JAVASLAT MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2016. (II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE./ napirend JAVASLAT MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2016. (II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA Mór, 2017.04.26. Előterjesztő: Fenyves Péter polgármester Előkészítette: Költségvetési és Adóügyi Iroda

Az ülés típusa: nyilvános Az előterjesztést véleményezte és az alábbi szempontok szerint tartalmáért felelősséget vállal: Dátum irodavezető neve, aláírása gazdasági-pénzügyi jogi... Frey Attiláné... dr. Taba Nikoletta Az előterjesztés az alábbi döntési javaslatot tartalmazza: Döntéshozatal rendje: minősített többség jogalap: Mötv. 42. 1. pontja és 50. -a RENDELET-TERVEZET SZÁMA: 1 DB Rendeletet kapja: Önkormányzati Iroda 1 pld Költségvetési és Adóügyi Iroda 1 pld Az előterjesztést véleményező bizottságok: Pénzügyi Bizottság Településfejlesztési Bizottság Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Meghívásra javasolt: -

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT Mór Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására 1. társadalmi hatásai: Közömbös 2. gazdasági hatásai: Közömbös 3. költségvetési hatásai: 3.1. az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása: 3.2. az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben: 3.3. az intézkedési költségvetési egyenlegjavító hatása: 3.4. az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben: 3.5. teljes hatás: + 16.862 eft - - - - 3.6. teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest: + 16.862 eft 4. környezeti következményei: Közömbös 5. egészségi következményei: Közömbös 6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Közömbös 7. jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: 8. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet módosítását a 2016. évi teljesítési adatok indokolják. Biztosítottak

JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására Mór Városi Önkormányzat 2016. február 25-én léptette hatályba az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét, amelynek negyedik alkalommal történő módosítására jelen előterjesztésben teszek javaslatot. A rendelet módosítását a képviselő-testületi és átruházott hatáskörökben hozott határozatok átvezetése, valamint az 1-10. havi teljesítési adatok indokolják. Mór Városi Önkormányzat Bevételek Kiadások Bevételek 16 762 5. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010) 16 762 5.2. Önkormányzatok működési 7 974 21.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről -625 21.1. Önkormányzatok felhalmozási 9 413 = Vis Maior alap (533410 11) 9 127 = Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (921001 15) 286 Kiadások 16 762 18. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 11 804 igazgatási tevékenysége (011130) 18.2. Egyéb működési célú ámogatások államháztartáson belülre 8 054 18.2. Fejlesztési célú tartalékok -340 = Közműfejlesztési tartalék (551220 08) -340 18.3. Általános tartalék 4 090 = Polgármesteri hatáskörű keret 4 090 - Móri Ezerjó Nyugdíjas Egyesület támogatásáea -50 - Pro Musica - Pro Cultura Egyesült támogatására -50 - Általános tartalék visszapótlása 4 190 19. Köztemető-fenntartás és -működtetés (013320) 405 19.1. Dologi kiadások 405 = Karbantartás (ravatalozók, kápolnák) (533401 11) 405 19. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (016080) -372 19.1. Személyi juttatások -372 21. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010) 286 22.1. Irányítószervi támogatás folyósítása 286 Lamberg-kastély Kulturális Központ (591506 21) 286 21. Központi költségvetési befizetések (018020) 326 22.1. Elvonások és befizetések 326 26. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) 5 550 26.1. Dologi kiadások 5 550 = Vis Maior alap (533410 11) 5 550 27. Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása (051030) 230 27.1. Dologi kiadások 230 = Hulladékgyűjtés, konténer bérleti díjak (533303 11) 230 27. Víztermelés, -kezelés, -ellátás (063080) 340 27.1. Beruházások 340 = Zrínyi u. végén lévő ingatlanok ivóvíz ellátásának kiépítése (562022 11) 340 4

Bevételek Kiadások 27. Zöldterület kezelés (066010) -2 501 27.1. Dologi kiadások 992 27.1. Beruházások -3 493 28. Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031) 0 28.1. Dologi kiadások -185 = Üzemeltetési anyag (531211 30) -100 = Közüzemi díjak (533106 30) -85 28.2 Beruházások 185 = Kis értékű eszköz beszerzés (564017 30) 185 29. Civil szervezetek működési (084031) 1 100 29.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 100 = Egyéb szervezetek (551110 21) 1 100 29. Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) -256 29.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai -256 29. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060) -150 29.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre -150 Móri Polgármesteri Hivatal Kiadások 0 1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130) 0 1.1. Személyi juttatások -170 1.2. Dologi kiadások 170 5

