VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN 19. melléklet Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése Szerződés száma 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év Összesen Személyi juttatások (K1): 96 400 671 1 569 243 152 1 543 490 337 0 1 511 236 587 0 1 537 729 265 0 1 572 236 913 0 96 400 671 6 190 433 478 1 543 490 337 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2): 27 637 547 376 646 063 368 686 445 0 310 063 786 0 307 836 232 0 314 360 961 0 27 637 547 1 308 907 042 368 686 445 Dologi kiadások (K3): 120 474 232 973 803 605 828 385 293 18 817 398 691 931 871 0 631 457 876 0 573 310 900 0 43 416 48 139 291 630 2 911 360 231 828 385 293 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 0 1 970 392 1 970 392 0 551 808 0 281 664 0 2 803 864 1 970 392 Egyéb működési célú támogatások (K5): 0 2 974 848 2 974 848 0 Beruházások (K6): 153 265 584 153 934 717 146 949 129 20 632 530 97 589 396 6 130 729 18 150 00 0 180 028 843 260 403 113 146 949 129 Felújítások (K7): 100 031 016 88 498 362 66 746 458 32 038 748 43 918 655 0 5 295 90 0 132 069 764 137 712 917 66 746 458 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8): 316 250 00 0 421 698 000 0 1 009 024 00 0 316 250 00 Finanszírozási kiadások (K9): 2 468 681 990 2 000 764 728 2 000 764 728 0 23 561 337 0 0 2 468 681 990 2 024 326 065 2 000 764 728 Összesen: 3 282 741 040 5 164 861 019 4 956 992 782 71 488 676 3 103 526 288 6 130 729 3 509 774 937 0 2 459 908 774 0 43 416 48 3 360 360 445 12 838 921 558 4 956 992 782
Veresegyház Város Önkormányzata Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése 19.1. melléklet Személyi juttatások: 0 67 058 795 67 058 795 0 42 897 632 0 42 639 780 0 42 639 78 195 223 548 67 058 795 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 0 26 854 206 26 854 206 0 26 970 793 0 26 725 380 26 725 380 0 107 275 759 26 854 206 Választott tisztségviselők juttatásai 0 40 204 589 40 204 589 0 15 914 400 0 15 914 400 0 15 914 400 0 87 947 789 40 204 589 Állományba nem tartozók fiz. Jutt. 12 439 12 439 0 Fejes Lészló piaci ügyelet Z/17/360/11 2 073 Mogyorósi László piaci ügyelet Z/17/361/7 4 147 Bak Péter piaci ügyelet Z/17/1032/4 2 073 Szaka Zsolt piaci ügyelet Z/17/1034/4 2 073 Varga Zsolt piaci ügyelet Z/17/1035/4 2 073 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Fejes Lészló piaci ügyelet Z/17/360/11 1 426 Mogyorósi László piaci ügyelet Z/17/361/7 2 851 Bak Péter piaci ügyelet Z/17/1032/4 1 426 Szaka Zsolt piaci ügyelet Z/17/1034/4 1 426 Varga Zsolt piaci ügyelet Z/17/1035/4 1 426 0 23 426 057 23 426 057 0 8 323 312 0 8 314 757 0 8 314 757 0 48 378 883 23 426 057 Dologi kiadások: 100 579 425 195 484 547 195 313 097 0 154 236 584 0 120 964 498 0 76 204 654 0 68 58 100 579 425 544 893 663 195 313 097 Szakmai anyagok beszerzése: 0 14 201 816 14 201 816 0 17 454 20 0 31 656 016 14 201 816 - Veresi Krónika kiadása, szerkesztése, nyomdaköltség, hiredtésszervezés, különszám szerkesztés Z16/81; Z/18/28 0 14 201 816 14 201 816 0 17 454 20 0 31 656 016 14 201 816 Informatikai szolgáltatások igénybevétele: 0 1 453 183 1 453 183 0 3 281 965 0 1 453 183 0 1 453 183 0 0 7 641 514 1 453 183 - IPS nyomtatásvezérlő szoftver támogatás Z13/2 0 266 700 266 700 0 266 700 0 266 700 0 266 700 0 1 066 800 266 700 - Iratkezelő rendszer szoftverkövetés (25 felhasználóra) Z14/70 0 590 556 590 556 0 590 556 0 590 556 0 590 556 0 2 362 224 590 556 - Veresinfó applikáció üzemeltetés Z14/646 0 120 000 120 000 0 120 000 0 120 000 0 120 000 0 480 000 120 000 - Vagyonkataszter szoftver Z15/236 0 130 729 130 729 0 130 729 0 130 729 0 130 729 0 522 916 130 729 - Iratkezelő rendszer szoftverkövetés (15 felhasználóra) Z15/645 0 171 456 171 456 0 171 456 0 171 456 0 171 456 0 685 824 171 456 - Iratkezelő rendszer szoftverkövetés (5 felhasználóra) Z16/170 0 57 156 57 156 0 57 156 0 57 156 0 57 156 0 228 624 57 156 - Facebook üzemeltetés, karbantartás, Vház.hu menedzselése Z18/29/1 0 1 828 80 1 828 800 0 CMS webtárhely Z/14/656 0 116 586 116 586 0 116 568 0 116 586 0 116 586 0 466 326 116 586 Vásárolt élelmezés: 0 6 162 954 6 162 954 0 0 6 162 954 6 162 954 - Furmann Gyula szoc.étk. Z14/950 0 262 800 262 80 0 0 262 800 262 800 - Esély Nappali melegedő szoc.étk.díj kül. Z16/833 0 1 815 982 1 815 982 0 1 815 982 1 815 982 - Esély szoc.étk. térítési díj kül. Z16/834 0 3 558 572 3 558 572 0 3 558 572 3 558 572 - Burkus József szoc.étk. (Esély) Z16/1076 0 262 800 262 80 0 0 262 800 262 800 - Hegyi Attila Ernő szoc.étk. (Esély) Z16/1077 0 262 800 262 80 0 0 262 800 262 800 Közüzemi díjak: 0 55 834 758 0 55 082 831 0 10 322 987 0 0 121 240 576 0 - Juko: közvilágítás üzemeltetés Z17/11 0 44 759 844 44 759 844 89 519 688 0 - közüzemi díjak 0 10 609 500 0 10 322 987 0 10 322 987 0 31 255 474 0 Gázdíj T/17/4767; T/17/4775; t/17/4852; T/17/5155; T/17/5229,5234 111 018 111 018 0 Termálfűtés T/18/128;129 354 396 354 396 0 Bérleti és lízing díjak: 0 74 808 74 808 0 119 649 0 119 649 0 119 649 0 68 58 0 502 335 74 808 - Veresegyház 12nm területbérlet (Máv Zrt) Z10/273 0 28 209 28 209 0 28 209 0 28 209 0 28 209 0 112 836 28 209 Kyocera fénymásoló bérleti díja Z/17/890 0 46 599 46 599 0 91 440 91 440 91 440 68 580 389 499 46 599 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: 0 245 738 245 738 0 161 298 0 38 429 0 38 429 0 0 483 894 245 738 - Borítékoló gép karbantartás Z16/461 0 245 738 245 738 0 122 869 0 0 368 607 245 738 Tűzvédelmi eszközök karbantartása Z/17/704 35 077 35 077 35 077 105 231 0 - Tűzoltó Plusz Kft.: tűzvédelmi eszk. karb. Z17/705 0 3 352 0 3 352 0 3 352 0 10 056 0 Közvetített szolgáltatások: 0 2 721 527 2 721 527 0 6 066 612 0 3 648 680 0 3 648 68 16 085 499 2 721 527 - Vház ÁTRIUM Társasház fenntartási költség Z09/556 0 1 842 738 1 842 738 0 1 880 400 0 1 880 400 0 1 880 400 0 7 483 938 1 842 738 Okmányiroda biztonsági őrzés Z/13/309 1 700 000 1 700 000 0 - Vagyonbiztosítás Z11/538 0 878 789 878 789 0 1 326 210 1 768 280 1 768 280 0 5 741 559 878 789 - Vagyonbiztosítás T/18/103 442 070 442 070 0 Gázdíj T/17/4854; 4855 37 023 37 023 0 Gázdíj T/17/5141; 5179; 5180; 5182; 5183; 5233; T/18/117 240 176 240 176 0 Termálfűtés T/17/4932 440 733 440 733 0 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: 0 29 091 287 28 919 837 0 29 452 344 0 19 892 344 0 19 892 344 0 0 96 263 119 28 919 837 - Helyi autóbuszjárat üzemeltetési hozzájárulás Z13/669 0 6 480 880 6 480 880 0 5 555 040 0 5 555 040 0 5 555 040 0 23 146 000 6 480 880 - Városi sportfeladatok ellátása Z14/4 0 2 286 000 2 286 000 0 2 286 000 0 2 286 000 0 2 286 000 0 9 144 000 2 286 000 - Földgáz energia beszerzés, közbeszerzés tanácsadás Z14/689 0 1 893 357 1 893 357 0 1 893 357 1 893 357 - Vagyonkataszter vezetése és átvizsgálása Z15/393 0 285 750 114 300 0 228 600 0 228 600 0 228 600 0 971 550 114 300 - Pénzügyi tanácsadói tevékenység Z16/176 0 240 000 240 00 0 0 240 000 240 000 - Misszió ügyeleti ellátás lakosságszám után Z16/593 0 9 091 500 9 091 500 0 9 181 104 0 9 181 104 0 9 181 104 0 36 634 812 9 091 500 - Főépítészeti tanácsadás Z16/737 0 3 302 000 3 302 000 0 1 676 400 0 2 641 600 0 2 641 600 0 10 261 600 3 302 000 - Személyszállítás Veresegyházon, helyi buszjárat üzemeltetése Z16/856 0 5 511 800 5 511 80 0 0 5 511 800 5 511 800 Erdőgazdálkodás útépítési kordinálási feladatok Khol Péter Z/17/1219 3 660 00 0 3 660 000 0 - Misszió fogl.