatát teljesítette, ugyanakkor több idıt és pénzt kell fordítani a szakmai továbbképzésre, az esetlegesen elavult, vagy a szükségesnél kisebb kapacitású eszközök, valamint a meglévı hardverek és szoftverek cseréjére ahhoz, hogy a szakvonal minden feladatát határidıre, maradéktalanul, jó minıségben és jogszerően lássa el a jelenlegi létszám mellett, melynek növelését esetenként, de különösen a Megyei Földhivatal Földmérési Osztályánál indokoltnak látjuk. III. FÖLDVÉDELEM, FÖLDHASZNOSÍTÁS, FÖLDMINİSÍTÉS. 2008. évben a szakvonal keretén belül a megyei földhivatalnál - osztályvezetıvel együtt - 3 fı, a körzeti földhivataloknál 33 fı, összesen: 36 fı látott el földvédelmi, földhasználati, földhasznosítási és földminısítési feladatokat. A szakterület elvégezte a hatályos jogszabályban, útmutatókban, szervezeti és mőködési szabályzatban foglalt feladatait. Földvédelem, földhasznosítás, földminısítés: A megyében a földvédelmi, földhasznosítási és földminısítési tárgykörben 2008. évben alapszámon összesen 13.132 db ügyirat érkezett. A 2007. évrıl áthúzódó (862 db) ügyirattal együtt 13.994 db ügyirat várt elintézésre, amelybıl 13.148 db ügyirat érdemi intézkedéssel elintézésre került. A fennmaradó ügyiratból 2008. év végére határidıs-nyilvántartásban volt 222 db, határidın belül elintézetlen 624 db. Határidın túl elintézetlen ügyirat nem volt. A 2008. január 2. napján hatályba lépett 2007. évi CXXIX. törvény rendelkezéseinek értelmezése és gyakorlati alkalmazása a földvédelmi eljárásokat lefolytató szakterületi ügyintézıinktıl átlagosnál több idı és munka ráfordítást igényelt. Az elsı fokon elbírált ügyek ellen 2008. évben 17 esetben érkezett fellebbezés. Az elbírálás során az elsı fokú döntést a megyei földhivatal 8 esetben helybenhagyta, 8 esetben megváltoztatta, 1 esetben a körzeti földhivatal saját hatáskörben intézkedett. -6-
A másodfokú határozat ellen a tárgyi idıszakban 2 esetben éltek felülvizsgálati kérelemmel, mely az 1 db 2007. évrıl áthúzódóval együtt 3 eset. A vizsgált ügyben a bíróság a másodfokon hozott döntésünket 2 esetben hatályában fenntartotta, 1 eset elbírálása folyamatban van. A szakvonal intézkedéseivel, tevékenységével szemben ügyészi óvás nem érkezett. 2008. évben a földvédelemmel, földhasznosítással és földminısítéssel kapcsolatos fıbb feladataink a következık voltak: 1./ A termıföld más célú idıleges és végleges hasznosításával kapcsolatos hatósági feladatok végrehajtása. E tárgyban 596 db határozatot adtunk ki, amelybıl 345 esetben a földvédelmi járulékot is elı kellett írnunk. Termıföld engedély nélküli más célú hasznosításáért 68 esetben folytattuk le a termıföld védelmérıl szóló 2007. évi CXXIX. törvényben elıírt eljárást. A 68 esetbıl 11 esetben az eredeti állapot helyreállítását rendeltük el, 57 esetben a más célú hasznosítás folytatásához hozzájárultunk. Az engedély nélküli más célú hasznosítás során megállapított földvédelmi járulék és bírság összege: 4.632.600 forintot tett ki. A kivetett földvédelmi járulék összege 2008. évben 1.179.803.770 -Ft volt. A földvédelmi eljárások során 2008. évben kiemelkedı szerep jutott Kecskemét Megyei Jogú Város külterületébıl 441 ha 5366 m2 nagyságú termıföld végleges más célú hasznosításának (belterületbe vonásának), mely a tervezett Daimler kormányzati nagyberuházás területi igényét tartalmazta. A Kecskeméti Körzeti Földhivatal által e tárgyban kiadott határozata 953.229.480 Ft földvédelmi járulék megfizetésére vonatkozott, melyet a beruházó a jogszabályban elıírt határidın belül be is fizetett. A fennmaradó esetleges hátralékok behajtásáról minden esetben intézkedés történt. 2./ Földprivatizációs eljárásokkal kapcsolatos vázrajzok földminısítési felülvizsgálata: A részarány-kiadásokkal és kárpótlással kapcsolatos vázrajzok földminısítési ellenırzése keretében a szükséges irodai felülvizsgálatot elvégeztük, és érvényesítettük a területi szabványból eredı esetleges módosításokat. 4./ Határszemle, és a parlagfő elleni hatósági védekezés. 2008. évben egyrészt végeztük a parlagfő elleni hatósági védekezés hivatalunkra háruló feladatait, másrészt intézkedéseket foganatosítottunk a termıföldek kötelezı hasznosításának ellenırzésével kapcsolatban is. A parlagfő elleni hatósági védekezés földhivatali feladataira 328 terepi munkanapot használtunk fel. A helyszíni ellenırzéssel érintett idıszak alatt 1603 db jegyzıkönyvet vettünk fel, - melybıl, mint ténylegesen parlagfővel fertızött területre vonatkozót 1359 db jegyzıkönyvet továbbítottunk a Bács-Kiskun Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága felé, további érdemi intézkedés megtétele végett. A földhivatalaink tárgyi feladattal összefüggı eljárási költsége meghaladta a 4.000.000-Ft összeget. A 2005., 2006. és 2007. évek tapasztalatait felhasználva lényegesen gördülékenyebben