Lamberg-kastély Kulturális Központ Bevételek Kiadások Bevételek 286 1. Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) 286 1.1. Irányító szervtől kapott támogatás 286 2. Múzeumi kiállítási tevékenység (082063) 93 2.1. Készletértékesítés ellenértéke 50 2.2. Szolgáltatások ellenértéke 43 3. Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei (900090) -93 3.1. Kiszámlázott ÁFA -93 Kiadások 286 4. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042) 300 4.1. Beruházások 300 5. Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092) -14 5.1. Személyi juttatások 5.2. Dologi kiadások -90-4 5.3. Felújítások 80 Napsugár Óvoda Kiadások 0 1. Óvodai nevelés, ellátás (091110) -142 1.1. Személyi juttatások -242 1.2. Beruházások 100 2. Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás (091130) 20 3.1. Beruházások 20 3. Óvodai nevelés, ellátás (091140) -113 3.1. Dologi kiadások -148 3.2. Beruházások 35 4. Pedagógiai szakszolgáltatásó tevékenység (098021) 235 4.1. Munkaadókat terhelő járulékok 235 6

Bevételek Ellátó Központ Bevételek 0 Kiadások 1. Szociális étkeztetés (107051) 2 890 1.1. Működési bevételek 2 890 = Szolgáltatások ellenértéke 2 890 2. Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei (900090) -2 890 2.1. Működési bevételek -2 890 = Kiszámlázott ÁFA -2 890 Kiadások 0 3. Óvodai nevelés, ellátás (091140) 1 366 3.1. Dologi kiadások 865 3.2. Felújítások 501 4. Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő -1 761 (091220) 4.1. Beruházások -1 761 5. Szociális étkeztetés (107051) 15 175 5.1. Személyi juttatások 11 745 5.2. Munkaadókat terhelő járulékok 3 430 6. Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei (900090) -14 780 6.1. Személyi juttatások 5 517 6.2. Munkaadókat terhelő járulékok 2 522 6.3. Dologi kiadások, -22 819 7

Pitypang Óvoda Bevételek Kiadások Bevételek 100 1. Óvodai nevelés, ellátás (091110) 60 1.1. Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson kívülről 60 2. Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás (091130) 40 2.1. Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről 40 Kiadások 100 3. Óvodai nevelés, ellátás (091110) -990 3.1. Személyi juttatások -1 280 3.2. Beruházások 290 4. Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás (091130) 77 4.1. Munkaadókat terhelő járulékok 77 5. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015) 720 5.1. Munkaadókat terhelő járulékok 720 6. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (096025) 293 6.1. Dologi kiadások 293 Nefelejcs Bölcsőde Kiadások 0 1. Gyermekek bölcsődei ellátása (104031) 0 1.1. Személyi juttatások -335 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok -148 1.3. Dologi kiadások 476 1.4. Beruházások 7 Főösszeg változás 16 862 16 862 Módosított főösszeg 5 937 035 5 937 035 A Pénzügyi Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti. A fentiekre tekintettel az alábbi rendelet tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 8

RENDELET-TERVEZET Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (V.3.) önkormányzati rendelete Mór Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról Mór Városi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. (1)-(2) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Mór Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 2. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését a 2016. december 31- i állapotnak megfelelően a) 3 971 666 eft Költségvetési bevétellel b) 5 415 846 eft Költségvetési kiadással c) -1 444 180 eft Költségvetési egyenleggel állapítja meg. (2) A költségvetési egyenlegből a 2016. december 31-i állapotnak megfelelően a) működési célú 365 991 eft b) felhalmozási célú -1 810 171 eft" 2. A R 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A képviselő-testület a 2016. december 31-i állapotnak megfelelően az önkormányzat általános tartalékát 12 522 eft összegben, céltartalékát 282 101 eft összegben a 11. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg. 3. A R: 1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet 2. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet 3. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet 4. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet 5. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet 6. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet 7. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet 8. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet 9. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet 10. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet 11. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet 12. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet 13. 15. melléklete helyébe a 13. melléklet 13. 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép a 2016. december 31-i állapotnak megfelelően. 9

4. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. Mór, 2017.04.20. Fenyves Péter polgármester 10

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI Elfogadva a /2017. (V.3.) Önkormányzati rendelettel Mór, 2017. április 26.

Tartalomjegyzék - 1. melléklet Mór Városi Önkormányzat 2016. évi konszolidált költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 2. melléklet Mór Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 3. melléklet Móri Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 4. melléklet Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 5. melléklet Móri Pitypang Óvoda 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 6. melléklet Móri Napsugár Óvoda 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 7. melléklet Móri Meseház Óvoda 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 8. melléklet Nefelejcs Bölcsőde 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 9. melléklet - 10. melléklet Lamberg-kastély Kulturális Központ 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban Mór Városi Önkormányzat 2016. évi konszolidált költségvetése kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) bontásban - 11. melléklet Céltartalékok és általános tartalék - 12. melléklet Mór Városi Önkormányzat 2016. évi konszolidált felhalmozási költségvetése és annak finanszírozása kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkciók, feladat bontásban, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását - 13. melléklet Kimutatás az államháztartáson belülre nyújtott 2016. évi működési célú támogatásokról - 14. melléklet Kimutatás az államháztartáson kívülre nyújtott 2016. évi működési célú támogatásokról 2017.04.20 12

