PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 219. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Pest Megye Önkormányzata 219. évi költségvetéséről szóló rendeletének a Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 4/219. (V.8.) önkormányzati rendelete Pest Megye Önkormányzata 219. évi költségvetéséről szóló 2/219. (II.4.) önkormányzati rendeletének áról Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. (1) A Pest Megye Önkormányzata 219. évi költségvetéséről szóló 2/219. (II.4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (3. (1)Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) Pest Megye Önkormányzata 219. évi költségvetésének) a) bevételeit az 1. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 735 699 117 forintban, b) kiadásait a 3. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 735 699 117 forintban, (2) A Pest Megye Önkormányzata 219. évi költségvetéséről szóló 2/219. (II.4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (4. (1)Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 219. évi költségvetésének) a) bevételeit az 2. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 33 231 334 forintban, b) kiadásait a 4. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 33 231 334 forintban, 2. A Rendelet 1. helyébe a követekező rendelkezés lép: 1. A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata általános tartalékát 9 268 578 forintban állapítja meg. 3. (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (4) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
(5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. (6) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. (7) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. (8) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. (9) A Rendelet 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép. (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (11) A Rendelet 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép. 4. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Szép Tibor s.k. Pest Megye Önkormányzatának jegyzője Szabó István s.k. Pest Megye Közgyűlésének elnöke A kiadmány hiteléül: Nagy Edit
INDOKOLÁS Általános indokolás Pest Megye Önkormányzata 219. évi költségvetéséről szóló Pest Megye Közgyűlésének 2/219. (II.4.) önkormányzati rendeletének a az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 34. -ában kapott felhatalmazás alapján a közgyűlési és átruházott hatáskörben hozott elnöki döntések, valamint a gazdasági események miatt válik szükségessé. Részletes indokolás 1. A végrehajtott következtében kialakult költségvetési kiadási és bevételi főösszegeket határozza meg. Pest Megye Önkormányzata költségvetésének általános tartalék összegét határozza meg. 2. 3. Az ok a a Rendelet 1-11. számú mellékleteinek át teszi szükségessé. Hatályba léptető rendelkezés. 4. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT Pest Megye Önkormányzata 219. évi költségvetési rendelet áról szóló rendelethez a jogalkotásról szóló 21. évi CXXX. törvény 17. (2) bekezdése alapján a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai - célja a 219. évi költségvetés megalapozottságának biztosítása, a Közgyűlés döntéseinek és az operatív gazdálkodáshoz szükséges ok átvezetése a költségvetési rendeleten. b) A rendelet környezeti és egészségi következményei - a rendeletnek a jelenlegi helyzethez viszonyítva nincsenek környezeti, egészségügyi következményei. c) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai - a rendelet többlet adminisztratív terhet nem keletkeztet. d) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei a tárgyévi költségvetés végrehajtásának előfeltétele a bevételi és kiadási ok minőségi és mennyiségi rendelkezésre állása, ennek hiányában a vállalt kötelezettségek fedezet hiányában nem teljesíthetők. e) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek - a rendelet megalkotása esetén az alkalmazása többlet személyi feltételt nem igényel, továbbá a szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak.
1.sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 219. évi tervezett bevételei M e g n e v e z é s Elnöki hatáskör 218.3.31. Költségvetési B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 562 76 562 76 562 76 B11. Önkormányzatok működési támogatásai 452 1 452 1 452 1 B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 452 1 452 1 452 1 B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B12. Elvonások és befizetések bevételei B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 11 66 11 66 11 66 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi B36. Egyéb közhatalmi B4. Működési 7 817 736 7 817 736 226 518 8 44 254 B41. Készletértékesítés ellenértéke B42 Szolgáltatások ellenértéke 6 541 848 6 541 848 6 541 848 