ment a feladat teljesítése, akár a földhivatali felderítést, akár a két hatóság együttmőködését tekintem. A földhivatalok a felderítést úgy kezdték meg, hogy a veszélyeztetettségi térkép a jogszabályi elıírások ellenére a végrehajtás indulásakor (2008. július 01.) nem állt rendelkezésünkre, ezért elsısorban a lakossági bejelentésre és helyismeretünkre hagyatkoztunk. Jelentıs problémának tőnik ha egyáltalán elırelépést kívánunk elérni, megoldást kell találni rá - a kultúrnövényben lévı parlagfő fertızöttség kezelése. A hatályos jogszabályi elıírások alapján, kultúrnövényben csak akkor rendelhetı el a közérdekő védekezés, ha a kultúrnövény állománya az indokolt agronómiai tıszám 50%-át nem éri el, a parlagfő fertızöttség meghaladja a 30%-ot. Így az esetek többségében közérdekő védekezés nem rendelhetı el, a kivetett növényvédelmi bírság összege viszont nem ösztönzi a gazdálkodók egy részét a helyes növényvédelem és gyomirtás elvégzésére. -7-
A parlagfő elleni védekezés elıtt, illetve egy idıben végeztük a termıföldek hasznosítási kötelezettségének helyszíni ellenırzését. 2008. évi határszemlén ellenırzött terület 125.390 ha. nagyságot tett ki, mely a megye erdı nélküli termıterületének 21 %-a. A 2008. évi határszemle keretében végzett, kizárólag hasznosítási kötelezettség teljesítésének elmulasztása miatt 642 földrészlet esetében 558 hektár területet érintıen indítottunk eljárást. Felszólításaink alapján a gyomfertızött ingatlanok megmővelése zömében a megadott határidın belül megtörtént. A határszemlével kapcsolatban, 20 esetben kellett földvédelmi bírságot kivetni, 360.180 forint összegben. Tapasztalataink továbbra is azt mutatják, hogy a hasznosítatlanul talált termıföldek zöme gyenge talaj és termıhelyi adottságú, 6-10 Ak/ha kataszteri tisztajövedelmő szántó, valamint hagyományos, korszerőtlen telepítéső, apró parcellás szılı és gyümölcsös ültetvények. Helyreállításuk már nem lehetséges, megfelelı agronómiai beavatkozással sem tehetık mőködıképes ültetvénnyé. A gyommentesítés ellenırzésével kapcsolatos tapasztalataink szerint 2008. évben a korábbi évekhez viszonyítva leromlott a nyomvonalas létesítmények biztonsági övezetéhez tartozó területeken a mellékhasznosítási kötelezettség teljesítése. A MÁV Rt. kezelésében lévı ingatlanok mellékhasznosításának állapotában korábban bekövetkezett javulás ez évben már nem volt tapasztalható. A fı vasútvonalak frekventáltabb helyein, így a vasútállomások, vasúti megállóhelyek, vasúti átjárók közvetlen környékén a gyom-mentesítéssel kapcsolatos munkálatok kívánnivalókat hagytak maguk után. A megye fıközlekedési útvonalai mentén lévı padkák, árkok mellékhasznosítása sajnos továbbra is elhanyagolt képet mutatott. Javításra szorul a megye alacsonyabb rendő útjainak mellékhasznosítása is. Elmaradt a csatornák mentén és azok medrét érintıen végzett gyom-mentesítés terén a 2006. évben bekövetkezett pozitív változás. Az ÁNTSZ Bács-Kiskun Megyei Intézete által készített pollenjelentés szerint Kecskemét városában a parlagfő levegıben mért pollenmennyisége 2008. évben jelentısen növekedett, a növekedés okait elsısorban abban látjuk, hogy az ország, így Bács-Kiskun megye idıjárási viszonyai ideális feltételeket nyújtott a növény valamennyi fenológiai fázisához. Ennek hatása az egész szezonban érzıdött. Bács-Kiskun megye talajainak szerkezete, fizikai és kémiai összetétele, birtokmérete, mővelési ág összetétele egyébként is rendkívül jó életfeltételt nyújt a parlagfő megtelepedéséhez. Ehhez az évhez kapcsolódó negatív tapasztalatunk, hogy gyengült a földhasználók jogkövetı magatartása, illetıleg a felderítı tevékenységet végzı munkatársainkat a kötelezettségüket elmulasztó földhasználók részérıl egyre több atrocitás éri. Az elızıekben említett kultúrnövényeket érintı problémakörön túl, a tarlók megfelelı kezelése is kívánnivalókat hagyott maga után. Tarlóhántást sok esetben nem végezték el idıben, illetve ha elvégezték, akkor a munka minısége volt kifogásolható. Földhasználat: A megyében a földhasználati nyilvántartással kapcsolatban 2008. évben alapszámon összesen 26.982 db ügyirat érkezett. A 2007. évrıl áthúzódó (1110 db) ügyirattal együtt 28.092 db ügyirat várt elintézésre, amelybıl 26.509 db ügyirat érdemi intézkedéssel elintézésre került. A fennmaradó ügyiratból 2008. év végére határidıs-nyilvántartásban volt 426 db, határidın belül elintézetlen 1.157 db. Határidın túl elintézetlen ügyirat nem volt. Az ügyiratok jellegét illetıen jelentısen növekedett az átlagosnál több idı és munka ráfordítását igénylı ügyiratok száma. Az elsı fokon elbírált ügyek ellen 2008. évben 12 esetben érkezett fellebbezés. A fellebbezések elbírálás során az elsı fokú döntést a megyei földhivatal 6 esetben helybenhagyta, 2 esetben -8-
