Pest Megye Közgyűlésének 2/2017. (II.7.) önkormányzati rendelete Pest Megye Önkormányzata évi költségvetéséről

Pest Megye Közgyűlésének 2/2017. (II.7.) önkormányzati rendelete Pest Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. (1) A rendelet hatálya Pest Megye Önkormányzatára, valamint a Pest Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki. (2) A 2017. évi költségvetésben Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal alkot egy-egy címet. 2. (1) A költségvetési rendeletben alkalmazott főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján kerültek meghatározásra. (2) A költségvetési rendelet táblázatrendszere, tartalmi és szerkezeti felépítése a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelő. 3. (1) Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) Pest Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetésének a) 1234 bevételeit az 1. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 704 580 839 forintban, b) 5678 kiadásait a 3. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 704 580 839 forintban, c) hiányát 0 forintban hagyja jóvá. d) létszámát 3 főben hagyja jóvá. (2) A Közgyűlés a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének a) 9101112 bevételeit a 2. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 304 988 788 forintban, b) 13141516 kiadásait a 4. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 304 988 788 forintban, c) hiányát 0 forintban, d) létszámát 26 főben hagyja jóvá. 4. A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi tervezett bevételeit és kiadásait ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5. (1) A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata felhalmozási és felújítási kiadásait a 6. számú melléklet szerint fogadja el. (2) A Közgyűlés a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási és felújítási kiadásait a 7. számú melléklet szerint fogadja el. 1 a a 4/2017. (V.8.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése, hatályos 2017. május 9-től 2 a a 7/2017. (XI.10.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése, hatályos 2017. november 10-től 3 a a 8/2017. (XII.4.) önkormányzati rendelet 1. -sa, hatályos 2017. december 5-től 4 a az 1/2018. (II.6.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése, hatályos 2018. február 7-től 5 a a 4/2017. (V.8.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése, hatályos 2017. május 9-től 6 a a 7/2017. (XI.10.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése, hatályos 2017. november 10-től 7 a a 8/2017. (XII.4.) önkormányzati rendelet 1. -sa, hatályos 2017. december 5-től 8 a az 1/2018. (II.6.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése, hatályos 2018. február 7-től 9 a a 4/2017. (V.8.) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdése, hatályos 2017. május 9-től 10 a a 6/2017. (VII.10.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos 2017. július 11-től 11 a a 7/2017. (XI.10.) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdése, hatályos 2017. november 10-től 12 a az 1/2018. (II.6.) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdése, hatályos 2018. február 7-től 13 a a 4/2017. (V.8.) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdése, hatályos 2017. május 9-től 14 a a 6/2017. (VII.10.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos 2017. július 11-től 15 a a 7/2017. (XI.10.) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdése, hatályos 2017. november 10-től 16 a az 1/2018. (II.6.) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdése, hatályos 2018. február 7-től

(3) A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata működési célú átadott pénzeszközöket a 8. számú melléklet szerint fogadja el. 6. A rendelet 9. számú melléklete Pest Megye Önkormányzata, 10. számú melléklete a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását tartalmazza. 7. A Közgyűlés a 11. számú melléklet szerint fogadja el Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének feladatonkénti megosztását. 8. A Közgyűlés a 12. számú melléklet szerint fogadja el Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 2017. évben. 9. A Közgyűlés a 13. számú melléklet szerint fogadja el Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételi és kiadási ainak felhasználási ütemtervét. 10. 1718192021 A Közgyűlés a Pest Megye általános tartalékát 38 593 217 forintban állapítja meg.. 11. A Közgyűlés a köztisztviselők és munkavállalók részére a cafetéria éves bruttó összegét 200 ezer forintban állapítja meg. 12. (1) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelelet a. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét Pest Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetési ainak mértékéig történő forrásfelhasználásra. (3) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét Pest Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetésében szereplő és kiadások ára, a kiemelt ok közötti átcsoportosításra, a költségvetési főösszeg 10 százalékát meg nem haladó mértékig. (4) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a költségvetési rendelet 8.számú melléklete szerinti Megyei sportrendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása keret felhasználásáról döntsön. (5) Az (1)-(4) bekezdés alapján hozott döntésekről a közgyűlés elnöke a soron következő költségvetés keretében tájékoztatja a Közgyűlést. A döntésekkel kapcsolatos változásokat a költségvetési rendeletbe be kell építeni. 13. (1) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Pest Megye Önkormányzata 2017. évre vonatkozó költségvetésében előírt beszedéséről, továbbá a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon, kiemelten a törvényben előírt kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal részére a működési támogatás átadásáról. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évre vonatkozó költségvetésében előírt beszedéséről, továbbá a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon. 14. (1) A 2017. évi átmeneti gazdálkodás során beszedett és teljesített kiadások jelen költségvetés aiba beépítésre kerültek. (2) E rendelet rendelkezéseit a Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni. 15. (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 17 a a 4/2017. (V.8.) önkormányzati rendelet 2. -a, hatályos 2017. május 9-től 18 a a 6/2017. (VII.10.) önkormányzati rendelet 2. -a, hatályos 2017. július 11-től 19 a a 7/2017. (XI.10.) önkormányzati rendelet 2. -a, hatályos 2017. november 10-től 20 a a 8/2017. (XII.4.) önkormányzati rendelet 2. -sa, hatályos 2017. december 5-től 21 a az 1/2018. (II.6.) önkormányzati rendelet 2. -sa, hatályos 2018. február 7-től

