Melléklet Cím Kiemelt Cím neve Kiemelt neve Kiemelt 1. PANNON Szakképzés Szervezési Társulás 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 15 336 13 408 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok 4 008 3 587 2. Egyéb intézményi bevétel 2 803 2 803 3. Dologi kiadások 5 758 6 163 1 044 Működési célú fenntartói támogatás 11 564 12 831 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 18 290 18 290 1. Támogatásértékű működési bevétel 5 735 4 468 5. Ellátottak pénzbeni juttatása 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházási kiadások 900 1. Működési célú pénzeszközátvétel ÁH kivülről 5 000 5 000 9. Egyéb kiadások 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18 290 18 290 Költségvetési bevételek összesen: 43 392 43 392 Költségvetési kiadások összesen: 43 392 43 392 Bevételek összesen: 43 392 43 392 Kiadások összesen: 43 392 43 392
Cím Kiemelt Cím neve Kiemelt neve Kiemelt 2. Szakképzési Alap 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok 2. Egyéb intézményi bevétel 3. Dologi kiadások Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás 168 702 168 702 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeni juttatása 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 46 582 46 582 6. Felújítási kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházási kiadások 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 122 120 122 120 Költségvetési bevételek összesen: 168 702 168 702 Költségvetési kiadások összesen: 168 702 168 702 Bevételek összesen: 168 702 168 702 Kiadások összesen: 168 702 168 702
Cím Kiemelt Cím neve Kiemelt neve Kiemelt 3. "TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések" - TIOP 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 12 480 12 480 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3 330 3 330 2. Egyéb intézményi bevétel 3. Dologi kiadások 30 810 30 810 Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás 1. Támogatásértékű működési bevétel 34 140 46 620 5. Ellátottak pénzbeni juttatása 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 265 860 253 380 6. Felújítási kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházási kiadások 253 380 253 380 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 300 000 300 000 Költségvetési kiadások összesen: 300 000 300 000 Bevételek összesen: 300 000 300 000 Kiadások összesen: 300 000 300 000
Cím Kiemelt Cím neve Kiemelt neve Kiemelt 4. "A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása - a TISZK rendszer fejlesztése Baranya megyében" - TÁMOP 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 26 624 26 624 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok 7 482 7 482 2. Egyéb intézményi bevétel 3. Dologi kiadások 67 279 67 279 Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás 1. Támogatásértékű működési bevétel 106 045 101 385 5. Ellátottak pénzbeni juttatása 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4 660 6. Felújítási kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházási kiadások 4 660 4 660 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 106 045 106 045 Költségvetési kiadások összesen: 106 045 106 045 Bevételek összesen: 106 045 106 045 Kiadások összesen: 106 045 106 045
Cím Kiemelt Cím neve Kiemelt neve Kiemelt 5. A szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására - DECEFA 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok 2. Egyéb intézményi bevétel 3. Dologi kiadások Működési célú fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás 9 861 51 232 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeni juttatása 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 41 371 6. Felújítási kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházási kiadások 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9 861 9 861 Költségvetési bevételek összesen: 9 861 51 232 Költségvetési kiadások összesen: 9 861 51 232 Bevételek összesen: 9 861 51 232 Kiadások összesen: 9 861 51 232
Cím Kiemelt Cím neve Kiemelt neve Kiemelt 5. Összesen 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 54 440 52 512 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 820 14 399 2. Egyéb intézményi bevétel 2 803 2 803 3. Dologi kiadások 103 847 104 252 1 044 Működési célú fenntartói támogatás 11 564 12 831 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 178 563 219 934 18 290 18 290 1. Támogatásértékű működési bevétel 145 920 152 473 5. Ellátottak pénzbeni juttatása 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 312 442 345 993 6. Felújítási kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházási kiadások 258 040 258 940 1. Működési célú pénzeszközátvétel ÁH kivülről 5 000 5 000 9. Egyéb kiadások 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 150 271 150 271 Költségvetési bevételek összesen: 628 000 669 371 Költségvetési kiadások összesen: 628 000 669 371 Bevételek összesen: 628 000 669 371 Kiadások összesen: 628 000 669 371