megváltoztatta, 2 esetben megsemmisítette és az elsı fokú földhivatalt új eljárás lefolytatására kötelezte, 2 esetben a körzeti földhivatal saját hatáskörben intézkedett. A másodfokú határozat ellen a tárgyi idıszakban nem éltek felülvizsgálati kérelemmel. A szakvonal intézkedéseivel, tevékenységével szemben ügyészi óvás nem érkezett. A földvédelem, földhasználat, földminısítés terén is törekedtünk arra, hogy a körzeti földhivataloknál végzett cél és általános vizsgálaton túl az osztály munkatársai lehetıség szerint minden második hónapban eljussanak a körzeti földhivatalokhoz, és adjanak segítséget a felvetıdött problémák közvetlen megoldására. Ezen kívül a beszámolási idıszakban négyhavonta értekezletet tartottunk, ahol a jogszabályok egységes értelmezésére és végrehajtására fektettük a hangsúlyt. IV. JOGTANÁCSOS Ellátta az 1/1984. (MÉM.É.1.) MÉM utasításban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatokat: Ellátta a megyei földhivatal jogi képviseletét, jogi tanácsot, tájékoztatást adott a megyei és körzeti földhivatal dolgozói részére. Beadványokat, szerzıdéstervezeteket készített. Részt vett a jogi munka megszervezésében. Részt vett a gazdasági és egyéb döntések, intézkedések, határozatok jogi szempontból történı elıkészítésében, végrehajtásában. Közremőködött a szerzıdések elıkészítésében, megkötésében, szerzıdésbıl származó és egyéb igények érvényesítésében, valamint a megyei földhivatal jogaira és kötelezettségeire kiható egyéb megállapodások elıkészítésében. Részt vett az SZMSZ módosításában. Ellátta a feladatkörébe tartozó jogi ügyeket. Elkészítette a büntetı, szabálysértési, polgári peres és az egyéb eljárásokkal kapcsolatos beadványokat. Elıkészítette a hivatalvezetı munkajogi döntéseinek fegyelmi és kártérítési határozat tervezeteit. Ellátta a megyei és körzeti földhivatalok jogi képviseletét. Szervezte és végrehajtotta a megyei és körzeti földhivatalok jogi ellenırzését. Elkészítette, és folyamatosan korszerősítette a megyei földhivatal belsı szabályzatait. V. HUMÁNPOLITIKA A Bács-Kiskun Megyei Földhivatal és 8 körzeti hivatala látta el a földhivatali teendıket 2008. évben. A személyzeti anyagok kezelése folyamatos, tárolása biztosított. A hivatalban a közszolgálati jogviszony és munkaviszony létesítése, megszüntetése, módosítása a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen történik. 2008. évben a vagyonnyilatkozatok megtétele megtörtént, az elızıek visszaadása a jogszabályban elıírtaknak megfelelıen megtörtént. A megye földhivatalaiban állami felsıfokú képzésben 2008. évben munkáltatói támogatással 25 fı, saját finanszírozással 6 fı, valamint kötelezetten 2 fı vett részt. A tanulmányi szerzıdések kezelése, -9-
tárolása, nyilvántartása folyamatos és biztosított volt az elmúlt évben. 2008. évben 6 munkavállalóval kötött a Földhivatal tanulmányi szerzıdést. A Közszolgálati Szabályzat vonatkozó rendelkezése alapján tanulmányok folytatásához munkáltatói támogatás a tandíj mértékének 50%-ig terjedhet. A támogatás mértéke évente felülvizsgálható amennyiben ezt a hivatal költségvetése szükségessé teszi. A köztisztviselık közigazgatási alapvizsgára, szakvizsgára és ügykezelıi alapvizsgára történı bejelentésének a munkáltató 2008. évben is eleget tett az éves képzési tervnek megfelelıen. Az éves munkaterv és szabadságolási terv határidıben elkészült. 2009. évben is február hó végéig kell a szabadságolási tervet elkészíteni, erre vonatkozóan az elıkészületek megtörténtek. A foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok a Kiskunfélegyházi Körzeti Földhivatal kivételével - minden dolgozó esetében folyamatosan megtörténtek. A kullancs elleni oltást a terepen dolgozók megkapták. A foglalkozás-egészségügyi szerzıdéseket át kell tekinteni, nem minden esetben megfelelıek. A jogszabályi elıírásoknak megfelelıen határidıben elkészültek a 13. havi illetmény kifizetésére, a jubileumi jutalom kifizetésére ill. a ruházati költségtérítés kifizetésére vonatkozó felterjesztések, a kifizetések ezek alapján megtörténtek. Az éves költségvetés elkészüléséhez humánpolitikai adatok szolgáltatása megtörtént. A humánpolitikai feladatok végrehajtása ellenırzésre került a Kiskunfélegyházi, Kalocsai és a Kunszentmiklósi Körzeti Földhivatalban. A megállapításokról szóló összefoglaló a vizsgálati jelentésben szerepel. A hiányosságokat be fogják pótolni. 