dr. Szép Tibor s.k. Pest Megye Önkormányzatának jegyzője Szabó István s.k. Pest Megye Közgyűlésének elnöke

1.sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2017. évi tervezett bevételei M e g n e v e z é s Eredeti 2017.04.30. 2017.05.31. 2017.07.31. 2017.08.31. 2017.11.30. 2017.12.31. Költségvetési B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 454 350 000 0 454 350 000 27 486 000 481 836 000 0 481 836 000 0 481 836 000 0 481 836 000 22 775 558 504 611 558 0 504 611 558 4 061 960 508 673 518 50 000 000 558 673 518 0 558 673 518 0 558 673 518 B11. Önkormányzatok működési támogatásai 452 100 000 0 452 100 000 27 486 000 479 586 000 0 479 586 000 0 479 586 000 0 479 586 000 0 479 586 000 0 479 586 000 0 479 586 000 0 479 586 000 0 479 586 000 0 479 586 000 B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 452 100 000 0 452 100 000 0 452 100 000 0 452 100 000 0 452 100 000 0 452 100 000 0 452 100 000 0 452 100 000 0 452 100 000 0 452 100 000 0 452 100 000 0 452 100 000 B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 0 0 27 486 000 27 486 000 0 27 486 000 0 27 486 000 0 27 486 000 0 27 486 000 0 27 486 000 0 27 486 000 0 27 486 000 0 27 486 000 0 27 486 000 B12. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2 250 000 0 2 250 000 0 2 250 000 0 2 250 000 0 2 250 000 0 2 250 000 22 775 558 25 025 558 0 25 025 558 4 061 960 29 087 518 50 000 000 79 087 518 0 79 087 518 0 79 087 518 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B3. Közhatalmi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B36. Egyéb közhatalmi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B4. Működési 1 999 826 188 280 2 188 106 0 2 188 106 0 2 188 106 0 2 188 106 0 2 188 106 0 2 188 106 0 2 188 106 500 000 2 688 106-204 097 2 484 009 0 2 484 009-60 990 2 423 019 B401. Készletértékesítés ellenértéke 94 539 0 94 539 0 94 539 0 94 539 0 94 539 0 94 539 0 94 539 0 94 539 0 94 539 0 94 539 0 94 539 0 94 539 B402 Szolgáltatások ellenértéke 612 315 0 612 315 0 612 315 0 612 315 0 612 315 0 612 315 0 612 315 0 612 315 0 612 315-54 838 557 477 0 557 477-557 477 0 B403. Közvetített szolgáltatások értéke 0 188 280 188 280 0 188 280 0 188 280 0 188 280 0 188 280 0 188 280 0 188 280-5 281 182 999-3 746 179 253 0 179 253 0 179 253 B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó 223 986 0 223 986 0 223 986 0 223 986 0 223 986 0 223 986 0 223 986 0 223 986 0 223 986-200 351 23 635 0 23 635 0 23 635 B407. Általános forgalmi adó visszatérítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B408. Kamat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 412 412 0 412 0 412 3 415 B409. Más pézügyi máveletek bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 869 4 869 0 4 869 0 4 869 352 000 356 869 B411. Egyéb működési 1 068 986 0 1 068 986 0 1 068 986 0 1 068 986 0 1 068 986 0 1 068 986 0 1 068 986 0 1 068 986 500 000 1 568 986 54 838 1 623 824 0 1 623 824 144 484 1 768 308 B5. Felhalmozási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 50 260 154 0 50 260 154 0 50 260 154 0 50 260 154 0 50 260 154 0 50 260 154-18 947 904 31 312 250 0 31 312 250 0 31 312 250 0 31 312 250 0 31 312 250-30 427 221 885 029 B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 50 260 154 0 50 260 154 0 50 260 154 0 50 260 154 0 50 260 154 0 50 260 154-18 947 904 31 312 250 0 31 312 250 0 31 312 250 0 31 312 250 0 31 312 250-30 427 221 885 029 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9 600 000 0 9 600 000 0 9 600 000 0 9 600 000 0 9 600 000 0 9 600 000 0 9 600 000 0 9 600 000 4 909 505 14 509 505 0 14 509 505 4 399 035 18 908 540 160 000 19 068 540 B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése 9 600 000 0 9 600 000 0 9 600 000 0 9 600 000 0 9 600 000 0 9 600 000 0 9 600 000 0 9 600 000 4 909 505 14 509 505 0 14 509 505 4 399 035 18 908 540 160 000 19 068 540 B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B8. Finanszírozási 105 446 733 0 105 446 733 0 105 446 733 0 105 446 733 0 105 446 733 0 105 446 733 0 105 446 733 0 105 446 733 0 105 446 733 0 105 446 733 0 105 446 733 18 084 000 123 530 733 B812 Forgatási célú belföldi értékpapírok bevátlása, értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B813. Maradvány igénybevétele 105 446 733 0 105 446 733 0 105 446 733 0 105 446 733 0 105 446 733 0 105 446 733 0 105 446 733 0 105 446 733 0 105 446 733 0 105 446 733 0 105 446 733 0 105 446 733 B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 18 084 000 B816. Központi, irányító szervi támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M I N D Ö S S Z E S E N: 621 656 713 188 280 621 844 993 27 486 000 649 330 993 0 649 330 993 0 649 330 993 0 649 330 993 3 827 654 653 158 647 0 653 158 647 9 471 465 662 630 112 49 795 903 712 426 015 4 399 035 716 825 050-12 244 211 704 580 839

2.sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi tervezett bevételei M e g n e v e z é s Eredeti 2017.04.30. 2017.05.31. 2017.07.31. 2017.08.31. 2017.11.30. 2017.12.31. Költségvetési B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 73 200 73 200 0 73 200 0 73 200 0 73 200 54 900 128 100 0 128 100 18 300 146 400 0 146 400 0 146 400 0 146 400 0 146 400 36 600 183 000 B11. Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B12. