Essbase alapú pénzügyi beszámolók a Sága Foods-nál HOUG Siófok 2015. március 25.
Tartalom Szabó Gábor BA csoportvezető R&R Software Zrt. Pénzügyi kimutatások, beszámolók, jelentések készítése Essbase-ben Takács Gábor IT vezető Sága Foods Zrt. Essbase / Hyperion Planning a Sága Foods-nál
Essbase alkalmazási területek Múlt és helyzetértékelés Utókalkuláció, költségfelosztás Termék és ügyfél jövedelmezőség Konszolidáció Terv-tény összehasonlítás Ad-hoc lekérdezés Elemzés Prezentáció Pénzügyi kimutatások Beszámolók Tulajdonosi jelentések Hatósági adatszolgáltatás Formázott riportok Jövőbe tekintés Pénzügyi tervezés Operatív tervezés Előrejelzés Szimuláció Mi lenne, ha? elemzések Előkalkuláció R&R Software Zrt. 2015
Pénzügyi beszámolók R&R Software Zrt. 2015
Pénzügyi beszámolók Felhasználói követelmények Felhasználók által módosítható kimutatás struktúra Szervezeti felépítés kezelése Főkönyvi adatkapcsolat Korrekciók rögzítése Komplex, analitikus számítások kezelése a a a a a Leányvállalatok kezelése, konszolidáció Zárt, ellenőrizhető adatfolyam a a Tetszőleges formátumú jelentések, beszámolók előállításaa Essbasea R&R Software Zrt. 2015
Kimutatás struktúra Sor azonosító Képlet (E-XII) Sor megnevezés Főkönyvi szám R&R Software Zrt. 2015
Szervezeti felépítés kezelése Tetszőlegesen alakítható hierarchia Saját és riport pénznem támogatása, különböző árfolyamok kezelése Cégcsoport összesen Ország Különböző működési modellek támogatása Vállalat Elem szintű jogosultság Költséghely vagy Profitcenter R&R Software Zrt. 2015
Főkönyvi adatkapcsolat Adatbetöltés fájlokból (Excel, szöveges állomány) Adatbetöltés adatbázisból Felhasználók által módosítható betöltési szabályok Transzformációk Adatforrások Betöltési szabályok Essbase R&R Software Zrt. 2015
Komplex, analitikus számítások kezelése Képességek Tetszőleges számú kalkuláció kockánként Több száz beépített függvény és eljárás Saját függvények illeszthetők Kalkulációk kezelése Grafikus tervezés Megosztás Újrafelhasználás Idősorok Rugalmas Beépített függvények R&R Software Zrt. 2015
Tetszőleges formátumú jelentések, beszámolók előállítása Microsoft Office Ad-hoc, önkiszolgáló lekérdezés, elemzés Adatbevitel, feladatlisták Excel, Word, PowerPoint, Outlook Formázott jelentések Formázott, komplett beszámolók Üzleti felhasználók számára elsajátítható Azonnali vagy időzített futtatás Önkiszolgáló WEB-es elemzés Egyszerűen kezelhető Önkiszolgáló adatelemzés R&R Software Zrt. 2015
További információk: gabor_szabo@rrsoftware.hu www.rrsoftware.hu www.facebook.com/rrsoftware
Sága Foods Zrt. Cégbemutató A Sága Foods Zrt. több, mint 80 éves múltra tekint vissza, ma Magyarország egyik legjelentősebb húsipari vállalata. Márkaismertsége 96 %- os a magyar vevők körében. A cég olyan, Magyarországon előállított minőségi termékeket nyújt fogyasztóinak, amelyek nemcsak finomak, hanem gyorsan és könnyen elkészíthetőek is. A vállalat meghatározó piaci szereplőként kimagasló eredményeket ért el a főtt húskészítmények piacán, a pulykavirsli, -sonka és -párizsi kategóriákban. Olyan kedvelt és ismert márkákat tudhat magáénak, mint a Füstli, a Selyemsonka, a Falni Jó! és a Fini Mini, amelyek közül többen is évtizedes töretlen sikernek örvendenek. A Ságát a minőség és a hagyományos ízek megőrzése mellett a folyamatos megújulás, a változó igények kielégítésére való törekvés jellemzi.
Piaci pozíció A Sága évek óta piacvezető a pulykavirsli és pulykasonka kategóriákban, a főtt termék kategóriában és pulykapárizsi kategóriában pedig második helyet foglal el. Főtt termék-kategória Értékbeli részesedés (%) SAG A 6% Másodi k pozíció Sonka kategória Értékbeli részesedés (%) 93,8 % SAGA 6,2% Piacvez ető Virsli kategória Értékbeli részesedé (%) Piacvezet ő 76% SAG A 24% Párizsi kategória Értékbeli részesedés (%) Másod 87% ik SAG pozíci A ó 13% 94% forrás: Nielsen 2014. április MAT
Gyártóüzemek Sárváron F4 üzem: Füstli virsli gyártása és csomagolása. A csarnok 2006-ban épült és az éves gyártási kapacitása 7.100 tonna. F3 Plant F2 üzem: párizsik, sonkák és egyéb felvágottak, májasok gyártása és csomagolása. Éves kapacitása 9.500 tonna. Warehouse Laboratory F0 Plant Refrigerated Storage A gyártóüzemek rendelkeznek az összes szükséges tanúsítvánnyal: HACCP, BRC, IFS és egyéb akkreditációk.