2008. évben a feladatok a humánpolitika területén végrehajtásra kerültek. VI. INFORMATIKA Az ágazat speciális szerepe következtében feladataink kisebb része tervezhetı kézzelfogható határidıkkel. Az elvégzett feladatok zöme eseti jellegő és általában szők határidıvel kell megoldani. Megállapítható, hogy amit az év elején konkrét idıponthoz és feladathoz meghatározhattam, azt határidıre végrehajtottuk. Így a statisztikakészítések, megrendelések javítások, leltározás, selejtezés. Az év folyamán TAKAROS rendszerben 1 nagyobb változás (patch 4.0) került kiadásra, amit megyei próbák után a körzeti hivatalokban is átvezettek. Ez a verzió gyakorlatilag a DATER térképkezelési lehetıségét is tartalmazza már. FÖNYIR rendszerben az elmúlt évben kiadásra és a körzeti hivatalainknál bevezetésre került a 2.6.0.0 és a 2.7.0.0 patch. Az elmúlt években már rutin feladatnak számított a parlagfő felderítés informatikai támogatása. Több alkalommal már az eszközök meghibásodása okozott némi zavart. FÖMI felkérésre elıször csak megyei hivatalnál késıbb valamennyi körzeti hivatalunknál alkalmassá tettünk egy számítógépet hogy a DATER-t tesztelni tudják. A DatView FÖMI-s támogatása az elmúlt évben sokat fejlıdött. 2008 évben a megyei számítástechnikai eszközpark örvendetesen fejlıdött. Most már valamennyi körzeti TAKAROS szerver lecserélésre került. Azt azonban nagyon hangsúlyosan meg kell említeni, hogy az új generációs szerverek elsı beszerzése 2008 évben 3-ik évükbe léptek! Az év elsı részében leszállításra ill. beüzemelésre került a 2007-ben megrendelt 124 db gép ill. a nyár folyamán további 60 db számítógép egy szerver valamint szünetmentes áramforrások. -10-
Az elmúlt esztendıben 3 hivatalnál vett részt a szakvonal hivatalvizsgálaton (Kalocsa, Kiskunfélegyháza, Kunszentmiklós). Az ellenırzések során kiemelten vizsgáltra került az üzemeltetés biztonsága, adatvédelmi elıírások betartása valamint szoftvertisztaság és vírusvédelem. Ezt az évet is az eseti feladatok túlsúlya jellemezte. A minisztériumi megkeresések kezelése rutinszerő. A csúcsok esetén az Informatika továbbra is besegít ezek határidıben történı kielégítéséhez. volt. Több nagy volumenő leválogatást végeztünk. Több alkalommal tartottunk szakmai értekezletet. Ezek mindegyike más ágazattal összevont Az osztályon egy fı munkáját tartósan lekötötte a köztisztviselıi besorolások és adatszolgáltatások informatikai támogatása. Rendszeres feladat az ún IMI rendszer üzemeltetése. Az utóbbi hónapokban sokszorosan átfedett feladat az ún. elektronikus adatközlések (MÁK;APEH;ekormányzat). Az egyes munkafás többszöri ismétlése valamint sőrő változása munkanapokban mérhetı! Az informatika humán oldalról véleményem szerint megfelelı. A körzeti kollégák közül 8 fı felsıfokú végzettségő (szakmai). Megyénél valamennyien felsıfokú végzettségőek egy fı kivételével szakmai. Elmondható az is hogy valamennyi kolléga komolyan járatos a földhivatali ágazatok munkájában, elméletben és gyakorlatban is. VII. BELSİ ELLENİRZÉS A Bács-Kiskun Megyei Földhivatal a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen belsı kontroll rendszert mőködtet. Ennek keretében a belsı ellenırzés folyamatos feladatellátása mellett a folyamatba épített elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés is kiépítésre és mőködtetésre került. A Bács-Kiskun Megyei Földhivatal belsı ellenırzési rendszerének feladatait egy fı teljes munkaidejő függetlenített belsı ellenır látja el. A belsı ellenır feladatkörét a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ber.) és az egyéni munkateljesítmény értékeléséhez összeállított követelmények határozzák meg. Konkrét feladatait éves munkaterve alapján végzi. A belsı ellenıri tevékenységet a Bács-Kiskun Megyei Földhivatal vezetıjének közvetlenül alárendelve látja el, minden más osztálytól függetlenül, más jellegő feladatellátástól mentesen. Munkatervét a megyei hivatalvezetı hagyja jóvá. A hivatalvezetı a belsı ellenır számára a munkaköréhez főzıdı ıt megilletı jogok gyakorlását minden esetben biztosítja. Így lehetısége és joga van az ellenırzött szervezeti egység helyiségeibe belépni, az ellenırzött egység vezetıjétıl és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban információt kérni, az ellenırzött mőködésével, gazdálkodásával összefüggı kérdésekben információt kérni más szervektıl, a vizsgálatba szakértı bevonását kezdeményezni. A 2008. évi ellenıri munkaterv összeállítását megelızı kockázatelemzés megfelelınek bizonyult, a tervezés ennek megfelelıen hatékony és eredményes munkát tett lehetıvé. A kockázatelemzés kiterjedt a gazdálkodás minden területére, a konkrét elemzések az érintett területek lehetséges kockázati tényezıinek, kockázatainak mindegyikét lefedte. Az éves ellenırzési terv kidolgozása során a kockázatelemzésre alapozott témaválasztásokat kiegészítették a hivatalvezetı által megjelölt ellenırzendı területek. A 2008. évi belsı ellenırzési munkaterv átfogó- és utóellenırzéseinek (rendszerellenırzéseinek) tervezése a hézagmentesség elve alapján került kidolgozásra. A szabályszerőségi, pénzügyi, informatikai rendszer- és teljesítmény-ellenırzéseket a hivatalvezetı jóváhagyásával építette be az ellenırzések körébe. A 2008. évi ellenırzési munkaterv 2007. november 12-én, 20.034/14/2007. ügyiratszámon került elfogadásra. -11-
