2015. évi 2016. ÉVI TERV 3 250 426 147 3 483 636 416 2 064 612 674 3 569 200 384 466 920 000 4 036 120 384 1 sportszakmai közvetlen kiadások 2 785 517 650 2 883 230 220 1 545 393 611 2 663 258 018 466 920 000 3 130 178 018 1 a tagszervezetek, sportszakemberek és sportolók közvetlen és a 2 094 427 300 2 236 269 560 980 384 068 1 957 007 980 446 420 000 2 403 427 980 1 ok 661 600 000 660 600 000 220 896 159 323 000 000 436 420 000 759 420 000 1 Gerevich ösztöndíj 153 600 000 153 600 000 167 420 000 167 420 000 2 KEP (állami edzői program) - támogatottak nettó jövedelme 200 000 000 200 000 000 200 000 000 200 000 000 3 SPORT XXI. 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 4 Szövetségi olimpiai kvalifikációs 20 000 000 19 000 000 19 000 000 19 000 000 5 normativ tagszervezeti 165 000 000 165 000 000 162 487 920 180 000 000 180 000 000 6 parasport normatív tagszervezeti a 6 000 000 6 000 000 1 750 000 6 000 000 6 000 000 7 patrónus edzői életpálya program 30 000 000 30 000 000 31 248 000 30 000 000 30 000 000 8 utánpótlás edzői program 25 000 000 25 000 000 21 215 000 28 500 000 28 500 000 9 szövetségi edző progarm 58 500 000 58 500 000 10 új kajak-kenu települések program - (Varsa II.) 12 000 000 12 000 000 4 195 239 20 000 000 20 000 000 2 a sportági infrastruktúra fejlesztési feladatai 1 432 827 300 1 575 669 560 759 487 909 1 634 007 980 10 000 000 1 644 007 980 1 sportágfejlesztési startégia - ingatlanfejlesztés (tagszervezeti fejlesztések) 769 000 000 714 000 000 273 165 655 670 834 345 10 000 000 680 834 345 1 tagszervezeti ingatlanfejlesztések II. ütem 369 000 000 369 000 000 273 165 655 98 834 345 98 834 345 2 tagszervezeti ingatlanfejlesztések III. ütem 400 000 000 345 000 000 352 000 000 10 000 000 362 000 000 3 tagszervezeti ingatlanfejlesztések IV. ütem 220 000 000 220 000 000 2 sportágfejlesztési startégia - ingatlanfejlesztés (sportági központi fejlesztések) 585 000 000 776 017 260 425 768 713 711 997 568 711 997 568 1 Kolonics György Sportági Edzésközpont (I. ütem) 155 000 000 155 000 000 155 000 000 2 Kolonics György Sportági Edzésközpont (II. ütem) 30 000 000 30 000 000 30 000 000 3 Kolonics György Sportági Edzésközpont (III. ütem) 70 000 000 110 000 000 74 693 400 89 925 938 89 925 938 4 Kolonics György Sportági Edzésközpont (IV. ütem) 5 Szövetségi Klubház (I. ütem) 60 000 000 51 017 260 51 017 260 6 Szövetségi Klubház (II. ütem) 140 000 000 140 000 000 48 882 769 92 167 321 92 167 321 7 Szövetségi Klubház (III. ütem) 130 000 000 150 000 000 148 000 000 148 000 000 8 Szövetségi Klubház (IV. ütem) 190 000 000 190 000 000 8 ingatlanfejlesztéshez kapcsolódó eszközbeszerzések, mobil-konténer program, vagyonkezelt ingatlanok fejlesztése 140 000 000 66 175 284 9 egyéb központi fejlesztések 191 904 309 191 904 309 3 sportágfejlesztési startégia - ingatlanfejlesztés (projektelőkészítési feladatok, sportági központi fejlesztések) 52 827 300 59 652 300 33 476 233 51 176 067 51 176 067 1 projektelőkészítés I. ütem 12 827 300 9 652 300 9 652 300 2 projektelőkészítés II. ütem 20 000 000 20 000 000 20 000 000 3 projektelőkészítés III. ütem 20 000 000 30 000 000 3 823 933 26 176 067 26 176 067 4 projektelőkészítés IV. ütem 25 000 000 25 000 000 4 utánpótlás szövetségi hajóflotta építése, egyesületi kihelyezése program 26 000 000 26 000 000 27 077 308 50 000 000 50 000 000 5 eszközvásárlási i program az egyesületi működési feltételek javítása érdekében 100 000 