ügyi ellátás Z17/662 0 4 800 00 0 4 800 000 0 Szakértői szolgáltatás Veresegyház fejlesztői programjaihoz T/17/5047 1 100 000 1 100 000 0 Főépítészeti tanácsadás T/18/98 965 200 965 200 0 Egyéb szolgáltatások: 0 39 096 344 39 096 344 0 39 735 172 0 38 598 796 0 38 598 796 0 0 156 029 108 39 096 344 - Vház ÁTRIUM Társasház fenntartási költség Z09/556 0 2 633 904 2 633 904 0 942 408 0 942 408 0 942 408 0 5 461 128 2 633 904 - Vagyonbiztosítás Z11/538 0 5 792 668 5 792 668 0 4 375 935 0 5 834 580 0 5 834 580 0 21 837 763 5 792 668 - Irodák üzemeltetése Innovációs központ Z13/5 0 5 419 332 5 419 332 0 5 419 332 0 5 419 332 0 5 419 332 0 21 677 328 5 419 332 - Bérlakások üzemeltetése Kertész és Bölcsőde utcákban Z16/317 0 25 200 000 25 200 000 0 25 200 000 0 25 200 000 0 25 200 000 0 100 800 000 25 200 000 - Esély szem.gond. térítési díj kül. Z16/834 0 50 440 50 44 0 0 50 440 50 440 Társasház üzemeltetés, közös képviselet Z/16/692 1 200 000 0 1 200 000 1 200 000 0 3 600 000 0 Vadgazdálkodási szolgáltatás Z/17/1083 1 133 00 0 0 1 133 000 0 - Tűzoltó Plusz Kft.: tűzvédelmi eszk. karb. kiszáll.díj Z17/705 0 2 476 0 2 476 0 2 476 0 7 428 0 Hulladék gazdálkodás T/17/4924 3 376 3 376 0 Vagyonbiztosítás T/18/103 1 458 645 1 458 645 0 Kamat kiadások: 100 579 425 100 579 425 100 579 425 0 100 579 425 100 579 425 100 579 425-2016 évben felvett 1,5 Mrd forgerszköz hitel kamata 579 425 579 425 579 425 579 425 579 425 579 425-2016 évben felvett 1,0 Mrd hitel kamata 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000-2017.évben felvett adósságmegújító hitel kamata Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: 0-2017.évben felvett adósságmegújító hitel folyósítási jutalék 0 0 Egyéb dologi kiadások: 0 1 857 465 1 857 465 0 2 130 586 0 2 130 586 0 2 130 586 0 0 8 249 223 1 857 465 - Biztosítás Kertész u. 1,3,7,9,11,13, Bölcsőde u. 1,3,5. Z15/32 0 1 235 945 1 235 945 0 1 509 066 0 1 509 066 0 1 509 066 0 5 763 143 1 235 945 - Hivatali felelősség biztosítás Z15/334 0 166 400 166 400 0 166 400 0 166 400 0 166 400 0 665 600 166 400 - Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj Z16/84 0 355 120 355 120 0 355 120 0 355 120 0 355 120 0 1 420 480 355 120 - Magyar Geotermális Egyesület tagdíj Z16/150 0 100 000 100 000 0 100 000 0 100 000 0 100 000 0 400 000 100 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 1 970 392 1 970 392 0 551 808 0 281 664 0 2 803 864 1 970 392 Családi támogatások: 0 Egyéb nem intézményi ellátások: 0 1 970 392 1 970 392 0 551 808 0 281 664 0 2 803 864 1 970 392 - Furmann Gyula szoc.étk. Z14/95 0 - Barna Edit Ildikó ápolási díj Z16/804 0 266 760 266 760 0 69 264 0 0 336 024 266 760 - Durininé Demendi Erika ápolási díj Z16/805 0 14 872 14 872 0 14 872 14 872 - Nagy Nikolett ápolási díj Z16/806 0 110 520 110 52 0 0 110 520 110 520 - Nagy Tamás Ferenc ápolási díj Z16/807 0 266 760 266 760 0 22 32 289 080 266 760 - Nagy Norbert Mihályné ápolási díj Z16/808 0 244 440 244 44 0 0 244 440 244 440 - Paszinger Lászlóné ápolási díj Z16/809 0 266 760 266 760 0 22 32 289 080 266 760 - Paszinger Péter ápolási díj Z16/810 0 266 760 266 760 0 22 32 289 080 266 760 - Radics János ápolási díj Z16/811 0 266 760 266 760 0 66 96 333 720 266 760 - Szabó István ápolási díj Z16/812 0 266 760 266 760 0 22 32 289 080 266 760 - Esély Nappali melegedő szoc.étk.díj kül. Z16/833 - Esély szoc.étk. térítési díj kül. Z16/834 - Burkus József szoc.étk. (Esély) Z16/1076 - Hegyi Attila Ernő szoc.étk. (Esély) Z16/1077 - Makó László István ápolási díj Z17/231 0 280 512 0 281 664 562 176 0 Bangó László ápolási díj Z/17/352 22 320 0 22 320 0 Ruff Gábor ápolási díj Z/17/493 23 472 23 472 0 Egyéb működési célú támogatások: 0 2 974 848 2 974 848 0 Egyéb működési célú támogatások ÁHK: 0 2 974 848 2 974 848 0 - Életfa Gyermekeinkért Egyesület: 2 db mobilkonténer bérlése Z17/666 0 2 602 992 0 0 2 602 992 0 - Életfa Gyermekeinkért Egyesület: 2 db mobilkonténer bérlése T/18/1 0 371 856 0 371 856 0 Beruházások: 151 995 584 131 933 552 124 947 964 8 903 519 85 860 385 6 130 729 18 150 00 0 167 029 832 226 672 937 124 947 964 Inf.eszk.beszerzés: Plase Act Interreg pályázat Z16/615 3 545 580 0 1 772 790 5 318 37 Ingatlanvásárlás: 20 000 000 20 000 000 20 000 000 7 000 000 7 000 000 6 000 000 6 000 00 0 33 000 000 33 000 000 20 000 000 - Zsiga Veronika: Veresegyház, Újiskola u. 10., 6hrsz 719nm ingatlan vételár - Lehoczki Lászlóné,Lehoczki László: Veresegyház 242hrsz, fő út 122. 1918nm ingatlan vételár - Elisabeth Geiger-Vass: Veresegyház 39hrsz 1095nm Fő út 85. ingatlan vételár - Testületi határozat alapján - Juhász Sándorné: 059/28hrsz 231nm szántó vételár - Testületi határozat alapján - Csapó Józsefné: 099/36hrsz 1419nm szántó vételár - Testületi határozat alapján - Gerlei Zoltánné: Veresegyház, 0103/5hrsz szántó vételár - Testületi határozat alapján - Gerlei Zoltánné: Veresegyház, 0103/11hrsz szántó vételár Z16/816 15 000 000 15 000 000 15 000 000 7 000 000 7 000 000 22 000 000 22 000 000 15 000 000 Z16/172 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Z15/709 0 0 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 0 Z16/605 Z16/611 Z16/987 Z16/988 Útépítés: 67 748 936 42 563 281 38 725 098 0 11 646 535 0 0 67 748 936 54 209 816 38 725 098 - Swietelsky Magyarország Kft: Öreghegysor u. burkolat készítés Eötvös u. - Berkenye u. között Z14/933 493 569 0 0 493 569 0 0 - Sks Terv Kft: Viczián u. 2104-es j közút körforgalom engedélyezési terv Z15/196 0 489 585 0 489 585 0 - Sks Terv Kft: Fő úti párhuzamos parkolók építési terve Z/18/21 609 600 0 609 600 0 - Sks Terv Kft: Katolikus gimnázium parkoló építési terve Z/18/22 1 016 000 0 1 016 000 0 - Sks Terv Kft: Kisrét-Garabonciás u. közötti út engedélyezési terv Z15/713 601 980 127 000 127 000 601 980 127 000 127 000 - Sks Terv Kft: Szent Imre u. -Sport u. építési terve Z/18/23 419 100 0 419 100 0 - Switelsky Magyarország Kft: Krónikás u. útépítés, aszfaltozás Z16/714 3 206 445 3 206 445 3 206 445 3 206 445 3 206 445 3 206 445 - Sks Terv Kft: GE melletti U alakú út engedélyezési tervei, eljárás lefolytatása - Sks Terv Kft: Mester, szent Imre, Vadvirág u. engdélyeztetési eljárás lefolytatása - Észak-Térkő Kft: Zúzottkő vásárlás, szállítása Z0150-es Veresegyházi kődepóba - Sks Terv Kft: Hajó u. engedélyezési tervei, engdélyeztetési eljárás lefolytatása - Prototyp-7690 Kft: Zúzottkő vásárlás - Prototyp-7690 Kft: Zúzottkő vásárlás Szerződés száma Z15/715 646 43 646 43 Z15/719 1 616 202 0 0 1 616 202 0 0 Z15/727 463 911 463 911 463 911 463 911 463 911 463 911 Z/15/714 0 502 920 502 920 0 502 920 502 920 Z14/623 Z17/151 Z17/256 Z17/381 Z17/518 Z17/639 Z17/791 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év Összesen 28 359 339 9 038 994 9 038 994 28 359 339 9 038 994 9 038 994 - Sks Terv Kft: Veresegyház, elkerülő út útépítési tanulmánytervének elkészítése - Swietelsky Magyarország Kft: Pipacs, Hajó, Páskom, Szemere, Liszt, Krajcár, Szent Jakab utcák aszfaltozása Z16/1024 6 223 000 6 223 000 6 223 000 6 223 000 6 223 000 6 223 000 Z16/710 14 741 258 14 741 258 14 741 258 14 741 258 14 741 258 14 741 258