A 20.159/2/2004. számú Belsı Ellenırzési Kézikönyv módosítása 20.034/18/2007. számon megtörtént. A belsı ellenır az alapszabályban és az etikai kódexben elıírtakat betartja. A belsı ellenır tartós távolléte miatt a 2008. évi ellenırzési munkatervben szereplı ellenırzések az alábbiak szerint alakultak, áthúzódó ellenırzésként a programok, informatikai rendszerek (különös tekintettel az IMI programra) adatfeldolgozásának témakörében végzett vizsgálat és a fénymásológépekkel és nyomtatókkal való gazdálkodás ellenırzése, kihasználtságuk vizsgálata 2009-re marad. A tervben szereplı további három vizsgálat (a bizonylati rend és szigorú számadás alá vont bizonylatok vizsgálata, a földvédelmi és földhasználati eljárások igazgatási szolgáltatási díjának ellenırzése és a hiteles tulajdonilap-másolatok és az ingatlan-nyilvántartási eljárások igazgatási szolgáltatási díjának ellenırzése) 2009-re került átütemezésre. 2009. év elsı felében a Bács-Kiskun Megyei Földhivatal felújítására kerül sor. A munkálatok megszervezése, elıkészítése jelentıs többletmunkát kíván meg a hivatal dolgozóitól. Ennek tudható be az ellenırzési munkatervben szereplı három rendszerellenırzés (a Kalocsai, a Kiskunfélegyházi és a Kunszentmiklósi Körzeti Földhivatal átfogó hivatalvizsgálat) lezárásának idıpontjában történı változás. A vizsgálatok lezárására 2009. évben kerül sor. A belsı ellenır távolléte idejére szóló helyettesítésérıl Hivatalvezetı Úr 2009. január 1-jével intézkedett. Az év során lefolytatott belsı ellenırzési vizsgálatok a következık: Programok, informatikai rendszerek (különös tekintettel az IMI programra) adatfeldolgozásának vizsgálata valamennyi körzeti és a megyei földhivatalnál 2007. évrıl 2009. évre áthúzódó ellenırzés, jelenleg folyamatban (informatikai rendszerellenırzés) Ellenırzött szervek megnevezése: a Bács-Kiskun Megyei Földhivatal igazgatása alá tartozó valamennyi körzeti földhivatal, valamint a Bács-Kiskun Megyei földhivatal humánpolitikai és informatikai szakvonala Ügyiratszám: 20.117/2008. Vizsgált idıszak: 2007. és 2008. év vizsgálatig eltelt része A fénymásoló-gépekkel és nyomtatókkal való gazdálkodás ellenırzése, kihasználtságuk vizsgálata valamennyi körzeti és megyei földhivatalnál 2009. évre áthúzódó ellenırzés (utólagos teljesítmény-ellenırzés és elemzés) Ellenırzött szervek megnevezése: a Bács-Kiskun Megyei Földhivatal irányítása alá tartozó valamennyi körzeti földhivatal, valamint az informatikai szakvonal Ügyiratszám: 20.207/2008. Vizsgált idıszak: 2007. és 2008. év A beadott változási vázrajzok vizsgálatainak ellenırzésérıl a Kecskeméti Körzeti Földhivatalnál (soron kívüli utólagos szabályszerőségi ellenırzés) Ellenırzött szervek megnevezése: Kecskeméti Körzeti Földhivatal Ügyiratszám: 20.071/2008. Vizsgált idıszak: 2007. év A Bácsalmási Körzeti Földhivatal rendszerellenırzése (átfogó hivatalvizsgálatának) utóvizsgálata (utóellenırzés) Ügyiratszám: 20.095/2008., 20.261/2007. Vizsgált idıszak: 2005, 2006. és 2007. év vizsgálatig eltelt része -12-
A belsı ellenır a 2008. évben végzett vizsgálatairól a Ber. 32. -ának megfelelıen, 20.034/25/2008. ügyiratszámon nyilvántartást vezetett. A belsı ellenır a Ber. 31. -ában foglalt elıírásoknak megfelelıen részletezett éves ellenırzési jelentését (beszámolóját) a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazgatási, Informatikai és Ellenırzési Fıosztálya részére 2009. március 10-én megküldte. 1.5. Az év folyamán végrehajtott szervezeti és feladatstruktúr korszerősítésére tett intézkedések bemutatása Hivatalunk 2008. évre vonatkozó munkatervében tervezett feladatainak maradéktalanul eleget tudott tenni. Szigorú és ésszerő gazdálkodással a mőködési kiadásokat egész éven át tudta finanszírozni. Kötelezettségeit határidıben teljesítette. Hivatalunknál szervezeti átalakítás, feladatstruktúrára irányuló változtatás nem történt. 1.6. Az intézmény 2008. évi gazdálkodási és pénzügyi helyzetének alakulásáról év közben az intézmény vezetése részére a belsı információs rendszeren keresztül adott tájékoztatás, évközi elemzések A hivatalnál mőködtetett integrált irányítási rendszer (SALDO) naprakész információkat szolgáltat a pénzügyi helyzetrıl, a könyvelt bevételek és kiadások összegérıl, a kötelezettségvállalások alakulásáról, az elıirányzatok teljesítésérıl. A felmerülı vezetıi igényeknek megfelelıen, tetszıleges tartalommal és bontásban tud a rendszer adatot szolgáltatni a gazdálkodási és pénzügyi helyzet alakulásáról. Az esetlegesen felmerülı adatszolgáltatások mellett havonta rendszeresen adatot szolgáltatunk az intézményvezetés felé a bevételek alakulásáról típusonkénti és szervezeti egységenkénti bontásban. A kiadások a havi fıkönyvi kivonatokon és a havonta elkészíthetı beszámoló táblák