BESZÁMOLÓ A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK MŰKÖDÉSÉRŐL ELŐTERJE ESZTŐ: SZITKA PÉTER POLGÁRMESTER KÉSZÍTET TTE: HORVÁTHNÉ GELETA MÁRIA INTÉZMÉNYVEZETŐ KAZINCBARCIKA, 2015. június 24.
Beszámoló a Kazincbarcikai Összevont Óvodák működéséről 2015 Elfogadunk olyannak, amilyen vagy Esélyegyenlőség, egyenlő hozzáférés. Közel a természethez, közel az élethez, alkotni szabadon Komplex tevékenységszervezés, egyéni fejlesztés Ép testben, ép lélek!! Teljes körűű egészségfejlesztés. 2
Tartalomjegyzék I. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 5 II. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 11 II. 1. Gyermeklétszám és csoportok alakulása... 11 II. 2. Alkalmazotti létszám alakulása... 11 II. 3. A nevelőtestület... 16 III. TÁRGYI FELTÉTELEK... 20 III. 1. Alapítványi eredmények és egyéb támogatások... 21 III. 2. Alapítványi és egyéb támogatásból megvalósult tárgyi feltételek... 23 III. 3. A fenntartó által benyújtott pályázatok... 24 III. 4. Óvoda által benyújtott pályázati eredmények... 24 IV. GAZDÁLKODÁS... 26 IV. 1. Bevételek... 26 IV. 2. Kiadások... 27 IV. 3. A dologi kiadások teljesítésének megoszlása... 29 IV. 4. Energia felhasználás... 30 IV. 5. Karbantartás... 30 V. AZ ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁJA... 32 V.1. Rendezvények, kiemelt rendezvények... 43 V. 2. Külön foglalkozások, fejlesztések, szolgáltatások... 54 V. 3. Munkaközösségek:... 55 VI. GYERMEK - ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM... 57 VII. ELLENŐRZÉSEK, ÉRTÉKELÉSEK... 61 VII. 1. Az intézményi önértékelése 2014/2015. nevelési évben:... 61 VII. 2. Az intézmény belső ellenőrzése, értékelése... 63 VII. 3. Gazdasági ellenőrzések (lásd Gazdálkodás fejezet 26. o.)... 65 VII. 4. Tanügy igazgatási ellenőrzés... 65 VII. 5. Egyéb ellenőrzések... 65 VII. 6. Az intézmény külső ellenőrzései... 65 VII. 7. A Fenntartó által elrendelt belső ellenőrzések... 66 VIII. KAPCSOLATAINK... 67 IX. EREDMÉNYEINK... 70 X. TOVÁBBI FELADATAINK... 70 XI. ÖSSZEGZÉS... 71 MELLÉKLETEK... 72 3
Beszámoló a Kazincbarcikai Összevont Óvodák működéséről 2015 Tiszteltt Képviselőő Testület! A Kazincbarcikai Összevont Óvodák működéséről legutóbb 2013-ben számolt be a fenntartónak. (Önkormányzati határozatszám: 240/2013 (XI.21) Jelen beszámoló úgy készült, hogy az tartalmazza az elmúlt időszak eredményeit, eseményeit, és a vezetői pályázat időarányos megvalósulását. Figyelembe vettük az intézményünk alapdokumentumait, munkatervünket, éves értékeléseinket, ellenőrzési jegyzőkönyveinket, a szülők és a gyermekek elégedettségének méréseit (2014/2015. nevelési év). Rövid áttekintés az óvoda történetéből: 2005 2006. Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő testülete 3/ 2005. (I. 28.) határozatában döntött az óvodák teljes összevonásá áról. Az önálló gazdálkodási jogkörrel működő intézmény tíz tagóvodával kezdtee meg akkor működését. Sajóivánkai Napközi Otthonos Óvoda társulása 2007. Irinyi Úti Tagóvodaa bezárása ( Irinyi János út 2.) 2007. Szuhakállói Zöld Titkok Tagóvoda társulása 2008. Szivárvány Tagóvoda bezárása ( Árpád Fejedelem tér 7/b ) 2011. A Kikelet Közi Tagóvoda a Görög Katolikus Egyház működtetésébe került át. A Kazincbarcikai Összevont vidéki alkotja. Óvodákat egy Székhely Óvodája intézmény, hat városi és két 4
II.. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA A Kazincbarcikai Összevont Óvodák a törvényi előírásokat, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában foglaltakat, a szociokulturális környezet sajátosságait figyelembe véve, a tagóvodák értékeiknek megőrzésével, a szülők véleményét szem előtt tartva alakította ki nevelési céljait, feladatait. Valljuk, hogy a hatékony nevelőmunka csak a családok együttműködésével valósulhat meg. Óvodaképünk: Az óvoda nevelési intézmény, védő, óvó, szociális feladatokkal, az egyenlő hozzáférés biztosításával. Az óvodában minden azért van, hogy a gyermek boldog legyen, önmagához képest testileg, lelkileg maximálisan fejlődjön. A gyermeket körülvevő környezet legyen vonzó, esztétikus, biztonságos. A társas kapcsolatokat egymás elfogadása, tisztelet, szeretet, érzelmi dominancia és a bizalom jellemzi. Nevelésünkre jellemző az inkluzív pedagógiai szemlélet, a nemzetiséghez tartozó gyermekek önazonosságának megőrzése, ápolása, erősítése. Az Alapító Okiratban meghatározottak szerint vállaljuk fel a sajátos nevelési igényű gyermekek és a kiemelt figyelmet igénylő gyermek integrált nevelését (beillesztés, felzárkóztatás, tehetséggondozás). Valósuljon meg a szükségleteik kielégítése, magasabb szükségleteik iránti igényük kialakítása, egyéni ütemű fejlődésük elősegítése, tudatos fejlesztése. Sikeres munkánk alapja a szakmailag jól felkészült, kreatív, gyermekszerető óvodapedagógusok, és a nevelőmunkát segítő dolgozók. 5
Tagintézményeink Székhely Óvodája 3700 Kazincbarcika Csokonai út 1. e-mail: kazincbarcikaiosszevontovodak@gmail.com A Székhely Óvoda 1978-ban nyitotta meg kapuit. 2009-ben megtörtént a részleges akadálymentesítése. Nevelői vallják, hogy a művészetek útján is megismerhető a világ. A művészetek kiváló lehetőséget biztosítanak a képességek kibontakoztatására. Különösen fontosnak tartják a művészeti tevékenységeken belül a vizuális és az irodalmi nevelést. Ovigalériájuk lehetőséget nyújt a kultúrákkal való ismerkedésre, az iparművészeti, szépművészeti és népművészeti alkotások kiállítására is. Ebben a Tagóvodájában működik a Kisművészek Játszóháza és a Morzsa Színház. Alapítványuk A Csokonai Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány célja az óvoda mindenkori óvodásainak szellemi, erkölcsi, fizikai fejlesztése, segítése. A neveléshez szükséges tárgyi feltételek javítása, fejlesztése. Alsóvárosi Körúti 3700 Kazincbarcika Alsóvárosi krt. 44. e-mail.: alsovarosiovoda@gmail.com Az Alsóvárosi Körúti 1983-ban került átadásra. 1991-ben tornaterem kialakítására, 2011-ben külső nyílászárók cseréjére került sor. Ezzel egyidejűleg új tetőt kapott az intézmény. Pedagógusainak célja és feladata a gyermekek harmonikus fejlesztése a hagyományok és a környezeti nevelés gazdag eszközrendszerével. Az óvodai nevelésbe a népi kultúra azon elemeit építik be, melyek igazodnak a gyermekek életkori sajátosságaihoz, és a mindennapi életüket gazdagítják. Alapítványuk a Legféltettebb Kincseinkért Alapítvány célja a kulturális örökség megóvása, az óvoda kulturális életének segítése. Nevelés, oktatás, ismeretterjesztés programok szervezése. Nevelési, oktatási feltételek javításának elősegítése, az óvodai közélet rendezvényeinek szerezése, támogatása 6