Veresegyház Város Önkormányzata Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése 19.1. melléklet Szerződés száma 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év Összesen - Veresmester Kft: Lévai utcai óvoda előtti parkoló és járda építése Z16/932 4 421 570 4 421 570 0 4 421 570 4 421 570 - SKS Terv Kft: Veresegyház, Lévai u. parkoló útépítési és forgalomtechnikai terv előkészítése Z16/1066 254 00 254 00 - Körforgalmak tervezése (Veres-Dent mellett, és a Gyermekliget u.-nál) Z/17/818 7 000 00 7 461 250 7 000 000 7 461 250 0 - Gyalogos átkelőhelyek építése (Református Iskolánál) 3 937 007 3 838 183 0 3 937 007 3 838 183 0 Fő út melletti buszforduló 70 állásos parkoló tervezése 1 651 000 0 1 651 000 0 - egyéb 205 795 0 0 205 795 0 0 Termálvezeték építés: Porció Kft: Újiskola utca termál gerincvezeték építése Z16/739 12 034 012 12 034 012 12 034 012 12 034 012 12 034 012 12 034 012 Védett természeti terület: Óvári László: Műszaki ellenőrzés Álomhegyi víztározó 0 - Óvári László: Műszaki ellenőrzés Álomhegyi víztározó Z12/36 0 - Álomhegyi tározó építése Z17/829 0 Közvilágítás: 7 552 479 7 552 479 4 405 074 0 7 552 479 7 552 479 4 405 074 - Juko Kft: Viczián u. közvilágítás (Kútfő-Lévai u.) Z15/135 1 385 969 1 385 969 1 385 969 1 385 969 1 385 969 1 385 969 - Juko Kft: Gyermekliget u. közvilágítás létesítés Z16/95 2 341 997 2 341 997 2 341 997 2 341 997 2 341 997 2 341 997 - Juko Kft: 4db nosztalgia lámpatest beszerzés Gyermekliget utcába Z16/99 677 108 677 108 677 108 677 108 677 108 677 108 - Juko Kft: közvilágítás tervdokumentáció készítése Viczián u. ( Fő út - Viczián u. körforgalom és Kucsa-ker közötti szakasz) közvilágítás Z16/694 543 560 543 560 0 543 560 543 560 0 létesítéshez - Juko Kft: Közvilágítás tervdokumentáció készítése Viczián u. (Lévai-Fő út közötti szakasz) és Viczián u. - Fő út körforgalmú csomópont Z16/695 850 900 850 900 0 850 900 850 900 0 közvilágítás létesítéshez - Juko Kft: Erkel F.u. - Sportföldi út gyalogos átkelő hely világítás létesítés Z16/979 241 107 241 107 0 241 107 241 107 0 - Juko Kft: Mogyoródi út gyalogos átkelő hely világítás létesítés Z16/980 1 173 510 1 173 510 0 1 173 510 1 173 510 0 - Juko Kft: Erkel F u. és Mogyoródi út gyalogos átkelőhelyek világításához nosztalgia lámpatestek beszerzése Z16/981 338 328 338 328 0 338 328 338 328 0 - Juko Kft: közvilágításkaracs Teréz u. Z/18/17 470 622 0 470 622 0 - Juko Kft: közvilágítás Forrás u. Z/18/18 476 457 0 476 457 0 Csapadékcsatorna építés: 30 682 070 30 682 070 30 682 07 0 0 30 682 070 30 682 070 30 682 070 - Plantor Kft: Zárt csatorna kiviteli terv, vízjogi lét.eng. Készítése Z14/78 609 600 609 600 609 600 609 600 609 600 609 600 - Blogék Kft: Csapadékcsatorna építés az Erkel Ferenc utcában Z16/1044 29 510 300 29 510 300 29 510 300 29 510 300 29 510 300 29 510 300 - Óvári László: Csapadékcsatorna építés Erkel F.u.-ban I. ütem műszaki ellenőrzési feladatok Z16/1067 562 170 562 170 562 170 562 170 562 170 562 170 Könyvtár épületének tervezése Z/17/247 7 366 000 7 366 000 9 271 000 0 16 637 000 7 366 000 Gátépítés: Monovia Bt: Ibolya u. melletti gátépítés Z16/1025 3 456 478 3 456 478 3 456 478 3 456 478 3 456 478 3 456 478 Orvosi rendelő építése Ligetekben 43/2017: Z17/83 Sportlétesítmények: Testületi határozat alapján - Önerő - Műfüves labdarúgó-pálya építése a Csonkási és a Széchenyi téri Z16/607 Óvoda udvarán Szabadidős park: 0 49 403 00 0 49 403 000 0 - Juko Kft: Mézesvölgyi fürdő és környezete villamos hálózat kiviteli terv Z15/475 4 953 000 0 4 953 000 0 - Veresegyház Városfejlesztő Kft.: szaktanácsadói feladatok termál és gyógyfürdőfejlesztés Z15/27 0 44 450 000 0 44 450 000 0 Egyházak: Castrum4 Építésziroda Kft: Új Római Katolikus Templom belső kialakításának, berendezési és bútorozási Z16/338 0 419 100 419 100 3 539 850 0 3 958 950 419 100 munkáinak tervezői művezetése Katolikus temető főbejárat kiviteli terv Z/17/1151 2 100 000 2 100 000 0 evangélikus templom belső díszvilágítás Z/18/16 1 439 850 1 439 850 0 EGYMI: Porció Kft: Szófogadó Iskola termál rendszerének kiépítése Z16/738 0 15 226 132 15 226 132 0 15 226 132 15 226 132 Óvoda: Testületi határozat alapján - Főzőkonyha akadálymentesítés teherlift kialakításával Z16/616 Gimnázium: 0 5 000 000 0 12 150 00 0 0 17 150 000 0 - Katolikus Gimnázium építése Z17/199 0 - Csíky és Társa Kkt: Műszaki ellenőri feladatok Z17/153 0 5 000 000 0 12 150 000 0 17 150 000 0 Idősek otthona bővítés 6 845 30 6 845 30 Vagyonkataszter szoftver 130 729 0 0 130 729 0 130 729 0 392 187 0 0 Felújítások: 27 030 858 19 603 172 19 603 172 0 11 879 907 0 5 295 90 0 27 030 858 36 778 979 19 603 172 Műemlék templom: 1 431 907 1 431 907 1 431 907 0 10 863 907 0 5 295 90 0 1 431 907 17 591 714 1 431 907 Epu- Fa-Kő Restaurátor- Művész Kft: Római Katolikus Templom kőrestaurátori munkák kivitelezése Z13/213 1 431 907 1 431 907 1 431 907 1 431 907 1 431 907 2 863 814 1 431 907 Bedő Csongor László: Római Katolikus Templom faszobrászati restaurálás Z13/196 754 800 0 754 800 0 Fejes Attlia: Római Katolikus Templom Ólomüvegek restaurálása Z13/20 0 600 000 0 600 000 0 Fodor Edina: Római Katolikus Templom Belső Falfelület, főoltár restaurálás Z13/214 7 061 200 5 295 900 0 12 357 100 0 Mézesvölgyi Iskola: Magyar Kézilabda Szövetség. tornaterem felújítása Z16/707 25 598 951 18 171 265 18 171 265 25 598 951 18 171 265 18 171 265 Idősek otthona bővítés: Axis Építésziroda Kft: Idősek Otthona ápolási részleg átalakítás, konyha bővítés terv I-II-III.ütem Z16/731 0 1 016 000 0 1 016 000 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások: 316 250 00 0 421 698 000 0 1 009 024 00 0 316 250 00 Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHK: 316 250 00 0 421 698 000 0 1 009 024 00 0 316 250 00 Kézilabda csarnok 74/2016. 316 250 00 0 316 250 00 - Kézilabda munkacsarnok építése Z/16/608 294 250 00 0 0 294 250 00 - Veresegyház Városi Sportkör: sportcsarnok ép. tervezési ktg. Z16/790 22 000 00 0 0 22 000 00 Katolikus gimnázium építése Z/18/20 421 698 000 1 009 024 000 0 1 430 722 000 0 Kosárlabda munkacsarnok 65/2017 Z17/827 TAO pályázat önerő 67/2017 Z17/828 Finanszírozási kiadások: 2 468 681 990 2 000 764 728 2 000 764 728 0 23 561 337 0 0 2 468 681 990 2 024 326 065 2 000 764 728 Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre: 2 468 681 990 1 977 203 391 1 977 203 391 0 2 468 681 990 1 977 203 391 1 977 203 391 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak: 2 468 681 990 1 977 203 391 1 977 203 391 0 2 468 681 990 1 977 203 391 1 977 203 391-2016 évben felvett 1,5 Mrd forgerszköz hitel visszafizetése 1 468 681 990 1 468 681 990 1 468 681 990 1 468 681 990 1 468 681 990 1 468 681 990-2016 évben felvett 1,0 Mrd hitel visszafizetése 1 000 000 00 1 000 000 00-2017.évben felvett folyószámla hitel visszafizetése 0 508 521 401 508 521 401 508 521 401 508 521 401 Belföldi értékpapírok kiadásai: 0 0 Belföldi finanszírozás kiadásai: 0 23 561 337 23 561 337 0 23 561 337 47 122 674 23 561 337 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 0 23 561 337 23 561 337 0 23 561 337 0 0 47 122 674 23 561 337 Pénzügyi lízing kiadásai: 0 0 Összesen: 3 064 537 857 2 440 241 243 2 433 084 205 8 903 519 751 983 813 6 130 729 1 204 670 599 0 127 159 191 0 68 58 3 079 572 105 3 082 052 787 2 433 084 205