000 100 000 000 6 "A Sport legyen a Tiéd.." program (sportági mobil demonstrációs eszközrendszer kialakítása és működtetése) 50 000 000 50 000 000 2 versenysporttal összefüggő sportszakmai programok 605 135 350 539 476 660 502 613 861 591 345 418 20 500 000 611 845 418 1 a válogatottak felkészítése 322 221 150 337 847 460 305 477 856 399 477 000 20 500 000 419 977 000 1 a riói olimpiára történő felkészüléssel összefüggő feladatok költségei 141 781 050 156 800 360 166 654 575 187 168 900 187 168 900 oldall: 1 / 5
1 külföldi edzőtáborok 38 712 050 46 595 160 56 783 204 53 749 700 53 749 700 2 hazai edzőtáborok 26 255 000 32 466 200 22 686 885 38 655 000 38 655 000 3 nemzetközi versenyek 63 364 000 63 364 000 72 357 117 74 039 200 74 039 200 4 válogató versenyek 13 450 000 14 375 000 14 827 369 20 725 000 20 725 000 2 a tokiói olimpiaiai felkészüléssel összefüggő feladatok költségei 56 570 000 52 690 000 43 475 258 86 697 300 86 697 300 1 külföldi edzőtáborok 14 470 500 14 470 500 6 960 482 38 501 700 38 501 700 2 hazai edzőtáborok 17 614 000 13 734 000 9 779 767 24 320 000 24 320 000 3 nemzetközi versenyek 24 485 500 24 485 500 26 735 009 23 875 600 23 875 600 3 egyéb, az utánpótlás-válogatottakkal kapcsolatos feladatok költségei 85 394 600 89 589 600 71 776 476 68 460 600 20 500 000 88 960 600 1 külföldi edzőtáborok 1 500 000 1 500 000 6 817 500 6 817 500 2 hazai edzőtáborok 47 683 000 51 563 000 35 989 167 8 067 500 20 500 000 28 567 500 3 nemzetközi versenyek 21 946 600 22 261 600 24 882 503 45 125 600 45 125 600 4 válogató versenyek 14 265 000 14 265 000 10 904 806 8 450 000 8 450 000 4 a maraton válogatottak felkészülési programja 17 663 200 17 663 200 7 861 055 17 233 000 17 233 000 1 külföldi edzőtáborok 2 100 000 2 100 000 457 500 3 083 000 3 083 000 2 hazai edzőtáborok 7 567 000 7 567 000 1 546 316 4 590 000 4 590 000 3 nemzetközi versenyek 5 996 200 5 996 200 3 873 674 7 560 000 7 560 000 4 válogató versenyek 2 000 000 2 000 000 1 983 565 2 000 000 2 000 000 5 paralimpia - a riói felkészüléssel összefüggő feladatok költségei 14 672 300 14 672 300 11 817 094 22 748 700 22 748 700 1 külföldi edzőtáborok 4 197 700 4 197 700 2 hazai edzőtáborok 8 499 000 8 499 000 5 896 459 7 011 000 7 011 000 3 nemzetközi versenyek 6 173 300 6 173 300 5 920 635 11 540 000 11 540 000 6 a kajakpóló, rafting, szlalom és sárkányhajó szakágak nemzetközi versenyei 6 140 000 6 432 000 3 893 398 17 168 500 17 168 500 1 kajakpóló 2 450 000 2 450 000 953 029 2 022 000 2 022 000 2 rafting 600 000 600 000 382 130 1 568 000 1 568 000 3 szlalom 810 000 810 000 553 487 7 041 000 7 041 000 4 sárkányhajó 2 280 000 2 572 000 2 004 752 6 287 500 6 287 500 5 új szakágak 250 000 250 000 2 a magyar bajnokságok költségei 18 105 000 18 105 000 17 357 103 23 070 000 23 070 000 1 felnőtt versenyrendszer 5 185 000 5 185 000 2 487 518 5 770 000 5 770 000 2 ifjúsági, U23 gyermek-serdülő utánpótlás versenyrendszer 8 780 000 8 780 000 10 250 044 13 295 000 13 295 000 3 maraton szakág 4 140 000 4 140 000 4 619 541 4 005 000 4 005 000 3 egyéb, a Szövetség által rendezett versenyekkel összefüggő kiadások 23 635 000 24 350 000 14 756 205 5 825 000 5 825 000 1 utánpótlás versenyrendszer 23 435 000 24 150 000 14 756 205 5 625 000 5 625 000 2 maraton szakág 200 000 200 000 200 000 200 000 4 a regiomális működés fejlesztése 28 320 000 28 320 000 1 a területi szövetségek a 5 460 000 5 460 000 2 régiós edzőtáborok 8 140 000 8 140 000 3 régiós versenyek 14 720 000 14 720 000 5 a felkészülés személyi és technikai feltételei biztosítása 241 174 200 159 174 200 164 234 697 134 653 418 134 653 418 1 a felkészülés sportegészségügyi háttere biztosításának költségei 28 349 810 28 349 810 21 246 752 32 263 280 32 263 280 1 bruttó megbízási díjak, költségtérítések, mobilhasználat 15 749 810 15 749 810 16 136 718 17 113 280 17 113 280 oldall: 2 / 5