Építők Úti 3700 Kazincbarcika Építők útja 2. e-mail: epitokovi62@gmail.com Az Építők Úti, a város legrégebbi óvodája 1962-től fogadja a gyermekeket. Nevelői, elfogadó közösségként, kiemelt feladatuknak tartják az eltérő szociokultúrális környezetből érkező gyermekek részére az esélyegyenlőség megteremtését, a gyermekek testi, lelki jólétének, szocializációjának, egészséges fejlődésének biztosítását. A szülők megnyerésével, bevonásával az egészséges életvitel iránti igény megalapozását. Munkájuk eredményességének alapját a szülőkkel való jó kapcsolat kialakításában, a bizalmon alapuló együttnevelésben látják. Kertvárosi 3700 Kazincbarcika Akácfa u.12. e-mail: kertvarositagovoda@gmail.com A Kertvárosi 1984 szeptemberétől nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt. Földrajzi elhelyezkedéséből, jól felszerelt udvarából adódóan is igyekszenek a természeti környezet adta lehetőségeket kihasználni. Nevelői kiemelt feladatuknak tekintik a gyermekek egészséges életmódra nevelését, környezettudatos magatartásuk alapozását, a hagyományok ápolását. Fontosnak tartják a szülőkkel való együttműködést, változatos eszközök biztosításával törekszenek a szülők egészségkultúrájának fokozására. Alapítványuk a Kertvárosi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány célja a gyermekek színvonalas nevelésének segítése. 7
Füzike 3700 Kazincbarcika Mátyás K. út 10/A e-mail: fuzikeovoda@freemail.com A Füzike 1976-ban épült. 2013- ban az épület teljes körű felújítására került sor. Ez is hozzájárult a kitűzött célok (tornaterem, kiszolgáló helyiségek, új bútorok, korszerű mozgás- és képességfejlesztő udvar kialakítása, és egyéb fejlesztési lehetőségek) megvalósításához. Nevelőmunkájukban - a kedvező földrajzi elhelyezkedéséből adódóan - az óvodapedagógusok nagy hangsúlyt fektetnek az egészséges életmód és életvitel alapozására, ezért fontos feladatuk a prevenció és a mozgásfejlesztés. Alapítványuk a Csicsergők Alapítvány célja a gyermekek színvonalas neveléséhez szükséges tárgyi feltételek fejlesztése, óvodai rendezvények szervezése, hátrányos helyzetű gyermekek óvodai életének megsegítése, az egészséges életmódra nevelés és a környezetvédelemre nevelés színvonalas pedagógiai megvalósítása. Mesevár 3700 Kazincbarcika Pollack Mihály út 7. e-mail: mesevartagovoda@gmail.com A Mesevár 1967-től üzemel. 2010-ben pályázat útján a Tagóvodájában részleges akadálymentesítésére került sor. A olyan élményben gazdag környezetet és sokszínű tevékenységet biztosít a gyermekek számára, amelyben önkifejezésük fokozottan érvényességre jut, érzelmi intelligenciájuk, mozgáskészségük folyamatosan fejlődik. A nevelőtestület kiemelt szerepet szán az érzelmi nevelés hatékonyságának fokozására a művészeti nevelés eszközeivel. Az óvoda neve is tükrözi, hogy nagy hangsúlyt fektetnek az irodalmi nevelésre, a mese fontosságára. Kiemelt terület még a zenei nevelés és a mozgásfejlesztés. Alapítványuk a A Pollack Mihály úti Óvoda gyermekeiért célja a Pollack Mihály úti Óvoda gyermekeinek szellemi erkölcsi és fizikai, illetve az óvoda tárgyi körülményeinek fejlesztése, segítése, kirándulások szervezése, támogatása és a tehetséggondozás. 8
Napsugár 3700 Kazincbarcika Jószerencsét út 4. e-mail : naposovoda75@gmail.com A Napsugár 1975 óta fogadja a gyermekeket. 2010-ben részleges akadálymentesítésre került sor. Programjuk környezeti nevelésen alapuló komplex, személyiségfejlesztő, amely a párhuzamos tevékenységek szervezésében valósul meg. Színesíti pedagógiai munkájukat a népi hagyományok ápolása, és a mozgásfejlesztés, valamint a testnevelés foglalkozást kiegészítő Mozgáskotta módszer alkalmazása. 2014-ben só szoba került kialakításra. Alapítványuk a Napsugár Óvoda Gyermekeiért Alapítvány célja hozzájárulni az óvoda szakmai célkitűzéseinek megvalósításához, különféle pedagógiai programok bevezetéséhez és az óvoda szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeinek segítéséhez. Sajóivánkai Napköziotthonos 3720 Sajóivánkai Kossuth út 26. e-mail: nyiseva@freemail.hu A Sajóivánkai Napköziotthonos 1991-ben nyitotta meg kapuit. 2010-ben került sor a teljes körű felújítására, bővítésére. Nevelőmunkájukat a környezeti nevelésen alapuló személyiségfejlesztésre és hagyományőrzésre építik, ezért a környezetük, a természet megismerését, megszerettetését, óvását, védését kiemelt feladatuknak tekintik. Hagyományőrző munkájuk alapja az állatokhoz, növényekhez, az évszakok változásához kapcsolódó szokások, hagyományok a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó megismertetése. 9
Zöld Titkok Kastély 3731 Szuhakálló Bajcsy Zs. út 37. e-mail: zoldkastelyovi@gmail.com A Zöld Titkok Kastély helyileg már az 50-es évektől óvodaként működött, jelenlegi formában 1991-től működik. A hozzájuk járó gyermekek családi helyzete miatt a gyermekvédelmet nevelési programjukban kiemelten szerepeltetik. Munkájukra jellemző az elhivatottság, a pozitív szemlélet. Nevelési programjuk megvalósítása során a hagyományt, a kultúrát és a környezetvédelmet, mint életformát a gyermekeken keresztül a családok is érzékelhetik a mindennapi nevelőmunkában. Már hagyományosan ez a rendezi az Állatok világnapját. Alapítványuk, a Levegőt, mozgást, egészséget gyermekeinknek célja az udvari képességfejlesztő játékok bővítése. 10