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése 19.2. melléklet 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év Összesen Szerződés száma Személyi juttatások: 0 252 558 039 252 558 039 0 213 712 300 0 213 345 800 0 213 145 80 892 761 939 252 558 039 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 0 252 556 339 252 556 339 0 213 145 800 0 213 145 800 0 213 145 80 0 891 993 739 252 556 339 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása 0 1 700 1 700 0 400 000 0 200 00 0 0 601 700 1 700 - Tankönyv támogatás (Simon Edit) T16/1209/1 0 1 700 1 70 0 1 700 1 700 - Székelyné Szabó Andrea pénzügyi számvitel képzés ktgtérítés Z15/148/5,6 0 400 000 0 200 00 0 0 600 000 0 Állományba nem tartozók fizetett jutt. Z 17 925 0 166 50 0 166 500 0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 61 392 392 61 392 392 0 41 596 407 0 41 563 440 0 41 563 44 0 186 115 679 61 392 392 Állományba nem tartozók fizetett jutt. Utáni járulék Z 17 926 0 32 967 32 967 0 Dologi kiadások: 0 119 697 431 119 482 628 0 107 025 825 0 103 959 050 0 103 200 856 0 2 247 90 0 435 635 761 119 482 628 Üzemeltetési anyagok beszerzése 0 128 278 128 278 0 0 128 278 128 278 - üzemanyag Z13/3/7 0 99 381 99 381 99 381 99 381 - üzemanyag T16/1261/1 0 28 897 28 897 28 897 28 897 Szakmai anyagok beszerzése: 0-0 0 Informatikai szolgáltatások igénybevétele: 0 2 043 817 2 029 539 0 1 119 203 0 1 013 666 0 1 013 666 0 152 40 0 5 342 752 2 029 539 - Gordius pü.rendszer felügyelete, nyomkövetése Z12/7/11 0 1 122 355 1 122 355 0 86 335 0 1 208 690 1 122 355 - Gordius pü.rendszer felügyelete, nyomkövetése (Társulás) Z12/7/12 0 200 096 200 096 0 15 392 0 215 488 200 096 - Jogszabálykövetés, szociálpolitika program verziókövetés Z13/4/3,4,5,6 0 432 768 432 768 0 390 858 0 387 048 0 387 048 1 597 722 432 768 - Közterület-haszn., gyomos ing.kezelő, lakossági bejelentőprog. Z16/90/2,3,4,5 0 274 320 274 320 0 274 320 0 274 320 0 274 32 0 1 097 280 274 320 - E-FMH prof. Program verziókövetés éves díj Z12/2/4,5,6 0 62 738 0 62 738 0 62 738 188 214 0 - Működési engedély program Z13/6/5,6,7 0 45 720 0 45 720 0 45 72 0 137 160 0 - Telephely engedély program terméktámogatás Z13/30/5,6,7 0 45 720 0 45 720 0 45 72 0 137 160 0 - Eb nyilvántartó program terméktámogatás Z14/79/6,7,8 0 45 720 0 45 720 0 45 72 0 137 160 0 - E-földkönyv szoftver támogatás Z17/61/1,2,3,4 0 152 400 0 152 400 0 152 400 0 152 40 609 600 0 Magyat Telekom-internet T 18 43 0 14 278 14 278 0 Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele: 0 954 668 951 457 0 0 954 668 951 457 - Telefon díj, Fő út 35. vonalas telefonok Z14/3/4 0 951 457 951 457 951 457 951 457 Magyat Telekom-kábeltévé T 18 43/1,2,3 3 211 0 3 211 0 Vásárolt élelmezés: 0 93 762 585 93 762 585 0 68 884 800 0 68 884 800 0 68 122 80 299 654 985 93 762 585 - Szoc.étk.rendszeres gyermekvédelmi 100% Fabriczius Ált.Isk. Z16/132/10 0 4 873 169 4 873 169 4 873 169 4 873 169 - Szoc.étk.normatív kedvezmény 50% Fabriczius Ált.Isk. Z16/132/11 0 14 857 987 14 857 987 14 857 987 14 857 987 - Szoc.étk.egészségügyi 50% Fabriczius Ált.Isk. Z16/132/12 0 925 031 925 031 925 031 925 031 - Szoc.étk.normatív 50% Fabriczius Ált.Isk. SNI Z16/132/13 0 85 675 85 675 85 675 85 675 - Szoc.étk.normatív 100% Fabriczius Ált.Isk. Z16/132/14 0 210 022 210 022 210 022 210 022 - Szoc.étk.normatív 50% Fabriczius Ált.Isk. Z16/132/15 0 11 533 11 533 11 533 11 533 - Szoc.étk.normatív kedvezmény Meseliget Bölcsőde Z16/133/4 0 4 236 491 4 236 491 4 236 491 4 236 491 - Szoc.étk.rendszeres gyermekvédelmi Kéz a Kézben Óvoda Z16/134/16 0 1 500 183 1 500 183 1 500 183 1 500 183 - Szoc.étk. tartós beteg Kéz a Kézben Óvoda Z16/134/17 0 2 718 782 2 718 782 2 718 782 2 718 782 - Szoc.étk. 3 vagy több gyermek Kéz a Kézben Óvoda Z16/134/18 0 27 841 219 27 841 219 27 841 219 27 841 219 - Szoc.étk. szülői nyilatkozat alapján Kéz a Kézben Óvoda Z16/134/19 0 35 831 033 35 831 033 35 831 033 35 831 033 - Szoc.étk. Nevelésbe vettek Kéz a Kézben Óvoda Z16/134/20 0 671 460 671 46 0 671 460 671 460 - Szoc.étk.rendszeres gyermekvédelmi Kéz a Kézben Óvoda Z16/134/21 0 0 1 524 000 0 1 524 000 0 1 524 00 4 572 000 0 - Szoc.étk. tartós beteg Kéz a Kézben Óvoda Z16/134/22 0 2 743 200 0 2 743 200 0 2 743 20 8 229 600 0 - Szoc.étk. 3 vagy több gyermek Kéz a Kézben Óvoda Z16/134/23 0 0 27 889 200 0 27 889 200 0 27 889 20 83 667 600 0 - Szoc.étk. szülői nyilatkozat alapján Kéz a Kézben Óvoda Z16/134/24 0 35 966 400 0 35 966 400 0 35 966 40 107 899 200 0 - Szoc.étk. Nevelésbe vettek Kéz a Kézben Óvoda Z16/134/25 0 762 000 0 762 00 0 1 524 000 0 Közüzemi díjak: 0 6 954 360 6 954 360 0 6 621 633 0 6 561 667 0 6 561 667 0 0 26 699 326 6 954 360 - Fő út 35. rendszerhasználati díj vevőkód:3300035050 Z12/12/15 0 1 861 021 1 861 021 1 861 021 1 861 021 - Fő út 35. rendszerhasználati díj vevőkód:3300035051 Z12/12/16 218 218 218 218 - Vízdíj Fő út 35. Városháza Z12/17/5 0 91 051 91 051 91 051 91 051 - Vízdíj Fő út 35. Városháza Z12/17/6 0 791 785 791 785 791 785 791 785 - Termálfűtés Fő út 35. Városháza (Kistérségi Központ) Z/12/45/3 0 1 727 011 1 727 011 1 727 011 1 727 011 - Áramdíj Fő út 35. Polgármesteri Hivatal Z16/44/1 0 2 052 937 2 052 937 2 052 937 2 052 937 - Áramdíj Fő út 35. Polgármesteri Hivatal (mentes) Z16/44/2 0 430 337 430 337 0 430 337 430 337 NKM Gázdíj Fő út 35. T 17 1119 3 909 3 909 0 - Vízdíj Fő út 35. Városháza T 18 44 56 041 56 041 0 - közüzemi díjak 0 6 561 683 0 6 561 667 0 6 561 667 19 685 016 0 Bérleti és lízing díjak: 0 437 097 437 097 0 2 897 165 0 2 483 145 0 2 483 145 0 2 095 50 0 10 396 052 437 097 - Szőnyegbérlet,tisztítás Fő út 35. Városháza Z12/3/4,5,6,7 0 213 577 213 577 0 197 145 0 197 145 0 197 145 0 0 805 012 213 577 Másoló bérleti díj Z/14/147/5,7 223 520 223 520 223 52 0 447 040 223 520 Másoló bérleti díj Z/17/238/1,3,5,7,9 2 476 500 2 286 000 2 286 000 0 2 095 50 0 9 144 000 0 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: 0 2 503 145 2 330 881 0 1 646 092 0 1 642 286 0 1 646 092 0 0 7 437 615 2 330 881 - Alközpont karbantartás Z12/21/4,5,6,7 0 488 950 488 950 0 533 400 0 533 400 0 533 40 0 2 089 150 488 950 - IGZ-40 Suzuki WagonR+ szgk szervízelés T16/1210/1 0 185 330 185 33 0 185 330 185 330 - PH 2.emeleti folyosó burkolat javítása T16/1211/1 0 121 920 121 92 0 121 920 121 920 - Városháza tűzjelzőelektromos rendszer karbantartása T17/75/1 0 311 150 311 15 0 311 150 311 150 - Városháza tűzjelzőelektromos rendszer karbantartása Z14/100/3,4,5,6 0 622 300 622 300 0 311 150 0 311 150 0 311 15 0 1 555 750 622 300 - Fő út 35. 