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 73 200 73 200 0 73 200 0 73 200 0 73 200 54 900 128 100 0 128 100 18 300 146 400 0 146 400 0 146 400 0 146 400 0 146 400 36 600 183 000 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B3. Közhatalmi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B36. Egyéb közhatalmi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B4. Működési 1 500 000 0 1 500 000 0 1 500 000 0 1 500 000 0 1 500 000 0 1 500 000 0 1 500 000 0 1 500 000 0 1 500 000 500 000 2 000 000 0 2 000 000 1 314 515 3 314 515 182 517 3 497 032 B401. Készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B402 Szolgáltatások ellenértéke 1 070 000 0 1 070 000 0 1 070 000 0 1 070 000 0 1 070 000 0 1 070 000 0 1 070 000 0 1 070 000-3 000 1 067 000 0 1 067 000 0 1 067 000 1 291 843 2 358 843 158 010 2 516 853 B403. Közvetített szolgáltatások értéke 230 000 0 230 000 0 230 000 0 230 000 0 230 000 0 230 000 0 230 000 0 230 000 0 230 000 0 230 000 0 230 000 22 672 252 672 27 125 279 797 B404. Tulajdonosi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 0 3 000 0 3 000 0 3 000 0 3 000 B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B407. Általános forgalmi adó visszatérítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B408. Kamat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B411. Egyéb működési 200 000 0 200 000 0 200 000 0 200 000 0 200 000 0 200 000 0 200 000 0 200 000 0 200 000 500 000 700 000 0 700 000 0 700 000-2 618 697 382 B5. Felhalmozási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B8. Finanszírozási 289 572 437 0 289 572 437 0 289 572 437 0 289 572 437 0 289 572 437 300 000 289 872 437 2 135 000 292 007 437 0 292 007 437 0 292 007 437 822 860 292 830 297 0 292 830 297 8 478 459 301 308 756 0 301 308 756 B813. Maradvány igénybevétele 17 395 435 0 17 395 435 0 17 395 435 0 17 395 435 0 17 395 435 300 000 17 695 435 0 17 695 435 0 17 695 435 0 17 695 435 0 17 695 435 0 17 695 435 0 17 695 435 0 17 695 435 B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B816. Központi, irányító szervi támogatás 272 177 002 0 272 177 002 0 272 177 002 0 272 177 002 0 272 177 002 0 272 177 002 2 135 000 274 312 002 0 274 312 002 0 274 312 002 822 860 275 134 862 0 275 134 862 8 478 459 283 613 321 0 283 613 321 M I N D Ö S S Z E S E N: 291 072 437 73 200 291 145 637 0 291 145 637 0 291 145 637 0 291 145 637 354 900 291 500 537 2 135 000 293 635 537 18 300 293 653 837 0 293 653 837 1 322 860 294 976 697 0 294 976 697 9 792 974 304 769 671 219 117 304 988 788

3.sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2017. évi tervezett kiadásai Eredeti Elnöki 2017.12.31. 2017.04.30. 2017.05.31. 2017.07.31. 2017.08.31. 2017.11.30. Költségvetési kiadások K1. Személyi juttatások 136 154 765-175 294 135 979 471 0 135 979 471 0 135 979 471 0 135 979 471 0 135 979 471-1 750 000 134 229 471 0 134 229 471 0 134 229 471 565 000 134 794 471 7 746 000 142 540 471 890 000 143 430 471 0 143 430 471 K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K1102. Normatív jutalmak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K1105. Végkielégítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K1106. Jubileumi jutalom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K1107. Béren kívüli juttatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K1109. Közlekedési költségtérítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K12. Külső személyi juttatások 136 154 765-175 294 135 979 471 0 135 979 471 0 135 979 471 0 135 979 471 0 135 979 471-1 750 000 134 229 471 0 134 229 471 0 134 229 471 565 000 134 794 471 7 746 000 142 540 471 890 000 143 430 471 0 143 430 471 K121. Választott tisztségviselők juttatásai 105 616 812 0 105 616 812 0 105 616 812 0 105 616 812 0 105 616 812 0 105 616 812 0 105 616 812 0 105 616 812 0 105 616 812 0 105 616 812 7 746 000 113 362 812 0 113 362 812 0 113 362 812 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak K122. fizetett juttatások 21 860 000 0 21 860 000 0 21 860 000 0 21 860 000 0 21 860 000 0 21 860 000-1 750 000 20 110 000 0 20 110 000 0 20 110 000 75 000 20 185 000 0 20 185 000 890 000 21 075 000 0 21 075 000 K123. Egyéb külső személyi juttatások 8 677 953-175 294 8 502 659 0 8 502 659 0 8 502 659 0 8 502 659 0 8 502 659 0 8 502 659 0 8 502 659 0 8 502 659 490 000 8 992 659 0 8 992 659 0 8 992 659 0 8 992 659 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 660 604-216 278 32 444 326 0 32 444 326 0 32 444 326 0 32 444 326 0 32 444 326-385 000 32 059 326 0 32 059 326 0 32 059 326 268 942 32 328 268 1 704 000 34 032 268 176 220 34 208 488 0 34 208 488 K3. Dologi kiadások 114 450 564 4 483 114 455 047 21 000 000 135 455 047 0 135 455 047 0 135 455 047 0 135 455 047 0 135 455 047 3 827 654 139 282 701 4 254 135 143 536 836 2 103 180 145 640 016-200 000 145 440 016 0 145 440 016-49 117 043 96 322 973 K31. Készletbeszerzés 708 661 24 000 732 661 0 732 661 0 732 661 0 732 661 0 732 661 0 732 661 0 732 661 0 732 661 0 732 661 0 732 661 0 732 661 0 732 661 K311. Szakmai anyagok beszerzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 708 661 0 708 661 0 708 661 0 708 661 0 708 661 0 708 661 0 708 661 0 708 661 0 708 661 0 708 661 0 708 661 0 708 661 0 708 661 K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 0 24 000 24 000 0 24 000 0 24 000 0 24 000 0 24 000 0 24 000 0 24 000 0 24 000 0 24 000 0 24 000 0 24 000 0 24 000 K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K33. Szolgáltatási kiadások 75 577 572 824 674 76 402 246 0 76 402 246 0 76 402 246 0 76 402 246 0 76 402 246 0 76 402 246 2 905 900 79 308 146 3 349 708 82 657 854 1 603 527 84 261 381-157 480 84 103 901 0 84 103 901-38 674 833 45 429 068 K331. Közüzemi díjak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K333. Bérleti és lízing díjak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K335. Közvetített szolgáltatások 0 188 280 188 280 0 188 280 0 188 280 0 188 280 0 188 280 0 188 280 0 188 280 0 188 280 0 188 280 0 188 280 0 188 280 0 188 280 K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 66 006 077-3 100 000 62 906 077 0 62 906 077 0 62 906 077 0 62 906 077 0 62 906 077 0 62 906 077 0 62 906 077 3 349 708 66 255 785 949 527 67 205 312-157 480 67 047 832 0 67 047 832-39 371 706 27 676 126 K337. Egyéb szolgáltatások 9 571 495 3 736 394 13 307 889 0 13 307 889 0 13 307 889 0 13 307 889 0 13 307 889 0 13 307 889 2 905 900 16 213 789 0 16 213 789 654 000 16 867 789 0 16 867 789 0 16 867 789 696 873 17 564 662 K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 8 286 614 0 8 286 614 0 8 286 614 0 8 286 614 0 8 286 614 0 8 286 614 0 8 286 614 8 000 8 294 614 0 8 294 614 100 000 8 394 614 0 8 394 614 0 8 394 614 0 8 394 614 K341. Kiküldetések kiadásai 3 149 606 0 3 149 606 0 3 149 606 0 3 149 606 0 3 149 606 0 3 149 606 0 3 149 606 0 3 149 606 0 3 149 606 0 3 149 606 0 3 149 606 0 3 149 606 0 3 149 606 K342. Reklám- és propagandakiadások 5 137 008 0 5 137 008 0 5 137 008 0 5 137 008 0 5 137 008 0 5 137 008 0 5 137 008 8 000 5 145 008 0 5 145 008 100 000 5 245 008 0 5 245 008 0 5 245 008 0 5 245 008 K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 29 877 717-844 191 29 033 526 21 000 000 50 033 526 0 50 033 526 0 50 033 526 0 50 033 526 0 50 033 526 913 754 50 947 280 904 427 51 851 707 399 653 52 251 360-42 520 52 208 