IIII.. SZEMÉLYII FELTÉTELEK II. 1. Gyermeklétszám és csoportok alakulása Tagóvoda Csoportok száma Gyermekvédelmi Kedvezmény 2013/2014 2014/2015 HH * HHH** Bejáró gyermekek száma I Z I Z Székhely Óvodája 7 164 168 42 40 2 3 1 7 164 171 38 27 4 3 2 Alsóvárosi Körúti 5 111 112 24 24 0 11 3 5 103 108 15 13 3 12 2 Építők Úti 5 107 108 81 81 6 5 1 5 110 110 95 86 51 6 0 Kertvárosi 4 104 103 20 20 0 6 1 4 100 100 16 7 4 3 0 Füzike 4 96 100 26 25 1 1 2 4 98 100 22 23 1 1 1 Mesevár 5 116 122 34 34 0 10 0 5 120 121 31 10 2 5 1 Napsugár 7 164 168 59 59 0 0 1 7 170 174 64 45 1 5 2 Sajóivánkai Napköziotthonos 1 25 26 10 10 2 12 0 1 20 23 10 10 1 10 0 Zöld Titkok Kastély 2 45 49 24 24 3 14 3 2 40 42 23 16 10 15 1 Összesen: 40 932 956 320 317 14 62 12 40 925 949 314 237 77 60 9 1. sz. táblázat: Gyermeklétszám és csoportok alakulása 2013/14, 2014/15. nevelési évben I = Induló gyermeklétszám (szeptember) Z = Záró gyermeklétszám (május) SNI gyermekek száma Csoportok száma * HH: Hátrányos helyzetű ** HHH: halmozottan hátrányos helyzetű Gyermekvédelmi Kedvezmény HH HHH Bejáró gyermekek száma SNI gyermekek száma IIII.. 2.. Allkallmazottttii lléttszám allakullása 1.) 2013/2014. nevelési év Székhely Óvoája Alsóvárosi Körúti Napsugár Mesevár Kertvárosi Füzike Építők Úti Óvoda-pedagógus 18 12 17 12 9 9 11 88 Dajka 7 5 7 5 4 4 5 37 Óvodatitkár 2 2 Gazdasági alkalmazott 1 2 3 Pedagógiai asszisztens 2 1 2 1 1 1 1 9 Karbantartó 1 1 1 1 1 1 1 7 Egyéb alkalmazott összesen 13 7 12 7 6 6 7 58 Összesen 31 19 29 19 15 15 18 146 2. sz. táblázat: Alkalmazotti létszám alakulása 2013/14. nevelési évben a kazincbarcikai tagóvodákban Összesen 11
1.1. ) Vidéki tagóvodák Sajóivánkai Napköziotthonos Zöld Titkok Kastély Összesen Mindösszesen Óvodapedagógus 2 4 6 6 Dajka 1 2 3 3 Összesen 3 6 9 9 3. sz. táblázat: Alkalmazotti létszám alakulása a 2013/14. nevelési évben a vidéki tagóvodákban Székhely Óvodája 2.) 2014/2015. nevelési év Alsóvárosi Körúti Napsugár Mesevár Kertvárosi Füzike Építők Úti Óvoda-pedagógus 18 12 16 11 9 10 12 88 Dajka 7 5 7 5 4 4 5 37 Óvodatitkár 2 0 0 0 0 0 0 2 Gazdasági alkalmazott 1 0 2 0 0 0 0 3 Pedagógiai asszisztens 2 1 2 1 1 1 1 9 Karbantartó 1 1 1 1 1 1 1 7 Egyéb alkalmazott összesen 13 7 12 7 6 6 7 58 Összesen 31 19 28 18 15 16 19 146 4. sz. táblázat: Alkalmazotti létszám alakulása a 2014/15. nevelési évben a kazincbarcikai tagóvodákban Összesen 2.1.) Vidéki Tagóvodák: Zöld Sajóivánkai Titkok Napköziotthonos Kastély Összesen Mindösszesen Óvodapedagógus 2 4 6 6 Dajka 1 2 3 3 Összesen 3 6 9 9 5. sz. táblázat: Alkalmazotti létszám alakulása a 2014/15. nevelési évbe a vidéki tagóvodákban Pedagógiai céljaink megvalósulásához, a színvonalas nevelőmunkánkhoz az alkalmazotti létszámunk biztosított volt. Nagy odafigyelést és tervezést jelentett a folyamatos személyi feltételek változása (nők kedvezményes 40 év munkaviszony után- nyugállományba vonulása, új dolgozók alkalmazása). 12
Beszámoló a Kazincbarcikai Összevont Óvodák működéséről 2015 Technikai dolgozók kor szerinti megoszlása 2014. Kor Fő 25-29 3 30-34 3 35-39 5 40-44 6 45-49 10 50-54 17 55-59 16 60-1 Összesen 61 % 5 % 5 % 8 % 10 % 16 % 28 % 26 % 2 % 100% 6. sz. táblázat: Technikai dolgozók kor szerinti megoszlása 2014-ben Az átlagéletkor 48 év. 2014. 20 15 10 5 0 3 3 5 6 10 17 16 1 25 29 30 34 35 39 40 44 45 49 50 54 55 59 60 2015. 1. sz. grafikon: Technikai dolgozók korszerinti megoszlása 2014-ben Kor 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- Összesen Fő 5 2 3 6 10 14 18 3 61 % 8% 3% 5% 10% 17% 23% 29% 5% 100% 7. sz. táblázat: Technikai dolgozók kor szerinti megoszlása 2015-ben Az átlagéletkor 48 év. (stagnál) 2015. 20 10 0 5 2 3 25 29 30 34 35 39 18 14 10 6 3 40 44 45 49 50 54 55 59 60 2. sz. grafikon: Technikai dolgozók kor szerinti megoszlása 2015-ben Az átlagéletkor nem változott, de az arányok igen, mivel a 25-29 évesek száma nőtt, a nyugállományba vonult kollégák helyett fiatalabb korosztály került a rendszerünkbe. Nyugállományba vonult a beszámolási időszakban: 2013. szeptember 1-től 2015. május 31-ig: 7 fő 13
Beszámoló a Kazincbarcikai Összevont Óvodák működéséről 2015 ÓVODAPEDAGÓGUSOK KOR SZERINTI MEGOSZLÁSA 2014. Kor 25-29 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 Fő % 1 1 % 3 3 % 9 10 % 31 33 % 26 28 % 24 25 % 8. sz. táblázatt Óvodapedagógusok kor szerinti megoszlása 2014-ben Összesen 94 100% Az átlagéletkor 51 év. 2014 40 20 0 1 3 25 29 35 39 31 26 9 40 44 45 49 50 54 24 55 59 3. sz. grafikon: Óvodapedagógusok kor szerinti megoszlása 2014-ben 2015. Kor Fő % 25-29 2 2 % 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 Összesen 1 6 8 30 26 21 94 1% 6% 9% 32% 28 % 22% 100% 9. sz. táblázatt Óvodapedagógusok kor szerinti megoszlása 2015-ben Az átlag életkor: 49 év (2% javulás) 50 0 2015 30 26 2 1 6 8 25 29 30 34 35 39 40 44 45 49 50 54 21 55 59 4. sz. grafikon: Óvodapedagógusok kor szerinti megoszlása 2015-ben Az átlag életkor kevesebb lett az óvodapedagógusoknál, mivel a nyugdíjazások miatt új kolléganők kerültek be a rendszerbe. Gyakornok alkalmazása a Füzike Tagóvodában a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szólóó 1992. évi XXXIII. törvény, a köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján történik. Nyugállományba vonult óvodapedagógusok: 2013. szeptember 1-től 2015. május 31-ig: 9 fő (Az elkövetkező évben nyugdíjba vonulók kimutatását az 1. melléklet tartalmazza.) 14
Beszámoló a Kazincbarcikai Összevont Óvodák működéséről 2015 2013. szeptember 1-től a pedagógiai asszisztensek tevékeny segítői nevelőmunkánknak a csoportokban. A partneri elégedettség eredménye alapján az óvodapedagógusokkal együtt 100%-ban elégedettek az együttműködés hatékonyság gával. A tagintézmények tisztasága (%): 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 5. sz. grafikon: A partneri elégedettségmérés eredményéről tagintézmények tisztasága A partneri elégedettség eredménye alapján a szülők 98 % - a elégedett a tagintézmények tisztaságával. Az óvodapedagógusok munkáját elsősorban a gondozási feladatokban Mindenn tagóvodáraa jellemző a rend, a tisztaság és az esztétikus környezet. segítik a dajkák. Az adminisztratív állomány, egyre bővülő feladatainak ellátását munka átcsoportosítással valósítottuk meg. Munkájukat pontosan, precízen végzik, amit az elmúlt időszak ellenőrzései is alátámasztanak. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek számára a speciális fejlesztő feladatokat mozgásfejlesztő, gyógypedagógus, logopédus, pszichológus végzettségű szakemberek látják el. A pedagógiai szakszolgálat munkatársai vezetik a részképesség fejlesztést, gyógytestnevelést, tehetséggondozó programot. A nagycsoportos gyermekek vízhez szoktatását saját Kazincbarcika - Berente Városi uszodában. 15 szakembereink végzik, a