2db felvonó felügyeleti és karbantartási díj Z15/127/6,7,10 0 500 380 500 380 0 599 840 0 596 034 0 599 84 0 2 296 094 500 380 - Fő út 35. tűzvédelmi eszközök karbantartása, javítása, pótlása Z17/164/3,5,7 0 100 851 100 851 0 201 702 0 201 702 0 201 702 705 957 100 851 Opel LZB-001 centrírozás T/18/35 0 19 95 19 950 0 JUJ-567 szerviz díj T/18/36 0 98 107 0 0 98 107 0 KPV-292 szerviz díj T/18/39 54 207 0 0 54 207 0 Közvetített szolgáltatások: 0 238 538 238 538 0 1 929 725 2 168 263 238 538 - VODAFONE mobiltelefon szolgáltatás ÁH kívül továbbszámlázás Z16/162/17 0 139 605 139 605 139 605 139 605 - VODAFONE mobiltelefon készülék vásárlás 1db HUAWEI P9 fekete T17/3/1 0 98 933 98 933 98 933 98 933 Coop 70 éven felüliek karácsonyi csomag T/18/45 1 929 725 0 1 929 725 0 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: 0 10 049 998 10 049 998 0 20 532 720 0 20 532 720 0 20 532 72 71 648 158 10 049 998 - Adó és számviteli tanácsadás Z16/143/1 0 107 950 107 95 0 107 950 107 950 - Ügyvédi megbízási díj Z16/183/1,2,3,5 0 8 912 860 8 912 860 0 9 723 120 0 9 723 120 0 9 723 12 0 38 082 220 8 912 860 - Számviteli tevékenység Z16/186/2 0 44 450 44 45 0 44 450 44 450 - Postai szolgáltatás T16/1247/1 0 32 238 32 238 32 238 32 238 - Ügyvédi megbízási díj VH 1797hrsz Mozdonypark játszótér T16/1271/1 0 254 000 254 00 0 254 000 254 000 - Ügyvédi megbízási díj T17/1/1 0 698 500 698 50 0 698 500 698 500 - Bizzonsági őrzés Városháza Z13/12/6,7,8 0 10 200 000 0 10 200 000 0 10 200 00 0 30 600 000 0 - Műszaki tanácsadás, településképi véleményezés Z13/27/4,5,6 0 609 600 0 609 600 0 609 60 0 1 828 800 0 Reklám- és propaganda kiadások: 0 2 103 120 2 103 120 0 2 103 120 0 2 103 120 0 2 103 12 8 412 480 2 103 120 - KábelTV hídetés, műsorszolgáltatás Z12/4/3,4,5,6 0 2 103 120 2 103 120 0 2 103 120 0 2 103 120 0 2 103 12 0 8 412 480 2 103 120 Egyéb szolgáltatások: 0 521 825 496 775 0 1 227 947 0 732 646 0 732 646 0 0 2 719 764 496 775-6db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj T16/1256/1 0 33 871 33 871 33 871 33 871-6db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj Z15/192/4,5,6 0 462 904 462 904 0 406 452 0 406 452 0 406 452 1 682 260 462 904 - Hulladékelszállítás Veresegyház, Fő út 35. Z16/181/3,4,5 0 243 718 0 324 956 0 324 956 893 630 0 - Fő út 35. tűzvédelmi eszközökhö kisszállási díj Z17/164/4,6,8 0 1 238 0 1 238 0 1 238 3 714 0 - Hulladékelszállítás Veresegyház, Fő út 35. T/17/1089 0 81 239 81 239 0 Opel LZB-001 műszaki vizsga ügyintézése T/18/34 0 9 550 0 9 550 0 HDX-944 műszaki vizsga ügyintézése T/18/38 15 500 15 500 0 Kyocera nyomtató bérleti díj-dokutech Kft 14/147/8 495 300 495 300 0 Kamat kiadások: 0-0 0 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: 0-0 0 Egyéb dologi kiadások: 0 63 420 0 5 000 0 5 00 73 420 0 2 db felvonó igazgatási szolg. Díj Z/15/127/12,13,14 5 000 5 000 5 00 0 15 000 0 Zajkibocsátás felülvizsgálati díj hátralék 58 420 58 420 0 0 0 Működési visszat. Támogatás törlesztése ÁHB 368 745 0 368 745 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Családi támogatások: 0 - Szoc.étk.rendszeres gyermekvédelmi 100% Fabriczius Ált.Isk. Z16/132/4 0 0 - Szoc.étk.normatív kedvezmény 50% Fabriczius Ált.Isk. Z16/132/5 0 0 - Szoc.étk.egészségügyi 50% Fabriczius Ált.Isk. Z16/132/6 0 0 - Szoc.étk.normatív kedvezmény Meseliget Bölcsőde Z16/133/2 0 0 - Szoc.étk.rendszeres gyermekvédelmi Kéz a Kézben Óvoda Z16/134/6 0 0 - Szoc.étk. tartós beteg Kéz a Kézben Óvoda Z16/134/7 0 0 - Szoc.étk. 3 vagy több gyermek Kéz a Kézben Óvoda Z16/134/8 0 0 - Szoc.étk. szülői nyilatkozat alapján Kéz a Kézben Óvoda Z16/134/9 0 0 - Szoc.étk. Nevelésbe vettek Kéz a Kézben Óvoda Z16/134/1 Egyéb nem intézményi ellátások: 0 - Beruházások: 0 Inf.eszk.beszerzés: 0 Felújítások: 0 Egyéb gép, berendezés felújítása: 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 Támogatás 0 Finanszírozási kiadások: 0 Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre: 0 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak: 0 Belföldi értékpapírok kiadásai: 0 0 Belföldi finanszírozás kiadásai: 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 0 0 Pénzügyi lízing kiadásai: 0 0 Összesen: 0 434 016 607 433 433 059 0 362 334 532 0 358 868 290 0 357 910 096 0 2 247 90 0 1 514 882 124 433 433 059
Gazdasági Műszali Ellátó Szervezet Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése 19.3. melléklet 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év Összesen Módosít ott 2017.12.3 1. Személyi juttatások: 0 459 459 591 459 075 563 0 425 498 018 0 446 756 919 0 469 111 565 0 0 1 800 826 093 459 075 563 Törvény szerinti illetmények, munkabérek SZ/2014/0000177 347 229 649 347 229 649 328 797 790 349 996 419 371 044 565 0 1 397 068 423 347 229 649 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Helyettesítés, túlóra) Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Jubileumi jutalom) Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Béren kivüli jutatások) SZ/2014/0000179 9 344 924 9 344 924 9 809 973 10 000 000 10 000 000 0 39 154 897 9 344 924 SZ/2014/0000180 882 000 882 000 2 589 000 760 500 2 067 000 0 6 298 500 882 000 SZ/2014/0000181 15 468 480 15 468 480 12 435 900 12 500 000 12 500 000 0 52 904 380 15 468 480 Törvény szerinti illetmények, munkabérek(közlekedés) SZ/2014/0000182 1 437 853 1 437 853 1 320 000 1 500 000 1 500 000 0 5 757 853 1 437 853 Törvény szerinti illetmények, munkabérek(egyéb költség térítés) Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Egyéb személyi jutatás) Törvény szerinti illetmények, munkabérek(egyéb jogviszony) Törvény szerinti illetmények, munkabérek(illetmények külsős) Szerződés száma SZ/2014/0000183 1 651 749 1 651 749 1 430 000 1 500 000 1 500 000 0 6 081 749 1 651 749 SZ/2014/0000184 14 397 696 14 397 696 3 851 751 4 000 000 4 000 000 0 26 249 447 14 397 696 SZ/2014/0000185 67 826 513 67 819 669 63 963 604 65 000 000 65 000 000 0 261 790 117 67 819 669 SZ/2014/0000301 1 220 727 843 543 1 300 000 1 500 000 1 500 000 0 5 520 727 843 543 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 100 728 708 100 728 708 0 85 372 046 0 89 354 585 0 93 822 314 0 369 277 653 100 728 708 Szociállis hozzájárulás SZ/2014/0000186 93 218 281 93 218 281 78 140 389 81 354 585 85 822 314 0 338 535 569 93 218 281 Rehab hozzájárukás SZ/2014/0000189 2 025 000 2 025 000 2 265 000 2 750 000 2 750 000 0 9 790 000 2 025 000 Egészségügyi hozzájárulás SZ/2014/0000187 2 778 150 2 778 150 2 535 403 2 750 000 2 750 000 0 10 813 553 2 778 150 Munkáltatói szja SZ/2014/0000188 2 707 277 2 707 277 2 431 254 2 500 000 2 500 000 0 10 138 531 2 707 277 Dologi kiadások: 0 403 721 572 403 721 572 0 327 063 224 0 308 240 224 0 295 768 766 0 41 100 00 0 1 375 893 786 403 721 572 Szakmai anyagok beszerzése: 0 Élelmiszerek beszerzése: 0 100 229 487 100 229 487 0 84 900 000 0 84 900 000 0 84 900 00 354 929 487 100 229 487 Ag Foods Hungary SZ/2014/0000051 3 751 009 3 751 009 3 750 000 3 750 000 3 750 000 0 15 001 009 3 751 009 Chicken Gold 2012 Kft. SZ/2016/0000050 20 873 112 20 873 112 20 000 000 20 000 000 20 000 000 0 80 873 112 20 873 112 Delforg. Élelmiszer Kft. SZ/2016/0000003 100 000 100 000 100 000 0 300 000 0 Egy-Kor Szolg. Kft. SZ/2015/0000014 524 869 524 869 750 000 750 000 750 000 0 2 774 869 524 869 Kalória Göddölői SZ/2016/0000029 1 635 106 1 635 106 1 750 000 1 750 000 1 750 000 0 6 885 106 1 635 106 Keszi-Hús Kft. SZ/2015/0000013 11 194 261 11 194 261 11 000 000 11 000 000 11 000 000 0 44 194 261 11 194 261 Kizsu-Hús Kft. SZ/2014/0000058 100 000 100 000 100 000 0 300 000 0 Mary-Ker Kft. SZ/2014/0000061 3 256 854 3 256 854 