840 0 52 208 840-10 442 210 41 766 630 K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 25 177 717-954 191 24 223 526 0 24 223 526 0 24 223 526 0 24 223 526 0 24 223 526 0 24 223 526 813 754 25 037 280 904 427 25 941 707 399 653 26 341 360-42 520 26 298 840 0 26 298 840-10 442 210 15 856 630 K355. Egyéb dologi kiadások 4 700 000 100 000 4 800 000 21 000 000 25 800 000 0 25 800 000 0 25 800 000 0 25 800 000 0 25 800 000 0 25 800 000 0 25 800 000 25 800 000 25 800 000 25 800 000 25 800 000 K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 0 10 000 10 000 0 10 000 0 10 000 0 10 000 0 10 000 0 10 000 100 000 110 000 0 110 000 0 110 000 0 110 000 0 110 000 0 110 000 K5. Egyéb működési célú kiadások 37 129 778 415 369 37 545 147 6 486 000 44 031 147 0 44 031 147 0 44 031 147 0 44 031 147 0 44 031 147 0 44 031 147-4 254 135 39 777 012 5 711 483 45 488 495 40 545 903 86 034 398-5 320 644 80 713 754 29 093 832 109 807 586 K501. Nemzetközi kötelezettségek 2 021 630 0 2 021 630 0 2 021 630 0 2 021 630 142 370 2 164 000 0 2 164 000 0 2 164 000 0 2 164 000 0 2 164 000 4 800 000 6 964 000 0 6 964 000 0 6 964 000 0 6 964 000 K5023. Egyéb elvonások, befizetések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 900 000 585 369 2 485 369 0 2 485 369 0 2 485 369 0 2 485 369 0 2 485 369 0 2 485 369 0 2 485 369 0 2 485 369 0 2 485 369 0 2 485 369 0 2 485 369 0 2 485 369 K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 12 100 000-160 000 11 940 000 0 11 940 000 0 11 940 000 0 11 940 000 0 11 940 000 0 11 940 000 0 11 940 000 0 11 940 000 0 11 940 000 50 000 000 61 940 000-175 000 61 765 000 0 61 765 000 K513. Tartalékok 21 108 148-10 000 21 098 148 6 486 000 27 584 148 0 27 584 148-142 370 27 441 778 0 27 441 778 0 27 441 778 0 27 441 778-4 254 135 23 187 643 911 483 24 099 126-9 454 097 14 645 029-5 145 644 9 499 385 29 093 832 38 593 217 K6. Beruházások 7 000 000 0 7 000 000 0 7 000 000 0 7 000 000 0 7 000 000 0 7 000 000 0 7 000 000 0 7 000 000 0 7 000 000 0 7 000 000 0 7 000 000 0 7 000 000-6 305 000 695 000 K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 5 511 812 0 5 511 812 0 5 511 812 0 5 511 812 0 5 511 812 0 5 511 812 0 5 511 812 0 5 511 812 0 5 511 812 0 5 511 812 0 5 511 812 0 5 511 812-4 964 568 547 244 K65. Részesedélek beszerzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 488 188 0 1 488 188 0 1 488 188 0 1 488 188 0 1 488 188 0 1 488 188 0 1 488 188 0 1 488 188 0 1 488 188 0 1 488 188 0 1 488 188 0 1 488 188-1 340 432 147 756 K7. Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K71. Ingatlanok felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K72. Informatikai eszközök felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 000 000 160 000 4 160 000 0 4 160 000 0 4 160 000 0 4 160 000 0 4 160 000 0 4 160 000 0 4 160 000 0 4 160 000 0 4 160 000 0 4 160 000 175 000 4 335 000-4 000 000 335 000 K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 4 000 000 0 4 000 000 0 4 000 000 0 4 000 000 0 4 000 000 0 4 000 000 0 4 000 000 0 4 000 000 0 4 000 000 0 4 000 000 0 4 000 000 0 4 000 000-4 000 000 0 K87. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 160 000 160 000 0 160 000 0 160 000 0 160 000 0 160 000 0 160 000 0 160 000 0 160 000 0 160 000 0 160 000 175 000 335 000 0 335 000 K9. Finanszírozási kiadások 290 261 002 0 290 261 002 0 290 261 002 0 290 261 002 0 290 261 002 0 290 261 002 2 135 000 292 396 002 0 292 396 002 0 292 396 002 822 860 293 218 862 0 293 218 862 8 478 459 301 697 321 18 084 000 319 781 321 K912 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 18 084 000 0 18 084 000 0 18 084 000 0 18 084 000 0 18 084 000 0 18 084 000 0 18 084 000 0 18 084 000 0 18 084 000 0 18 084 000 0 18 084 000 0 18 084 000 18 084 000 36 168 000 K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 272 177 002 0 272 177 002 0 272 177 002 0 272 177 002 0 272 177 002 0 272 177 002 2 135 000 274 312 002 0 274 312 002 0 274 312 002 822 860 275 134 862 0 275 134 862 8 478 459 283 613 321 0 283 613 321 M I N D Ö S S Z E S E N: 621 656 713 188 280 621 844 993 27 486 000 649 330 993 0 649 330 993 0 649 330 993 0 649 330 993 0 649 330 993 3 827 654 653 158 647 0 653 158 647 9 471 465 662 630 112 49 795 903 712 426 015 4 399 035 716 825 050-12 244 211 704 580 839

4.sz. melléklet Megnevezés Költségvetési kiadások Eredeti Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi tervezett kiadásai 2017.04.30. 2017.05.31. K1. Személyi juttatások 171 021 321 60 000 171 081 321 0 171 081 321 0 171 081 321 45 000 171 126 321 1 750 000 172 876 321 15 000 172 891 321-2 393 000 170 498 321 0 170 498 321 0 170 498 321 4 005 753 174 504 074 30 000 174 534 074 K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 159 856 966 60 000 159 916 966 0 159 916 966 0 159 916 966 45 000 159 961 966-1 285 400 158 676 566 15 000 158 691 566-2 393 000 156 298 566 0 156 298 566 0 156 298 566 4 005 753 160 304 319 30 000 160 334 319 K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 140 935 935-15 000 140 920 935 0 140 920 935 0 140 920 935 0 140 920 935-3 601 900 137 319 035 0 137 319 035-2 393 000 134 926 035 0 134 926 035 0 134 926 035 0 134 926 035 0 134 926 035 K1102. Normatív jutalmak 7 046 797 0 7 046 797 0 7 046 797 0 7 046 797 0 7 046 797 2 316 500 9 363 297 0 9 363 297 0 9 363 297 0 9 363 297 0 9 363 297 4 005 753 13 369 050 0 13 369 050 K1103. Céljuttatás, projektprémium 0 75 000 75 000 0 75 000 0 75 000 45 000 120 000 0 120 000 15 000 135 000 0 135 000 0 135 000 0 135 000 0 135 000 30 000 165 000 K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K1105. Végkielégítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K1106. Jubileumi jutalom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K1107. Béren kívüli juttatások 3 874 234 0 3 874 234 0 3 874 234 0 3 874 234 0 3 874 234 0 3 874 234 0 3 874 234 0 3 874 234 0 3 874 234 0 3 874 234 0 3 874 234 0 3 874 234 K1109. Közlekedési költségtérítés 5 000 000 0 5 000 000 0 5 000 000 0 5 000 000 0 5 000 000 0 5 000 000 0 5 000 000-200 000 4 800 000 0 4 800 000 0 4 800 000 0 4 800 000 0 4 800 000 K1110. Egyéb költségtérítések 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 K1112 Szociális támogaások 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000-300 000 700 000 0 700 000-500 000 200 000 0 200 000 0 200 000 K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 500 000 1 500 000 0 1 500 000 500 000 2 