Pest Megye Közgyűlésének 2/2016. (II.08.) önkormányzati rendelete Pest Megye Önkormányzata évi költségvetéséről

Pest Megye Közgyűlésének 2/2016. (II.08.) önkormányzati rendelete Pest Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. (1) A rendelet hatálya Pest Megye Önkormányzatára, valamint a Pest Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki. (2) A 2016. évi költségvetésben Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal alkot egy-egy címet. 2. (1) A költségvetési rendeletben alkalmazott főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján kerültek meghatározásra. (2) A költségvetési rendelet táblázatrendszere, tartalmi és szerkezeti felépítése a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelő. 3. (1) 12 Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) Pest Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetésének a) bevételeit az 1. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 883 740 883 forintban, b) kiadásait a 3. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 883 740 883 forintban, c) hiányát 0 forintban, d) létszámát 3 főben hagyja jóvá. (2) 34 A Közgyűlés a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének a) bevételeit a 2. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 327 234 569 forintban, b) kiadásait a 4. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 327 234 569 forintban, c) hiányát 0 forintban, d) létszámát 26 főben hagyja jóvá.. 4. A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi tervezett bevételeit és kiadásait ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5. (1) A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata felhalmozási és felújítási kiadásait a 6. számú melléklet szerint fogadja el. (2) A Közgyűlés a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási és felújítási kiadásait a 7. számú melléklet szerint fogadja el. (3) A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata működési célú átadott pénzeszközöket a 8. számú melléklet szerint fogadja el. 1 a a 6/2016. (X.10..) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése, hatályos 2016. október 11-től 2 a a 10/2016. (XII.2.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése, hatályos 2016. december 3-tól 3 a a 6/2016. (X.10..) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdése, hatályos 2016. október 11-tő 4 a a 10/2016. (XII.2.) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdése, hatályos 2016. december 3-tól

6. A rendelet 9. számú melléklete Pest Megye Önkormányzata, 10. számú melléklete a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását tartalmazza. 7. A Közgyűlés a 11. számú melléklet szerint fogadja el Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének feladatonkénti megosztását. 8. A Közgyűlés a 12. számú melléklet szerint fogadja el Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 2016. évben. 9. A Közgyűlés a 13. számú melléklet szerint fogadja el Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételi és kiadási ainak felhasználási ütemtervét. 10. 56 A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata általános tartalékát 9 720 523 forintban állapítja meg. 11. A Közgyűlés a köztisztviselők és munkavállalók részére a cafetéria éves bruttó összegét 200 ezer forintban állapítja meg. 12. (1) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelelet a. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét Pest Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetési ainak mértékéig történő forrásfelhasználásra. (3) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét Pest Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetésében szereplő bevételek és kiadások ára, a kiemelt ok közötti átcsoportosításra, a költségvetési főösszeg 10 százalékát meg nem haladó mértékig. (4) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a költségvetési rendelet 8.számú melléklete szerinti Megyei sportrendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása keret felhasználásáról döntsön. (5) Az (1)-(4) bekezdés alapján hozott döntésekről a közgyűlés elnöke a soron következő költségvetés keretében tájékoztatja a Közgyűlést. A döntésekkel kapcsolatos változásokat a költségvetési rendeletbe be kell építeni. (6) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy Pest Megye Önkormányzata átmenetileg szabad pénzeszközeit az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése mellett - a Magyar Államkincstárnál nyitott értékpapír-nyilvántartási számlán és a Magyar Államkincstár által forgalmazott értékpapírok vásárlásával hasznosítsa. 13. (1) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Pest Megye Önkormányzata 2016. évre vonatkozó költségvetésében előírt bevételek beszedéséről, továbbá a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon, kiemelten a törvényben előírt kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal részére a működési támogatás átadásáról. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évre vonatkozó költségvetésében előírt bevételek beszedéséről, továbbá a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon. 5 a a 6/2016. (X.10..) önkormányzati rendelet 2. -a, hatályos 2016. október 11-től 6 a a 10/2016. (XII.2.) önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdése, hatályos 2016. december 3-tól

14. (1) A 2016. évi átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételek és teljesített kiadások jelen költségvetés aiba beépítésre kerültek. (2) E rendelet rendelkezéseit a Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni. 15. (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Szép Tibor s.k. Pest Megye Önkormányzatának jegyzője Szabó István s.k. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke INDOKOLÁS Általános indokolás Pest Megye Önkormányzata államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg 2016. évi költségvetési rendeletét. A rendelet és mellékletei a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben, az Áht.-ban és annak végrehajtási rendeletének megfelelően, a helyi sajátosságok figyelembevételével került összeállításra. Részletes indokolás A költségvetési rendelet hatályát és a költségvetési címrendet határozza meg. 1. 2. A költségvetési rendelet összeállításánál alkalmazott bevételi és kiadási jogcímek és táblázatrendszer jogszabályi megfelelőségét rögzíti, amely a helyi sajátosságok figyelembevételével készült. 3. Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszegét, a hozzá kapcsolódó 1-4. számú mellékletekben meghatározott kiemelt onkénti részletezésben, továbbá a költségvetési hiányát és az engedélyezett köztisztviselői és munkavállalói létszámot tartalmazza. 4.- 9. Az 5.- 13. számú melléklet a költségvetési rendelet kiemelt ait mutatja be. 10. Pest Megye Önkormányzata költségvetésének általános tartalék összegét rögzíti. 11. A Pest Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői és munkavállalói részére adható éves cafetéria összegét rögzíti. 12.-14. A költségvetés végrehajtásának szabályairól rendelkezik.

Hatályba léptető rendelkezés 15.

Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének Pest Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének előzetes hatásvizsgálata Pest Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletében (továbbiakban: Rendelet) foglaltak várható hatásai a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (2) bekezdése alapján alábbiakban összegezhetők. 1. A Rendelet valamennyi jelentős hatása 1.1 A Rendelet valamennyi hatása, különösen: Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai a Rendelet közvetlen hatással van Pest Megye Önkormányzata kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatainak folyamatos, gazdaságos és hatékony ellátására. Az önkormányzati feladatellátást szervezet rendszerének (Hivatal, PMTN Kft.) személyzeti és működési feltételeit kiszámíthatóan a bevételek beszedésével és a kiadások teljesítésével biztosítja. Környezeti, egészségügyi következmények - a Rendeletnek a jelenlegi helyzethez viszonyítva nincsenek környezeti, egészségügyi következményei. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás a Rendelet többlet adminisztratív terhet nem keletkeztet. 2. A Rendelet megalkotásának szükségessége magasabb szintű jogszabály, az Áht. előírja. 3. A Rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények az önkormányzat törvényességi felügyeletét gyakorló kormányhivatal által a jogalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítása mellett a központi költségvetési támogatás folyósításának felfüggesztése. 4. A Rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a Rendelet megalkotása esetén az alkalmazása többlet személyi feltételt nem igényel, továbbá a szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak.

