2006. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS

MISKOLCI EGYETEM Iktatószám:83-3-Gi./2007. 2006. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS (Készült az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2007. április 11-én keltezett 11.978/2007. ügyiratszámú levele alapján) MISKOLC

1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Az intézmény neve: Miskolci Egyetem (ME) Az intézmény székhelye: 3515 Miskolc-Egyetemváros Az intézmény szakágazati besorolása: 803000, felsőoktatás Az intézmény alapító okiratának száma, kelte: 15237-18/2006. június 30. Törzskönyvi azonosító száma, PIR törzsszám: 308801000 OKM intézményi azonosító: FI87515 Honlapjának címe: www.uni-miskolc.hu 1.2. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése Szakfeladatonként a feladat száma, megnevezése Szakfeladat száma Megnevezése 551337 Felsőoktatásban résztvevők kollégiumi ellátása 552323 Iskolai, intézeti étkeztetés 552411 Munkahelyi vendéglátás 731014 Természettudományi kutatás, fejlesztés 731047 Műszaki tudományi kutatás 732011 Humán és társadalomtudományi kutatás, fejlesztés 751768 Intézeti vagyon működtetése 801214 Általános iskolai oktatás 803119 Egyetemi oktatás 803218 Főiskolai oktatás 803317 Egyetemi főiskolai továbbképzés 803416 Felsőfokú szakképzést nyújtó képzés 804017 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás 804028 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 805113 Napközi otthonos ellátás 851253 Foglalkozás-egészségügyi ellátás 851286 Fogorvosi ellátás A feladatokban az előző évhez képest változás nem következett be. 1.2.1. Intézményi szerkezeti változások A szervezeti egységek vonatkozásában az alábbi változások történtek: 2006 év végére a felsőoktatási törvényből eredő szerkezeti változások megtörténtek (szervezeti egységek megszüntetése, összevonása, a vezető beosztású álláshelyek csökkentése). 2

A Comenius Tanítóképző Főiskolai Karon 2006. július 1-jén vezetőváltásra került sor. Az új kari vezetés áttekinthető, takarékos gazdálkodásra törekszik, az örökölt adósságállomány csökkentésére intézkedési terv készült. Az Egészségtudományi Intézet (eredményes akkreditációt követően) kari státuszt kapott. Az egészségügyi képzés a tárgyévtől a Miskolci Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán történik. Újjáalakult a kar belső szervezete, új oktatási szervezeti egységek (Alapozó Egészségtudományi Tanszék, Fizioterápiás Tanszék, Klinikai Radiológiai Tanszék, Védőnői Tanszék) jöttek létre. A Műszaki Anyagtudományi Karon Energia- és Minőségügyi Intézet alakult a Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék, az Energiahasznosítási Intézeti Kihelyezett Tanszék és a Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék részvételével. Ezt a Kari Tanács 2006. október 26-i határozatával fogadta el, a Szenátus 152/2006. sz. határozatával hagyta jóvá. A Bölcsészettudományi Karon 2006. július 1-től a korábbi 22 tanszék helyett 17 működik, megszűnt két intézet, így héttel csökkent a kari vezetők száma. Az egyetem keretmegállapodást kötött az Eszterházy Károly Főiskolával, valamint a Nyíregyházi Főiskolával közös mesterképzések indításáról. Az új Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete szerint 2006. június 22-től egyes szervezeti egységek elnevezése megváltozott. A Testnevelési Tanszék és Sportlétesítmények Testnevelési Központ és Sportlétesítmények, a Továbbképzési Központ Felnőttképzési Regionális Központ, a Gépészmérnöki Kar Kar megnevezéssel működik tovább. 2006. december 1.-i hatállyal az egyetemen Jogi csoport alakult. 1.2.2. Hallgatói változások Hallgatói létszámok A hallgatói létszámadatok a 2006. október 15-i állapotot tükrözik. A különböző képzési szintek szerint csoportosított hallgatói létszámadatokat az 1.2.2.1. táblázat foglalja össze. Az összes hallgató számát a 2005. évi hasonló adattal (14822 fő) egybevetve, 1,8 %-os csökkenés tapasztalható. A hallgatók tagozatok szerinti megosztásáról az 1.2.2.2. táblázat ad tájékoztatást. Nappali tagozaton 8640, levelező tagozaton 5808, esti tagozaton 107 hallgató tanult. Távoktatási formában egyik karon sem volt oktatás. 2005. hasonló adatával egybevetve azt találjuk, hogy a létszám nappali tagozaton 189 fővel nőtt, esti tagozaton 16 fővel csökkent, levelező tagozaton 440 fővel csökkent. Az egyes tagozatokon tanulók aránya az összlétszámhoz képest 2005-ben nappali tagozaton 57 %, levelező tagozaton 42 % volt. 2006 hasonló adatai: 59,4 % és 39,9 %. Az 1.2.2.3. táblázat a finanszírozás módja alapján csoportosítja a hallgatókat. Az összes hallgatóból (14555 fő) az államilag finanszírozott létszám 8012 fő, a költségtérítéses formában tanulók száma 6543 fő. Az államilag támogatott képzésben 2005-höz képest 167-tel több, a költségtérítéses formában 434-el kevesebb hallgató vett részt. 2005-ben az államilag támogatott hallgatók aránya 52,9 % volt, 2006-ban ez 55 %-ra változott. 3