2 gyógyszer, masszázs-krém, tapasz, stb. 800 000 800 000 1 409 934 1 400 000 1 400 000 3 doppingellenőrzés 4 000 000 4 000 000 3 298 160 4 000 000 4 000 000 kézi tejsavmérő eszköz beszerzése 2 200 000 2 200 000 401 940 a riói keret pszichológiai felmérése 4 000 000 4 000 000 (biomotor) mérési eszköz-rendszer fejlesztése és az eszköz-rendszer használata 1 600 000 1 600 000 4 élettani és egészségügyi mérések 2 050 000 2 050 000 5 "jég-kád" és lökéshullámterápiás-készülék - beszerzése 6 700 000 6 700 000 6 kisértékű eszközök beszerzése (tejsavméréshez, stb.) 1 000 000 1 000 000 2 a sportszakmai területen foglalkoztatottak költségei 32 702 190 32 702 190 43 052 444 33 326 568 33 326 568 3 sportági sporteszközök, sportinformatikai eszközök karbantartása 15 500 000 15 500 000 19 166 888 6 000 000 6 000 000 1 vízi eszközök (karbantartás és szervizelés) 7 000 000 7 000 000 12 785 172 1 500 000 1 500 000 2 szállító járművek (karbantartás és szervízelés) 2 500 000 2 500 000 5 128 716 2 500 000 2 500 000 4 a Kolonics Víziközponttal kapcsolatos állagmegóvó karbantartás 500 000 500 000 104 389 500 000 500 000 5 kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 5 500 000 5 500 000 1 148 611 1 500 000 1 500 000 4 sportági sporteszközök, sportinformatikai eszközök beszerzése 106 500 000 46 500 000 41 252 154 27 000 000 27 000 000 1 motorcsónak-testek, motorok 10 000 000 10 000 000 7 371 671 10 000 000 10 000 000 2 szállító eszközök 32 000 000 32 000 000 32 531 323 12 500 000 12 500 000 versenypályák üzemeltetéséhez szükséges felszerelések (rajtgép, kivetítő, célfotó) beszerzése 60 000 000 3 adatbázis- és adatbázis kezelő rendszer fejlesztése 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 4 egyéb eszközök és berendezések 1 500 000 1 500 000 1 349 160 1 500 000 1 500 000 5 anyag, készlet és felszerelés beszerzése 14 000 000 14 000 000 20 944 219 16 000 000 16 000 000 1 gépjárművek üzemanyagköltsége 3 000 000 3 000 000 5 742 203 5 000 000 5 000 000 2 válogatott táborok üzemanyag 1 000 000 1 000 000 123 941 1 000 000 1 000 000 3 sportruházat beszerzése 10 000 000 10 000 000 15 078 075 10 000 000 10 000 000 a Kolonics György Víziközpont üzemeltetési feladatai 24 000 000 2 000 000 1 614 364 6 a válogatott-hajópark tárolása, mozgatása és egyéb költségek 1 000 000 1 000 000 7 egyéb sportszakmai kiadások 20 122 200 20 122 200 16 957 876 19 063 570 19 063 570 1 versenyzési engedélyek kiadása, nyilvántartása 1 372 200 1 372 200 2 375 890 3 063 570 3 063 570 2 kötelező biztosítás (18. év alattiak) 6 000 000 6 000 000 5 306 902 6 000 000 6 000 000 3 Kolonics György Díj 750 000 750 000 1 000 000 1 000 000 4 országos szakmai konferencia 3 500 000 3 500 000 3 431 004 3 500 000 3 500 000 5 Kolonics Alapítvány a 8 000 000 8 000 000 5 500 000 5 000 000 5 000 000 6 egyéb kiadások 500 000 500 000 344 080 500 000 500 000 3 a szabadidő-sporttal kapcsolatos feladatok költségei 33 955 000 40 625 000 27 826 743 37 479 620 37 479 620 1 a sárkányhajó magyar bajnokság 8 710 000 8 