1.sz. melléklet M e g n e v e z é s Eredeti 2016.04.30. 2016.05.31. Pest Megye Önkormányzata 2016. évi tervezett bevételei 2016.06.30. Költségvetési bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 457 600 000 0 457 600 000 0 457 600 000 0 457 600 000 0 457 600 000-2 500 000 455 100 000 0 455 100 000 2 200 000 457 300 000 0 457 300 000 27 486 000 484 786 000 13 200 000 497 986 000 B11. Önkormányzatok működési támogatásai 452 100 000 0 452 100 000 0 452 100 000 0 452 100 000 0 452 100 000 0 452 100 000 0 452 100 000 0 452 100 000 0 452 100 000 27 486 000 479 586 000 0 479 586 000 B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 452 100 000 0 452 100 000 0 452 100 000 0 452 100 000 0 452 100 000 0 452 100 000 0 452 100 000 0 452 100 000 0 452 100 000 0 452 100 000 0 452 100 000 B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 486 000 27 486 000 0 27 486 000 B12. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 5 500 000 0 5 500 000 0 5 500 000 0 5 500 000 0 5 500 000-2 500 000 3 000 000 0 3 000 000 2 200 000 5 200 000 0 5 200 000 0 5 200 000 13 200 000 18 400 000 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 20 000 000 0 20 000 000 0 20 000 000 0 20 000 000 0 20 000 000 500 000 20 500 000 0 20 500 000 0 20 500 000 0 20 500 000 0 20 500 000 0 20 500 000 B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 20 000 000 0 20 000 000 0 20 000 000 0 20 000 000 0 20 000 000 0 20 000 000 0 20 000 000 0 20 000 000 0 20 000 000 0 20 000 000 0 20 000 000 B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 500 000 0 500 000 0 500 000 0 500 000 0 500 000 0 500 000 B3. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B36. Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B4. Működési bevételek 1 500 000 3 817 196 5 317 196 20 000 5 337 196 360 873 5 698 069 206 835 5 904 904 0 5 904 904 0 5 904 904 24 060 5 928 964 43 813 5 972 777 2 052 5 974 829 0 5 974 829 B401. Készletértékesítés ellenértéke 0 94 539 94 539 0 94 539 0 94 539 0 94 539 0 94 539 0 94 539 0 94 539 0 94 539 0 94 539 0 94 539 B402 Szolgáltatások ellenértéke 340 000 142 007 482 007 0 482 007 0 482 007 0 482 007 0 482 007 0 482 007 0 482 007 0 482 007 0 482 007 0 482 007 B403. Közvetített szolgáltatások értéke 310 000 2 694 480 3 004 480 0 3 004 480 360 873 3 365 353 150 170 3 515 523 0 3 515 523 0 3 515 523 0 3 515 523 43 813 3 559 336 2 052 3 561 388 0 3 561 388 B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó 0 838 170 838 170 0 838 170 0 838 170 0 838 170 0 838 170 0 838 170 0 838 170 0 838 170 0 838 170 0 838 170 B407. Általános forgalmi adó visszatérítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B408. Kamatbevételek 320 000 48 000 368 000 20 000 388 000 0 388 000 56 665 444 665 0 444 665 0 444 665 24 060 468 725 0 468 725 0 468 725 0 468 725 B411. Egyéb működési bevételek 530 000 0 530 000 0 530 000 0 530 000 0 530 000 0 530 000 0 530 000 0 530 000 0 530 000 0 530 000 0 530 000 B5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 23 545 000 4 440 871 27 985 871 8 453 793 36 439 664 0 36 439 664 0 36 439 664 0 36 439 664 0 36 439 664 0 36 439 664 0 36 439 664 0 36 439 664 0 36 439 664 B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 23 545 000 4 440 871 27 985 871 8 453 793 36 439 664 0 36 439 664 0 36 439 664 0 36 439 664 0 36 439 664 0 36 439 664 0 36 439 664 0 36 439 664 0 36 439 664 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 15 000 000 0 15 000 000 0 15 000 000 0 15 000 000 0 15 000 000 2 000 000 17 000 000 0 17 000 000 0 17 000 000 0 17 000 000 12 287 901 29 287 901 0 29 287 901 B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése 15 000 000 0 15 000 000 0 15 000 000 0 15 000 000 0 15 000 000 0 15 000 000 0 15 000 000 0 15 000 000 0 15 000 000 12 287 901 27 287 901 0 27 287 901 B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 0 2 000 000 0 2 000 000 0 2 000 000 0 2 000 000 B8. Finanszírozási bevételek 133 015 000 40 447 657 173 462 657 39 999 990 213 462 647 0 213 462 647 40 013 902 253 476 549 0 253 476 549 0 253 476 549 40 075 940 293 552 489 0 293 552 489 0 293 552 489 0 293 552 489 B812 Forgatási célú belföldi értékpapírok bevátlása, értékesítése 0 39 952 000 39 952 000 39 999 990 79 951 990 0 79 951 990 40 013 902 119 965 892 0 119 965 892 0 119 965 892 40 075 940 160 041 832 0 160 041 832 0 160 041 832 160 041 832 B813. Maradvány igénybevétele 133 015 000 495 657 133 510 657 0 133 510 657 0 133 510 657 0 133 510 657 0 133 510 657 0 133 510 657 0 133 510 657 0 133 510 657 0 133 510 657 0 133 510 657 B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 133 015 000 495 657 133 510 657 0 133 510 657 0 133 510 657 0 133 510 657 0 133 510 657 0 133 510 657 0 133 510 657 0 133 510 657 0 133 510 657 0 133 510 657 B816. Központi, irányító szervi támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M I N D Ö S S Z E S E N: 650 660 000 48 705 724 699 365 724 48 473 783 747 839 507 360 873 748 200 380 40 220 737 788 421 117 0 788 421 117 0 788 421 117 42 300 000 830 721 117 43 813 830 764 930 39 775 953 870 540 883 13 200 000 883 740 883 2016.07.31. 2016.08.31. Elnöki 2016.10.31 2016.11.25