Karbantartóink a zavartalan működés érdekében sokrétű feladatot látnak el. Munkacsoportot alkotva nagyobb volumenű munkát is tudnak végezni a tagóvodákban és több olyan munkát is el tudnak végezni, ami egy adott karbantartó szakképzettségéhez köthető (pl.: laminált parketta szakszerű lerakása, vízvezeték szerelés). Nélkülözhetetlen segítségük túlnyúl, a munkaköri feladataikon is: Udvari játékok felújítása, biztonságossá tétele, Burkolások (fal, padló, járólap, ütéscsillapító), Fertőtlenítő festések, Dugulás elhárítás, csatornatisztítás, Kerítésjavítás, mázolás (csiszolás, hegesztés, előkészítés). Intézményünk hasznos segítői a közcélú foglalkoztatottak és az egyre több önkéntes munkavállaló (közérdekű önkéntes, diák önkéntes). II. 3. A nevelőtestület Diák önkéntes munka a tagintézményekben: 2013/2014 2014/2015 Összesen: 53 68 10. sz. táblázat: Diák önkéntes munka a tagintézményekben Közmunkaprogram a tagintézményekben: 2013/2014 2014/2015 Összesen: 14 35 11. sz. táblázat: Közmunkaprogram a tagintézményekben Nevelőtestületünket 94 fő óvodapedagógus alkotja. A nevelőtestület jelentős részének a felsőfokú végzettsége mellett egyéb szakirányú végzettsége, szakvizsgája, illetve másoddiplomája van. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény és a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján az intézmény PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI programja 2014. SZEPTEMBER 1 2019. AUGUSZTUS 31. időszakra szól. Minden nevelési évben ehhez rendelve elkészül az adott tárgyév március 15-ig a BEISKOLÁZÁSI TERV. A beiskolázási tervnek megfelelően a kötelezően megszerzendő 120 órát teljesítették óvodapedagógusaink, illetve szakvizsgával tettek eleget kötelezettségüknek. 16
MEGNEVEZÉS 2015 MÁJUS 31-IG Szakvizsgázott,- vagy azzal egyenértékű végzettséget szerzett- pedagógusok 33 fő, ebből: Közoktatás vezető/ Vezető óvodapedagógus/tanügy igazgatási szak 14 Mentálhigiénés szakember 1 Mozgás fejlesztő/gyógy testnevelő/ Fejlesztő pedagógus 15 Óvodai menedzser/ Mérés értékelés szakértő 3 Egyéb szakképesítések: 74 fő ebből: Zeneóvoda vezető/gyermektánc oktató/ Ének-zene tanár 7 Gyermektorna/ Sportmenedzser 5 Nyelvvizsga 14 Beszédfejlesztő/ Fejlesztőpedagógus 6 Játékos természetismeret 3 Szabadidő szervező./művelődésszervező 2 Gyermek és családvédelem 3 ECDL vizsga/számítógép-kezelő 30 Pszicho-pedagógus/ Mentálhigiéné 2 Nevelő tanár/ tanító 2 Szociálpolitikai szakigazgatás szervező 1 Beszámolási időszakban teljesített kötelező továbbképzések: Tanfelügyeletre várva. /Pedagógiai önértékelés/külső-belső szakmai ellenőrzés./szervezetfejlesztés 35 fő ebből: Korszerű óvodavezetés 2 A köznevelés finanszírozása 3 Konfliktuskezelés/ probléma megoldás 8 Óvodából iskolába / iskolakészültség kulcsai 4 Népi játékok/ néptánc módszertan 1 Munkaügyi jogszabályváltozások a köznevelési intézményekben 1 A zene szeretetére nevelés 5 Agykontrol 1 TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 projekt: Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzésre és a pedagógusminősítéshez kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátására 12. sz. táblázat: Pedagógus továbbképzések kimutatása 9 9 A továbbképzésben részt vevő kolléganők helyettesítését, a munkaidő rugalmas szervezésével, a kötött munkaidő kihasználásával a tagintézmények vezetői kezelni tudták. 17
Az intézmény saját szervezésű továbbképzései: 2015.01.12. Az ellenőrzés, értékelés, mérés értelmezése óvodai környezetben. A nevelőtestületből 84 fő vett részt. 2015. 03. 17. Új lehetőségek és feladatok a köznevelési törvény változásai tükrében. A nevelőtestületből 40 fő vett részt. (Online továbbképzés) Folyamatosan minden lehetőséget kihasználunk arra, hogy a kolléganők tanulását, továbbképzését támogassuk. A nevelőtestület minden tagja belső munkaközösségi foglalkozás keretében is bővíthette szakmai ismereteit. Munkaközösségeink: Játék Irodalom Vizuális Környezet Ének Fejlesztő-gyermekvédelem Testnevelés 2014/ 2015 nevelési évtől Érzelmi nevelés és lelki egészség munkaközösség kezdte meg munkáját Sok kolléganő a tanfelügyeleti ellenőrzés és pedagógus minősítés kapcsán a kötelező továbbképzésen túl vállalta ismeretei bővítéséhez a tanulást, önképzést. Az intézményünk belső továbbképzéseinek, munkaközösségi foglakozásainak kiemelt témája volt az intézményi önértékelés, portfólióírás (csoportprofil, tematikusterv, vázlatkészítés, stb.). A minősítési eredmények is bizonyítják nem volt hiábavaló a feladatra való fókuszálás. Innovatív munkánk elismerése, hogy a Magyar Óvodapedagógusok Egyesületétől a pedagógus portfólióval kapcsolatos segédanyag kidolgozására kapott megbízást a Kazincbarcikai Összevont Óvodák nevelőtestülete. A segédanyag az Én portfólióm címmel került kiadásra, ami az ország számtalan óvodapedagógusának segítségére volt. Az Én portfóliómat Magyar Óvodapedagógusok Egyesület adta ki országos szinten. 18
MINŐSÍTÉSEK A nemzeti köznevelésről, szóló 2011. évi CXC. - törvény, és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján az óvodapedagógusaink az alábbiak szerint vesznek részt a pedagógusminősítésben: Minősítések Rendkívüli minősítési eljárásban vett részt, 2015.január 1-től pedagógus II. fokozatba besorolt. Minősítésre jelentkezett és portfóliót feltöltött, 2015-ben minősítési eljárásban részt vett és 2016. január 1-től pedagógus II. fokozatba léphet A 2016-os minősítő vizsgára jelentkezett (gyakornokminősítés). A 2016-os minősítési eljárásra jelentkezett: Mesterképzés- tanfelügyelő, minősítési szakértő képzésben vesz részt. 21 fő 8 fő 1 fő 10 fő 2 fő Mesterpedagógus pályázat pilot programban vesz részt. 2 fő 13. sz. táblázat Pedagógusminősítések Büszkék vagyunk arra, hogy a 2015-ös eljárásban 8 kolléganőnk sikeres minősítése valósult meg, így nevelőtestületünknek 31%-a jelenleg pedagógus II. fokozatba került besorolásra. Fontos az egyéb alkalmazottak tanulásának támogatása is. Minden dolgozónak évente egészségügyi tanfolyamot szervezünk, a pedagógiai asszisztensek részt vesznek a nevelőtestületi értekezleteken, a dajkák, ismereteik frissítésére belső továbbképzéseken vesznek részt és a csoport gondozási, szervezési teendőibe is betekintést kapnak. 19