1. melléklet a../2017. (V.3.) Önkormányzati rendelethez A B C D E F G H 1. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN Mór Városi Móri Polgármesteri Intézmények kiemelt Önkormányzat Hivatal kiemelt ÖNKORMÁNYZAT előirányzatai kiemelt előirányzatai előirányzatai ÖSSZESEN összesen 2. összesen összesen 3. I. Működési bevételek 3 386 638 26 374 250 805 3 663 817 4. I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 954 430 14 001 2 140 970 571 5. I.1.07. Önkormányzatok működési i 720 149 0 0 720 149 6. I.1.08. Elvonások és befizetések bevételei 78 390 0 0 78 390 7. I.1.12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 155 891 14 001 2 140 172 032 8. I.2. Közhatalmi bevételek 2 278 170 100 0 2 278 270 9. I.2.22. Jövedelemadók 2 000 0 0 2 000 10. I.2.25. Vagyoni típusú adók 26 500 0 0 26 500 11. I.2.26. Értékesítési és forgalmi adók 2 200 000 0 0 2 200 000 12. I.2.29. Gépjárműadók 47 000 0 0 47 000 13. I.2.30. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 200 0 0 200 14. I.2.32. Egyéb közhatalmi bevételek 2 470 100 0 2 570 15. I.3. Működési bevételek 147 038 12 273 247 805 407 116 16. I.3.34. Készletértékesítés ellenértéke 157 0 150 307 17. I.3.35. Szolgáltatások ellenértéke 22 272 1 825 144 976 169 073 18. I.3.36. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 5 497 6 443 394 12 334 19. I.3.37. Tulajdonosi bevételek 69 348 0 0 69 348 20. I.3.38. Ellátási díjak 0 0 52 107 52 107 21. I.3.39. Kiszámlázott általános forgalmi adó 30 519 3 955 48 889 83 363 22. I.3.40. Általános forgalmi adó visszatérítése 4 050 0 1 109 5 159 23. I.3.41. Kamatbevételek 10 969 50 180 11 199 24. I.3.43. Egyéb működési bevételek 4 226 0 0 4 226 25. I.4. Működési célú átvett pénzeszközök 7 000 0 860 7 860 26. I.4.52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0 0 0 27. I.4.53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 7 000 0 860 7 860 28. II. Felhalmozási bevételek 301 062 6 787 0 307 849 29. II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 262 784 0 0 262 784 30. II.1.14. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 224 413 0 0 224 413 31. II.1.18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 38 371 0 0 38 371 32. II.2. Felhalmozási bevételek 8 936 6 787 0 15 723 33. II.2.46. Ingatlanok értékesítése 8 936 0 0 8 936 34. II.2.47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 6 787 0 6 787 35. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 29 342 0 0 29 342 36. II.3.56. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 20 681 0 0 20 681 37. II.3.57. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 8 661 0 0 8 661 MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) 38. 3 687 700 33 161 250 805 3 971 666 39. III. Finanszírozási bevételek 1 858 573 419 392 970 547 3 248 512 40. III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 500 000 0 0 500 000 41. III.1.02. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 500 000 0 0 500 000 42. III.2. Maradvány igénybevétele 1 358 573 8 272 98 524 1 465 369 43. III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 208 148 8 272 96 784 313 204 44. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 1 150 425 0 1 740 1 152 165 45. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 0 411 120 872 023 1 283 143 46. 0 0 0 0 MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) 47. 48. Mór Városi Önkormányzat kiemelt előirányzatai összesen 5 546 273 452 553 1 221 352 5 937 035 Móri Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatai összesen Intézmények kiemelt előirányzatai összesen ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 49. 50. I. Működési kiadások 1 670 851 423 689 1 203 286 3 297 826 51. I.1. Személyi juttatások 135 390 224 366 489 161 848 917 52. I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 326 62 225 144 067 241 618 53. I.3. Dologi kiadások 668 076 134 546 490 454 1 293 076 54. I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 44 211 2 552 0 46 763 55. I.4. Egyéb működési célú kiadások 787 848 0 79 604 867 452 56. I.4.56. Elvonások és befizetések 3 897 0 78 390 82 287 57. I.4.60. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 454 097 0 1 214 455 311 58. I.4.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 750 0 0 750 59. I.4.65. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 257 876 0 0 257 876 60. I.4.66/1. Működési célú céltartalékok 58 706 0 0 58 706 61. I.4.66/2. Általános tartalék 12 522 0 0 12 522 62. II. Felhalmozási kiadások 2 071 090 28 864 18 066 2 118 020 63. II.1. Beruházások ÁFÁ-val 1 186 744 28 864 17 485 1 233 093 64. II.2. Felújítások ÁFÁ-val 341 873 0 581 342 454 65. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 542 473 0 0 542 473 66. II.3.84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0 0 67. II.3.86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 56 960 0 0 56 960 68. II.3.88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 262 118 0 0 262 118 69. II.3.89. Felhalmozási célú céltartalék 223 395 0 0 223 395 MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) 70. 3 741 941 452 553 1 221 352 5 415 846 71. III. Finanszírozási kiadások 1 804 332 0 0 1 804 332 72. III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 500 000 0 0 500 000 73. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 21 189 0 0 21 189 74. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 1 283 143 0 0 1 283 143 75. 0 0 0 0 MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) 5 546 273 452 553 1 221 352 5 937 035 76. 77. 78. A B C D E F G H 79. 80. Költségvetési bevételek (46. sor) 81. 82. 3 687 700 33 161 250 805 3 971 666 83. Működési célú 3 386 638 26 374 250 805 3 663 817 84. Felhalmozási célú 301 062 6 787 0 307 849 Költségvetési kiadások (97. sor) 85. 86. 3 741 941 452 553 1 221 352 5 415 846 87. Működési célú 1 670 851 423 689 1 203 286 3 297 826 88. Felhalmozási célú 2 071 090 28 864 18 066 2 118 020 Költségvetési egyenleg (108. sor - 109. sor) 89. 90. -54 241-419 392-970 547-1 444 180 91. Működési célú 1 715 787-397 315-952 481 365 991 92. 93. Ebből: Ebből: Ebből: Felhalmozási célú MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA -1 770 028-22 077-18 066-1 810 171 A költségvetési hiány belső finanszírozása 1 444 180 94. 95. Maradvány igénybevétele működési célra 292 015 96. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra 1 152 165 A költségvetési hiány külső finanszírozása 0 97. 98. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 500 000 99. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre 500 000 Költségvetési hiány(-) / többlet(+) 0 100. 2017.04.20 13