2.sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi tervezett bevételei M e g n e v e z é s Eredeti 2016.04.30. 2016.05.31. 2016.06.30. Költségvetési bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 38 100 38 100 0 38 100 0 38 100 57 150 95 250 0 95 250 18 564 470 18 659 720 0 18 659 720 114 300 18 774 020 0 18 774 020 B11. Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B12. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 0 0 38 100 38 100 0 38 100 0 38 100 57 150 95 250 0 95 250 18 564 470 18 659 720 0 18 659 720 114 300 18 774 020 18 774 020 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B3. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B36. Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B4. Működési bevételek 2 500 000 0 2 500 000 0 2 500 000 0 2 500 000 0 2 500 000 0 2 500 000 0 2 500 000 0 2 500 000 0 2 500 000 0 2 500 000 218 180 2 718 180 B401. Készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B402 Szolgáltatások ellenértéke 1 382 000 0 1 382 000 0 1 382 000 0 1 382 000 0 1 382 000 0 1 382 000 0 1 382 000 0 1 382 000 0 1 382 000 0 1 382 000 218 180 1 600 180 B403. Közvetített szolgáltatások értéke 500 000 0 500 000 0 500 000 0 500 000 0 500 000 0 500 000 0 500 000 0 500 000 0 500 000 0 500 000 0 500 000 B404. Tulajdonosi bevételek 265 000 0 265 000 0 265 000 0 265 000 0 265 000-265 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B407. Általános forgalmi adó visszatérítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B408. Kamatbevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B411. Egyéb működési bevételek 353 000 0 353 000 0 353 000 0 353 000 0 353 000 265 000 618 000 0 618 000 0 618 000 0 618 000 0 618 000 0 618 000 B5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 38 100 38 100-38 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 38 100 38 100-38 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B8. Finanszírozási bevételek 316 486 000-4 524 375 311 961 625 0 311 961 625 357 722 312 319 347 0 312 319 347-11 227 200 301 092 147-2 371 291 298 720 856 0 298 720 856 0 298 720 856 7 021 513 305 742 369 0 305 742 369 B813. Maradvány igénybevétele 25 663 000 748 625 26 411 625 0 26 411 625 0 26 411 625 0 26 411 625 0 26 411 625 0 26 411 625 0 26 411 625 0 26 411 625 0 26 411 625 0 26 411 625 B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B816. Központi, irányító szervi támogatás 290 823 000-5 273 000 285 550 000 0 285 550 000 357 722 285 907 722 0 285 907 722-11 227 200 274 680 522-2 371 291 272 309 231 0 272 309 231 0 272 309 231 7 021 513 279 330 744 0 279 330 744 M I N D Ö S S Z E S E N: 318 986 000-4 486 275 314 499 725 0 314 499 725 357 722 314 857 447 0 314 857 447-11 170 050 303 687 397-2 371 291 301 316 106 18 564 470 319 880 576 0 319 880 576 7 135 813 327 016 389 218 180 327 234 569 2016.0731. 2016.08.31. 2016.10.31 2016.11.25