adatai alapján követhetıek nyomon. Mindezek mellett fontos információkat szolgáltatnak a hivatal pénzügyi és gazdasági helyzetérıl a vezetés részére a felügyeleti szervnek küldendı jelentések (likviditási jelentés, tartozásállomány, stb). Szintén fontos adatokat tartalmaznak az intézményvezetés számára a negyedévente készített mérlegjelentések, valamint a féléves és éves költségvetési beszámolók. A hivatal követeléseit, befektetett eszközeit, bevételeit illetıen részletes, a fıkönyvi feladásokat alátámasztó, naprakész adatokat, a számítástechnikai alkalmazásokkal vezetett analitikus nyilvántartások szolgáltatnak. A vezetıi döntések megalapozására túlnyomó részben likviditási tervek, hosszabb távú pénzügyi elırejelzések, elemzések készültek. Rendszeresen vizsgáltuk a kiadások alakulását költség-nemenként, szervezeti egységenként. Folyamatosan nyomon követtük a teljesítések alakulását az elızı idıszakhoz, illetve az elıirányzatokhoz képest. Szükség esetén bizonyos területeken illetve költség-nemek tekintetében részletekbe menı elemzéseket folytattunk le. Továbbá nagy mértékben hasznosítottuk a belsı ellenır által végzett vizsgálatok, elemzések eredményeit is. 2. AZ ELİIRÁNYZATOK ALAKULÁSA Az alábbi táblázat a kiadási és bevételi elıirányzatok alakulását, egymáshoz való viszonyítását mutatja 3 évre vonatkoztatva: -13-
2006 2007 2008 Eredeti ei Módosított Teljesítés Kiadási megtak./ bevételi lemaradás Eredeti ei Er. % (2007/ 2006) Módosított Mód. % (2007/ 2006) Teljesítés Telj/ mód % Telj. % (2007/ 2006) Kiadási megtak./ bevételi lemaradás % (2007/ 2006) Eredeti ei Er. % (2008/ 2007) Módosított Mód. % (2008/ 2007) Teljesítés Telj/ mód % Telj. % (2008/ 2007) Kiadási megtak./ bevételi lemaradás % (2008/ 2007) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok 735 200 854 987 796 613 58 374 676 200 92% 900 671 105% 894 087 99% 112% 6584 11% 672500 99% 897309 100% 895028 100% 100% 2281 35% 249 100 276 400 241 874 34 526 216 400 87% 262 196 95% 262 039 100% 108% 157 215200 99% 265838 101% 265126 100% 101% 712 454% Dologi kiadások 252 800 328 097 247 043 81 054 368 500 146% 384 263 117% 370 462 96% 150% 13801 409000 111% 465375 121% 440099 95% 119% 25276 183% Felújítás 0 5 573 5 573 0 19 300 346% 0 0% 0% 19300 0 74617 387% 53241 71% 21376 111% Intézményi beruházás 0 35 157 35 157 0 35 503 9 551 27% 27% 25952 0 76607 216% 51336 67% 537% 25271 97% Kiadási fıösszeg 1 151 900 1 500 214 1 326 260 173 954 1 261 100 102% 1 601 933 107% 1 536 139 96% 116% 65794 38% 296700 24% 1779746 111% 1704830 96% 111% 74916 114% Maradvány 2 000 57900 2895% 60000 104% Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tomgatás értékő felhalmozási bevétel Támogatás értékő mőködési bevétel E.évi ei.maradvány átvétele (fejezettıl) Felhalmozási c.p.e.átvétel E.évi ei.maradvány igénybevétel Költségvetési támogatás 1 151 900 1 151 900 979 946 171954 1 261 100 109% 1 281 100 111% 1 273 206 99% 130% 7894 5% 1296700 103% 1489635 116% 1474719 99% 116% 14916 189% 0 2 481 2 481 100% 0 0 1158 47% 1158 100% 47% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45000 45000 100% 0 0 20 611 20 611 0 0 26 050 126% 26 050 100% 126% 0 0 6005 23% 6005 100% 23% 0 0 87 446 87 446 0 0 56 340 155% 56 340 100% 64% 0 0 0 2 500 2 500 0 0 0 0 27 680 27 680 0 0 2 000 14% 2 000 100% 7% 0 0 57900 2895% 57900 100% 2895% 0 85 200 210 077 210 077 0 0 233 962 111% 233 962 100% 111% 0 0 180048 77% 180048 100% 77% 0 Bevétel összesen 1 237 100 1 500 214 1 328 260 171 954 1 261 100 102% 1 601 933 107% 1 594 039 100% 120% 7894 5% 1296700 103% 1779746 111% 1764830 99% 111% 14916 189% Eng. létszám 305 270 89% 270 100% Ügyiratszám 256 774 227 359 89% 243144 107% Díjköteles tul.lap (db) Díjmentes tul.lap (db) Takarneten keresztül más földhivatal adatbázisából szolgáltatott tulajdoni lap 89 004 98 683 111% 74894 76% 39 581 32 733 83% 21371 66% 10 278 11599 113% 7566 66% -14-
2.1. Az elıirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló fıbb tényezık, az elızı évek eredeti, tényadatokhoz képest bekövetkezett változások, eltérések bemutatása Hivatalunk 2008. évi munkatervében kitőzött feladatainak maradéktalanul eleget tudott tenni. Szigorú és ésszerő gazdálkodással a mőködési kiadásokat egész éven át tudta finanszírozni. Az évközben juttatott pótelıirányzatok az elıírt célnak megfelelıen kerültek felhasználásra. 2008. évben az eredeti kiadási elıirányzat 1.296.700 eft volt, a módosított 1.779.746 eft, a teljesítés 1.704.830 eft. Kiadásaink teljesítése a módosított elıirányzat 95,8 %-a volt. A hivatal, gazdálkodása során bevétele és kiadása tekintetében is módosított elıirányzatain belül maradt. Évközben elıirányzat-módosítás 28 esetben történt, 12 esetben kormányzati, 2 esetben felügyeleti és 14 esetben saját hatáskörben. -16-