2. melléklet a../2017. (V.3.) Önkormányzati rendelethez 1. A B C D E F G H I J K L 011130 Önkormányzatok és részére végzett 018010 013360 Más szerv 013350 Az 013320 önkormányzati 016080 Kiemelt önkormányzati 011220 Adó-, vám- pénzügyi- 016030 Önkormányzatok elszámolásai Köztemető- vagyonnal való állami és hivatalok, és jövedéki gazdálkodási, Állampolgársági fenntartás és- gazdálodással önkormányzati jogalkotó és igazgatás üzemeltetési, ügyek a központi működtetés kapcsolatos rendezvények általános egyéb költségvetéssel igazgatási szolgáltatások 2. tevékenysége 3. I. Működési bevételek 27 941 2 277 970 0 85 221 34 409 0 31 850 718 887 4. I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 6 772 0 0 34 409 0 10 350 718 887 5. I.1.07. Önkormányzatok működési i 718 887 6. I.1.08. Elvonások és befizetések bevételei 7. I.1.12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 6 772 34 409 10 350 0 8. I.2. Közhatalmi bevételek 200 2 277 970 0 0 0 0 0 0 9. I.2.22. Jövedelemadók 2 000 10. I.2.25. Vagyoni típusú adók 26 500 11. I.2.26. Értékesítési és forgalmi adók 2 200 000 12. I.2.29. Gépjárműadók 47 000 13. I.2.30. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 200 14. I.2.32. Egyéb közhatalmi bevételek 200 2 270 15. I.3. Működési bevételek 15 969 0 85 221 0 0 19 500 0 16. I.3.34. Készletértékesítés ellenértéke 17. I.3.35. Szolgáltatások ellenértéke 39 12 992 18. I.3.36. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 551 2 584 2 362 19. I.3.37. Tulajdonosi bevételek 60 023 20. I.3.38. Ellátási díjak 21. I.3.39. Kiszámlázott általános forgalmi adó 160 18 812 4 146 22. I.3.40. Általános forgalmi adó visszatérítése 4 050 23. I.3.41. Kamatbevételek 10 969 24. I.3.43. Egyéb működési bevételek 200 3 802 25. I.4. Működési célú átvett pénzeszközök 5 000 0 0 0 0 2 000 0 26. I.4.52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 27. I.4.53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 5 000 2 000 28. II. Felhalmozási bevételek 0 0 54 886 0 0 0 9 413 29. II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 29 907 0 0 0 9 413 30. II.1.14. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 9 413 31. II.1.18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 29 907 32. II.2. Felhalmozási bevételek 0 0 8 936 0 0 0 0 33. II.2.46. Ingatlanok értékesítése 8 936 34. II.2.47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 16 043 0 0 0 0 36. II.3.56. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 16 043 37. II.3.57. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) 38. 27 941 2 277 970 0 140 107 34 409 0 31 850 728 300 39. III. Finanszírozási bevételek 500 000 0 0 0 0 0 0 40. III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 500 000 0 0 0 0 0 0 41. III.1.02. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 500 000 42. III.2. Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 0 0 43. III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 44. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 45. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 46. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) 47. 48. 49. 527 941 2 277 970 0 140 107 34 409 0 31 850 728 300 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011220 Adó-, vám-, és jövedéki igazgatás 013320 Köztemetőfenntartás ésműködtetés 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálodással kapcsolatos 013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 016030 Állampolgársági ügyek 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 50. I. Működési kiadások 221 576 16 631 179 601 16 113 0 84 014 0 51. I.1. Személyi juttatások 44 616 9 533 52. I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 020 6 497 53. I.3. Dologi kiadások 82 858 16 631 174 801 67 984 54. I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 55. I.4. Egyéb működési célú kiadások 82 082 0 4 800 16 113 0 0 0 56. I.4.56. Elvonások és befizetések 57. I.4.60. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 10 854 16 113 58. I.4.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 59. I.4.65. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4 800 60. I.4.66/1. Működési célú céltartalékok 58 706 61. I.4.66/2. Általános tartalék 12 522 62. II. Felhalmozási kiadások 223 395 29 167 499 994 0 0 10 500 0 63. II.1. Beruházások ÁFÁ-val 25 976 354 617 10 500 64. II.2. Felújítások ÁFÁ-val 3 191 62 377 65. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 223 395 0 83 000 0 0 0 0 66. II.3.84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 67. II.3.86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 68. II.3.88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 83 000 69. II.3.89. Felhalmozási célú céltartalék 223 395 MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) 70. 444 971 45 798 679 595 16 113 0 94 514 0 71. III. Finanszírozási kiadások 500 000 0 0 0 0 0 21 189 72. III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 500 000 73. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 21 189 74. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 75. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) 944 971 45 798 679 595 16 113 0 94 514 21 189 76. 2017.04.20 14