IIIIII.. TÁRGYII FELTÉTELEK A pedagógiai céljaink, feladataink megvalósításához az intézmény tárgyi környezete, infrastrukturális feltételei megfelelnek. Folyamatosan arra törekszünk, hogy a hiányokat pótoljuk, az elhasználódást felújítsuk, az elavultat korszerűsítsük. 2013/2014. nevelési év 2014/2015. nevelési év Beszerzések, beruházások: Játék eszközök Játék eszközök, udvaron és csoportszobában Porszívó, vasaló Gyermekfektetők, takarók, textíliák Mikrohullámú-sütő Fektető tárolók kialakítása folyamatosan Tálaló eszközök (pohár, tányér) Függöny, szőnyegek, laminált padló, járólap Mosógép Mosógép, porszívó, takarítógép, rádiósmagnó Festékek (külső-belső) Tálaló eszközök (pohár, tányér, bögre, evőeszköz Gyermekszék Gyermekszékek, asztalok Karbantartási anyagok, szerszámok Tornaeszközök Udvari játszótéri eszközök Számítástechnikai eszközök Térfigyelő kamerarendszer minden Ütéscsillapító beépítése Tagóvodájában Fűnyíró, fűkasza Hősugárzó Járdalapok, burkolatok, terasz Csoportszobai bútor, irodabútor felújítás (Kertvárosi ) Karbantartási anyagok, gépek, villamossági anyagok Biztonsági kapuzár minden Tagóvodájában Trafóház falfestése (Napsugár Tagóvodájában) 14. sz. táblázat: Beszerzések, beruházások Jelenleg az Építők Úti és a Kertvárosi várakozik felújítására, hiszen itt a legsürgetőbb a korszerűsítés. 2014. év szeptemberében minden gyermek és dolgozó nagy örömére- fenntartónk jóvoltából - 15.000.000.- Ft értékben gyarapodott udvari játékeszköz készletünk. Ezek a játszótéri eszközök a kor elvárásinak és a törvényi előírásoknak is megfelelnek, ugyanakkor kiemelt nevelési feladatunkat a mozgásfejlesztés megvalósulását is nagyban segítik. Óvodai költségvetésből, karbantartóink, közcélú dolgozóink, szülők aktív segítségével folyamatban van minden Tagóvodájában a kerítésének javítása, korrózió védelme, festése. A Kertvárosi Tagóvoda kerítése a szülők és a Siketek és Nagyot Hallók Szervezete (SINOSZ) tagjainak lelkes összefogásával 30. születésnapjára, 2014-ben készült el. A Napsugár Tagóvoda kerítése az intézmény 40. születésnapjára 2015 májusában szintén az 20
összefogás eredményeképpen, a karbantartók munkacsoportja és aktív szülői közreműködéssel újult meg. Egy gyerek, egy virág akciónk sikeres volt, tagóvodáink udvarai szép virágosak. Folyamatos a balesetveszélyes játékeszközök javítása, cseréje. Az udvari rögzített játékeszközök bevizsgálása, ellenőrzése 4 évente - a törvényi előírásoknak megfelelően - történik. A 2014/2015 nevelési évben pályázat útján minden Tagóvodájában térfigyelő rendszer került kiépítésre, ami nagyban elősegítette az udvari játék eszközök, növényzet óvását, mivel jóval kevesebb a rongálás. Az épületek belső terei higiénikusak, esztétikusak. A higiéniai feltételek biztosítására a tisztítószerek, eszközök, kisgépek rendelkezésre állnak. A konyhák, egészségügyi helyiségek tisztasági festései minden nyáron megtörténtek. Több energetikai állapota az épületek korából fakadóan folyamatosan romlik. A beszámolási időszak alatt az épületekben a zavartalan működés biztosítása érdekében rendszeres volt a víz és villanyvezetékek, fűtéshálózat javítása, karbantartása. III. 1. Alapítványi eredmények és egyéb támogatások Jövedelemadó 1 % 2013/2014. 2014/2015. Egyéb támogatások Jövedelemadó 1 % Egyéb támogatások Székhely Óvodája 286.700.- Ft 299.000.- Ft 40.000.- Ft Alsóvárosi Körúti 187.069.- Ft 212.072.- Ft 516.000.- Ft Napsugár 335.486.- Ft 325.303.- Ft 108.000.- Ft Mesevár 212.000.- Ft 637.200.- Ft 258.170.- Ft Kertvárosi - 159.240.- Ft 50.000.- Ft Füzike 113.567.- Ft 434.880.- Ft 123.000.- Ft 72.000.- Ft Építők Úti - 389.054.- Ft - 332.900.- Ft Sajóivánkai Napköziotthonos - - 180.000.- Ft Zöld Titkok Kastély 131.200.- Ft 97.000.- Ft Összesen: 1.266.022..-Ft 1.461.134.Ft 1.473.785.Ft 1.298.900.Ft 15. sz. táblázat: alapítványi eredmények 21
Beszámoló a Kazincbarcikai Összevont Óvodák működéséről 2015 A tagóvodáink tárgyi felszereltségének szintje Építők Úti 100% Na Füzike Tag Alsóvárosi Körúti 96% Napsugár Kertvárosi Székhel 94% yóvodája 94% 93% Mesevár 92% 91% Sajóivánkai apköziotthonos góvodája;100% Zöld Titok Kastély a 100% 6. sz. grafikon Partneri elégedettségg mérés eredménye tagóvodák tárgyi felszereltsége Nevelőmunkánk színvonalas megvalósításhoz minden csoportban biztosítottuk a megfelelő eszközöket. Gyarapodott a játékkészlet, a nevelés folyamatához szükséges egyéb eszköz. A partneri elégedettségmérés alapján a tagóvodáink tárgyi felszereltsége az óvodapedagógusok véleménye szerint 96%-ban megfelelő. (A partneri elégedettség mérőlapjait a 3.a.-3.f. melléklet tartalmazza.) A tagóvodák közötti kapcsolattartást, információáramlást megkönnyíti az internet hozzáférés. 2014-ben sikeres pályázat útján minden számítógép állománya gyarapodot tt. Multifunkcionális nyomtatókkal is gazdagodtunk. Az adminisztráció gépparkja is fokozatosan megújult, ami nagyban elősegíti a gyors ügyintézést. A nem pedagógus munkakörben dolgozók 94%-ban elégedettek a munkavégzés eszközeivel. 90% 70% 50% 30% 10% 7. sz. grafikon: A munkavégzéshez megfelelő eszközök rendelkezésre állása: %-os megoszlásban 2014-ban valamennyi dolgozó számára munkaruhát biztosítottu unk. (A 2014/ /15-ös nevelési év nyárra tervezett karbantartási munkáit a 2. sz melléklet tartalmazza) 22
III. 2. Alapítványi és egyéb támogatásból megvalósult tárgyi feltételek Megvalósult fejlesztés Székhely Óvodája Alsóvárosi Körúti Napsugár Mesevár Kertvárosi Gyermekszékek (1-3-4-számú csoport) Udvari homokozók feltöltése Függönyvásárlás, varrás Festés, mázolás Rajzeszközök, dekorációs anyagok Dramatizáláshoz jelmezek, kiegészítők vásárlása Szőnyeg, függöny vásárlása, kiegészítők beszerzése Óvodai egyen póló vásárlása Virág, virágföld, virágtartók, gyermekkerti szerszámok Gyermekszékek, radiátorok, fektető vásznak vásárlása Kisgépalkatrészek pótlása, cseréje Függönyök abroszok, tálalópolcok, szekrények beszerzése Mozgáskotta fejlesztőjátékhoz gerenda vásárlása Udvari fajátékok lekezelése Homlokzati illusztráció átfestése Eszközök karbantartása Só szoba létrehozása Műanyagtárolók, szemetesek vásárlása Falburkolat cseréje (4. számú csoport) Árnyékolók, védőburkolatok beszerzése, beszerelése Csoportszoba burkolatának cseréje Só szoba létrehozása Szaniter csere (1db.) Ütés csillapító beszerzése Dekorációs anyagok vásárlása Füzike Építők Úti Sajóivánkai Napköziotthonos Beépített és öltöző szekrények, tárolók készítése Függönyvásárlás, varrás Játékok, a csoportszobákba, udvarra (gyermekkerékpár, roller) Mozgás kotta, könyvek beszerzése Óvodai egyen póló vásárlása Vasaló állvány, kenyérpirító, varrógép, függöny vásárlása Játszóház eszközök, alapanyagok beszerzése, festés, mázolás Udvari játszóeszköz- vásárlása képviselői felajánlásból Csoport dekoráció, lambéria- falburkolás Textíliák varrása, fejlesztőjátékok, játéktárolók, abroszok, szőnyegek, CD lejátszó vásárlása Udvari játékok festése, karbantartása, filagória készítése Zöld Titkok Kastély Festés, mázolás, udvari játékok karbantartása Polcrendszer készítése Kerékpárok, játéktárolók beszerzése 16. sz. táblázat: Alapítványi és egyéb támogatásból megvalósult fejlesztések 23