710 000 6 624 469 9 640 000 9 640 000 2 sulisárkány-program 3 070 000 3 820 000 2 607 248 4 610 000 4 610 000 3 a sárkányhajó szakág egyéb versenyei 2 570 000 1 590 000 1 631 094 4 035 000 4 035 000 4 masters versenyek 3 855 000 3 855 000 3 364 117 4 484 620 4 484 620 5 Vízi-túra Kupa 3 080 000 3 080 000 2 771 020 3 570 000 3 570 000 6 egyéb versenyek, programok 2 670 000 9 570 000 7 437 450 11 140 000 11 140 000 eszközpark-fejlesztés 10 000 000 10 000 000 3 391 345 4 központi sportágfejlesztési feladatok 52 000 000 66 859 000 34 568 939 77 425 000 77 425 000 oldall: 3 / 5
1 képzési és továbbképzési rendszer 3 000 000 3 000 000 2 452 000 3 000 000 3 000 000 kenus szakág speciális fejlesztése 2 000 000 2 000 000 1 992 141 3 000 000 3 000 000 mérési adatbázis-rendszer fejlesztése 25 000 000 25 000 000 80 000 3 000 000 3 000 000 2 oktatási segédanyagok készítése, továbbképzések szervezése 4 500 000 4 500 000 885 084 4 500 000 4 500 000 3 tanulmányi 3 000 000 3 000 000 1 326 898 3 000 000 3 000 000 utazó edző program, regionális mentor-hálózat kiépítése és fenntartása 4 500 000 4 500 000 3 000 000 3 000 000 a Magyar Kajak-Kenu Története szerkesztése, kiadása 10 000 000 10 000 000 12 395 966 3 000 000 3 000 000 teljesítmény-mérő eszközrendszer (ArguStress) beszerzése 14 859 000 15 436 850 3 000 000 3 000 000 4 "75 éves a Magyar Kajak-Kenu Szövetség" - program 40 000 000 40 000 000 5 a "tanulószóba - program" a 3 000 000 3 000 000 6 a szlalom - szakág fejlesztésének 2016. évi feladatai 8 925 000 8 925 000 2 a Szövetség általános kiadásai 96 133 600 116 860 940 128 142 148 129 160 132 129 160 132 1 a szervezeti működés és a nemzetközi kapcsolatok költségei 21 420 000 21 420 000 22 544 306 23 690 000 23 690 000 1 a testületekkel és tisztségviselőkkel kapcsolatos kiadások 3 250 000 3 250 000 3 784 211 3 450 000 3 450 000 1 testületek működési kiadásai 400 000 400 000 828 410 600 000 600 000 2 versenybíró testület a 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 3 a 2016. évi közgyűlés kiadásai 400 000 400 000 350 750 400 000 400 000 4 belföldi kiküldetés 1 000 000 1 000 000 1 235 313 1 000 000 1 000 000 5 telefonhasználat 1 000 000 1 000 000 919 738 1 000 000 1 000 000 2 sportdipolomáciai feladatok 18 170 000 18 170 000 18 760 095 20 240 000 20 240 000 1 nemzetközi szervezetek tagdíjai 400 000 400 000 464 749 500 000 500 000 2 nemzetközi kapcsolatok ápolásával összefüggő dologi kiadások 13 970 000 13 970 000 14 922 500 15 240 000 15 240 000 3 ICF első alelnök költségei 800 000 800 000 1 047 753 1 000 000 1 000 000 4 ICF - Kongresszus (Baku) 1 000 000 1 000 000 1 116 895 2 000 000 2 000 000 5 ICF magyar bizottsági tagjai feladatellátása költségei 1 000 000 1 000 000 69 000 500 000 500 000 6 egyéb kiadások 1 000 000 1 000 000 1 139 198 1 000 000 1 000 000 2 hagyományőrzéssel, ápolással kapcsolatos kiadások 8 295 600 8 295 600 8 792 011 8 571 600 8 571 600 1 évfordulós vacsora 5 200 000 5 200 000 7 399 664 7 000 000 7 000 000 2 szervezési feladatok ellátása 2 895 600 2 895 600 1 265 400 1 371 600 1 371 600 3 egyéb dologi kiadások 200 000 200 000 126 947 200 000 200 000 3 a pr-marketing-kommunikációs feladatok költségei 54 918 000 54 918 000 60 852 980 59 931 600 59 931 600 1 pr - marketing, szponzorszervezési és egyéb kommunikációs feladatok 19 818 000 19 818 000 21 170 965 17 087 400 17 087 400 2 honlap tartalomszolgáltatás 3 000 000 3 000 000 2 957 167 4 648 200 4 648 200 