3.sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2016. évi tervezett kiadásai Költségvetési kiadások Eredeti 2016.04.30. 2016.05.31. 2016.06.30. K1. Személyi juttatások 107 064 000 27 503 000 134 567 000 222 753 134 789 753-357 722 134 432 031 0 134 432 031 0 134 432 031 0 134 432 031 90 000 134 522 031 0 134 522 031 0 134 522 031 2 000 000 136 522 031 K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K1102. Normatív jutalmak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K1105. Végkielégítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K1106. Jubileumi jutalom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K1107. Béren kívüli juttatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K1109. Közlekedési költségtérítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K12. Külső személyi juttatások 107 064 000 27 503 000 134 567 000 222 753 134 789 753-357 722 134 432 031 0 134 432 031 0 134 432 031 0 134 432 031 90 000 134 522 031 0 134 522 031 0 134 522 031 2 000 000 136 522 031 K121. Választott tisztségviselők juttatásai 76 352 000 27 503 000 103 855 000 0 103 855 000 0 103 855 000 0 103 855 000 0 103 855 000 0 103 855 000 0 103 855 000 0 103 855 000 0 103 855 000 0 103 855 000 K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 23 389 000 0 23 389 000 0 23 389 000 0 23 389 000 0 23 389 000 0 23 389 000 0 23 389 000 90 000 23 479 000 0 23 479 000 0 23 479 000 0 23 479 000 K123. Egyéb külső személyi juttatások 7 323 000 0 7 323 000 222 753 7 545 753-357 722 7 188 031 0 7 188 031 0 7 188 031 0 7 188 031 0 7 188 031 0 7 188 031 0 7 188 031 2 000 000 9 188 031 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29 816 000 7 412 000 37 228 000 111 310 37 339 310 0 37 339 310 0 37 339 310 0 37 339 310 0 37 339 310 178 950 37 518 260 0 37 518 260 0 37 518 260 0 37 518 260 K3. Dologi kiadások 78 142 000 5 456 871 83 598 871 9 487 793 93 086 664 360 873 93 447 537 879 633 94 327 170 0 94 327 170 0 94 327 170 2 395 020 96 722 190 43 813 96 766 003 179 999 96 946 002 12 100 000 109 046 002 K31. Készletbeszerzés 1 103 000 0 1 103 000 0 1 103 000 32 000 1 135 000 0 1 135 000 0 1 135 000 0 1 135 000 41 252 1 176 252 0 1 176 252 0 1 176 252 0 1 176 252 K311. Szakmai anyagok beszerzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 394 000 0 394 000 0 394 000 0 394 000 0 394 000 0 394 000 0 394 000 41 252 435 252 0 435 252 0 435 252 0 435 252 K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 0 0 0 0 0 32 000 32 000 0 32 000 0 32 000 0 32 000 0 32 000 0 32 000 0 32 000 0 32 000 K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 709 000 0 709 000 0 709 000 0 709 000 0 709 000 0 709 000 0 709 000 0 709 000 0 709 000 0 709 000 0 709 000 K33. Szolgáltatási kiadások 41 720 000 3 573 732 45 293 732 7 638 278 52 932 010 391 667 53 323 677 150 170 53 473 847 0 53 473 847 0 53 473 847 616 000 54 089 847 43 813 54 133 660 2 052 54 135 712 11 249 600 65 385 312 K331. Közüzemi díjak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K333. Bérleti és lízing díjak 0 0 0 0 0 30 794 30 794 0 30 794 0 30 794 0 30 794 0 30 794 0 30 794 0 30 794 0 30 794 K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K335. Közvetített szolgáltatások 0 85 261 85 261 0 85 261 360 873 446 134 150 170 596 304 0 596 304 0 596 304 0 596 304 43 813 640 117 2 052 642 169 0 642 169 K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 34 693 000 3 488 471 38 181 471 7 638 278 45 819 749 45 819 749 45 819 749 45 819 749 45 819 749 290 000 46 109 749 0 46 109 749 46 109 749 8 100 000 54 209 749 K337. Egyéb szolgáltatások 7 027 000 0 7 027 000 0 7 027 000 0 7 027 000 0 7 027 000 0 7 027 000 0 7 027 000 326 000 7 353 000 0 7 353 000 0 7 353 000 3 149 600 10 502 600 K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 9 353 000 800 000 10 153 000 0 10 153 000 0 10 153 000 729 171 10 882 171 0 10 882 171-1 270 10 880 901 703 704 11 584 605 0 11 584 605 177 947 11 762 552 0 11 762 552 K341. Kiküldetések kiadásai 900 000 900 000 900 000 900 000 729 171 1 629 171 467 509 2 096 680 420 753 2 517 433 208 651 2 726 084 0 2 726 084 177 947 2 904 031 0 2 904 031 K342. Reklám- és propagandakiadások 8 453 000 800 000 9 253 000 9 253 000 9 253 000 9 253 000-467 509 8 785 491-422 023 8 363 468 495 053 8 858 521 0 8 858 521 0 8 858 521 0 8 858 521 K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 25 966 000 1 083 139 27 049 139 1 849 515 28 898 654-62 794 28 835 860 292 28 836 152 0 28 836 152 1 270 28 837 422 1 034 064 29 871 486 0 29 871 486 0 29 871 486 850 400 30 721 886 K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 14 026 000 1 074 032 15 100 032 1 838 515 16 938 547-72 599 16 865 948 0 16 865 948 0 16 865 948 0 16 865 948 329 064 17 195 012 0 17 195 012 0 17 195 012 850 400 18 045 412 K355. Egyéb dologi kiadások 11 940 000 11 940 000 11 000 11 951 000 0 11 951 000 0 11 951 000 0 11 951 000 0 11 951 000 705 000 12 656 000 0 12 656 000 0 12 656 000 0 12 656 000 K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 0 9 107 9 107 0 9 107 9 805 18 912 292 19 204 0 19 204 1 270 20 474 20 474 0 20 474 0 20 474 0 20 474 K5. Egyéb működési célú kiadások 54 141 000 3 454 853 57 595 853-1 348 063 56 247 790 0 56 247 790-672 798 55 574 992 0 55 574 992 0 55 574 992-1 439 910 54 135 082-50 000 54 085 082 32 574 441 86 659 523-900 000 85 759 523 K501. Nemzetközi kötelezettségek 2 100 000 0 2 100 000 0 2 100 000 0 2 100 000 0 2 100 000 0 2 100 000 0 2 100 000 0 2 100 000 0 2 100 000 0 2 100 000 0 2 100 000 K5023. Egyéb elvonások, befizetések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 900 000 0 1 900 000 0 1 900 000 0 1 900 000 0 1 900 000 0 1 900 000 0 1 900 000-381 000 1 519 000-50 000 1 469 000 0 1 469 000 0 1 469 000 K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 44 000 000-1 216 000 42 784 000 0 42 784 000 0 42 784 000 0 42 784 000 0 42 784 000 0 42 784 000 2 200 000 44 984 000 0 44 984 000 27 486 000 72 470 000 0 72 470 000 K513. Tartalékok 6 141 000 4 670 853 10 811 853-1 348 063 9 463 790 9 463 790-672 798 8 790 992 0 8 790 992 0 8 790 992-3 258 910 5 532 082 0 5 532 082 5 088 441 10 620 523-900 000 9 720 523 K6. Beruházások 38 590 000 0 38 590 000 0 38 590 000 0 38 590 000 0 38 590 000 0 38 590 000 0 38 590 000 1 000 000 39 590 000 0 39 590 000 0 39 590 000 0 39 590 000 K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése 21 656 000 0 21 656 000 0 21 656 000 0 21 656 000 0 21 656 000 0 21 656 000 0 21 656 000 0 21 656 000 0 21 656 000 0 21 656 000 0 21 656 000 K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 8 898 000 0 8 898 000 0 8 898 000 0 8 898 000 0 8 898 000 0 8 898 000 0 8 898 000 787 402 9 685 402 0 9 685 402 0 9 685 402 0 9 685 402 K65. Részesedélek beszerzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 8 036 000 0 8 036 000 0 8 036 000 0 8 036 000 0 8 036 000 0 8 036 000 0 8 036 000 212 598 8 248 598 0 8 248 598 0 8 248 598 0 8 248 598 K7. Felújítások 30 000 000-30 000 000 0 0 0 0 0 0 0 11 227 200 11 227 200 2 371 291 13 598 491 0 13 598 491 0 13 598 491 0 13 598 491 0 13 598 491 K71. Ingatlanok felújítása 23 622 000-23 622 000 0 0 0 0 0 0 0 8 840 315 8 840 315 1 867 158 10 707 473 10 707 473 0 10 707 473 0 10 707 473 0 10 707 473 K72. Informatikai eszközök felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 6 378 000-6 378 000 0 0 0 0 0 0 0 2 386 885 2 386 885 504 133 2 891 018 2 891 018 0 2 891 018 0 2 891 018 0 2 891 018 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 000 000 200 000 4 200 000 0 4 200 000 0 4 200 000 0 4 200 000 0 4 200 000 0 4 200 000 0 4 200 000 50 000 4 250 000 0 4 250 000 0 4 250 000 K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 4 000 000-4 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K87. Lakástámogatás 0 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000 0 4 000 000 0 4 000 000 0 4 000 000 0 4 000 000 0 4 000 000 0 4 000 000 0 4 000 000 0 4 000 000 K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 200 000 200 000 0 200 000 0 200 000 0 200 000 0 200 000 0 200 000 0 200 000 50 000 250 000 0 250 000 0 250 000 K9. Finanszírozási kiadások 308 907 000 34 679 000 343 586 000 39 999 990 383 585 990 357 722 383 943 712 40 013 902 423 957 614-11 227 200 412 730 414-2 371 291 410 359 123 40 075 940 450 435 063 0 450 435 063 7 021 513 457 456 576 0 457 456 576 K912 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 39 952 000 39 952 000 39 999 990 79 951 990 79 951 990 40 013 902 119 965 892 0 119 965 892 0 119 965 892 40 075 940 160 041 832 0 160 041 832 0 160 041 832 0 160 041 832 K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 18 084 000 0 18 084 000 0 18 084 000 0 18 084 000 0 18 084 000 0 18 084 000 0 18 084 000 0 18 084 000 0 18 084 000 0 18 084 000 0 18 084 000 K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 290 823 000-5 273 000 285 550 000 0 285 550 000 357 722 285 907 722 0 285 907 722-11 227 200 274 680 522-2 371 291 272 309 231 272 309 231 0 272 309 231 7 021 513 279 330 744 0 279 330 744 M I N D Ö S S Z E S E N: 650 660 000 48 705 724 699 365 724 48 473 783 747 839 507 360 873 748 200 380 40 220 737 788 421 117 0 788 421 117 0 788 421 117 42 300 000 830 721 117 43 813 830 764 930 39 775 953 870 540 883 13 200 000 883 740 883 2016.07.31 2016.08.31 2016.10.31 2016.11.25