2. melléklet a../2017. (V.3.) Önkormányzati rendelethez M N O P Q R S T U V W 77. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 018020 Központi költségvetési befizetések 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 022010 Polgári honvédelem ágazati, a lakosság felkészítése 041232 Startmunka program- Téli közfoglalkoztatás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 042180 Állategészségügy 045110 Közúti közlekedés igazgatása és 78. 79. I. Működési bevételek 0 78 390 0 0 47 879 30 1 262 80. I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 78 390 0 0 47 879 0 1 262 81. I.1.07. Önkormányzatok működési i 1 262 82. I.1.08. Elvonások és befizetések bevételei 78 390 83. I.1.12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 47 879 84. I.2. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 85. I.2.22. Jövedelemadók 86. I.2.25. Vagyoni típusú adók 87. I.2.26. Értékesítési és forgalmi adók 88. I.2.29. Gépjárműadók 89. I.2.30. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 90. I.2.32. Egyéb közhatalmi bevételek 91. I.3. Működési bevételek 0 0 0 0 0 30 0 92. I.3.34. Készletértékesítés ellenértéke 93. I.3.35. Szolgáltatások ellenértéke 94. I.3.36. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 95. I.3.37. Tulajdonosi bevételek 96. I.3.38. Ellátási díjak 97. I.3.39. Kiszámlázott általános forgalmi adó 6 98. I.3.40. Általános forgalmi adó visszatérítése 99. I.3.41. Kamatbevételek 100. I.3.43. Egyéb működési bevételek 24 101. I.4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 102. I.4.52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 103. I.4.53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 104. II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 1 839 0 0 105. II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 1 839 0 0 106. II.1.14. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 107. II.1.18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 839 108. II.2. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 109. II.2.46. Ingatlanok értékesítése 110. II.2.47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 111. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 112. II.3.56. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 113. II.3.57. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) 114. 0 78 390 0 0 49 718 30 1 262 115. III. Finanszírozási bevételek 0 1 358 573 0 0 0 0 0 116. III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 117. III.1.02. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 118. III.2. Maradvány igénybevétele 0 1 358 573 0 0 0 0 0 119. III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 208 148 120. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 1 150 425 121. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 122. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) 123. 124. 0 1 436 963 0 0 49 718 30 1 262 018020 Központi költségvetési befizetések 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 022010 Polgári honvédelem ágazati, a lakosság felkészítése 041232 Startmunka program- Téli közfoglalkoztatás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 042180 Állategészségügy 045110 Közúti közlekedés igazgatása és 125. 126. I. Működési kiadások 3 897 0 250 0 56 596 3 500 42 366 127. I.1. Személyi juttatások 43 392 128. I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 156 129. I.3. Dologi kiadások 250 4 734 3 500 130. I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 131. I.4. Egyéb működési célú kiadások 3 897 0 0 0 1 314 0 42 366 132. I.4.56. Elvonások és befizetések 3 897 133. I.4.60. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 314 134. I.4.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 135. I.4.65. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 42 366 136. I.4.66/1. Működési célú céltartalékok 137. I.4.66/2. Általános tartalék 138. II. Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 10 012 0 0 139. II.1. Beruházások ÁFÁ-val 10 012 140. II.2. Felújítások ÁFÁ-val 141. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 142. II.3.84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 143. II.3.86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 144. II.3.88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 145. II.3.89. Felhalmozási célú céltartalék MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) 146. 3 897 0 250 0 66 608 3 500 42 366 147. III. Finanszírozási kiadások 0 1 283 143 0 0 0 0 0 148. III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 149. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 150. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 1 283 143 151. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) 3 897 1 283 143 250 0 66 608 3 500 42 366 152. 2017.04.20 15