III. 3. A fenntartó által benyújtott pályázatok 2014/2015. Program KEOP- 4.10.0/N/14-2014-0147 Projekt megnevezése: Támogatás aránya Megítélt összeg (Ft) Kazincbarcika Polgármesteri Hivatal és Napsugár Óvoda napelemes rendszer kialakítás 17. sz. táblázat: A fenntartó által benyújtott pályázatok Önrész (Ft) Pót előirányzat (Ft) 100% 47. 078. 544.- Ft 0.- Ft 0.- Ft III. 4. Óvoda által benyújtott pályázati eredmények 2013/2014. Pályázatot kiíró ORFK Baleset megelőzési Bizottság Spar Puskin Kuckó Kazincbarcikai Városszépítő Egyesület RS (Reitter Sarok) Bútor Észak Magyarország Tappancs újság Tappancs újság Drogéria Mark NOR -OIL Gondolkodj egészségesen! Alapítvány Pályázat témája Közlekedésbiztonság gyerekszemmel Magyarország állatvilága, ahogy én látom. Mi a kedvenc bábfigurád? Városunk gyermekszemmel Rajzold le a Mikulást! Karácsonyi pályázat Rajzoltam neked Ha én Tündér lennék Így űzzük el a telet Nap gyermekei"pályázat Téli olimpia rajzpályázat Egészséges életmód Igényelt támogatás Kis csoportos gyerekeknek egészségzsák Kapott támogatás Láthatósági mellények Oklevél Vásárlási utalványok ajándék csomagok a gyermeknek könyvek Naptejek kifestők Oklevél Egészségzsákok 18. sz. táblázat: A KÖÓ által benyújtott pályázatok - 2013/2014-es nevelési év 24
2014/2015. Pályázatot kiíró Óvjuk gyermekeinket 2014 pályázat. LNL Group Solutions Kft. Országos Informatikai Programiroda: Számítógép a mindennapi társ Gondolkodj egészségesen! Alapítvány Kazincbarcikai Városszépítő Egyesület Észak Magyarország Drogéria Mark B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve és a B.-A.-Z. Megyei Környezeti Nevelők Egyesülete MOYRA kozmetikai cég Generali a Biztonságért Alapítvány Cifra Palota Játszóház Miskolc Pályázat témája Térfigyelő kamera rendszer kiépítése (tagóvodánként 3 db.) Számítógépek, monitorok beszerzése (8-8 db ) Egészsége életmód Városunk gyermekszemmel Karácsonyi pályázat Nap gyermekei"pályázat Kertész leszek - pályázat virágos kertek létrehozása óvodánkban Lássuk színesebben a világot! Gyermekrajz pályázat Mozgás és egészségmegőrzés az intézményben Húsvéti készülődés - gyerekrajz pályázat Igényelt támogatás (Ft) Kapott támogatás (Ft) 1.653.540.- Ft 1.653.540.- Ft 1.200.000.- Ft 1.200.000.- Ft Kis csoportos gyerekeknek egészségzsák Egészségzsákok Oklevél. Első helyezett, megosztott két második hely Vásárlási utalványok, ajándék csomagok a gyermekeknek Naptejek kifestők Első helyezés, szoba csúszda, virágmagok. 20.000.- Ft-os rajzeszköz csomag 150.000.- Ft 150.000.- Ft Cifra Palota - Játszóház Az Én anyukám Oklevél Kazincbarcikai Védőnői Szolgálat Az Én védőnőm Oklevél REGIÓ Játék A világ legkedvesebb Nagykereskedés gyermekorvosa Folyamatban Barcika Art Kft. Gyermekek Háza- Kézműves ház Oklevél NOR - OIL Téli olimpia rajzpályázat Oklevél NKA Irodalmi nevelés népszerűsítése 1.500.000.- Ft 0.- Ft 19. táblázat: A KÖÓ által benyújtott pályázatok - 2014/2015-es nevelési év 25
IIV.. GAZDÁLKODÁS A Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezeteinek (KIGESZ) munkatársai nélkülözhetetlen partnerei a zavartalan működésünknek. Egy ilyen nagy intézmény gazdálkodása magas szintű szakértelmet igényel, amit ők biztosítanak számunkra. A Kazincbarcikai Összevont Óvodák gazdálkodásának alakulását az alábbi bevételi és kiadási táblázatok mutatják. IV. 1. Bevételek Bevételek Intézményi egyéb sajátos bevételek ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamat bevételek Intézményi működési bevételek összesen Támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről Előző évi pénzmaradvány Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Tárgyévi bevételek összesen Módosított előirányzat adatok e Ft-ban 2013. év 2014. év 2015. 1-4. hó Teljesítés Módosított előirányzat Teljesítés Módosított előirányzat Teljesítés 4.163 4.163 455 426 1.482 242 1.827 1.814 113 109 400 65 5 5 5.995 5.982 568 535 1.882 307 4.665 4.664 9.461 9.461 0 858 6.527 6.527 9.103 9.103 0 20.185 190 190 0 0 17.187 17.173 19.322 19.289 0 21.043 Intézményfinanszírozás 511.718 511.718 655.470 655.470 646.633 203.410 Bevételek mindösszesen 528.905 528.891 674.792 674.759 648.515 224.760 20. sz. táblázat: Bevételek Forrás: KIGESZ Az intézményi működési bevételek legnagyobb részben az étkezési térítési díjak és az ezekhez kapcsolódó ÁFA bevételekből származnak. 2014-ben jelentősen csökkent a saját bevételek összege, mivel 2013. július 1-től a Napsugár élelmezésével kapcsolatos tevékenységét is a Barcika Príma Kft. látja el. A gyermekek étkezési térítési díjának számlázását és beszedését továbbra is a Kazincbarcikai Összevont Óvodák erre kijelölt közalkalmazottai végzik, de Kazincbarcika Város Önkormányzata nevében számláznak és a beszedett összeget is az Önkormányzat 26
bankszámlájára fizetik be. Így a bevétel nem mutatható ki a Kazincbarcikai Összevont Óvodák könyvelésében. 2014. és 2015. évben ezen a jogcímen a vidéki tagóvodákat érintő továbbszámlázott szolgáltatások szerepelnek. A támogatásértékű bevételek is növekedtek, legnagyobb részét a közhasznú munkavállalók foglalkoztatásának támogatására kapta az intézmény, melyek kedvezően hatnak a működésre. Az előző évi pénzmaradvány elsősorban a takarékos gazdálkodás eredményeként keletkezett. A kazincbarcikai székhelyű óvodák pénzmaradvány bevétele 2013 évben 1.204 e Ft, 2014.évben 5.527 e Ft, 2015.évben 9.522 e Ft. Az intézményfinanszírozás növekedett, ahogyan az állami normatíva támogatás is emelkedett Pl.: (pedagógus béremelés). IV. 2. Kiadások adatok e Ft-ban 2013. év 2014. év 2015. 1-4. hó Kiadások Módosított előirányzat Teljesítés Módosított előirányzat Teljesítés Módosított előirányzat Teljesítés Személyi juttatások 354.443 352.128 424.601 424.496 449.757 165.881 Munkaadókat terhelő járulékok 96.631 94.332 120.308 118.720 128.643 41.931 Dologi és egyéb folyó kiadások 77.353 72.850 91.965 73.440 63.765 15.854 Támogatás értékű műk. kiadás 0 0 722 722 0 0 Működési kiadások összesen 528.427 519.310 637.596 617.378 642.165 223.666 Felújítások 0 0 0 0 0 0 Intézményi beruházási kiadások 478 478 37.196 37.196 6.350 167 Átfutó-, függő kiadások Kiadások összesen 528.905 519.788 674.792 654.574 648.515 223.833 forrás: KIGESZ 21. sz. táblázat: Kiadások A táblázat alapján összehasonlítva a 2013. évi és a 2014. évi összes teljesített kiadást 25,93%- os növekedés mutatható ki. A legnagyobb mértékben a személyi juttatások növekedtek 72.368 e Ft-tal 20,55% mértékben. A növekedés oka legnagyobb részben a pedagógusok bérének törvényi okból bekövetkező emeléséből származott melyhez normatív támogatás igényelhető 27