4.sz. melléklet Megnevezés Eredeti 2016.04.30. 2016.05.31 Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi tervezett kiadásai 2016.06.30. Költségvetési kiadások K1. Személyi juttatások 190 943 000-27 473 000 163 470 000 0 163 470 000 347 917 163 817 917 0 163 817 917 45 000 163 862 917 0 163 862 917 10 161 000 174 023 917 0 174 023 917 90 000 174 113 917 3 406 331 177 520 248 K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 156 072 000 30 000 156 102 000 0 156 102 000 347 917 156 449 917 0 156 449 917 45 000 156 494 917 0 156 494 917 1 650 000 158 144 917 0 158 144 917 90 000 158 234 917 2 592 795 160 827 712 K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 132 480 000 0 132 480 000 0 132 480 000-6 354 132 473 646 0 132 473 646 0 132 473 646 0 132 473 646-210 352 132 263 294 0 132 263 294-91 995 132 171 299 0 132 171 299 K1102. Normatív jutalmak 11 040 000 0 11 040 000 0 11 040 000 0 11 040 000 0 11 040 000 0 11 040 000 0 11 040 000 0 11 040 000 0 11 040 000 0 11 040 000 0 11 040 000 K1103. Céljuttatás, projektprémium 500 000 30 000 530 000 0 530 000 0 530 000 0 530 000 45 000 575 000 0 575 000 1 660 352 2 235 352 0 2 235 352 90 000 2 325 352 2 592 795 4 918 147 K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 0 0 0 0 0 6 354 6 354 0 6 354 0 6 354 0 6 354 0 6 354 0 6 354 0 6 354 0 6 354 K1105. Végkielégítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K1106. Jubileumi jutalom 3 132 000 0 3 132 000 0 3 132 000 0 3 132 000 0 3 132 000 0 3 132 000 0 3 132 000 0 3 132 000 0 3 132 000 0 3 132 000 0 3 132 000 K1107. Béren kívüli juttatások 3 680 000 0 3 680 000 0 3 680 000 0 3 680 000 0 3 680 000 0 3 680 000 0 3 680 000 0 3 680 000 0 3 680 000 0 3 680 000 0 3 680 000 K1109. Közlekedési költségtérítés 4 440 000-400 000 4 040 000 0 4 040 000 0 4 040 000 0 4 040 000 0 4 040 000 0 4 040 000 0 4 040 000 0 4 040 000 0 4 040 000 0 4 040 000 K1110. Egyéb költségtérítések 800 000 0 800 000-200 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 0 600 000 K1112 Szociális támogaások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0 400 000 400 000 200 000 600 000 347 917 947 917 0 947 917 0 947 917 0 947 917 200 000 1 147 917 0 1 147 917 91 995 1 239 912 0 1 239 912 K12. Külső személyi juttatások 34 871 000-27 503 000 7 368 000 0 7 368 000 0 7 368 000 0 7 368 000 0 7 368 000 0 7 368 000 8 511 000 15 879 000 0 15 879 000 0 15 879 000 813 536 16 692 536 K121. Választott tisztségviselők juttatásai 27 503 000-27 503 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 5 228 000 0 5 228 000 0 5 228 000 0 5 228 000 0 5 228 000 0 5 228 000 0 5 228 000 8 511 000 13 739 000 0 13 739 000 0 13 739 000 0 13 739 000 K123. Egyéb külső személyi juttatások 2 140 000 0 2 140 000 0 2 140 000 0 2 140 000 0 2 140 000 0 2 140 000 0 2 140 000 0 2 140 000 0 2 140 000 0 2 140 000 813 536 2 953 536 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 53 060 000-8 761 900 44 298 100 0 44 298 100 0 44 298 100 0 44 298 100 12 150 44 310 250 0 44 310 250 2 743 470 47 053 720 0 47 053 720 24 300 47 078 020 1 216 434 48 294 454 K3. Dologi kiadások 69 033 000 0 69 033 000 0 69 033 000 9 805 69 042 805 0 69 042 805 0 69 042 805 0 69 042 805 5 660 000 74 702 805 0 74 702 805 7 021 513 81 724 318-4 404 585 77 319 733 K31. Készletbeszerzés 20 931 000 0 20 931 000 0 20 931 000 235 380 21 166 380 0 21 166 380 0 21 166 380 0 21 166 380 3 809 000 24 975 380 0 24 975 380 50 000 25 025 380-3 131 695 21 893 685 K311. Szakmai anyagok beszerzése 476 000 0 476 000 0 476 000 0 476 000 0 476 000 0 476 000 0 476 000 0 476 000 0 476 000 0 476 000 0 476 000 K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 5 827 000 0 5 827 000 0 5 827 000 0 5 827 000 0 5 827 000 0 5 827 000 0 5 827 000 3 784 000 9 611 000 0 9 611 000 0 9 611 000-3 151 398 6 459 602 K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 10 995 000 0 10 995 000 0 10 995 000 235 380 11 230 380 0 11 230 380 0 11 230 380 534 416 11 764 796 0 11 764 796 0 11 764 796 50 000 11 814 796 36 000 11 850 796 K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 3 633 000 0 3 633 000 0 3 633 000 0 3 633 000 0 3 633 000 0 3 633 000-534 416 3 098 584 25 000 3 123 584 0 3 123 584 0 3 123 584-16 297 3 107 287 K33. Szolgáltatási kiadások 31 575 000 0 31 575 000 0 31 575 000 0 31 575 000 0 31 575 000 0 31 575 000 0 31 575 000 775 000 32 350 000 0 32 350 000 6 107 513 38 457 513-631 537 37 825 976 K331. Közüzemi díjak 7 087 000 0 7 087 000 0 7 087 000 0 7 087 000 0 7 087 000 0 7 087 000 0 7 087 000 25 000 7 112 000 0 7 112 000 0 7 112 000 0 7 112 000 K333. Bérleti és lízing díjak 1 181 000 0 1 181 000 0 1 181 000 0 1 181 000 0 1 181 000 0 1 181 000 0 1 181 000 50 000 1 231 000 0 1 231 000 0 1 231 000-42 487 1 188 513 K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1 654 000 0 1 654 000 1 654 000 0 1 654 000 0 1 654 000 0 1 654 000 0 1 654 000 0 1 654 000 0 1 654 000 600 000 2 254 000 0 2 254 000 K335. Közvetített szolgáltatások 354 000 0 354 000 0 354 000 0 354 000 0 354 000 0 354 000 0 354 000 0 354 000 0 354 000 0 354 000 0 354 000 K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 6 992 000 0 6 992 000 0 6 992 000 0 6 992 000 0 6 992 000 0 6 992 000-284 949 6 707 051 0 6 707 051 0 6 707 051 0 6 707 051 0 6 707 051 K337. Egyéb szolgáltatások 14 307 000 0 14 307 000 14 307 000 0 14 307 000 0 14 307 000 0 14 307 000 284 949 14 591 949 700 000 15 291 949 0 15 291 949 5 507 513 20 799 462-589 050 20 210 412 K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 100 000 0 100 000 289 010 389 010 16 838 405 848 0 405 848 568 406 416 0 406 416 0 406 416 0 406 416 0 406 416 0 406 416 K341. Kiküldetések kiadásai 100 000 0 100 000 0 100 000 0 100 000 0 100 000 0 100 000 0 100 000 0 100 000 0 100 000 0 100 000 0 100 000 K342. Reklám- és propagandakiadások 0 0 0 289 010 289 010 16 838 305 848 0 305 848 568 306 416 0 306 416 0 306 416 0 306 416 0 306 416 0 306 416 K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 16 427 000 0 16 427 000-289 010 16 137 990-242 413 15 895 577 0 15 895 577-568 15 895 009 0 15 895 009 1 076 000 16 971 009 0 16 971 009 864 000 17 835 009-641 353 17 193 656 K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 13 671 000 0 13 671 000-289 010 13 381 990-252 218 13 129 772 0 13 129 772-568 13 129 204 0 13 129 204 1 076 000 14 205 204 0 14 205 204 864 000 15 069 204-641 353 14 427 851 K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 0 0 0 0 0 9 805 9 805 0 9 805 0 9 805 0 9 805 0 9 805 0 9 805 0 9 805 0 9 805 K355. Egyéb dologi kiadások 2 756 000 0 2 756 000 0 2 756 000 0 2 756 000 0 2 756 000 0 2 756 000 0 2 756 000 0 2 756 000 0 2 756 000 0 2 756 000 0 2 756 000 K5. Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K501. Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K5023. Egyéb elvonások, befizetések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K513. Tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K6. Beruházások 5 950 000 31 748 625 37 698 625 0 37 698 625 0 37 698 625 0 37 698 625-11 227 200 26 471 425-6 977 387 19 494 038-699 526 18 794 512 0 18 794 512 0 18 794 512 0 18 794 512 K61. K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése 236 000 0 236 000 0 236 000 0 236 000 0 236 000 0 236 000 0 236 000 0 236 000 0 236 000 0 236 000 0 236 000 K63. K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 3 504 000 0 3 504 000 0 3 504 000 0 3 504 000 0 3 504 000 300 000 3 804 000 0 3 804 000 0 3 804 000 0 3 804 000 0 3 804 000 0 3 804 000 K64. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 945 000 24 998 918 25 943 918 0 25 943 918 0 25 943 918 0 25 943 918-9 140 315 16 803 603-5 494 005 11 309 598-550 808 10 758 790 0 10 758 790 0 10 758 790 0 10 758 790 K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 265 000 6 749 707 8 014 707 0 8 014 707 0 8 014 707 0 8 014 707-2 386 885 5 627 822-1 483 382 4 144 440-148 718 3 995 722 0 3 995 722 0 3 995 722 0 3 995 722 K7. Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 606 096 4 606 096 699 526 5 305 622 0 5 305 622 0 5 305 622 0 5 305 622 K71. Ingatlanok felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 626 847 3 626 847 550 808 4 177 655 0 4 177 655 0 4 177 655 0 4 177 655 K72. Informatikai eszközök felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 979 249 979 249 148 718 1 127 967 0 1 127 967 0 1 127 967 0 1 127 967 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K87. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M I N D Ö S S Z E S E N: 318 986 000-4 486 275 314 499 725 0 314 499 725 357 722 314 857 447 0 314 857 447-11 170 050 303 687 397-2 371 291 301 316 106 18 564 470 319 880 576 0 319 880 576 7 135 813 327 016 389 218 180 327 234 569 2016.07.31. 2016.08.31. 2016.10.31 2016.11.25

5. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi tervezett bevételei és kiadásai ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként Bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Igazgatási ágazat Kötelező feladat 497 986 000 0 5 974 829 36 439 664 20 500 000 0 29 287 901 293 552 489 883 740 883 Összesen: 497 986 000 0 5 974 829 36 439 664 20 500 000 0 29 287 901 293 552 489 883 740 883 Kiadások K1. Személyi juttatások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások Pest Megye Önkormányzata K5. Egyéb működési célú kiadások FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások B8. Finanszírozási bevételek K9. Finanszírozási kiadások Igazgatási ágazat Kötelező feladat 132 731 686 35 575 995 88 721 014 80 406 523 38 390 000 13 598 491 4 000 000 457 456 576 850 880 285 Önként vállalt feladat 3 790 345 1 942 265 20 324 988 5 353 000 1 200 000 0 250 000 0 32 860 598 Megyenap, Sportkarácsony, díjak 1 458 000 948 000 776 000 0 0 0 0 0 3 182 000 Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok 499 715 348 005 1 196 942 0 0 0 0 0 2 044 662 Tagdíjak 0 0 3 600 000 0 0 0 0 0 3 600 000 Működési célú támogatások Áht-n kívülre 0 0 1 397 000 5 353 000 0 0 250 000 0 7 000 000 Felhalmozásu célú támogatások Áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Díszudvar szobor 0 0 0 0 1 200 000 0 0 0 1 200 000 Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások 1 832 630 646 260 7 320 046 0 0 0 0 0 9 798 936 Pest Megye Kiadvány 0 0 1 495 000 0 0 0 0 0 1 495 000 Pest Megye Archontológia Kiadvány 0 0 4 540 000 0 0 0 0 0 4 540 000 Összesen: 136 522 031 37 518 260 109 046 002 85 759 523 39 590 000 13 598 491 4 250 000 457 456 576 883 740 883 Összesen Összesen Bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Igazgatási ágazat Kötelező feladat 18 774 020 0 2 718 180 0 0 0 0 305 742 369 327 234 569 Összesen: 18 774 020 0 2 718 180 0 0 0 0 305 742 369 327 234 569 Kiadások K1. Személyi juttatások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Pest Megyei Önkormányzati Hivatal K3. Dologi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások B8. Finanszírozási bevételek K9. Finanszírozási kiadások Igazgatási ágazat Kötelező feladat 177 520 248 48 294 454 77 319 733 0 18 794 512 5 305 622 0 0 327 234 569 Összesen: 177 520 248 48 294 454 77 319 733 0 18 794 512 5 305 622 0 0 327 234 569 Összesen Összesen