3 honlap-fejlesztés 2 000 000 2 000 000 3 688 889 2 000 000 2 000 000 4 nyomdai anyagok, molinók, naptár, stb. 4 300 000 4 300 000 5 658 662 4 300 000 4 300 000 5 hírdetések, felületvásárlás 5 000 000 5 000 000 4 019 550 5 000 000 5 000 000 6 fotózás, kreatív költségek, eseményekről filmkészítés 4 000 000 4 000 000 1 684 020 4 000 000 4 000 000 7 sajtótájékoztatók költségei 1 800 000 1 800 000 781 830 1 800 000 1 800 000 8 sportági országos marketing kampány 8 904 000 8 904 000 14 795 897 15 000 000 15 000 000 9 info-rádió 6 096 000 6 096 000 6 096 000 6 096 000 6 096 000 4 szövetségi klubházzal kapcsolatos kiadások 11 500 000 32 227 340 35 952 851 36 966 932 36 966 932 1 a székház üzemeltetési feladatai 6 000 000 26 727 340 27 727 340 31 466 932 31 466 932 oldall: 4 / 5
2 a székház állagmegóvása, karbantartási feladatok 500 000 500 000 540 407 500 000 500 000 3 irodatechnikai és informatikai beszerzések 5 000 000 5 000 000 7 685 104 5 000 000 5 000 000 3 igazgatási feladatok költségei 81 676 940 81 676 940 87 460 840 87 002 584 87 002 584 1 a szövetségi alkalmazottak bére, juttatásai, közterhek 46 878 100 46 878 100 49 881 487 49 170 420 49 170 420 2 a szakmai feladatokhoz igénybe vett szakértők díjai 19 676 000 19 676 000 21 183 650 22 189 440 22 189 440 1 jogi tanácsadás 6 858 000 6 858 000 8 382 050 8 382 000 8 382 000 2 könyvelés és auditálás 6 722 000 6 722 000 6 705 600 7 711 440 7 711 440 3 egyéb megbízási díjak 6 096 000 6 096 000 6 096 000 6 096 000 6 096 000 3 egyéb dologi kiadások 15 122 840 15 122 840 16 395 703 15 642 724 15 642 724 1 postaköltség, irodaszer, újság előfizetés, szakkönyv, kiadvány, fordítás 2 400 000 2 400 000 2 556 766 2 400 000 2 400 000 2 irodatechnika és szervízelése 2 000 000 2 000 000 2 519 200 2 000 000 2 000 000 3 telefon, internet 1 500 000 1 500 000 1 402 039 1 382 724 1 382 724 4 bankköltség 4 500 000 4 500 000 5 235 491 4 500 000 4 500 000 5 reprezentáció 1 050 000 1 050 000 1 331 518 1 050 000 1 050 000 6 szoftverhasználat, rendszerek működtetési, karbantartási költségei, licencdíjak 3 672 840 3 672 840 3 350 689 4 310 000 4 310 000 4 egyéb Szövetséget terhelő kiadások, tartalék 137 097 957 209 134 316 132 177 083 122 179 650 122 179 650 1 ÁFA-befizetés 14 850 000 14 850 000 15 087 740 15 000 000 15 000 000 2 áthúzódó kiadások 6 954 325 6 954 325 17 613 939 10 000 000 10 000 000 3 tartalék 30 293 632 26 810 556 29 230 546 97 179 650 97 179 650 céltartalékok: 1 a 2016-os olimpiai részvétel költségei 26 700 000 26 772 000 a 2016. I. félévi tagszervezeti 85 000 000 85 000 000 5 "Lapátos védjegy" -1 170 507 a viharkár elhárítása 85 189 kutatás-fejlesztési feladatok (TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001) 48 819 435 44 558 176 5 kiemelt hazai rendezésű nemzetközi események 150 000 000 162 000 000 155 690 992 67 600 000 67 600 000 1 Olimpiai Reménységek Versenye, 2016. (Szeged) 52 600 000 52 600 000 maraton világbajnokság (Győr) 150 000 000 150 000 000 143 503 770 2 a 2019. évi VB előkészítése 2016. évi költségei 12 000 000 12 187 222 15 000 000 15 000 000 1 szervezési költségek 5 000 000 4 512 709 5 000 000 5 000 000 2 ICF Talent Identification Program (TIP) 7 000 000 7 674 513 10 000 000 10 000 000 6 a "Bejárható Magyarország" program 2016. évi kiadásai 30 734 000 15 748 000 500 000 000 500 000 000 1 a "Bejárható Magyarország" program 2016. évi kiadásai 30 734 000 15 748 000 500 000 000 500 000 000 oldall: 5 / 5