3 250 000 3 250 000 3 250 000 0 13 006 854 3 256 854 Mónus István SZ/2014/0000229 13 264 935 13 264 935 100 000 100 000 100 000 0 13 564 935 13 264 935 Morár Péter SZ/2014/0000062 1 072 850 1 072 850 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 4 072 850 1 072 850 Ozirisz Kft. SZ/2014/0000063 32 593 487 32 593 487 32 000 000 32 000 000 32 000 000 0 128 593 487 32 593 487 Pasta&Pasta Kft. SZ/2014/0000228 914 031 914 031 100 000 100 000 100 000 0 1 214 031 914 031 V+Z 2000 Bt. SZ/2014/0000064 11 148 973 11 148 973 11 000 000 11 000 000 11 000 000 0 44 148 973 11 148 973 0 Anyagköltség: 0 71 588 056 71 588 056 0 62 500 000 0 62 500 000 0 62 500 00 259 088 056 71 588 056 Agri Mach Kft. SZ/2017/0000036 1 872 884 1 872 884 4 000 000 4 000 000 4 000 000 0 13 872 884 1 872 884 Eggi Color SZ/2016/0000027 5 434 332 5 434 332 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0 20 434 332 5 434 332 Fazekas Zoltán SZ/2014/0000261 1 510 815 1 510 815 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 4 510 815 1 510 815 Fóliavilág Kft. SZ/2014/0000211 1 373 447 1 373 447 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 4 373 447 1 373 447 Graff-Technik Kft. SZ/2015/0000024 2 867 366 2 867 366 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0 11 867 366 2 867 366 Gumigarázs Kft. SZ/2014/0000256 727 602 727 602 300 000 300 000 300 000 0 1 627 602 727 602 Gyetván István SZ/2017/0000054 3 822 800 3 822 80 0 0 3 822 800 3 822 800 HB FERRUM SZ/2014/0000108 3 820 449 3 820 449 3 500 000 3 500 000 3 500 000 0 14 320 449 3 820 449 Inhibit Svelto Kft. SZ/2017/0000078 1 780 731 1 780 731 1 800 000 1 800 000 1 800 000 0 7 180 731 1 780 731 Kavítáció Kft. SZ/2016/0000023 631 798 631 798 4 000 000 4 000 000 4 000 000 0 12 631 798 631 798 Ladjánszkiné Könczöl Margit SZ/2017/0000053 1 889 500 1 889 50 0 0 1 889 500 1 889 500 Lengyelné Erzse Imola SZ/2016/0000043 2 494 256 2 494 256 2 500 000 2 500 000 2 500 000 9 994 256 2 494 256 Leszák Attila SZ/2017/0000051 2 098 200 2 098 20 0 2 098 200 2 098 200 Lomex Kft. SZ/2015/0000025 8 835 235 8 835 235 9 000 000 9 000 000 9 000 000 0 35 835 235 8 835 235 Mate Weld Co Kft. SZ/2016/0000030 2 630 015 2 630 015 2 500 000 2 500 000 2 500 000 0 10 130 015 2 630 015 MOL NYRT. SZ/2014/0000104 20 033 276 20 033 276 20 500 000 20 500 000 20 500 000 0 81 533 276 20 033 276 Ná-Kiád Bt. SZ/2017/0000052 5 296 400 5 296 40 0 0 5 296 400 5 296 400 Ozirisz Kft. SZ/2016/0000005 4 277 898 4 277 898 4 200 000 4 200 000 4 200 000 0 16 877 898 4 277 898 Prímaenergia Zrt. SZ/2017/0000008 191 052 191 052 200 000 200 000 200 000 0 791 052 191 052 Informatikai szolgáltatások igénybevétele: 0 4 917 733 4 917 733 0 5 281 200 0 5 281 200 0 5 281 20 20 761 333 4 917 733 COMPUTREND ZRT. SZ/2014/0000080 1 355 090 1 355 090 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0 5 855 090 1 355 090 E-Billing Kft. SZ/2017/0000071 76 200 76 200 76 200 76 200 76 200 0 304 800 76 200 GST-MAX KFT. SZ/2015/0000108 1 046 353 1 046 353 1 050 000 1 050 000 1 050 000 0 4 196 353 1 046 353 IDATA MŰSZ.INF.MÉRNÖKI IRODA KFT. SZ/2015/0000036 1 664 666 1 664 666 1 750 000 1 750 000 1 750 000 0 6 914 666 1 664 666 Invitech Megoldások Zrt. SZ/2016/0000060 157 900 157 900 200 000 200 000 200 000 0 757 900 157 900 KRONOSOFT INFORMATIKAI ÉS SZOLG. KFT. SZ/2014/0000083 47 797 47 797 100 000 100 000 100 000 0 347 797 47 797 MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT SZ/2015/0000001 28 575 28 575 30 000 30 000 30 000 0 118 575 28 575 MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT SZ/2017/0000026 163 953 163 953 175 000 175 000 175 000 0 688 953 163 953 TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT SZ/2015/0000022 377 199 377 199 400 000 400 000 400 000 0 1 577 199 377 199 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 0 2 808 886 2 808 886 0 1 890 000 0 890 000 0 890 00 6 478 886 2 808 886 Invitech Megoldások Zrt. SZ/2016/0000059 697 099 697 099 600 000 600 000 600 000 0 2 497 099 697 099 INVITEL ZRT. SZ/2014/0000154 98 454 98 454 90 000 90 000 90 000 0 368 454 98 454 MAGYAR TELEKOM NYRT SZ/2016/0000051 216 859 216 859 200 000 200 000 200 000 0 816 859 216 859 VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT. SZ/2016/0000087 1 796 474 1 796 474 1 000 000 0 2 796 474 1 796 474 Vásárolt élelmezés: 0 2 451 947 2 451 947 0 2 100 000 0 2 100 000 0 2 100 00 8 751 947 2 451 947 KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. SZ/2016/0000028 2 451 947 2 451 947 2 100 000 2 100 000 2 100 000 0 8 751 947 2 451 947 Közüzemi díjak: 0 82 250 624 82 250 624 0 41 100 000 0 41 100 000 0 41 100 000 0 41 100 00 0 246 650 624 82 250 624 ALTEO Nyrt SZ/2016/0000011 1 623 1 623 0 1 623 1 623 ALTEO Nyrt SZ/2016/0000012 42 344 409 42 344 409 0 42 344 409 42 344 409 MET Magyarország Zrt. SZ/2015/0000070-242 810-242 81 0 0-242 810-242 810 DMRV ZRT SZ/2014/0000085 4 484 449 4 484 449 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 0 22 484 449 4 484 449 DUNAKESZI Tankerületi Központ SZ/2017/0000050 1 756 672 1 756 672 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0 9 756 672 1 756 672 ELMŰ HÁLÓZATI KFT SZ/2014/0000097 13 784 987 13 784 987 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 0 69 784 987 13 784 987 ELMŰ HÁLÓZATI KFT SZ/2016/0000016 8 686 049 8 686 049 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 0 44 686 049 8 686 049 ELMŰ HÁLÓZATI KFT SZ/2016/0000025 2 583 484 2 583 484 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 0 12 983 484 2 583 484 ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. SZ/2016/0000026 2 903 653 2 903 653 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0 14 903 653 2 903 653 FŐGÁZ ZRT. SZ/2016/0000091 5 948 108 5 948 108 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 0 29 948 108 5 948 108 Bérleti és lízing díjak: 0 1 847 416 1 847 416 0 1 550 000 0 1 350 000 0 1 350 00 6 097 416 1 847 416 Aqua Vital Hungary Kft. SZ/2014/0000254 374 823 374 823 350 000 350 000 350 000 0 1 424 823 374 823 Aqua Vital Hungary Kft. SZ/2014/0000255 261 874 261 874 250 000 250 000 250 000 0 1 011 874 261 874 Dokutech Center Kft. SZ/2017/0000056 207 893 207 893 200 000 200 000 200 000 0 807 893 207 893 INVITEL ZRT. SZ/2014/0000154 98 454 98 454 100 000 100 000 100 000 0 398 454 98 454 LINDSTRÖM KFT. SZ/2017/0000003 197 081 197 081 0 197 081 197 081 MAGYAR TELEKOM NYRT SZ/2016/0000051 216 859 216 859 200 000 0 416 859 216 859 MERKON Mobil Szolgáltató KFT SZ/2014/0000103 490 432 490 432 450 000 450 000 450 000 0 1 840 432 490 432 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: 0 14 206 138 14 206 138 0 22 900 000 0 22 900 000 0 22 900 00 82 906 138 14 206 138 5 CSILLAG AUTÓSZERVÍZ KFT. SZ/2017/0000009 6 948 814 6 948 814 6 500 000 6 500 000 6 500 000 0 26 448 814 6 948 814 AGRI MACH KFT SZ/2017/0000036 1 872 884 1 872 884 4 000 000 4 000 000 4 000 000 0 13 872 884 1 872 884 DOBOS ÉS IVÁCSON ÉPÍTŐMESTER KFT. SZ/2017/0000041 447 802 447 802 0 447 802 447 802 GUMIGARÁZS KFT SZ/2015/0000008 267 714 267 714 0 267 714 267 714 KAVITÁCÍÓ TANÁCSADÓ KER-I ÉS SZOLG.KFT SZ/2016/0000023 631 798 631 798 4 000 000 4 000 000 4 000 000 0 12 631 798 631 798 POMPOS KFT SZ/2016/0000013 889 000 889 00 0 0 889 000 889 000 POMPOS KFT SZ/2017/0000033 1 161 629 1 161 629 0 1 161 629 1 161 629 PORCIÓ KFT. SZ/2017/0000031 1 587 500 1 587 500 4 000 000 4 000 000 4 000 000 0 13 587 500 1 587 500 Szelence Képviseleti Kft. SZ/2016/0000014 0 0 4 000 000 4 000 000 4 000 000 TISZTA LAP INF. ÉS VILÁGÍTÁSTECHN. KFT. SZ/2014/0000200 154 846 154 846 150 000 150 000 150 000 Tűzoltó Plusz Kft. SZ/2017/0000067 244 151 244 151 250 000 250 000 250 000 Közvetített szolgáltatások: 0 155 575 155 575 0 150 000 0 150 000 0 320 04 775 615 155 575