000 000 0 2 000 000 0 2 000 000 K12. Külső személyi juttatások 11 164 355 0 11 164 355 0 11 164 355 0 11 164 355 0 11 164 355 3 035 400 14 199 755 0 14 199 755 0 14 199 755 0 14 199 755 0 14 199 755 0 14 199 755 0 14 199 755 K121. Választott tisztségviselők juttatásai 9 500 000 0 9 500 000 0 9 500 000 0 9 500 000-9 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 0 0 0 0 0 0 0 9 500 000 9 500 000 3 035 400 12 535 400 16 000 12 551 400 0 12 551 400 0 12 551 400 0 12 551 400 0 12 551 400 0 12 551 400 K123. Egyéb külső személyi juttatások 1 664 355 0 1 664 355 0 1 664 355 0 1 664 355 0 1 664 355 0 1 664 355-16 000 1 648 355 0 1 648 355 0 1 648 355 0 1 648 355 0 1 648 355 0 1 648 355 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 38 252 671 13 200 38 265 871 0 38 265 871 0 38 265 871 9 900 38 275 771 385 000 38 660 771 3 300 38 664 071-526 500 38 137 571 0 38 137 571 0 38 137 571 881 266 39 018 837 6 600 39 025 437 K3. Dologi kiadások 74 398 445 0 74 398 445 0 74 398 445 0 74 398 445 300 000 74 698 445 0 74 698 445 0 74 698 445 2 919 500 77 617 945 1 322 860 78 940 805 0 78 940 805 4 905 955 83 846 760 2 524 646 86 371 406 K31. Készletbeszerzés 20 567 975 1 600 000 22 167 975 0 22 167 975 0 22 167 975 0 22 167 975 0 22 167 975-1 250 788 20 917 187 0 20 917 187 0 20 917 187 350 000 21 267 187 117 839 21 385 026 85 783 21 470 809 K311. Szakmai anyagok beszerzése 476 190 0 476 190 0 476 190 0 476 190 0 476 190 0 476 190-300 000 176 190 0 176 190 0 176 190 50 000 226 190 0 226 190 0 226 190 K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 6 385 827 0 6 385 827 0 6 385 827 0 6 385 827 0 6 385 827 0 6 385 827-300 000 6 085 827 0 6 085 827 0 6 085 827 300 000 6 385 827 117 839 6 503 666 85 783 6 589 449 K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 9 515 182 1 600 000 11 115 182 0 11 115 182 0 11 115 182 0 11 115 182 0 11 115 182 1 949 212 13 064 394 0 13 064 394 0 13 064 394 0 13 064 394 0 13 064 394 0 13 064 394 K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 4 190 776 0 4 190 776 0 4 190 776 0 4 190 776 0 4 190 776 0 4 190 776-2 600 000 1 590 776 0 1 590 776 0 1 590 776 0 1 590 776 0 1 590 776 0 1 590 776 K33. Szolgáltatási kiadások 35 539 779 300 000 35 839 779 0 35 839 779 0 35 839 779 300 000 36 139 779 0 36 139 779 850 788 36 990 567 2 393 000 39 383 567 947 921 40 331 488-350 000 39 981 488 3 745 118 43 726 606 1 902 127 45 628 733 K331. Közüzemi díjak 5 291 339 0 5 291 339 0 5 291 339 0 5 291 339 0 5 291 339 0 5 291 339 0 5 291 339 0 5 291 339 0 5 291 339 0 5 291 339 1 179 963 6 471 302 665 427 7 136 729 K333. Bérleti és lízing díjak 1 023 622 0 1 023 622 0 1 023 622 0 1 023 622 0 1 023 622 0 1 023 622-949 212 74 410 0 74 410 0 74 410 0 74 410 0 74 410 0 74 410 K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 2 496 062 0 2 496 062 0 2 496 062 0 2 496 062 0 2 496 062 0 2 496 062-300 000 2 196 062 0 2 196 062 0 2 196 062 0 2 196 062 7 640 2 203 702 78 306 2 282 008 K335. Közvetített szolgáltatások 0 300 000 300 000 0 300 000 0 300 000 0 300 000 0 300 000 0 300 000 0 300 000 0 300 000 0 300 000 0 300 000 0 300 000 K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 4 604 725 0 4 604 725 0 4 604 725 0 4 604 725 0 4 604 725 0 4 604 725 0 4 604 725 0 4 604 725 0 4 604 725 0 4 604 725 0 4 604 725 0 4 604 725 K337. Egyéb szolgáltatások 22 124 031 0 22 124 031 0 22 124 031 0 22 124 031 300 000 22 424 031 0 22 424 031 2 100 000 24 524 031 2 393 000 26 917 031 947 921 27 864 952-350 000 27 514 952 2 557 515 30 072 467 1 158 394 31 230 861 K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 787 402 0 787 402 0 787 402 0 787 402 0 787 402 0 787 402 787 402 787 402 787 402 787 402 787 402 787 402 K341. Kiküldetések kiadásai 787 402 0 787 402 0 787 402 0 787 402 0 787 402 0 787 402 0 787 402 0 787 402 0 787 402 0 787 402 0 787 402 0 787 402 K342. Reklám- és propagandakiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 17 503 289-1 900 000 15 603 289 0 15 603 289 0 15 603 289 0 15 603 289 0 15 603 289 400 000 16 003 289 526 500 16 529 789 374 939 16 904 728 0 16 904 728 1 042 998 17 947 726 536 736 18 484 462 K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 15 652 108-1 900 000 13 752 108 0 13 752 108 0 13 752 108 0 13 752 108 0 13 752 108 400 000 14 152 108 526 500 14 678 608 174 939 14 853 547 0 14 853 547 1 042 998 15 896 545 536 736 16 433 281 K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K355. Egyéb dologi kiadások 1 851 181 0 1 851 181 0 1 851 181 0 1 851 181 0 1 851 181 0 1 851 181 0 1 851 181 0 1 851 181 200 000 2 051 181 0 2 051 181 0 2 051 181 0 2 051 181 K5. Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K501. Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K5023. Egyéb elvonások, befizetések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K513. Tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K6. Beruházások 7 400 000 0 7 400 000 0 7 400 000 0 7 400 000 0 7 400 000 0 7 400 000 0 7 400 000 0 7 400 000 0 7 400 000 0 7 400 000 0 7 400 000-2 342 129 5 057 871 K61. K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése 0 300 000 300 000 0 300 000 0 300 000 0 300 000 0 300 000 0 300 000 300 000 600 000 0 600 000 0 600 000 0 600 000-150 473 449 527 K63. K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 5 433 071-300 000 5 133 071 0 5 133 071 0 5 133 071 0 5 133 071 0 5 133 071 0 5 133 071-300 000 4 833 071 0 4 833 071 0 4 833 071 0 4 833 071-1 629 648 3 203 423 K64. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 393 701 0 393 701 0 393 701 0 393 701 0 393 701 0 393 701 0 393 701 0 393 701 0 393 701 0 393 701 0 393 701-58 124 335 577 K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 573 228 0 1 573 228 0 1 573 228 0 1 573 228 0 1 573 228 0 1 573 228 0 1 573 228 0 1 573 228 0 1 573 228 0 1 573 228 0 1 573 228-503 884 1 069 344 K7. Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K71. Ingatlanok felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K72. Informatikai eszközök felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K87. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M I N D Ö S S Z E S E N: 291 072 437 73 200 291 145 637 0 291 145 637 0 291 145 637 354 900 291 500 537 2 135 000 293 635 537 18 300 293 653 837 0 293 653 837 1 322 860 294 976 697 0 294 976 697 9 792 974 304 769 671 219 117 304 988 788 2017.07.31. 2017.08.31. 2017.11.24 Elnöki 2017.11.30. Elnöki 2017.12.31.

5. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi tervezett bevételei és kiadásai ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként Bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi B4. Működési B6. Működési célú átvett pénzeszközök B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Igazgatási ágazat Kötelező feladat 558 673 518 0 2 423 019 885 029 0 0 19 068 540 123 530 733 704 580 839 Összesen: 558 673 518 0 2 423 019 885 029 0 0 19 068 540 123 530 733 704 580 839 Kiadások K1. Személyi juttatások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások Pest Megye Önkormányzata K5. Egyéb működési célú kiadások FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások B8. Finanszírozási K9. Finanszírozási kiadások Igazgatási ágazat Kötelező feladat 135 456 503 30 777 999 76 069 165 92 782 217-305 000 0 0 319 781 321 654 562 205 Önként vállalt feladat 7 973 968 3 430 489 20 253 808 17 025 369 1 000 000 0 335 000 0 50 018 634 Megyenap, Sportkarácsony, díjak 1 579 528 875 820 926 472 0 0 0 0 0 3 381 820 Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok 3 005 000 875 383 6 119 617 0 0 0 0 0 10 000 000 Tagdíjak 0 0 3 700 000 1 000 000 0 0 0 0 4 700 000 Működési célú támogatások 0 0 1 524 000 14 240 000 0 0 0 0 15 764 000 Felhalmozásu célú támogatások 0 0 0 0 0 0 335 000 0 335 000 Díszudvar szobor, Képkeretezés Díszterem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások 1 424 931 753 422 2 855 039 1 200 000 1 000 000 0 0 0 7 233 392 Hung-2016/4095 A magyar kultúra megismerése Pest Megyében 1 399 509 656 922 4 231 400 585 369 0 0 0 0 6 873 200 Hung-2017 pályázat - nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, népszerűsítése 565 000 268 942 897 280 1 731 222 Összesen: 143 430 471 34 208 488 96 322 973 109 807 586 695 000 0 335 000 319 781 321 704 580 839 Összesen Összesen Bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi B4. Működési B6. Működési célú átvett pénzeszközök B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Igazgatási ágazat Kötelező feladat 183 000 0 3 497 032 0 0 0 301 308 756 304 988 788 Összesen: 183 000 0 3 497 032 0 0 0 0 301 308 756 304 988 788 Kiadások K1. Személyi juttatások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Pest Megyei Önkormányzati Hivatal K3. Dologi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások B8. Finanszírozási K9. Finanszírozási kiadások Igazgatási ágazat Kötelező feladat 174 534 074 39 025 437 86 371 406 0 5 057 871 0 0 0 304 988 788 Összesen: 174 534 074 39 025 437 86 371 406 0 5 057 871 0 0 0 304 988 788 Összesen Összesen

6.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzata 2017. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés 2017. év 2017.11.24 2017.12.31 K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 7 000 000 0 7 000 000 0 7 000 000 0 7 000 000 0 7 000 000 0 7 000 000-6 305 000 695 000 Gépjármű vásárlás (egy gépkocsi beszerzése) 4 500 000 0 4 500 000 0 4 500 000 0 4 500 000 0 4 500 000 0 4 500 000-4 500 000 0 Díszudvar - szobor 500 000 0 500 000 0 500 000 0 500 000 0 500 000 0 500 000-500 000 0 Idegen tulajdonon végzett beruházás, képkeretezés díszterem 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000-1 000 000 0 Megyei Értéktár Vándorkiállítás felújítása, bővítése 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000-695 000 305 000 0 305 000-305 000 0 Visegrádi terembe dísztárgy másolatok 0 0 0 0 0 0 0 695 000 695 000 0 695 000 0 695 000 K65. Részesedések beszerzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K6. Beruházások összesen: 7 000 000 0 7 000 000 0 7 000 000 0 7 000 000 0 7 000 000 0 7 000 000-6 305 000 695 000 Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. Belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 4 000 000 160 000 4 160 000 0 4 160 000 0 4 160 000 0 4 160 000 0 4 160 000-3 825 000 335 000 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: 4 000 000 160 000 4 160 000 0 4 160 000 0 4 160 000 0 4 160 000 0 4 160 000-3 825 000 335 000 Mindösszesen 11 000 000 160 000 11 160 000 0 11 160 000 0 11 160 000 0 11 160 000 0 11 160 000-10 130 000 1 030 000 Pest Megye Önkormányzata 2017. évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés 2017. év K7. Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hivatali helységek, tárgyalók felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I. Felújítás összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017.11.24 2017.12.31

7. sz.melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés 2017. év. K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése 0 300 000 300 000 0 300 000 0 300 000 300 000 600 000 0 600 000 K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 6 900 000-300 000 6 600 000 0 6 600 000 0 6 600 000-300 000 6 300 000 0 6 300 000 Mobil készülékek cseréje 900 000 0 900 000 0 900 000 0 900 000 400 000 1 300 000 200 000 1 500 000 Hivatali munkaállomások beszerzése (5 db) 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000-500 000 500 000 0 500 000 Monitor beszerzés (10 db) 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 Nyomtatók beszerzése (4 db) 1 200 000 0 1 200 000 0 1 200 000 0 1 200 000 0 1 200 000-400 000 800 000 Képviselői notebook csere 2 000 000-300 000 1 700 000 0 1 700 000 0 1 700 000-300 000 1 400 000 200 000 1 600 000 Notebook beszerzés, díszterem, tartalék 800 000 0 800 000 0 800 000 0 800 000 0 800 000 0 800 000 Egyéb informatikai eszköz beszerzés 0 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000 0 100 000 K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 500 000 0 500 000 0 500 000 0 500 000 0 500 000 0 500 000 200 e-ot meg nem haladó eszközök beszerzése (konyhai eszköz, szék, stb) 500 000 0 500 000 0 500 000 0 500 000 0 500 000 0 500 000 Egyéb tárgyieszközök beszerzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K6. Beruházások összesen 7 400 000 0 7 400 000 0 7 400 000 0 7 400 000 0 7 400 000 0 7 400 000 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K9. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindösszesen 7 400 000 0 7 400 000 0 7 400 000 0 7 400 000 0 7 400 000 0 7 400 000 Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés 2017. év. K7. Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K72. Informatikai eszközök felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K71. Ingatlanok felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I. Felújítás összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2017. évi működési célra átadott pénzeszközök összege Megnevezés 2017. év Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások K5. Egyéb működési célú kiadások Pontibus EGTC (3 000 EUR) 933 060 0 933 060 0 933 060 0 933 060 0 933 060 0 933 060 Rába-Duna-Vág EGTC (3500 EUR) 1 088 570 0 1 088 570 0 1 088 570 149 450 1 238 020 4 800 000 6 038 020 0 6 038 020 Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács működéséhez kapcsolodó kiadások 300 000 0 300 000 0 300 000 0 300 000 0 300 000 0 300 000 Duna-Tisza Közi Homokhátság Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása 600 000 0 600 000 0 600 000 0 600 000 0 600 000 0 600 000 Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása 4 000 000 0 4 000 000 0 4 000 000 0 4 000 000 0 4 000 000 0 4 000 000 PMTN Kft. működési támogatás - Europe Direct Tájékozató központ Eu támogatás önrésze,pest Megyei Ter.fejl.Program befektetést ösztönző tám.2017-2021 2 500 000 0 2 500 000 0 2 500 000 0 2 500 000 0 2 500 000 50 000 000 52 500 000 Megyei sportrendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása 5 000 000-160 000 4 840 000 0 4 840 000 0 4 840 000 0 4 840 000 0 4 840 000 Pest Megye Mezei Futó Diákolimpia támogatása 800 000 0 800 000 0 800 000 0 800 000 0 800 000 0 800 000 Pest megyei területi diákolimpiák támogatása 800 000 0 800 000 0 800 000 0 800 000 0 800 000 0 800 000 HUNG 2016 pályázat fel nem használt támogatás visszafizetés 0 585 369 585 369 0 585 369 0 585 369 0 585 369 0 585 369 K5. Egyéb működési célú kiadások összesen 16 021 630 425 369 16 446 999 0 16 446 999 149 450 16 596 449 4 800 000 21 396 449 50 000 000 71 396 449 Mindösszesen 16 021 630 425 369 16 446 999 0 16 446 999 149 450 16 596 449 4 800 000 21 396 449 50 000 000 71 396 449 Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi működési célra átadott pénzeszközök összege Megnevezés 2017. év Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K5. Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindösszesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. sz. melléklet Bevételek Pest Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Működési mérleg Kiadások B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 558 673 518 K1. Személyi juttatások 143 430 471 B3. Közhatalmi - K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 34 208 488 B4. Működési 2 423 019 K3. Dologi kiadások 96 322 973 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 885 029 K5. Egyéb működési célú kiadások 109 807 586 B8. Finanszírozási 123 530 733 K9. Finanszírozási kiadások 319 781 321 Összesen: 685 512 299 Összesen: 703 550 839 Működési összesen: 685 512 299 Működési kiadások összesen: 703 550 839 Felhalmozási mérleg B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - K6. Beruházások 695 000 B5. Felhalmozási - K7. Felújítások - B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 19 068 540 B8. Finanszírozási K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 335 000 Összesen: 19 068 540 Összesen: 1 030 000 Felhalmozási összesen: 19 068 540 Felhalmozási kiadások összesen: 1 030 000 Mindösszesen: 704 580 839 Mindösszesen: 704 580 839

10. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása Bevételek Működési mérleg Kiadások B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 183 000 K1. Személyi juttatások 174 534 074 B3. Közhatalmi - K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39 025 437 B4. Működési 3 497 032 K3. Dologi kiadások 86 371 406 B6. Működési célú átvett pénzeszközök - K5. Egyéb működési célú kiadások - B8. Finanszírozási 301 308 756 Összesen: 304 988 788 Összesen: 299 930 917 Működési összesen: 304 988 788 Működési kiadások összesen: 299 930 917 Felhalmozási mérleg B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - K6. Beruházások 5 057 871 B5. Felhalmozási - K7. Felújítások - B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B8. Finanszírozási K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások - K9. Finanszírozási kiadások - Összesen: - Összesen: 5 057 871 Felhalmozási összesen: - Felhalmozási kiadások összesen: 5 057 871 Mindösszesen: 304 988 788 Mindösszesen: 304 988 788

2017. év költségvetés kiemelt feladatai 11. sz. melléklet Sorszám Feladat megnevezése 2017. évi Elnöki hatáskör 1. PR. és társadalmi feladatok 10 855 020 0 10 855 020 0 10 855 020 0 10 855 020-585 369 10 269 651 0 10 269 651 Rendezvények (Megyenap, Sportkarácsony) 3 381 820 0 3 381 820 0 3 381 820 0 3 381 820 0 3 381 820 0 3 381 820 Önkormányzati rendelet alapján kiadásra kerülő kitüntető díjak 600 000 0 600 000 0 600 000 0 600 000 0 600 000 0 600 000 Hung-2016/4095 A magyar kultúra megismerése Pest Megyében 6 873 200 0 6 873 200 0 6 873 200 0 6 873 200-585 369 6 287 831 6 287 831 2. Megyei értéktár műk. kapcs. kiadásai 7 233 392 0 7 233 392 0 7 233 392 0 7 233 392 0 7 233 392 0 7 233 392 3. MLEI-SOLANOVA pályázat 45 747 937 0 45 747 937 0 45 747 937 0 45 747 937 0 45 747 937 0 45 747 937 4. Önkormányzati szakmai feladatok 34 679 780 10 000 34 689 780 0 34 