Kormány hatáskörben -nem bázis jellegő- módosítások: elrendelt létszámleépítés tervezettıl eltérı teljesítése miatti többletkiadások fedezetére: 62.136 eft pótelıirányzat (felhasználása: személyi juttatás: 47.073 eft, munkaadókat terhelı járulékok: 15.063 eft) Prémiumévek programra (I. negyedév): 2.387 eft pótelıirányzat (felhasználása: személyi juttatások: 1.807 eft, munkaadókat terhelı járulékok: 580 eft) 2007. évi 13. havi juttatás (6/12. részének) teljesítésére 31.568 eft pótelıirányzat (felhasználása: személyi juttatások: 23.915 eft, munkaadókat terhelı járulékok: 7.653 eft) Prémiumévek programra (II. negyedév) 2.189 eft pótelıirányzat (felhasználása: személyi juttatások: 1.663 eft, munkaadókat terhelı járulékok: 526 eft) Illetmény-emelés által okozott többlet kiadások fedezetére 41.612 eft pótelıirányzat (felhasználása: személyi juttatások: 31.758 eft, munkaadókat terhelı járulékok: 9.854 eft) 2008. évi kereset-kiegészítés (15.000 Ft) fedezetére: 5.267 eft pótelıirányzat (felhasználása: személyi juttatások: 3.990 eft, munkaadókat terhelı járulékok: 1.277 eft) 1992. évi XXIII. tv 17 (2) f.) szerinti elırehozott öregségi nyugdíjjogosultság miatti felmentési idıre járó juttatások fedezetére 10.374 eft pótelıirányzat (felhasználása: személyi juttatások: 7.858 eft, munkaadókat terhelı járulékok: 2.516 eft) Prémiumévek programra (III. negyedév) 2.175 eft pótelıirányzat (felhasználása: személyi juttatások: 1.649 eft, munkaadókat terhelı járulékok: 526 eft) -17-
Prémiumévek programra (IV. negyedév) 1.700 eft pótelıirányzat (felhasználása: személyi juttatások: 1.289 eft, munkaadókat terhelı járulékok: 411 eft) 2008. évi kereset-kiegészítés (20.000 Ft) fedezetére: 7.128 eft pótelıirányzat (felhasználása: személyi juttatások: 5.400 eft, munkaadókat terhelı járulékok: 1.728 eft) 13. havi illetmény elıleg korrekció miatt: 474 eft elıirányzat elvonás (felhasználása: személyi juttatások: 359 eft, munkaadókat terhelı járulékok: 115 eft) kereset-kiegészítés korrekció miatt: 111 eft elıirányzat elvonás (felhasználása: személyi juttatások: 84 eft, munkaadókat terhelı járulékok: 27 eft) Felügyeleti hatáskörben történt -nem bázis jellegő- elıirányzat-módosítások: Parlagfő elleni védekezésre : 15.000 eft ( felhasználása: dologi kiadás: 2.868 eft, intézményi beruházási kiadások:.1.229 eft) Osztatlan közös földtulajdon kimérésére: 10.000 eft pótelıirányzat (felhasználása: személyi juttatás: 6.170 eft, munkaadókat terhelı járulék: 1.980 eft, dologi kiadások: 1.850 eft) Intézményi hatáskörben történt -nem bázis jellegő- elıirányzat-módosítások: Elızı évi maradvány átvétele: dologi kiadásokra: 13.788 eft Elızı évi maradvány átvétele: intézményi beruházási kiadásokra 25.172 eft Elızı évi maradvány átvétele: intézményi felújítási kiadásokra 18.940 eft Elızı évi maradvány helyesbítése (8.000 eft): intézményi beruházási kiadások csökkentése 8.000 eft Elızı évi maradvány helyesbítése (8.000 eft): intézményi felújítási kiadásokra 1.000 eft Elızı évi maradvány helyesbítése (8.000 eft): dologi kiadásokra 7.000 eft Elızı évi maradvány helyesbítése (387 eft): intézményi felújítási kiadások csökkentése 387 eft Elızı évi maradvány helyesbítése (387 eft): intézményi beruházási kiadásokra 387 eft Jármő értékesítésbıl eredı egyéb felhalmozási célú bevétel 350 eft felhasználása: intézményi beruházási kiadásokra 350 eft Tárgyi eszköz értékesítésbıl eredı egyéb felhalmozási célú bevétel 3.000 eft felhasználása: intézményi beruházási kiadásokra 3.000 eft 3 alkalommal történt elıirányzat átcsoportosítás az alábbiak szerint: dologi kiadások csökkentése 17.612 eft intézményi beruházási kiadások emelése: 15.652 eft intézményi felújítási kiadások emelése: 1.960 eft személyi juttatások csökkentése: 36.000 eft munkaadót terhelı járulékok csökkentése: 13 000 eft dologi kiadások emelése: 49.000 eft Parlagászat kiadásaira kapott támogatás értékő mőködési bevétel 800 eft felhasználása: dologi kiadásokra 800 eft -18-
MGSZH-tól parlagászatra kapott támogatás értékő mőködési bevétel összesen 5.205 eft felhasználása: dologi kiadásokra 4.205 eft személyi juttatásokra: 758 eft munkaadót terhelı járulékokra 242 eft MGSZH-tól parlagászatra kapott felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen 805 eft felhasználása: intézményi beruházási kiadásokra 805 eft Kecskeméti körzeti földhivatal felújítására kapott támogatás értékő felhalmozási bevétel 45.000 eft felhasználása: intézményi felújítási kiadásokra 45.000 eft 4 alkalommal történt elıirányzat átcsoportosítás az alábbiak szerint: intézményi felújítási kiadások csökkentése 9.767 eft intézményi beruházási kiadások emelése: 9.767 eft Mőködési többletbevétel 193.115 eft felhasználása személyi juttatásokra: 91.958 eft munkaadót terhelı járulékokra: 8.437 eft dologi kiadásokra: 50.420 eft intézményi beruházási kiadásokra: 23250 eft intézményi felújítási kiadásokra: 18.870 eft Az elıirányzatoknak a tervezettıl eltérı alakulását legjelentısebben a kormányzati hatáskörben történt módosítások (PM igénylések: kormányzati leépítés tervezettıl való eltérése, 13. havi juttatás, keresetkiegészítés, prémium évesek) alakították, ezen felül a bevételek teljesítésének alakulása és a felügyeleti póttámogatások. Költségvetési feltételek változásának hatása a feladatok teljesítésére Pénzügyi helyzetünkre és likviditásunkra negatív hatással volt a költségvetési támogatás - eredeti elıirányzatként való - megszüntetése. 