Termékek szegmentációja A főtt húskészítmények szegmensében a vállalat főleg márkázott termékeket gyárt a hazai piacra. A virslifélék mint legfőbb húzó termékek - között a legismertebb márka a Füstli. További jelentős termékek a sonkák és a párizsik. A sonkák közül legnépszerűbb a Selyemsonka, amely egyedülálló és rendkívül kedvelt a magyar piacon. A Sága a termékeit a következő márkanevek alatt értékesíti: Sága ( A márka) Sága Fini Mini (gyerek márka) Sága Falni jó! ( B márka) Főtt készítmények Virslik Párizsik Szeletelt termékek Sonkák Májasok Aszpikosok Sága Foods Zrt. Fagyasztott készítmények Töltött termék Töltetlen termékek
Kézi riport megoldások AS/400 Query, SQL Excel hivatkozások Excel adatmásolás hivatkozás nélkül PRISM FusionR SFA
Célkitűzés, beszerzés Komplett Üzleti Analitika rendszer (DW + BI + EPM) Stratégiai tanácsadás Saját fejlesztői csapat képzése, mentorálása Meglévő MS SQL licencek hasznosítása Nyertes megoldásszállító: R&R Software
Üzleti Analitika rendszer Hyperion Planning Pénzügyi beszámolók Tulajdonosi jelentések Menedzsment riportok Adattárház MS SQL Server Főkönyvi és értékesítési adatok PRISM FusionR SFA
Pénzügyi beszámolók Hyperion Planning Korrekciók rögzítése Planning Form Riport Excel + SmartView Adatbetöltés EAS Console 1 Főkönyvi adattárház MS SQL Server Főkönyvi kimutatás kocka Essbase Struktúra karbantartás EPMA 2 1 EAS Console: Essbase Administration Services Console 2 EPMA: Enterprise Performance Management Architect
Projekt Szakaszok Üzleti igények rendszerezése Adattárház és ad-hoc lekérdezések Pénzügyi beszámolók és kontrolling riportok Szervezet Üzleti felhasználók: Sága könyvelés, kontrolling Fejlesztők: Sága IT Tanácsadás, mentorálás: R&R Software
Tapasztalat Hyperion Planning Minden Excel kalkuláció leképezhető Követhető, zárt adatfolyam Magyar beszámolók és tulajdonosi jelentések egy menetben Adattárházban, hagyományos riportokkal nyakatekerten és csak részben lehetett volna megoldani a feladatot R&R Software MS SQL és Hyperion szaktudás Rugalmas, megrendelői igényekhez illeszkedő teljesítés
Melléklet Sága termékportfólió
Termékportfólió Virslik és kolbászok A virsli fontos szerepet játszik a Sága életében, a főtt termékek értékesítésének 54 %- át adja. A legfontosabb termék a Füstli virsli, amely piacvezető a baromfitermékek piacán. A Füstlit a Sága 2000-ben vezette be Magyarországon. Azóta az egyik legelismertebb termék lett az egyedi ízének és konzisztens minőségének köszönhetően. Emellett a termékkínálatban megtalálhatók pulykahúsból készült kolbászok, egyéb virsli készítmények.
Termékportfólió Sonkák A Sága legsikeresebb és legismertebb terméke a Selyemsonka. Ez a sonka különösen vékonyra szeletelt, alacsony zsírtartalmú készítmény, az országban egyedülálló termék.
Termékportfólió Fini Mini termékek A Sága Fini Mini márkanév alatt értékesíti gyermekek részére kifejlesztett termékeit, melyek pulyka- és csirkehúsból készült magas hústartalmú készítmények, hozzáadott vitaminokkal és ásványi anyaggal. A termékek minőségi alternatívát kínálnak a főtt húskészítmények piacán a gyermekek részére.
Termékportfólió Párizsik, felvágottak, májasok, aszpikos termékek A párizsi termékek is fontos szerepet játszanak a magyar étkezési szokásokban. A Sága pulyka és baromfi húsból gyártja termékeit, melyeket Sága és Falni Jó! márkanév alatt értékesít. Egyéb készítmények Sága vagy Falni jó! márka alatt kerülnek értékesítésre, mint például felvágottak, aszpikos termékek és májasok.
Termékportfólió A hazai piacon a Sága neve jól ismert a fagyaszott panírozott termékek szegmensében is, ezek a termékek a vállalat export piacain is értékesítésre kerülnek.
Minőség A Sága saját akkreditált laboratóriummal rendelkezik, ahol folyamatos teszteket és ellenőrzéseket végez termékein, hogy folyamatosan a legmagasabb minőséget tudja nyújtani fogyasztóinak. A minőség-ellenőrzési folyamat a teljes gyártásra kiterjed és nyomon követi a termékeket egészen a piacra kerülésig A cég kiemelt figyelmet fordít a felhasznált alapanyagok alapos kiválasztására, auditálása
Védjegyek, díjak A Sága termékei minőségiek és kiválóak: 2000 A Füstli és Selyemsonka elnyerte a Kiváló Magyar Élelmiszer védjegyet 2007 A Sága márka megkapta a Superbrands címet 2007 A Sajtos Füstli termék Kiváló Magyar Élelmiszer védjegyet viselhet 2010-2011-2012-2013 A Sága márka minden évben Superbrands lett