B43. Közvetített szolgáltatások értéke B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérítése B48. Kamat B49. Más pénzügyi műveletek bevételei B411. Egyéb működési 1 275 888 1 275 888 226 518 1 52 46 B5. Felhalmozási B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1 35 1 35 1 35 B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1 35 1 35 1 35 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 11 11 11 B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése 11 11 11 B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási 152 598 863 152 598 863 152 598 863 B812 Forgatási célú belföldi értékpapírok bevátlása, értékesítése B813. Maradvány igénybevétele 152 598 863 152 598 863 152 598 863 B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 152 598 863 152 598 863 152 598 863 B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B816. Központi, irányító szervi támogatás M I N D Ö S S Z E S E N: 735 472 599 735 472 599 226 518 735 699 117
2.sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 219. évi tervezett bevételei M e g n e v e z é s Elnöki hatáskör 218.3.31. Költségvetési B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 95 6 95 6 47 8 143 4 B11. Önkormányzatok működési támogatásai B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B12. Elvonások és befizetések bevételei B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 95 6 95 6 47 8 143 4 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi B36. Egyéb közhatalmi B4. Működési 1 45 1 45 1 45 B41. Készletértékesítés ellenértéke B42 Szolgáltatások ellenértéke 1 1 1 1 1 1 B43. Közvetített szolgáltatások értéke 3 3 3 B44. Tulajdonosi B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérítése B48. Kamat B411. Egyéb működési 5 5 5 B5. Felhalmozási B6. Működési célú átvett pénzeszközök B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási 3 996 584 3 996 584 641 35 31 637 934 B813. Maradvány igénybevétele 26 639 842 26 639 842 26 639 842 B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B816. Központi, irányító szervi támogatás 274 356 742 274 356 742 641 35 274 998 92 M I N D Ö S S Z E S E N: 32 446 584 95 6 32 542 184 689 15 33 231 334
Költségvetési kiadások Pest Megye Önkormányzata 219. évi tervezett kiadásai Elnöki hatáskör 218.3.31. 3.sz. melléklet K1. Személyi juttatások 15 945 687 15 945 687 19 899 151 136 586 K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K111. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K112. Normatív jutalmak K115. Végkielégítés K116. Jubileumi jutalom K117. Béren kívüli juttatások K119. Közlekedési költségtérítés K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K12. Külső személyi juttatások 15 945 687 15 945 687 19 899 151 136 586 K121. Választott tisztségviselők juttatásai 118 287 297 118 287 297 118 287 297 K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 23 521 8 23 521 8-244 8 23 277 K123. Egyéb külső személyi juttatások 9 136 59 9 136 59 435 699 9 572 289 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29 875 357 29 875 357-325 2 29 55 157 K3. Dologi kiadások 186 91 186 35 433 186 936 619-3 576 915 156 359 74 K31. Készletbeszerzés 27 9 27 9 27 9 K311. Szakmai anyagok beszerzése K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 27 9 27 9 27 9 K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K33. Szolgáltatási kiadások 92 994 767 92 994 767 3 947 277 96 942 44 K331. Közüzemi díjak K333. Bérleti és lízing díjak K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335. Közvetített szolgáltatások K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 85 229 59 85 229 59 3 29 364 88 519 873 K337. Egyéb szolgáltatások 7 765 258 7 765 258 656 913 8 422 171 K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 5 34 65 5 34 65 5 34 65 K341. Kiküldetések kiadásai 2 2 2 2 2 2 K342. Reklám- és propagandakiadások 3 14 65 3 14 65 3 14 65 K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 88 565 814 7 533 88 573 347-34 524 192 54 49 155 K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 26 524 246 7 533 26 531 779 423 714 26 955 493 K355. Egyéb dologi kiadások 62 41 568 62 41 568-34 947 96 27 93 662 K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K5. Egyéb működési célú kiadások 64 42 825-2 777 433 61 625 392 9 958 386 71 583 778 K51. Nemzetközi kötelezettségek 2 91 2 91 2 91 K523. Egyéb elvonások, befizetések K56. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 1 1 K58. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása áh.kívülre K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 56 724 2 56 724 2 2 5 59 224 2 K513. Tartalékok 4 587 625-2 777 433 1 81 192 7 458 386 9 268 578 K6. Beruházások 1 96 82 2 742 13 648 82 2 337 998 33 986 8 K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése 6 491 969 2 243 31 8 735 8 735 K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése 2 96 63 2 96 63 16 14 173 18 11 236 K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K65. Részesedések beszerzése K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2 318 77 498 969 2 817 739 4 323 825 7 141 564 K7. Felújítások K71. Ingatlanok felújítása K72. Informatikai eszközök felújítása K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K87. Lakástámogatás K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K9. Finanszírozási kiadások 292 44 742 292 44 742 641 35 293 82 92 K912 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 18 84 18 84 18 84 K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 274 356 742 274 356 742 641 35 274 998 92 M I N D Ö S S Z E S E N: 735 472 599 735 472 599 226 518 735 699 117
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 219. évi tervezett kiadásai 4.sz. melléklet Megnevezés Elnöki hatáskör 218.3.31. Költségvetési kiadások K1. Személyi juttatások 174 352 333 8 174 432 333 4 174 472 333 K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 164 92 276 8 164 982 276 4 165 22 276 K111. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 14 337 4 14 337 4 14 337 4 K112. Normatív jutalmak 13 196 1 13 196 1 13 196 1 K113. Céljuttatás, projektprémium 8 8 4 12 K114. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K115. Végkielégítés K116. Jubileumi jutalom K117. Béren kívüli juttatások 3 568 776 3 568 776 3 568 776 K119. Közlekedési költségtérítés 5 5 5 K111. Egyéb költségtérítések 5 5 5 K1112 Szociális támogaások 3 3 3 K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 2 2 2 K12. Külső személyi juttatások 9 45 57 9 45 57 9 45 57 K121. Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 7 96 75 7 96 75 7 96 75 K122. K123. Egyéb külső személyi juttatások 1 543 37 1 543 37 1 543 37 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33 843 312 15 6 33 858 912 7 8 33 866 712 K3. Dologi kiadások 87 75 939 87 75 939 641 35 88 392 289 K31. Készletbeszerzés 6 66 745 6 66 745 6 66 745 K311. Szakmai anyagok beszerzése 476 19 476 19 476 19 K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 5 59 555 5 59 555 5 59 555 K32. Kommunikációs szolgáltatások 15 62 341 15 62 341 15 62 341 K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 14 43 286 14 43 286 14 43 286 K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 1 559 55 1 559 55 1 559 55 K33. Szolgáltatási kiadások 46 365 43 46 365 43 55 46 87 43 K331. Közüzemi díjak 6 299 213 6 299 213 6 299 213 K333. Bérleti és lízing díjak K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 2 598 425 2 598 425 2 598 425 K335. Közvetített szolgáltatások 236 22 236 22 236 22 K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 4 891 465 4 891 465 55 5 396 465 K337. Egyéb szolgáltatások 32 34 8 32 34 8 32 34 8 K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 5 5 5 K341. Kiküldetések kiadásai 5 5 5 K342. Reklám- és propagandakiadások K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 19 216 45 19 216 45 136 35 19 352 8 K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 17 397 15 17 397 15 136 35 17 533 5 K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K355. Egyéb dologi kiadások 1 819 3 1 819 3 1 819 3 K5. Egyéb működési célú kiadások K51. Nemzetközi kötelezettségek K523. Egyéb elvonások, befizetések K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K513. Tartalékok K6. Beruházások 6 5 6 5 6 5 K61. K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése 2 2 K63. K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 4 33 71 4 33 71-2 4 13 71 K64. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 787 4 787 4 787 4 K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 381 89 1 381 89 1 381 89 K7. Felújítások K71. Ingatlanok felújítása K72. Informatikai eszközök felújítása K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K87. Lakástámogatás K9. Finanszírozási kiadások K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása M I N D Ö S S Z E S E N: 32 446 584 95 6 32 542 184 689 15 33 231 334
5. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 219. évi tervezett bevételei és kiadásai ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Pest Megye Önkormányzata FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi B4. Működési B6. Működési célú átvett pénzeszközök B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási Igazgatási ágazat Kötelező feladat 562 76 8 44 254 1 35 11 152 598 863 735 699 117 Összesen: 562 76 8 44 254 1 35 11 152 598 863 735 699 117 Összesen Kiadások K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K9. Finanszírozási kiadások Igazgatási ágazat Kötelező feladat 146 436 586 27 596 337 151 357 74 63 383 778 33 986 8 293 82 92 715 843 297 Önként vállalt feladat 4 7 1 953 82 