689 780 0 34 689 780 4 833 554 39 523 334 0 39 523 334 Pest megye hulladékgazdálkodási stratégia 4 450 000 0 4 450 000 0 4 450 000 0 4 450 000 0 4 450 000 0 4 450 000 Rákos-patak revitalizációs program 8 100 000 0 8 100 000 0 8 100 000 0 8 100 000 1 005 900 9 105 900 9 105 900 KEHOP1.2.015-2016-00011 klímastratégia 8 000 000 0 8 000 000 0 8 000 000 0 8 000 000 0 8 000 000 0 8 000 000 Közbeszerzési eljárás tanácsadói díj 2 000 000 0 2 000 000 0 2 000 000 0 2 000 000 0 2 000 000 0 2 000 000 "DANUrB pályázat ( 39 000 EUR x 311,02 ) 12 129 780 10 000 12 139 780 0 12 139 780 0 12 139 780 3 827 654 15 967 434 15 967 434 5. Külügyi feladatok 10 000 000 0 10 000 000 0 10 000 000 0 10 000 000 0 10 000 000 0 10 000 000 Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok 10 000 000 0 10 000 000 0 10 000 000 0 10 000 000 0 10 000 000 0 10 000 000 6. Támogatások 14 000 000 0 14 000 000 0 14 000 000 149 450 14 149 450 5 882 900 20 032 350 50 000 000 70 032 350 Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács működéséhez kapcsolodó kiadások 300 000 0 300 000 0 300 000 0 300 000 0 300 000 0 300 000 Duna-Tisza Közi Homokhátság Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása 600 000 0 600 000 0 600 000 0 600 000 0 600 000 0 600 000 Megyei sportrendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása 5 000 000 0 5 000 000 0 5 000 000 0 5 000 000 0 5 000 000 0 5 000 000 Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása 4 000 000 0 4 000 000 0 4 000 000 0 4 000 000 0 4 000 000 0 4 000 000 PMTN Kft. működési támogatás - Europe Direct Tájékozató központ Eu támogatás önrésze, Pest Megyei Ter.fejl.Program befektetést ösztönző 2 500 000 0 2 500 000 0 2 500 000 0 2 500 000 0 2 500 000 50 000 000 52 500 000 tám.2017-2021 Pest Megye Mezei Futó Diákolimpia támogatása 800 000 0 800 000 0 800 000 0 800 000 0 800 000 0 800 000 Pest megyei területi diákolimpiák támogatása 800 000 0 800 000 0 800 000 0 800 000 0 800 000 0 800 000 Rába-Duna-VÁG EGTC működési támogatás, tagdíj 0 0 0 0 0 149 450 149 450 5 882 900 6 032 350 0 6 032 350 7. Egyéb feladatok 3 700 000 0 3 700 000 0 3 700 000 0 3 700 000 0 3 700 000 0 3 700 000 Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj 200 000 0 200 000 0 200 000 0 200 000 0 200 000 0 200 000 MÖOSZ tagsági díj 3 500 000 0 3 500 000 0 3 500 000 0 3 500 000 0 3 500 000 0 3 500 000 Sorszám Feladat megnevezése 2017. évi Pest Megye Önkormányzata Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Elnöki hatáskör 1. Igazgatási feladatok 1 270 000 0 1 270 000 0 1 270 000 0 1 270 000 0 1 270 000 0 1 270 000 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Irodaszer, nyomtatvány 1 270 000 0 1 270 000 0 1 270 000 0 1 270 000 0 1 270 000 0 1 270 000 Újságok, közlönyök, könyvek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Munka és tűzvédelmi szakértői díj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Informatikai feladatok 17 641 400 0 17 641 400 0 17 641 400 0 17 641 400 0 17 641 400 0 17 641 400 Microsoft licenc frissítés 5 500 000 0 5 500 000 0 5 500 000 0 5 500 000 0 5 500 000 0 5 500 000 Központi nyomtatók üzemeltetése 1 200 000 0 1 200 000 0 1 200 000 0 1 200 000 0 1 200 000 0 1 200 000 OrganP könyvelési program 487 680 0 487 680 0 487 680 0 487 680 0 487 680 0 487 680 Levelező szerver karbantartása (Netinform Kft. ) 1 380 000 0 1 380 000 0 1 380 000 0 1 380 000 0 1 380 000 0 1 380 000 Iktatóprogram 924 000 0 924 000 0 924 000 0 924 000 0 924 000 0 924 000 Nem adátátviteli célú távközlési díjak 3 000 000 0 3 000 000 0 3 000 000 0 3 000 000 0 3 000 000 0 3 000 000 Internet szolgáltatás 1 920 000 0 1 920 000 0 1 920 000 0 1 920 000 0 1 920 000 0 1 920 000 Informatikai kellékanyagok beszerzése 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 pestmegye.hu, investinpest.hu honlap üzemeltetése 360 000 0 360 000 0 360 000 0 360 000 0 360 000 0 360 000 Beléptető rendszer Ol Munkaidő Kft. 108 000 0 108 000 0 108 000 0 108 000 0 108 000 0 108 000 Testületi ülések szavazó rendszer Globomax Zrt. 381 000 0 381 000 0 381 000 0 381 000 0 381 000 0 381 000 Képviselői inf. Rendsz. Computerfutár 96 000 0 96 000 0 96 000 0 96 000 0 96 000 0 96 000 Ingatlanközvetői program üzemeltetése Computerfutár Kft. 96 000 0 96 000 0 96 000 0 96 000 0 96 000 0 96 000 Szerver üzemeltetés, karbantartás SWNET Group Bt. 1 188 720 0 1 188 720 0 1 188 720 0 1 188 720 0 1 188 720 0 1 188 720 3. Ingatlanüzemeltetési feladatok 30 827 520 0 30 827 520 0 30 827 520 0 30 827 520 822 860 31 650 380 0 31 650 380 CASCO és KGFB 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 Ingatlanüzemeltetés 21 476 000 0 21 476 000 0 21 476 000 0 21 476 000 0 21 476 000 0 21 476 000 Takarítási szolgáltatás, egyéb 8 351 520 0 8 351 520 0 8 351 520 0 8 351 520 822 860 9 174 380 0 9 174 380 4. Ellenőrzési feladatok 1 070 000 0 1 070 000 0 1 070 000 0 1 070 000 0 1 070 000 0 1 070 000 Belső ellenőrzés 1 070 000 0 1 070 000 0 1 070 000 0 1 070 000 0 1 070 000 0 1 070 000 5. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 4 778 000 0 4 778 000 0 4 778 000 0 4 778 000 0 4 778 000 0 4 778 000 Jogi képviselet Funtig Ügyvédi Iroda 3 048 000 0 3 048 000 0 3 048 000 0 3 048 000 0 3 048 000 0 3 048 000 Saldó tagdíj 400 000 0 400 000 0 400 000 0 400 000 0 400 000 0 400 000 Képzések, továbbképzések, oktatások 1 200 000 0 1 200 000 0 1 200 000 0 1 200 000 0 1 200 000 0 1 200 000 Munka és tűzvédelmi szakérői díj Vonza Kft. 130 000 0 130 000 0 130 000 0 130 000 0 130 000 0 130 000 6. Egyéb kiadások 460 583 369 251 480 460 834 849 27 486 000 488 320 849 205 450 488 526 299 2 863 474 491 389 773-204 097 491 185 676 Mindösszesen 638 686 418 261 480 638 947 898 27 486 000 666 433 898 354 900 666 788 798 13 817 419 680 606 217 49 795 903 730 402 120