2. melléklet a../2017. (V.3.) Önkormányzati rendelethez X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI 153. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 051030 Nem veszélyes 047320 052020 045160 Közutak, 045170 Parkoló, (települési) Turizmusfejlesztési támogatások gyűjtése, jutást segítő Szennyvíz 061030 Lakáshoz 045120 Út, hidak, alagutak garázs 047120 Piac hulladék vegyes autópálya építése üzemeltetése, üzemeltetése, üzemeltetése (ömlesztett) és tisztítása, támogatások fenntartása fenntartása begyüjtése, tevékenységek elhelyezése szállítása, átrakása 154. 155. I. Működési bevételek 200 0 10 441 5 100 0 7 276 0 156. I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 157. I.1.07. Önkormányzatok működési i 158. I.1.08. Elvonások és befizetések bevételei 159. I.1.12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 160. I.2. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 161. I.2.22. Jövedelemadók 162. I.2.25. Vagyoni típusú adók 163. I.2.26. Értékesítési és forgalmi adók 164. I.2.29. Gépjárműadók 165. I.2.30. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 166. I.2.32. Egyéb közhatalmi bevételek 167. I.3. Működési bevételek 200 0 10 441 5 100 0 7 276 0 168. I.3.34. Készletértékesítés ellenértéke 157 169. I.3.35. Szolgáltatások ellenértéke 4 016 4 724 170. I.3.36. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 171. I.3.37. Tulajdonosi bevételek 8 221 172. I.3.38. Ellátási díjak 173. I.3.39. Kiszámlázott általános forgalmi adó 43 2 220 1 084 2 552 174. I.3.40. Általános forgalmi adó visszatérítése 175. I.3.41. Kamatbevételek 176. I.3.43. Egyéb működési bevételek 177. I.4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 178. I.4.52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 179. I.4.53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 180. II. Felhalmozási bevételek 6 625 0 0 0 0 4 724 4 638 181. II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 6 625 0 0 0 0 0 0 182. II.1.14. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 183. II.1.18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 6 625 184. II.2. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 185. II.2.46. Ingatlanok értékesítése 186. II.2.47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 187. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 4 724 4 638 188. II.3.56. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 4 638 189. II.3.57. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4 724 MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) 190. 6 825 0 10 441 5 100 0 12 000 4 638 191. III. Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 192. III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 193. III.1.02. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 194. III.2. Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 0 0 195. III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 196. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 197. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 198. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) 199. 200. 201. 045120 Út, autópálya építése 6 825 0 10 441 5 100 0 12 000 4 638 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 047120 Piac üzemeltetése 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyüjtése, szállítása, átrakása 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 202. I. Működési kiadások 1 000 64 694 3 620 1 600 0 57 548 61 262 0 203. I.1. Személyi juttatások 204. I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 205. I.3. Dologi kiadások 1 000 64 694 3 620 1 600 48 244 61 262 206. I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 207. I.4. Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 9 304 0 0 208. I.4.56. Elvonások és befizetések 209. I.4.60. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 454 210. I.4.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 211. I.4.65. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 7 850 212. I.4.66/1. Működési célú céltartalékok 213. I.4.66/2. Általános tartalék 214. II. Felhalmozási kiadások 321 249 0 0 0 70 000 1 500 16 510 13 600 215. II.1. Beruházások ÁFÁ-val 150 135 1 500 13 843 216. II.2. Felújítások ÁFÁ-val 171 114 70 000 2 667 217. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 13 600 218. II.3.84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 219. II.3.86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 13 600 220. II.3.88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 221. II.3.89. Felhalmozási célú céltartalék MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) 222. 322 249 64 694 3 620 1 600 70 000 59 048 77 772 13 600 223. III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 224. III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 225. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 226. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 227. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) 322 249 64 694 3 620 1 600 70 000 59 048 77 772 13 600 228. 2017.04.20 16