Gazdasági Műszali Ellátó Szervezet Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése 19.3. melléklet Szerződés száma 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év Összesen Módosít ott 2017.12.3 1. IDATA MŰSZ.INF.MÉRNÖKI IRODA KFT. SZ/2017/0000065 155 575 155 575 150 000 150 000 320 040 0 775 615 155 575 Közvetített szolgáltatások Áh-belülről: 0 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: 0 6 059 339 6 059 339 0 5 855 500 0 5 732 500 0 5 732 50 23 379 839 6 059 339 BIO - KALIBRA BT SZ/2017/0000006 317 119 317 119 317 500 317 500 317 500 0 1 269 619 317 119 CORVUS OKT. ÉS SZOLG. KFT. SZ/2017/0000084 72 200 72 200 123 000 0 195 200 72 200 HOMOKI ÉS TÁRSA KFT SZ/2017/0000075 252 700 252 70 0 0 252 700 252 700 SEBIDOKTOR BT. SZ/2017/0000022 540 520 540 520 540 000 540 000 540 000 0 2 160 520 540 520 SÜTŐ LÁSZLÓ DR SZ/2014/0000156 4 876 800 4 876 800 4 875 000 4 875 000 4 875 000 0 19 501 800 4 876 800 Egyéb szolgáltatások: 0 115 833 099 115 833 099 0 97 536 524 0 80 036 524 0 67 395 026 0 0 360 801 173 115 833 099 ANTIKER KFT SZ/2017/0000021 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000 0 880 000 220 000 ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT SZ/2017/0000007 46 757 46 757 50 000 50 000 50 000 0 196 757 46 757 BIO - KALIBRA BT SZ/2016/0000021 46 990 46 99 0 0 46 990 46 990 Dokutech Center Kft. SZ/2017/0000056 207 893 207 893 454 914 454 914 454 914 0 1 572 635 207 893 Dokutech Center Kft. SZ/2017/0000056 207 893 207 893 454 914 454 914 454 914 0 1 572 635 207 893 DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. SZ/2016/0000017 13 970 13 970 15 000 15 000 15 000 0 58 970 13 970 DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. SZ/2016/0000018 13 970 13 970 15 000 15 000 15 000 0 58 970 13 970 DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. SZ/2016/0000019 13 970 13 970 15 000 15 000 15 000 0 58 970 13 970 DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. SZ/2017/0000012 13 970 13 970 15 000 15 000 15 000 0 58 970 13 970 ENGINES KFT SZ/2015/0000107 1 536 700 1 536 700 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0 6 036 700 1 536 700 FCC Magyarország Kft. SZ/2016/0000078 6 087 917 6 087 917 4 500 000 4 500 000 4 500 000 0 19 587 917 6 087 917 GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT SZ/2016/0000081 17 732 244 17 732 244 16 250 000 0 33 982 244 17 732 244 GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT SZ/2017/0000055 2 984 500 2 984 500 1 270 000 1 270 000 1 270 000 0 6 794 500 2 984 500 HAVÁRIA FAMILY BT. SZ/2014/0000192 2 877 800 2 877 800 500 000 0 3 377 800 2 877 800 KÖVI ÁRPÁD SZ/2014/0000079 1 941 830 1 941 830 500 000 500 000 500 000 0 3 441 830 1 941 830 KÖVI ÁRPÁD SZ/2014/0000081 1 574 800 1 574 800 127 000 127 000 127 000 0 1 955 800 1 574 800 KÖVI ÁRPÁD SZ/2014/0000082 1 524 000 1 524 000 76 200 76 200 76 200 0 1 752 600 1 524 000 LUCA FERENC SZ/2014/0000194 7 791 196 7 791 196 6 000 000 6 000 000 6 000 000 0 25 791 196 7 791 196 MAGYAR POSTA ZRT SZ/2014/0000086 2 822 017 2 822 017 1 375 000 1 375 000 1 375 000 0 6 947 017 2 822 017 M-SKY NIGHTS BT SZ/2014/0000198 1 708 150 1 708 150 100 000 100 000 100 000 0 2 008 150 1 708 150 NO-LA BT SZ/2017/0000042 7 280 655 7 280 655 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0 22 280 655 7 280 655 POMPOS KFT SZ/2017/0000082 718 251 718 251 718 251 718 251 SZLOVI KISVONAT KFT. SZ/2016/0000080 771 846 771 846 750 000 0 1 521 846 771 846 SZŐKE ÉS TÁRSA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ BT SZ/2014/0000110 1 524 000 1 524 000 1 524 000 1 524 000 1 524 000 0 6 096 000 1 524 000 Timber-TASI Kft SZ/2014/0000236 914 400 914 400 900 000 900 000 900 000 0 3 614 400 914 400 TÖRÖK LÁSZLÓ IFJ. SZ/2017/0000062 7 411 782 7 411 782 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0 22 411 782 7 411 782 VERESEGYHÁZ MEDVEOTTHON KFT SZ/2016/0000090 34 764 125 34 764 125 37 924 496 37 924 496 25 282 998 0 135 896 115 34 764 125 ZÖLD HÍD RÉGIÓ KÖRNY.VÉD. HULL.KEZ. KFT. SZ/2014/0000302 13 081 473 13 081 473 13 000 000 13 000 000 13 000 000 0 52 081 473 13 081 473 Biztosítás: 0 1 297 072 1 297 072 0 1 300 000 0 1 300 000 0 1 300 00 5 197 072 1 297 072 GENERALI BIZTOSÍTÓ ZRT. SZ/2016/0000024 1 297 072 1 297 072 1 300 000 1 300 000 1 300 000 0 3 897 072 1 297 072 Reklám és Propabanda: 0 76 200 76 20 76 200 76 200 GAZDASÁGI CÉGNYILVÁNTARTÓ KFT SZ/2016/0000072 76 200 76 20 0 0 76 200 76 200 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: 0 0 0 0 Egyéb dologi kiadások: 0 0 Beruházások: 0 33 772 702 33 772 702 0 444 500 0 444 500 0 444 50 35 106 202 33 772 702 Inf.eszk.beszerzés: 0 Ingatlanvásárlás: 0 9 740 646 9 740 646 0 0 9 740 646 9 740 646 - Polyduct Zrt. SZ/2016/0000094 9 740 646 9 740 646 0 9 740 646 9 740 646 Egyéb tárgyieszközök beszerzése létesítése: 0 24 032 056 24 032 056 0 444 500 0 444 500 0 444 50 25 365 556 24 032 056 VERESGÉP kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 11 093 005 11 093 005 0 11 093 005 11 093 005 HOVÁNY Kft. SZ/2017/0000057 1 430 000 1 430 00 0 0 1 430 000 1 430 000 HOVÁNY Kft. SZ/2017/0000058 3 886 200 3 886 20 0 0 3 886 200 3 886 200 Sun-Maker Kft. SZ/2017/0000059 3 733 800 3 733 80 0 0 3 733 800 3 733 800 Sun-Maker Kft. SZ/2017/0000060 3 644 900 3 644 90 0 0 3 644 900 3 644 900 Tűzoltó Plusz Kft. SZ/2017/0000067 244 151 244 151 444 500 444 500 444 500 0 1 577 651 244 151 Felújítások: 0 - - Összesen: 0 997 682 573 997 298 545 0 838 377 788 0 844 796 228 0 859 147 145 0 41 100 00 0 3 581 103 734 997 298 545