Kar / Intézet Felsőfokú szakképzés Főiskolai Egyetemi Alapképzés Osztatlan képzés Szakirányú továbbképzés PhD képzés 1.2.2.1. táblázat Összesen Műszaki Földtudományi 95 504 243 21 31 894 Műszaki Anyagtudományi 235 194 13 24 466 834 1114 1404 28 50 3430 Állam- és Jogtudományi 428 1462 233 480 117 53 2773 Gazdaságtudományi 532 1085 488 378 72 2555 Bölcsészettudományi 131 1808 753 90 45 2827 Egészségügyi Főiskolai 284 120 404 Comenius Tanítóképző Főiskolai 53 680 203 936 Bartók Béla Zeneművészeti Intézet 270 270 Miskolci Egyetem összesen 53 3254 6208 3638 480 647 275 14555 4

1.2.2.2. táblázat Kar / Intézet Nappali Esti Levelező tagozat tagozat tagozat Összesen Műszaki Földtudományi 794-100 894 Műszaki Anyagtudományi 391-75 466 2588-842 3430 Állam és Jogtudományi 996-1777 2773 Gazdaságtudományi 1173-1382 2555 Bölcsészettudományi 1692-1135 2827 Egészségügyi Főiskolai 352-52 404 Comenius Tanítóképző Főiskolai 491-445 936 Bartók Béla Zeneművészeti Intézet 163 107-270 Miskolci Egyetem összesen 8640 107 5808 14555 1.2.2.3. táblázat Kar / Intézet Államilag támogatott Költségtérítéses Összesen Műszaki Földtudományi 708 186 894 Műszaki Anyagtudományi 378 88 466 2449 981 3430 Állam és Jogtudományi 895 1878 2773 Gazdaságtudományi 1045 1510 2555 Bölcsészettudományi 1383 1444 2827 Egészségügyi Főiskolai 305 99 404 Comenius Tanítóképző Főiskolai 719 217 936 Bartók Béla Zeneművészeti Intézet 130 140 270 Miskolci Egyetem összesen 8012 6543 14555 Felsőfokú szakképzés az Állam és Jogtudományi Kar, a Gazdaságtudományi Kar és a Kar minőségbiztosítása mellett középiskolákban ebben az évben is folyt, a résztvevők tanulói jogviszonya mellett. A Comenius Tanítóképző Főiskolai Karon 53 fő hallgatói jogviszonyban vett részt felsőfokú szakképzésben. Doktori képzés 6 karon összesen 8 doktori iskolában működött. Nappali tagozaton 141 fő, levelező tagozaton 134 fő vett részt a képzésben. Közülük 118 fő állami finanszírozású, 157 fő költségtérítéses hallgató. Az adatok karok közötti megoszlása az 1.2.2.4. táblázatban látható. 5