volt. A munkáltatót terhelő járulékok is emelkedtek, mert követik a személyi juttatások mértékét, valamint 2014. évtől a rehabilitációs hozzájárulást is itt kell kimutatni, melynek összege 4.388 e Ft volt. A dologi és egyéb folyó kiadások a tervnek megfelelően alakultak. Támogatásértékű működési kiadás 722 e Ft volt, mely a pénzmaradvány fenntartó részére történő visszautalását tartalmazza. Beruházási és felújítási kiadások: A beruházási kiadások jelentősen megemelkedtek, ennek egyik oka, hogy a 2014. évi számviteli változások során a dologi kiadások közül a tárgyi eszköz beszerzéseket a beruházási kiadások között kell kimutatni, valamint az hogy, Kazincbarcika Város Önkormányzata nagymértékben hozzájárult az óvodák fejlesztéséhez, a költségvetési kereten felül 14.000 e Ft-ot biztosított intézményünknek udvari játékok beszerzésére és beszerelésére. 2014. évben 37.196 e Ft-ot fordítottunk beruházásra (ÁFA- val együtt). Óvodai beruházás Nagy értékű udvari játékok 4.492.638.- Ft Kisértékű eszközök : Textíliák Szőnyegek Függönyök Gyermekétkezéshez eszközök Háztartási gépek Bútorok Irodai gép informatikai eszközök Szakmai eszközök Gyerek bútorok Egyéb bútorok Összesen: 1.653.051.- Ft 714.346.- Ft 1.278.857.- Ft 1.763.307.- Ft 957.874.- Ft 1.408.164.- Ft 4.007.358.- Ft 3.506.768.- Ft 5.452.400.- Ft 4.163.718.- Ft 29.398.481.- Ft 28
450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2013 év 2014 év 2015.év 8. sz. grafikon: Kiadások teljesítésének jogcímenkénti összehasonlítása a vizsgált időszakban (adatok e Ftban). A grafikon alapján megállapíthatjuk, hogy a vizsgált időszakban a személyi juttatások és járulékok nagyobb mértékben, a dologi kiadások pedig kismértékben növekedtek. A beruházási kiadások jelentősen megemelkedtek, ami jogszabályi változásból is adódott. IV. 3. A dologi kiadások teljesítésének megoszlása adatok e Ft-ban 2013. év 2014. év 2015.1-4. hó Teljesítés Megoszlás Teljesítés Megoszlás Teljesítés Megoszlás Készletbeszerzés 11 970 16,53% 23 931 32,65% 177 1,20% Szolgáltatások 44 674 61,69% 35 774 48,80% 13 798 87,10% Általános forgalmi adó 9 320 12,87% 12 033 16,42% 1 620 10,30% Egyéb dologi kiadás 998 1,40% 1565 2,13% 259 1,40% Egyéb folyó kiadás 5 455 7,51% 0 0,00% 0 0,00% Összesen 72 417 100% 73 303 100% 15 854 100% 22. sz. táblázat: A dologi kiadások teljesítésének megoszlása A dologi kiadásokon belül a legjelentősebb hányadot teszik ki a szolgáltatási kiadások. Ide tartoznak a kommunikációs és közüzemi díjak. - Az ÁFA kiadások függnek a dologi kiadásoktól. - A készletbeszerzések a vizsgált időszakban növekvő tendenciát mutatnak. 29
IV. 4. Energia felhasználás adatok e Ft. 2013. év 2014. év 2015. 1-4. hó Teljesítés Teljesítés Teljesítés Gázenergia-szolgáltatás 1748 960 215 Villamosenergiaszolgáltatás Távhő- és melegvízszolgáltatás 2597 2709 235 23626 16005 9186 Víz- és csatornadíjak 3215 3162 1228 Összesen 31186 22836 10864 23. sz. táblázat: Energia felhasználás A korszerűsítések, valamint túlszámlázás következtében a gázenergia költségek csökkentek. A távhő és meleg vízszolgáltatás kiadása 2013. évre vonatkozóan 16.227 e Ft, a különbözet 7.399 e Ft 2012 évről áthúzódó hátralék. IV. 5. Karbantartás adatok e Ft-ban 2013. év 2014. év 2015. 1-4. hó Teljesítés Teljesítés Teljesítés Karbantartás-kisjavítási szolgáltatás 2383 5587 1000 24. sz. táblázat: Karbantartások, kisjavítások A karbantartási kisjavítási szolgáltatások az intézmény folyamatos működéséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó rendszeres kiadásokat tartalmazza. 2014-ben nem rendszeresen jelentkező költség volt az udvari játékok beszerelése, valamint az udvari ülőpad burkolása. Ez a költség 2.500 e Ft volt. 30
Beszámoló a Kazincbarcikai Összevont Óvodák működéséről 2015 A feladatellátás pénzügyi mutatói 2013. év teljesítés e Ft Intézmény működési bevételek 5.982 Állami normatív támogatás 370.464 Önkormányzati támogatás 141.254 Összesen: 517.700 2014. év 2013. év 2014. év teljesítés % % e Ft 1,16 71,56 27,28 100 535 474.194 181.276 656.005 0,08 72,29 27,63 100 25. sz. táblázat: A feladatellátás pénzügyi mutatói 2015. év előirányzat e Ft 1 882 501.338 145.295 648.515 2015. év % 0,3 77,3 22,4 100 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 27,28 27,63 22,4 71,56 72,29 77,3 1,16 0,08 0,3 2013 2014 2015 Önkormányzati saját bevételéből hozáadott támogatás % Normatív támogatás % Működési bevétel% 9. sz. grafikon: A feladatellátás pénzügyi mutatói Az intézmény működési bevételei a vizsgált időszakban csökkenést mutatnak, mert az étkezési térítési díjakból származó bevételek, az átszervezések miatt, az önkormányzat könyveiben mutathatók ki. A normatív állami támogatás mindenn évben növekedett. Az intézmény működéséhez biztosított önkormányzati támogatás a vizsgált időszakban jelentősen nem változott. Az intézmény biztonságos összehangolt és takarékos. és színvonalas működése biztosítva van, a gazdálkodás 31