2. melléklet a../2017. (V.3.) Önkormányzati rendelethez AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT 229. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 062010 Településfejlesztés igazgatása 062020 Településfejlesztései projektek és támogatásuk 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 064010 Közvilágítás 066010 Zöldterület kezelés 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és 230. 231. I. Működési bevételek 0 0 2 063 0 0 0 11 700 232. I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 11 700 233. I.1.07. Önkormányzatok működési i 234. I.1.08. Elvonások és befizetések bevételei 235. I.1.12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 11 700 236. I.2. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 237. I.2.22. Jövedelemadók 238. I.2.25. Vagyoni típusú adók 239. I.2.26. Értékesítési és forgalmi adók 240. I.2.29. Gépjárműadók 241. I.2.30. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 242. I.2.32. Egyéb közhatalmi bevételek 243. I.3. Működési bevételek 0 0 2 063 0 0 0 0 244. I.3.34. Készletértékesítés ellenértéke 245. I.3.35. Szolgáltatások ellenértéke 246. I.3.36. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 247. I.3.37. Tulajdonosi bevételek 787 248. I.3.38. Ellátási díjak 249. I.3.39. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 276 250. I.3.40. Általános forgalmi adó visszatérítése 251. I.3.41. Kamatbevételek 252. I.3.43. Egyéb működési bevételek 253. I.4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 254. I.4.52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 255. I.4.53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 256. II. Felhalmozási bevételek 0 0 3 937 0 0 0 0 257. II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 258. II.1.14. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 259. II.1.18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 260. II.2. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 261. II.2.46. Ingatlanok értékesítése 262. II.2.47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 263. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 3 937 0 0 0 0 264. II.3.56. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 265. II.3.57. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3 937 MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) 266. 0 0 6 000 0 0 0 11 700 267. III. Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 268. III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 269. III.1.02. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 270. III.2. Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 0 0 271. III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 272. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 273. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 274. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) 275. 276. 0 0 6 000 0 0 0 11 700 277. 062010 Településfejlesztés igazgatása 062020 Településfejlesztései projektek és támogatásuk 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 064010 Közvilágítás 066010 Zöldterület kezelés 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és 278. I. Működési kiadások 3 990 0 200 51 051 58 133 0 20 963 279. I.1. Személyi juttatások 1 740 280. I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 423 281. I.3. Dologi kiadások 3 990 200 51 051 58 133 15 300 282. I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 283. I.4. Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 3 500 284. I.4.56. Elvonások és befizetések 285. I.4.60. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 286. I.4.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 287. I.4.65. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 500 288. I.4.66/1. Működési célú céltartalékok 289. I.4.66/2. Általános tartalék 290. II. Felhalmozási kiadások 10 826 0 5 357 39 527 29 789 99 918 0 291. II.1. Beruházások ÁFÁ-val 10 826 5 357 39 527 12 639 292. II.2. Felújítások ÁFÁ-val 6 450 293. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 10 700 99 918 0 294. II.3.84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 295. II.3.86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 296. II.3.88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 10 700 99 918 297. II.3.89. Felhalmozási célú céltartalék MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) 298. 14 816 0 5 557 90 578 87 922 99 918 20 963 299. III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 300. III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 301. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 302. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 303. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) 14 816 0 5 557 90 578 87 922 99 918 20 963 304. 2017.04.20 17

2. melléklet a../2017. (V.3.) Önkormányzati rendelethez AU AV AW AX AZ AZ BA BB BC BD BE BF 305. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 072390 Fogorvosi ellátás finanszírozása és 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074032 Ifjúságegészségügyi gondozás 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081041 Versenysport- és utánpótlásnevelési tevékenység és 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport- ) tevékenység és 081061 Szabadidős park, fürdő és trandszolgáltatás 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 306. 307. I. Működési bevételek 0 32 404 12 377 240 0 0 396 0 308. I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 32 404 12 377 0 0 0 0 0 309. I.1.07. Önkormányzatok működési i 0 310. I.1.08. Elvonások és befizetések bevételei 311. I.1.12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 32 404 12 377 312. I.2. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 313. I.2.22. Jövedelemadók 314. I.2.25. Vagyoni típusú adók 315. I.2.26. Értékesítési és forgalmi adók 316. I.2.29. Gépjárműadók 317. I.2.30. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 318. I.2.32. Egyéb közhatalmi bevételek 319. I.3. Működési bevételek 0 0 0 240 0 0 396 0 320. I.3.34. Készletértékesítés ellenértéke 321. I.3.35. Szolgáltatások ellenértéke 189 312 322. I.3.36. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 323. I.3.37. Tulajdonosi bevételek 324. I.3.38. Ellátási díjak 325. I.3.39. Kiszámlázott általános forgalmi adó 51 84 326. I.3.40. Általános forgalmi adó visszatérítése 327. I.3.41. Kamatbevételek 328. I.3.43. Egyéb működési bevételek 329. I.4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 330. I.4.52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 331. I.4.53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 332. II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 333. II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 334. II.1.14. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 335. II.1.18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 336. II.2. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 337. II.2.46. Ingatlanok értékesítése 338. II.2.47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 339. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 340. II.3.56. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 341. II.3.57. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) 342. 0 32 404 12 377 240 0 0 396 0 343. III. Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 344. III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 345. III.1.02. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 346. III.2. Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 347. III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 348. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 349. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 350. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) 351. 352. 0 32 404 12 377 240 0 0 396 0 353. 072390 Fogorvosi ellátás finanszírozása és 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074032 Ifjúságegészségügyi gondozás 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081041 Versenysport- és utánpótlásnevelési tevékenység és 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport- ) tevékenység és 081061 Szabadidős park, fürdő és trandszolgáltatás 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 354. I. Működési kiadások 0 40 598 12 377 6 050 35 000 950 76 502 0 355. I.1. Személyi juttatások 23 829 9 408 356. I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 664 2 566 357. I.3. Dologi kiadások 3 517 403 550 358. I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 588 359. I.4. Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 6 050 35 000 400 76 502 0 360. I.4.56. Elvonások és befizetések 361. I.4.60. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 400 362. I.4.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 363. I.4.65. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 6 050 35 000 76 502 364. I.4.66/1. Működési célú céltartalékok 365. I.4.66/2. Általános tartalék 366. II. Felhalmozási kiadások 0 470 0 111 397 0 0 10 000 0 367. II.1. Beruházások ÁFÁ-val 470 7 537 10 000 368. II.2. Felújítások ÁFÁ-val 0 369. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 103 860 0 0 0 0 370. II.3.84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 371. II.3.86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 43 360 372. II.3.88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 60 500 373. II.3.89. Felhalmozási célú céltartalék MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) 374. 0 41 068 12 377 117 447 35 000 950 86 502 0 375. III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 376. III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 377. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 378. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 379. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) 0 41 068 12 377 117 447 35 000 950 86 502 0 380. 2017.04.20 18