Kéz a Kézben Óvoda Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése 19.4. melléklet Szerződés száma 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év Összesen Személyi juttatások: 0 501 251 828 501 251 828 0 512 546 322 0 514 200 000 0 518 000 00 2 045 998 150 501 251 828 Alapilletmények SZ/2014/0000057 443 306 594 443 306 594 467 900 322 470 669 000 474 469 000 0 1 856 344 916 443 306 594 Helyettesítési díj SZ/2014/0000059 2 921 581 2 921 581 3 100 000 3 100 000 3 100 000 0 12 221 581 2 921 581 Jubileumi jutalom SZ/2014/0000060 6 741 728 6 741 728 6 115 000 5 000 000 5 000 000 0 22 856 728 6 741 728 Béren kívüli juttatások SZ/2014/0000061 25 044 841 25 044 841 22 668 000 22 668 000 22 668 000 0 93 048 841 25 044 841 Közlekedési ktgtérítés SZ/2014/0000062 2 662 009 2 662 009 2 593 000 2 593 000 2 593 000 0 10 441 009 2 662 009 Egyéb ktgtérítések SZ/2014/0000063 1 751 000 1 751 000 1 848 000 1 848 000 1 848 000 0 7 295 000 1 751 000 Foglalkoztatottak egyéb ktgtérítései SZ/2014/0000086 16 980 853 16 980 853 6 722 000 6 722 000 6 722 000 0 37 146 853 16 980 853 Megbízási díjak SZ/2014/0000064 1 375 942 1 375 942 1 300 000 1 300 000 1 300 000 0 5 275 942 1 375 942 Egyéb külső személyi juttatások SZ/2017/0000006 467 280 467 280 300 000 300 000 300 000 0 1 367 280 467 280 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 119 119 000 119 119 000 0 104 932 831 0 100 269 000 0 101 200 00 425 520 831 119 119 000 Szociális hozzájárulás SZ/2014/0000065 104 163 898 104 163 898 91 702 114 87 319 000 88 250 000 0 371 435 012 104 163 898 Rehabilitációs hozzájárulás SZ/2014/0000068 4 244 000 4 244 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 0 17 744 000 4 244 000 Egészségügyi hozzájárulás SZ/2014/0000066 6 274 231 6 274 231 5 277 737 5 000 000 5 000 000 0 21 551 968 6 274 231 Munkáltatói SZJA SZ/2014/0000067 4 436 871 4 436 871 3 452 980 3 450 000 3 450 000 0 14 789 851 4 436 871 Dologi kiadások: 0 178 832 427 42 318 139 0 35 257 204 0 32 907 204 0 32 907 204 0 0 279 904 039 42 318 139 Szakmai anyagok beszerzése: 0 0 0 Élelmiszer beszerzése 0 107 724 641 107 724 641 0 85 475 000 0 85 475 000 0 85 475 00 364 149 641 107 724 641 AG FOODS HUNGARY KFT SZ/2014/0000001 247 011 247 011 200 000 200 000 200 000 0 847 011 247 011 ALBORELLO'99 KFT SZ/2014/0000002 31 852 31 852 25 000 25 000 25 000 0 106 852 31 852 KEDVENC JM KFT SZ/2014/0000004 15 824 882 15 824 882 12 500 000 12 500 000 12 500 000 0 53 324 882 15 824 882 KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT SZ/2014/0000005 45 232 895 45 232 895 38 000 000 38 000 000 38 000 000 0 159 232 895 45 232 895 SULYÁN ÉS FIAI KFT SZ/2014/0000009 4 063 644 4 063 644 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0 13 063 644 4 063 644 KIZSU-HÚS kft SZ/2014/0000010 11 255 239 11 255 239 7 500 000 7 500 000 7 500 000 0 33 755 239 11 255 239 V + Z 2000 BT SZ/2014/0000013 9 042 465 9 042 465 7 500 000 7 500 000 7 500 000 0 31 542 465 9 042 465 MÓNUS ISTVÁN ZSOLTNÉ SZ/2014/0000014 13 566 770 13 566 770 10 000 000 10 000 000 10 000 000 0 43 566 770 13 566 770 MORÁR PÉTER SZ/2014/0000015 1 013 750 1 013 750 750 000 750 000 750 000 0 3 263 750 1 013 750 OZIRISZ KFT SZ/2014/0000016 5 562 090 5 562 090 4 500 000 4 500 000 4 500 000 0 19 062 090 5 562 090 KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT SZ/2016/0000005 1 884 043 1 884 043 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0 6 384 043 1 884 043 Tisztítószer beszerzése 0 28 789 647 28 789 647 0 22 500 000 0 22 500 000 0 22 500 00 96 289 647 28 789 647 Telemax Consulting Kft SZ/2014/0000087 19 135 604 19 135 604 15 000 000 15 000 000 15 000 000 0 64 135 604 19 135 604 OZIRISZ KFT SZ/2016/0000001 2 234 288 2 234 288 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0 8 234 288 2 234 288 ERENT GYÖRGYI SZ/2016/0000002 2 445 455 2 445 455 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0 6 945 455 2 445 455 KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT SZ/2016/0000003 4 974 300 4 974 300 4 000 000 4 000 000 4 000 000 0 16 974 300 4 974 300 Informatikai szolgáltatások igénybevétele: 0 1 617 370 1 617 370 0 1 400 000 0 400 000 0 400 00 3 817 370 1 617 370 Invitech Megoldások Zrt./Telefon SZ/2016/0000016 145 068 145 068 100 000 100 000 100 000 0 445 068 145 068 Invitech Megoldások Zrt./Internet SZ/2016/0000015 350 158 350 158 300 000 300 000 300 000 0 1 250 158 350 158 Vodafone Magyarország zrt./internet SZ/2016/0000021 1 122 144 1 122 144 1 000 000 0 2 122 144 1 122 144 Vásárolt élelmezés: 0 2 219 798 2 219 798 0 3 888 866 0 3 888 866 0 3 888 866 0 0 13 886 396 2 219 798 KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT SZ/2016/0000004 0 2 219 798 2 219 798 0 3 888 866 0 3 888 866 0 3 888 866 0 13 886 396 2 219 798 Közüzemi díjak: 0 30 399 988 30 399 988 0 23 750 000 0 23 750 000 0 23 750 00 101 649 988 30 399 988 GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET SZ/2014/0000022 7 222 567 7 222 567 6 500 000 6 500 000 6 500 000 0 26 722 567 7 222 567 DMRV ZRT SZ/2014/0000036 4 187 351 4 187 351 3 750 000 3 750 000 3 750 000 0 15 437 351 4 187 351 GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET SZ/2015/0000008 7 977 472 7 977 472 7 000 000 7 000 000 7 000 000 0 28 977 472 7 977 472 ELMŰ Hálózati Kft. SZ/2015/0000010 2 539 776 2 539 776 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0 8 539 776 2 539 776 MET Magyarország Zrt SZ/2015/0000025 674 113 674 113 0 674 113 674 113 ALTEO Nyrt SZ/2016/0000008 2 792 141 2 792 141 0 2 792 141 2 792 141 FŐGÁZ Zrt. SZ/2016/0000031 5 006 568 5 006 568 4 500 000 4 500 000 4 500 000 0 18 506 568 5 006 568 EMoGÁ Észak-Magyarországi Gáz Kereskedelmi Kft. SZ/2017/0000012 186 875 186 875 850 000 Bérleti és lízing díjak: 0 34 785 34 785 0 35 000 0 35 000 0 35 00 139 785 34 785 MAGYAR POSTA ZRT SZ/2014/0000024 34 785 34 785 35 000 35 000 35 000 0 139 785 34 785 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: 0 3 184 515 3 184 515 0 2 642 500 0 2 642 500 0 2 642 50 11 112 015 3 184 515 EGRI LIFT SZERVÍZ KFT. SZ/2014/0000026 1 045 684 1 045 684 850 000 850 000 850 000 0 3 595 684 1 045 684 TILLSEC KFT SZ/2014/0000035 1 406 676 1 406 676 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 4 406 676 1 406 676 MAR-GÁZ KFT SZ/2014/0000072 488 950 488 950 400 000 400 000 400 000 0 1 688 950 488 950 HIRT JENŐ SZ/2014/0000073 89 662 89 662 75 000 75 000 75 000 0 314 662 89 662 Tűzoltó Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SZ/2017/0000004 153 543 153 543 317 500 317 500 317 500 0 1 106 043 153 543 Közvetített szolgáltatások: 0 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: 0 2 767 000 2 767 000 0 1 550 000 0 200 000 0 200 00 4 717 000 2 767 000 Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar SZ/2015/0000024 100 000 100 000 200 000 0 300 000 100 000 Újváriné Császár Éva SZ/2016/0000017 273 000 273 000 200 000 200 000 200 000 0 873 000 273 000 ZSÓTÉR ADRIENN SZ/2016/0000018 1 236 000 1 236 000 0 1 236 000 1 236 000 PREVENCIÓ 2006. BT. SZ/2016/0000023 105 000 105 000 0 105 000 105 000 Horváthné Tóth Marianna SZ/2016/0000030 388 000 388 000 0 388 000 388 000 Sárkányné Hollósi Enikő SZ/2016/0000033 164 000 164 00 0 164 000 164 000 Zsótér Adrienn SZ/2017/0000007 501 000 501 000 1 150 00 1 651 000 501 000 Egyéb szolgáltatások: 0 2 094 683 2 094 683 0 1 990 838 0 1 990 838 0 1 990 838 0 0 8 067 197 2 094 683 B-ANGEL KFT SZ/2014/0000019 759 636 759 636 585 136 585 136 585 136 0 2 515 044 759 636 MAGYAR POSTA ZRT SZ/2014/0000023 94 665 94 665 95 000 95 000 95 000 0 379 665 94 665 DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT SZ/2016/0000006 83 820 83 820 90 000 90 000 90 000 0 353 820 83 820 NHKV Nemzeti Hulladékgazdálodási Koordináló és Vagyonkezelő SZ/2017/0000001 1 156 562 1 156 562 1 220 702 1 220 702 1 220 702 0 4 818 668 1 156 562 Kamat kiadások: 0 - Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: 0 0 0 Egyéb dologi kiadások: 0 0 0 Beruházások: 0 299 586 299 586 0 Inf.eszk.beszerzés: 0 Ingatlanvásárlás: 0 299 586 299 586 0 Veres Fa-Lak-At Kft. SZ/2016/0000013 299 586 0 299 586 0 Egyéb tárgyieszköz beszerzés: 0 Felújítások: 0 Összesen: 0 799 502 841 662 688 967 0 652 736 357 0 647 376 204 0 652 107 204 0 0 2 751 722 606 662 688 967