5 2 8 2 19 855 82 Megyenap, Sportkarácsony, díjak 1 4 813 94 9 3 113 94 Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok 2 5 814 2 1 4 314 2 Tagdíjak 1 92 1 92 Működési célú támogatások 8 2 8 2 Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások 8 325 68 1 2 2 325 68 Összesen: 151 136 586 29 55 157 156 359 74 71 583 778 33 986 8 293 82 92 735 699 117 Összesen Bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi B4. Működési B6. Működési célú átvett pénzeszközök B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Igazgatási ágazat Kötelező feladat 1 45 143 4 31 637 934 33 231 334 Összesen: 1 45 143 4 31 637 934 33 231 334 Kiadások K1. Személyi juttatások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Pest Megyei Önkormányzati Hivatal K3. Dologi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások B8. Finanszírozási K9. Finanszírozási kiadások Igazgatási ágazat Kötelező feladat 174 472 333 33 866 712 88 392 289 6 5 33 231 334 Összesen: 174 472 333 33 866 712 88 392 289 6 5 33 231 334 Összesen Összesen
6.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzata 219. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése 8 244 8 2 742 1 986 8 Pest megye területrendezési terv a 8 244 8 2 347 1 591 8 Befektetés-ösztönzési honlap létrehozása 395 395 K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése 2 662 2 338 23 Pest m. Preciziós Diagnosztikai Innovációs Központ létrehozása 2 662 2 338 23 K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K65. Részesedések beszerzése K6. Beruházások összesen: 1 96 8 23 8 33 986 8 Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. Belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: Mindösszesen 1 96 8 23 8 33 986 8 Pest Megye Önkormányzata 219. évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés K7. Felújítások I. Felújítás összesen
7. sz.melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 219. évi tervezett kiadásai felhalmozási Megnevezés K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése 2 2 K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 5 5-2 5 3 Hivatali mobil készülékek (7-8 db) 5 5 Hivatali munkaállomások beszerzése (6 db) 1 5-2 1 3 Monitor beszerzés (6 db) 6 6 Központi szerver csere 2 2 Képviselői notebook csere (2 db) 45 45 Hivatali Notebook beszerzés (2 db) 45 45 K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 1 1 2 e-ot meg nem haladó eszközök beszerzése (konyhai eszköz, 1 szék, egyéb kisértékű tárgíi eszközök, stb) 1 K6. Beruházások összesen 6 5 6 5 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K9. Finanszírozási kiadások K9. Finanszírozási kiadások összesen: Mindösszesen 6 5 6 5 Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 219. évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés K7. Felújítások K72. Informatikai eszközök felújítása K71. Ingatlanok felújítása I. Felújítás összesen
8. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 219. évi működési célra átadott pénzeszközök összege Megnevezés Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások K5. Egyéb működési célú kiadások PONTIBUS EGTC tagdíj 965-1 56 963 44 Rába-Duna-Vág EGTC tagdíj 1 126 1 56 1 127 56 Pontibus EGTC "RESTART" c. pályázathoz önerő biztosítása 2 411 325 2 411 325 EGTC pályázati önerő alap 965 965 Pest megye támogatáskezelési feladatok (PMTN Kft) 4 4 A gazdasági-társadalmi lemaradásban levő Pest megyei térségek komplex fejlesztését megalapozó pályázati felhívás-tervezetek kidolgozása (PMTN Kft) 6 147 875 6 147 875 Tápióvidék Természeti Értékeiért Közlapítvány támogatása 2 2 Megyei sportrendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása 5 5 Pest Megye Mezei Futó Diákolimpia támogatása 6 6 Pest megyei területi diákolimpiák támogatása 6 6 PMTN Kft. Támogatás Europe Direct Tájékoztató Központ 2 5 2 5 K5. Egyéb működési célú kiadások összesen 59 815 2 2 5 62 315 2 Mindösszesen 59 815 2 2 5 62 315 2 Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 219. évi működési célra átadott pénzeszközök összege Megnevezés Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások K5. Egyéb működési célú kiadások Mindösszesen
9. sz. melléklet Bevételek Pest Megye Önkormányzata 219. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Működési mérleg Kiadások B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 562 76 K1. Személyi juttatások 151 136 586 B3. Közhatalmi - K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29 55 157 B4. Működési 8 44 254 K3. Dologi kiadások 156 359 74 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1 35 K5. Egyéb működési célú kiadások 71 583 778 B8. Finanszírozási 152 598 863 K9. Finanszírozási kiadások 293 82 92 Összesen: 724 699 117 Összesen: 71 712 317 Működési összesen: 724 699 117 Működési kiadások összesen: 71 712 317 Felhalmozási mérleg B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - K6. Beruházások 33 986 8 B5. Felhalmozási - K7. Felújítások - B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 11 B8. Finanszírozási K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások - Összesen: 11 Összesen: 33 986 8 Felhalmozási összesen: 11 Felhalmozási kiadások összesen: 33 986 8 Mindösszesen: 735 699 117 Mindösszesen: 735 699 117
1. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 219. évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása Bevételek Működési mérleg Kiadások B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 143 4 K1. Személyi juttatások 174 472 333 B3. Közhatalmi - K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33 866 712 B4. Működési 1 45 K3. Dologi kiadások 88 392 289 B6. Működési célú átvett pénzeszközök - K5. Egyéb működési célú kiadások - B8. Finanszírozási 31 637 934 Összesen: 33 231 334 Összesen: 296 731 334 Működési összesen: 33 231 334 Működési kiadások összesen: 296 731 334 Felhalmozási mérleg B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - K6. Beruházások 6 5 B5. Felhalmozási - K7. Felújítások - B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B8. Finanszírozási - K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások - K9. Finanszírozási kiadások - Összesen: - Összesen: 6 5 Felhalmozási összesen: - Felhalmozási kiadások összesen: 6 5 Mindösszesen: 33 231 334 Mindösszesen: 33 231 334
219. év költségvetés kiemelt feladatai Pest Megye Önkormányzata 11. sz. melléklet Sorszám Feladat megnevezése 1. PR. és társadalmi feladatok 7 413 94-7 75 7 343 865 Rendezvények (Megyenap, Sportkarácsony) 3 113 94 3 113 94 Megyei értéktár kiadványok 3 3 HUNG.-218 4-7 75 3 929 925 2. Megyei értéktár műk. kapcsolatos kiadás 2 325 68 2 325 68 3. MLEI-SOLANOVA pályázat 48 551 868-34 947 96 13 63 962 4. Önkormányzati szakmai feladatok 37 14 282 23 686 75 393 827 32 Pest megye befektetés-ösztönzési és tám.kezelési feladatok 5 5 LIFE-Meder fenntartási jó gyakorlat integrált vízgyűjtő-gazdálkodási szemléletű fejlesztése 2 5-1 96 25 539 75 A gazdasági-társadalmi lemaradásban levő Pest megyei térségek komplex feljlesztését megalalpozó tanulmányok elkészítése 75 75 Közbeszerzési eljárás tanácsadói díj 1 1 "DANUrB pályázat végrehajtása + előleg visszatérítése 25 43 5 25 43 5 Pontibus EGTC "RESTART" c. pályázathoz önerő biztosítása 2 411 325 2 411 325 PONTIBUS EGTC tagdíj 965-1 56 963 44 Rába-Duna-Vág EGTC tagdíj 1 126 1 56 1 127 56 Pest Megye területrendezési terv a 8 244 8 2 347 1 591 8 Pest megyei Precíziós Diagnosztikai és Innovációs Központ létrehozása Érden 2 662 23 3 25 962 Rákos-patak menti fejlesztések-műszaki tervek 7 24 16 7 24 16 5. Külügyi feladatok 9 931 95 9 931 95 Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok 9 931 95 9 931 95 6. Támogatások 8 2 8 2 Megyei sportrendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása 5 5 Tápióvidék Természeti Értékeiért Közlapítvány támogatása 2 2 Pest Megye Mezei Futó Diákolimpia támogatása 6 6 Pest megyei területi diákolimpiák támogatása 6 6 7. Egyéb 2 532 2 532 Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj 2 2 Ipar 4. Nemzeti Technológiai Szövetség tagdíj 12 12 Duna-Tisza Közi Homokhátság térségi Fejlesztési Tanács Tagdíj 51 51 MÖOSZ tagsági díj Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 1 72 1 72 Sorszám Feladat megnevezése 1. Igazgatási feladatok 1 43 1 43 Irodaszer, nyomtatvány 8 8 Újságok, közlönyök, könyvek 5 5 Munka és tűzvédelmi szakértői díj 13 13 2. Informatikai feladatok 33 81 844-1162618 32 639 226 Szoftware licenc-ek frissítés 6-1162618 4 837 382 OrganP könyvelési program 487 68 487 68 Levelező szerver karbantartása (Netinform Kft. ) 1 371 6 1 371 6 Iktatórendszer ASP migrálás (Citynform Kft.) 1 524 1 524 Nem adátátviteli célú távközlési díjak 1 98 1 98 Internet szolgáltatás 2 865 2 865 Jogtár -Wolters Kluwer Kft. 717 362 717 362 pestmegye.hu, investinpest.hu honlap üzemeltetése 96 96 Beléptető rendszer üzemeltetése (Ol Munkaidő Kft.) 16 68 16 68 Testületi ülések szavazó rendszer üzemeltetése (Globomax Zrt.) 381 381 Képviselői információs rendszer üzemeltetése (Computerfutár Kft.) 91 44 91 44 Ingatlanközvetői program üzemeltetése (Computerfutár Kft.) 91 44 91 44 Szerver üzemeltetés, karbantartás (Sybell Kft.) 1 188 72 1 188 72 3. Ingatlanüzemeltetési feladatok 35 39 72 35 39 72 CASCO és KGFB 92 92 Ingatlanüzemeltetés 24 9 24 9 Takarítási szolgáltatás 9 57 72 9 57 72 4. Ellenőrzési feladatok 1 7 1 7 Belső ellenőrzés 1 7 1 7 5. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 4 312 16 4 312 16 Jogi képviselet Funtig Ügyvédi Iroda 3 48 3 48 Saldó tagdíj 264 16 264 16 Képzések, továbbképzések, oktatások 1 1 6. Egyéb kiadások 238 461 997 12 863 767 251 325 764 Mindösszesen 763 562 441 369 918 763 932 359