2. melléklet a../2017. (V.3.) Önkormányzati rendelethez BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 381. 091220 Köznevelési intézmény 1-4. 091250 Alapfokú 084040 Egyházak 083050 Televízió- 084031 Civil 084032 Civil 086030 091140 Óvodai évfolyamán művészetoktatással közösségi és műsor szervezetek szervezetek Nemzetközi nevelés, ellátás tanulók hitéleti szolgáltatása és működési program együttműködés oktatásával kulturális nevelésével, összefüggő tevékenységének összefüggő 382. 383. I. Működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 384. I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 385. I.1.07. Önkormányzatok működési i 0 0 386. I.1.08. Elvonások és befizetések bevételei 387. I.1.12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 388. I.2. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 389. I.2.22. Jövedelemadók 390. I.2.25. Vagyoni típusú adók 391. I.2.26. Értékesítési és forgalmi adók 392. I.2.29. Gépjárműadók 393. I.2.30. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 394. I.2.32. Egyéb közhatalmi bevételek 395. I.3. Működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 396. I.3.34. Készletértékesítés ellenértéke 397. I.3.35. Szolgáltatások ellenértéke 398. I.3.36. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 399. I.3.37. Tulajdonosi bevételek 400. I.3.38. Ellátási díjak 401. I.3.39. Kiszámlázott általános forgalmi adó 402. I.3.40. Általános forgalmi adó visszatérítése 403. I.3.41. Kamatbevételek 404. I.3.43. Egyéb működési bevételek 405. I.4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 406. I.4.52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 407. I.4.53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 408. II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 15 000 200 000 0 409. II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 15 000 200 000 0 410. II.1.14. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15 000 200 000 411. II.1.18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 412. II.2. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 413. II.2.46. Ingatlanok értékesítése 414. II.2.47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 415. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 416. II.3.56. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 417. II.3.57. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) 418. 0 0 0 0 0 15 000 200 000 0 419. III. Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 420. III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 421. III.1.02. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 422. III.2. Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 423. III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 424. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 425. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 426. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) 427. 428. 429. 083050 Televízióműsor szolgáltatása és 0 0 0 0 0 15 000 200 000 0 084031 Civil szervezetek működési 084032 Civil szervezetek program 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 091140 Óvodai nevelés, ellátás 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő 430. I. Működési kiadások 25 220 44 838 2 250 9 500 2 600 229 658 0 0 431. I.1. Személyi juttatások 472 432. I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 433. I.3. Dologi kiadások 2 128 434. I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 435. I.4. Egyéb működési célú kiadások 25 220 44 838 2 250 9 500 0 229 658 0 0 436. I.4.56. Elvonások és befizetések 437. I.4.60. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 229 658 438. I.4.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 439. I.4.65. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 25 220 44 838 2 250 9 500 440. I.4.66/1. Működési célú céltartalékok 441. I.4.66/2. Általános tartalék 442. II. Felhalmozási kiadások 0 0 0 8 000 0 30 000 511 982 7 097 443. II.1. Beruházások ÁFÁ-val 30 000 493 005 444. II.2. Felújítások ÁFÁ-val 18 977 7 097 445. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 8 000 0 0 0 0 446. II.3.84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 447. II.3.86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 448. II.3.88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 8 000 449. II.3.89. Felhalmozási célú céltartalék MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) 450. 25 220 44 838 2 250 17 500 2 600 259 658 511 982 7 097 451. III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 452. III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 453. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 454. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 455. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) 25 220 44 838 2 250 17 500 2 600 259 658 511 982 7 097 456. 2017.04.20 19