V.. AZ ÓVODA PEDAGÓGIIAII MUNKÁJA A beszámolási időszakban pedagógiai munkánkat meghatározó jogszabályok a A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) kormányrendeletet Pedagógiai munkánkat az óvoda dokumentumaiban, a Pedagógiai Keretprogramban és Tagóvodai Pedagógiai Programokban meghatározott célok figyelembe vételével végeztük. Az óvodapedagógusok az éves tervezést lebontva, saját csoportjukra szabott feladatok megtervezésével látják el. (A projekt tervekre való lebontást a 2. sz. melléklet tartalmazza) Az eredményeket és további feladatokat a tagóvodák értékeléséből és a gyermekek fejlődés mérésének mutatóiból állítjuk össze, a kiemelt nevelési feladataink tükrében. Célunk hogy: legyen meg az óvodában a gyermekek érzelemi biztonságának megteremtése! Saját fejlődési ütemükben sokoldalúan, harmónikusan fejlődjenek az őket megillető jogok tiszteletben tartásával. bontakozzanak ki egyéni képességeik, hogy felkészülten, az optimális fejlettségi szintet figyelembe véve, örömmel lépjenek a következő életszakaszba, képesek legyenek az iskolai élet megkezdésére. a nevelési folyamatban minden gyermek egyformán szeretetteljes és magas színvonalú nevelésben részesüljön, a meglévő hátrányok csökkenjenek. Egészséges életmódra nevelés Célunk a gyermekek egészséges életvitelének, szokásainak alapozása, testi, lelki, szociális egészségük megőrzése, az egészséges, biztonságos környezet megteremtése. A beszámolási időszakban az egyik kiemelt nevelési területként kezeltük az egészséges életmódra nevelés gyakorlati megvalósítását az óvodai élet valamennyi területén. A prevenció hangsúlyozásával az egészségnevelés hatékonyságának folyamatos fenntartásával, megteremtettük a nevelési hatások komplex érvényesülésének feltételeit. 32
Nagy figyelmet fordítottunk a gyermekek egészséges életvitelének, szokásainak alapozására, az egészséges és biztonságos környezet megteremtésére. Arra törekedtünk, hogy megvalósuljon gyermekek, szüleik körében a szokásaink szabályaink megismertetése, elfogadtatása, az óvodai és az otthoni szokások egyeztetése, közelítése. Fontos volt, hogy a szülők megnyerésével, bevonásával végezzük az egészséges életvitel iránti igény alakítását, megalapozását. Mérési eredményeink azt mutatják, hogy a gyermekek a tisztálkodásban 20%-al önállóbbak, kulturált étkezésük 16%-al fejlődött, öltözködésükben 20% növekedés tapasztalható az év eleji felmérésekhez képest. Tisztálkodás 2014/15. vége Étkezés 2014/15. vége 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 2,14% 28,98% Önállótlan Segítséget igényel 68,66% Önálló 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,11% Teljesen önállótlan 36,47% Segítséget igényel 63,21% Kulturáltan étkezik 10. sz. grafikon: Tisztálkodás eredménye 11. sz. grafikon: Étkezés eredménye A fejlődést biztosította a pozitív minták megerősítése, megfelelő idő biztosítása, a felnőttek megértő, biztonságot nyújtó közelsége, együttműködése, a következetes ellenőrzés. A rendszeres mozgás, állóképesség javítása az edzettség növelése érdekében a napirend szerves része. A mindennapos futás, az ovitorna, a rendszeres séták, kirándulások, az udvar, játszóterek sokféle eszköze, a vízhez szoktatás mind-mind a prevenciót szolgálták. Változatos módszerekkel, szülők, védőnők bevonásával szerveztünk tevékenységeket az egészségmegőrzés keretében: Almafesztivál (Építők Úti ) Dió fesztivál (Székhely Óvodája) Lecsóparti (Napsugár ) Egészséghét (Kertvárosi ) Szüreti kavalkád (Füzike ) Tök jó hét (Napsugár ) Tavaszi zsongás (Füzike ) Gyümölcs és zöldségnapok (Minden ) 33
Egészségvédelem, balesetvédelem A gyermekek egészségének védelme, testi épségüknek megóvása, balesetek megelőzése és higiénés szabályok betartása minden dolgozó feladata. Óvodai nevelésünk távlati célja a gyermekek életre való nevelése. Ezért ragadtunk meg minden alkalmat, hogy az őket körül vevő szűkebb és tágabb természeti és társadalmi környezetben megtanuljanak biztonságosan mozogni, viselkedni, élni. Biztosítottuk a gyermekek számára az egészséges, biztonságos környezetet. Tárgyi feltételeink bővülésével a berendezési-használati tárgyaink, működési feltételeink minősége is javult. A szülői értekezleteken a legfontosabb szabályokat a szülőkkel is megismertettünk, betartatásukra az ő segítségüket is kértük. Minden csoportban az év elején, az évszakok kezdetén illetve folyamatosan a balesetvédelmi szabályokra felhívtuk a gyermekek figyelmét. Ősszel illetve tavasszal minden tagóvodákban lebonyolításra került a tűzriadó. A tagóvodákban az udvari játékeszközök bevizsgáltak, szabványnak megfelelőek, ütéscsillapítóval vannak ellátva. Naponkénti ellenőrzése a karbantartók feladata. A tapasztalatokat feljegyzésben rögzítették, az esetleges hibákat megszüntették. A szülők figyelmét írásban és szóban is felhívtuk a szabályok betartására (pl.: kapuk, bejárati ajtók biztonságos bezárása stb.). Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés Célunk volt, hogy a bizalmon és szereteten alapuló óvodai légkörben alakuljon a gyermekek én tudata, önérvényesítő törekvése, feladattudata, erkölcsi tulajdonságai, a társas együttélés szokásai, normái, szabályai. Valamennyi gyermeket körülvevő felnőtt az elfogadó, befogadó pedagógiai attitűd képviselője. A csoportban dolgozók azonos szabály és szokásrend alakítására törekszenek, hiszen ez a gyermekek érzelmi biztonságának fontos feltétele. 34
Nagy hangsúlyt fektetünk az új gyermekek szeretetteljes fogadására, az óvodai élet megszerettetésére, a felnőtt-gyermek, gyermek-gyermek elfogadó, érzelmi alapokon együttműködő kapcsolatának alakítására. Igyekeztünk folyamatosan úgy kialakítani szokásrendszerünket, hagyományainkat, hogy sajátos, egyéni színezetű légkört biztosítsunk, ezzel is mélyítve gyermekeink és a felnőttek összetartozását (pl. a közös mesélés-bábozás). A gyermekek nagy többségének 33, 37 % kiterjedt kapcsolatai vannak a közösségben, ami 12 % több mint év elején. Közösségben elfoglalt helye 2014/2015. vége 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 3,96% Magányos 33,37% Kiterjedt kapcsolatai vannak 12. sz. grafikon: Közösségben elfoglalt hely A szűkebb és tágabb környezet megismertetésével a szülőföldhöz kötődést alapozzuk meg, amely eleme a hazaszeretetre nevelésnek. A közösségi nevelés eredményességét elősegítették az élményt adó tevékenységek, a csoportok közös ünnepei, azok előkészületei: születésnap, névnap megünneplése, hosszú betegségből felépülők gyermekek fogadása, ünnepek, rendezvények, jeles napok, séták, kirándulások, fellépések. Az összetartozás érzésének erősítésére, az óvoda szülő kapcsolat ápolására jó lehetőséget biztosítanak a már hagyományos rendezvények (csoportok szülős programjai, Lecsó parti, Mihály nap, Nagy mesenap, Márton nap, Lucázás, Lámpás felvonulás, Karácsony) Az inkluzív pedagógiai attitűdünk segíti a beilleszkedési és magatartási zavarral küzdő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek befogadását, beilleszkedését, a másság elfogadását. 35