2005.évben a támogatás eredeti elıirányzata. 622.539 eft volt, 2006. évben: 85.200 eft, 2007. és 2008. években 0 Ft. A saját bevételbıl gazdálkodás miatti likviditás három feltételtıl függ: az induló pénzkészlet nagyságától ( az elıirányzat-maradvány: 57.900 eft-ban lett megállapítva, a nyitó pénzkészlet: 75.939.281 Ft volt) a bevételek év eleji teljesítésének ütemétıl (az idıarányoshoz képest kedvezıtlen mértékő) a kifizetési kötelezettségek mértékétıl (év elején az idıarányos részt meghaladja: személyi kifizetések /13. havi/, magasabb téli rezsi számlák, maradvány felhasználása). Tartozásállományunkról szóló jelentéseink is tükrözték, hogy az elızı évhez képest rendezıdött likviditásunk, mivel elıirányzat-maradványunk és a kapott támogatások miatt az év elsı felében is folyamatosan fizetıképesek maradtunk. Bevételeink tekintetében az év kedvezıen alakult. Mőködési bevétel teljesítése: 2007. évben 1.273.206 eft, 2008. évben 1.474.719 eft, ez 201.513 eft-tal nıtt, 2006. évhez képest 494.773 eft-tal. A mőködési bevétel teljesítése során az eredeti elıirányzatot 178.019 eft-tal léptük túl, a módosítotthoz képest viszont a lemaradás 14.916 eft lett. -19-
E táblázat eft-ban mutatja a havonkénti teljesítést: 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 116 078 122 893 112 700 január február 132 899 március április 128 426 126 052 114 361 106 001 110 570 május június július augusztus 140 126 115 161 szeptember október november 170 719 101 626 december Bács-Kiskun Megyei Földhivatal Intézményi mők. bevétel (7. őrlap: 31. sor) Átlag Az elızı táblázat az intézményi mőködési bevétel havi teljesítését mutatja, míg e táblázat a likviditás szempontjából figyelembe vehetı összes bevételt (intézményi mőködési bevétel, felhalmozási bevétel, támogatás, támogatásértékő bevétel és elıirányzat-maradvány felhasználás). Ebbıl is látszódik, hogy a bevétel teljesülése mennyire eltér a havi átlagtól. Bevétel alakulása 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 173 978 174 836 147 069 164 467 129 288 143 191 108 900 120 909 132 279 122 884 154 101 178 429 161 568 január február március április május június július augusztus szeptember október november december 2006. január 01.-tıl ingatlan-nyilvántartási illeték igazgatási szolgáltatási díjjá alakult, s így a földhivatalok bevételét képezi, mely 2006. évben 419.800 eft volt, 2007. évben 650.713 eft., 2008. évben 862.878 eft (melybıl ing-nyt-i díj 801.335 eft). Ezen díjból 2008. év végén az adósokkal szembeni követelésünk 4.520 eft (2007. évben 2.998 eft, ez 50.77%-os emelkedést jelent), valamint ebben az évben 364 eft hitelezési veszteség keletkezett a hagyatéki ügyek miatt. Az 6.000 és 12.000 Ft-os díjtételek beazonosítása, és a téves befizetések (3.932 eft) ügyfelek részére történı visszautalása jelentıs többletmunka és kiadás a hivatal számára. 2008. évtıl az igazgatási eljárási díjak köre kiegészült a földhasználati és földvédelmi eljárásokra is, ez 61.543 eft-ot jelentett. -20-
Bevételünk megoszlása: hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 1.372.145 eft, 2007. évben 1.156.554 eft volt, ez 18,6 %-os emelkedést mutat, ennek 70%-a háztartások befizetése (ebbıl 71.630 eft térképtári adatszolgáltatás, 12.882 eft vizsgálati díj, 2.655 eft földhasználati díj, 268.181 eft tulajdoni lap igazgatási szolgáltatási díj, 862.878 eft /2007. évben 650.713 eft, ez 32,6 %-os emelkedést mutat/ eljárási díj bevétel (ebbıl 92,8 %-a ing-nyt, 5,9 %-a földhasználat, 1,3 %-a földvédelem), 148.287 eft TAKARNET bevétel (ebbıl 91 % tulajdonai lap, 9 % térképmásolat)) egyéb saját bevétel: 96.674 eft (ebbıl: 13.200 eft értéknövelt adatszolgáltatás bevétel, 78.959 eft a továbbszámlázott szolgáltatás bevétele), és ÁFA bevétel 5.900 eft. Költségvetési törvény 11. -ában elrendelt befizetési kötelezettségeinket (135.964 eft) teljesítettük. A biztonságos mőködéshez szükséges eszközöknél rendszeres karbantartások lennének szükségesek, ehelyett eseti javításokra és felújításokra van csak lehetıségünk. Kizárólag a feladat ellátásához legindokoltabb és minimálisan szükséges kiadásokat engedélyeztük, mely a dologi kiadásaink teljesítési adataiból is látszódik. -21-