6.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzata 2016. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés 2016. év 2016.11.25. K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése 27 290 000 0 27 290 000 0 27 290 000 0 27 290 000 Pest megye területrendezési terve 20 000 000 0 20 000 000 0 20 000 000 0 20 000 000 Pest megyei kerékpárút-hálózati terv 6 500 000 0 6 500 000 0 6 500 000 0 6 500 000 Befektetésöszönző honlap - invesintpest.hu 790 000 0 790 000 0 790 000 0 790 000 0 0 0 K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 0 0 0 0 0 0 K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 0 0 0 0 0 0 K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 11 300 000 0 11 300 000 1 000 000 12 300 000 0 12 300 000 Gépjármű vásárlás 10 100 000 0 10 100 000 0 10 100 000 0 10 100 000 Díszudvar (szobor) 1 200 000 0 1 200 000 0 1 200 000 0 1 200 000 Díszterem történelmi alakok képkeretezése 0 0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 K65. Részesedések beszerzése 0 0 0 0 0 0 0 K6. Beruházások összesen: 38 590 000 0 38 590 000 1 000 000 39 590 000 0 39 590 000 Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. Belülre 4 000 000 0 4 000 000 0 4 000 000 0 4 000 000 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 200 000 200 000 200 000 50 000 250 000 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: 4 000 000 200 000 4 200 000 0 4 200 000 50 000 4 250 000 Mindösszesen 42 590 000 200 000 42 790 000 1 000 000 43 790 000 50 000 43 840 000 Pest Megye Önkormányzata 2016. évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés 2016. év 2016.11.25. K7. Felújítások 30 000 000-30 000 000 0 13 598 491 13 598 491 0 13 598 491 Hivatali helységek, tárgyalók felújítása 30 000 000-30 000 000 0 13 598 491 13 598 491 13 598 491 I. Felújítás összesen 30 000 000-30 000 000 0 13 598 491 13 598 491 0 13 598 491

7. sz.melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés 2016. év 2016.11.25. K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése 300 000 0 300 000 0 300 000 0 300 000 pestmegye.hu honlap fejlesztése, új modulok kialakítása 300 000 0 300 000 0 300 000 0 300 000 K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 4 450 000 0 4 450 000 0 4 450 000 0 4 450 000 Hivatali munkaállomások beszerzése (10 db) 2 000 000 0 2 000 000 0 2 000 000 0 2 000 000 Monitor beszerzés (20 db) 1 050 000 0 1 050 000 0 1 050 000 0 1 050 000 Szünetmentes tápegység beszerzése 1 400 000 0 1 400 000 0 1 400 000 0 1 400 000 0 0 0 K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 1 200 000 31 748 625 32 948 625-18 904 113 14 044 512 0 14 044 512 200 e-ot meg nem haladó eszközök beszerzése (konyhai eszköz, szék,mobiltelefon készülékek csere, stb) 1 200 000 748 625 1 948 625 1 948 625 1 948 625 Egyéb tárgyieszközök beszerzése 0 31 000 000 31 000 000-18 904 113 12 095 887 12 095 887 0 0 0 K6. Beruházások összesen 5 950 000 31 748 625 37 698 625-18 904 113 18 794 512 0 18 794 512 0 0 0 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K9. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0 0 0 0 Mindösszesen 5 950 000 31 748 625 37 698 625-18 904 113 18 794 512 0 18 794 512 Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés 2016. év 2016.11.25. K7. Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 K72. Informatikai eszközök felújítása 0 0 0 0 0 0 0 K71. Ingatlanok felújítása 0 0 0 5 305 622 5 305 622 5 305 622 I. Felújítás összesen 0 0 0 5 305 622 5 305 622 0 5 305 622

8. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2016. évi működési célra átadott pénzeszközök összege Megnevezés 2016. év 2016.11.25. Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások K5. Egyéb működési célú kiadások Pontibus EGTC (3 000 EUR) 1 000 000 0 1 000 000-4 880 995 120 0 995 120 Rába-Duna-Vág EGTC (3500 EUR) 1 100 000 0 1 100 000 4 880 1 104 880 0 1 104 880 Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács működéséhez kapcsolodó kiadások 300 000 0 300 000 0 300 000 0 300 000 Duna-Tisza Közi Homokhátság Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása 600 000 0 600 000 0 600 000 0 600 000 Tápióvidék Alapítvány támogatása 2 000 000 0 2 000 000 0 2 000 000 0 2 000 000 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázat - PMTN Kft. működési támogatás (területfejlesztési feladatok) 38 000 000 0 38 000 000 0 38 000 000 27 486 000 65 486 000 Megyei sportrendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása 5 000 000-1 216 000 3 784 000-381 000 3 403 000-50 000 3 353 000 Decentr.ter.fejl. célú pályázati rendszer szerz.áll.döntés előkész.(pro-régió) 0 0 0 2 200 000 2 200 000 0 2 200 000 K5. Egyéb működési célú kiadások összesen 48 000 000-1 216 000 46 784 000 1 819 000 48 603 000 27 436 000 76 039 000 Mindösszesen 48 000 000-1 216 000 46 784 000 1 819 000 48 603 000 27 436 000 76 039 000 Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi működési célra átadott pénzeszközök összege Megnevezés 2016. év 2016.11.25. Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások K5. Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 Mindösszesen 0 0 0 0 0 0 0

9. sz. melléklet Bevételek Pest Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Működési mérleg Kiadások B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 497 986 000 K1. Személyi juttatások 136 522 031 B3. Közhatalmi bevételek - K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 37 518 260 B4. Működési bevételek 5 974 829 K3. Dologi kiadások 109 046 002 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 36 439 664 K5. Egyéb működési célú kiadások 85 759 523 B8. Finanszírozási bevételek 293 552 489 K9. Finanszírozási kiadások 457 456 576 Összesen: 833 952 982 Összesen: 826 302 392 Működési bevételek összesen: 833 952 982 Működési kiadások összesen: 826 302 392 Felhalmozási mérleg B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 20 500 000 K6. Beruházások 39 590 000 B5. Felhalmozási bevételek - K7. Felújítások 13 598 491 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 29 287 901 B8. Finanszírozási bevételek K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 250 000 Összesen: 49 787 901 Összesen: 57 438 491 Felhalmozási bevételek összesen: 49 787 901 Felhalmozási kiadások összesen: 57 438 491 Mindösszesen: 883 740 883 Mindösszesen: 883 740 883

10. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása Bevételek Működési mérleg Kiadások B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 18 774 020 K1. Személyi juttatások 177 520 248 B3. Közhatalmi bevételek - K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 48 294 454 B4. Működési bevételek 2 718 180 K3. Dologi kiadások 77 319 733 B6. Működési célú átvett pénzeszközök - K5. Egyéb működési célú kiadások - B8. Finanszírozási bevételek 268 043 744 Összesen: 289 535 944 Összesen: 303 134 435 Működési bevételek összesen: 289 535 944 Működési kiadások összesen: 303 134 435 Felhalmozási mérleg B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - K6. Beruházások 18 794 512 B5. Felhalmozási bevételek - K7. Felújítások 5 305 622 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B8. Finanszírozási bevételek 37 698 625 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások - K9. Finanszírozási kiadások - Összesen: 37 698 625 Összesen: 24 100 134 Felhalmozási bevételek összesen: 37 698 625 Felhalmozási kiadások összesen: 24 100 134 Mindösszesen: 327 234 569 Mindösszesen: 327 234 569

2016. év költségvetés kiemelt feladatai 11. sz. melléklet Sorszám Feladat megnevezése 2016. évi 2016.11.25. 1. PR. és társadalmi feladatok 10 935 000 0 10 935 000 0 10 935 000 0 10 935 000 Rendezvények (Megyenap, Sportkarácsony) 2 800 000 0 2 800 000 2 800 000 2 800 000 Önkormányzati rendelet alapján kiadásra kerülő kitüntető díjak 800 000 0 800 000 800 000 800 000 Reklám és propaganda 400 000 0 400 000 400 000 400 000 Pest megye archontológiája kiadvány 4 540 000 0 4 540 000 4 540 000 4 540 000 Pest Megye Kiadvány 1 495 000 0 1 495 000 1 495 000 1 495 000 Szeretettel vár Pest megye könyv 900 000 0 900 000 900 000 900 000 2. Megyei értéktár műk. kapcs. kiadásai 6 642 000 0 6 642 000 678 046 7 320 046 0 7 320 046 3. MLEI-SOLANOVA pályázat 33 100 000 4 440 871 37 540 871 8 453 793 45 994 664 0 45 994 664 4. Külügyi feladatok 7 000 000 0 7 000 000 3 248 887 10 248 887 0 10 248 887 Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok 7 000 000 0 7 000 000 3 248 887 10 248 887 0 10 248 887 5. Támogatások 48 000 000-1 216 000 46 784 000 1 819 000 48 603 000 27 486 000 76 089 000 Duna-Tisza Közi Homokhátság Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása 600 000 0 600 000 600 000 600 000 Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása 300 000 0 300 000 300 000 300 000 PMTN Kft. Támogatása (megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázati forrásból) 38 000 000 0 38 000 000 38 000 000 27 486 000 65 486 000 Tápióvidék Alapítvány támogatása 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Megyei sport rendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása Európai Területi Együttműködési Csoportosulási (EGTC Rába-Duna-Vág) alapítási és működési hozzájáurlás PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás tagsági hozzájárulás 5 000 000-1 216 000 3 784 000-381 000 3 403 000 0 3 403 000 1 100 000 0 1 100 000 4 880 1 104 880 0 1 104 880 1 000 000 0 1 000 000-4 880 995 120 0 995 120 Decentr.ter.fejl. célú pályázati rendszer szerz.áll.döntés előkész.(pro-régió) 0 0 0 2 200 000 2 200 000 0 2 200 000 6. Egyéb feladatok 3 600 000 0 3 600 000 100 000 3 700 000 0 3 700 000 Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj 100 000 0 100 000 100 000 200 000 0 200 000 MÖOSZ tagsági díj 3 500 000 0 3 500 000 3 500 000 3 500 000 Sorszám Feladat megnevezése Pest Megye Önkormányzata Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi 2016.11.25 1. Igazgatási feladatok 7 280 000 748 625 8 028 625 0 8 028 625 0 8 028 625 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 5 650 000 748 625 6 398 625 6 398 625 6 398 625 Irodaszer, nyomtatvány 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 Újságok, közlönyök, könyvek 500 000 0 500 000 0 500 000 0 500 000 Munka és tűzvédelmi szakértői díj 130 000 0 130 000 0 130 000 0 130 000 2. Informatikai feladatok 19 458 000 0 19 458 000 0 19 458 000 0 19 458 000 Microsoft licenc frissítés 7 700 000 0 7 700 000 0 7 700 000 0 7 700 000 Központi nyomtatók üzemeltetése 1 200 000 0 1 200 000 0 1 200 000 0 1 200 000 OrganP könyvelési program 492 000 0 492 000 0 492 000 0 492 000 Levelező szerver karbantartása (Netinform Kft. ) 1 380 000 0 1 380 000 0 1 380 000 0 1 380 000 Iktatóprogram 924 000 0 924 000 0 924 000 0 924 000 Nem adátátviteli célú távközlési díjak 2 694 000 0 2 694 000 0 2 694 000 0 2 694 000 Internet szolgáltatás 2 370 000 0 2 370 000 0 2 370 000 0 2 370 000 Informatikai kellékanyagok beszerzése 800 000 0 800 000 0 800 000 0 800 000 pestmegye.hu, investinpest.hu honlap üzemeltetése 180 000 0 180 000 0 180 000 0 180 000 Beléptető rendszer Ol Munkaidő Kft. 110 000 0 110 000 0 110 000 0 110 000 Testületi ülések szavazó rendszer Globomax Zrt. 400 000 0 400 000 0 400 000 0 400 000 Képviselői inf. Rendsz. Computerfutár 96 000 0 96 000 0 96 000 0 96 000 Ingatlanközvetői program üzemeltetése Computerfutár Kft. 92 000 0 92 000 0 92 000 0 92 000 Szerver üzemeltetés, karbantartás SWNET Group Bt. 1 020 000 0 1 020 000 0 1 020 000 0 1 020 000 3. Ingatlanüzemeltetési feladatok 15 450 000 0 15 450 000 0 15 450 000 0 15 450 000 CASCO és KGFB 450 000 0 450 000 0 450 000 0 450 000 Ingatlanüzemeltetés 15 000 000 0 15 000 000 0 15 000 000 0 15 000 000 4. Ellenőrzési feladatok 1 070 000 0 1 070 000 0 1 070 000 0 1 070 000 Belső ellenőrzés 1 070 000 0 1 070 000 0 1 070 000 0 1 070 000 5. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 7 680 000 0 7 680 000 0 7 680 000 0 7 680 000 6. Egyéb kiadások 522 208 000 45 518 953 567 726 953 135 777 287 703 504 240 18 666 246 722 170 486 Mindösszesen 678 823 000 49 492 449 728 315 449 149 977 013 878 292 462 46 152 246 924 444 708