1.2.2.4. táblázat Finanszírozás módja Tagozat Kar / Intézet Állami Költségtérítéses Nappali Levelező Műszaki Földtudományi 18 13 19 12 Műszaki Anyagtudományi 15 9 17 7 26 24 34 16 Állam és Jogtudományi 22 31 22 31 Gazdaságtudományi 16 56 27 45 Bölcsészettudományi 21 24 22 23 Miskolci Egyetem összesen 118 157 141 134 Szakirányú továbbképzés 6 karon folyt, összesen 647 hallgató számára. Kiemelkedik a Gazdaságtudományi Kar, ahol (több szakon) 378 fő tanult ebben a képzési formában. Hallgatói juttatások Köztársasági ösztöndíjban a tavaszi félévben 62, az őszi félévben 65 hallgató részesült. Az ösztöndíjasok kari megoszlását az 1.2.2.5. táblázat mutatja be. 1.2.2.5. táblázat Ösztöndíjat elnyert hallgatók Kar / Intézet száma Tavaszi félév Őszi félév Műszaki Földtudományi 6 6 Műszaki Anyagtudományi 4 4 16 18 Állam és Jogtudományi 8 10 Gazdaságtudományi 10 10 Bölcsészettudományi 10 8 Egészségügyi Főiskolai 2 3 Comenius Tanítóképző 4 4 Főiskolai Bartók Béla Zeneművészeti Intézet 2 2 Egyéb ösztöndíjak Bursa ösztöndíjban a 2005/2006. tanév 2. félévében 2243 fő, a 2006/2007. tanév 1. félévében 1954 fő részesült. Esély a tanuláshoz támogatást a tavaszi félévben 118 fő kapott, az őszi félévben már nem írták ki a pályázatot. A támogatást elnyert hallgatók karok szerinti megoszlását a 1.2.2.6. táblázat mutatja be. 6

1.2.2.6. táblázat Ösztöndíjat elnyert hallgatók száma Bursa Esély a tanuláshoz Kar / Intézet Tavaszi Tavaszi Őszi félév Őszi félév félév félév Műszaki Földtudományi 225 191 15 - Műszaki Anyagtudományi 104 90 2-602 564 29 - Állam és Jogtudományi 205 178 5 - Gazdaságtudományi 290 250 7 - Bölcsészettudományi 403 343 31 - Egészségügyi Főiskolai 108 97 7 - Comenius Tanítóképző Főiskolai 267 212 19 - Bartók Béla Zeneművészeti Intézet 39 29 3 - Kollégiumi támogatás szociális viszonyok Kollégiumi elhelyezést a tavaszi félévben 1791 fő, az őszi félévben 2262 fő kapott. Lakhatási támogatásban részesült tavasszal 3101, ősszel 3518 hallgató. A kollégiumi férőhelyek és a lakhatási támogatásban részesült hallgatók karonkénti adatai az 1.2.2.7. táblázatban találhatók meg. 1.2.2.7. táblázat Kar / Intézet Lakhatási támogatásban Kollégiumi férőhely részesült Tavaszi Tavaszi Őszi félév Őszi félév félév félév Műszaki Földtudományi 166 197 309 326 Műszaki Anyagtudományi 78 111 210 201 437 639 548 1050 Állam és Jogtudományi 192 233 499 469 Gazdaságtudományi 241 307 591 496 Bölcsészettudományi 279 339 650 633 Egészségügyi Főiskolai 40 72 118 148 Comenius Tanítóképző 335 332 88 115 Főiskolai Bartók Béla Zeneművészeti Intézet 23 32 88 80 7

Jegyzettámogatás A hallgatók számára jegyzettámogatásként átutalt összeg 47475 eft volt, melynek karonkénti megoszlása az 1.2.2.8. táblázatban látható. 1.2.2.8. táblázat Hallgatóknak juttatott Kar / Intézet jegyzettámogatás összege, eft Műszaki Földtudományi 3742 Műszaki Anyagtudományi 2277 12473 Állam és Jogtudományi 6669 Gazdaságtudományi 6587 Bölcsészettudományi 9467 Egészségügyi Főiskolai 1701 Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar 3708 Bartók Béla Zeneművészeti Intézet 851 Sport, kultúra támogatása Hallgatóink sportolási igényüket nagyon sokféle formában tudják kielégíteni, ezeket a karok többsége és a Testnevelési Központ és Sportlétesítmények is támogatja, segíti. Egyetemünkön a szabadidő-sport különféle változatai gyakorolhatóak az individuális sportoktól a csapatsportokig, illetve a mindennapos egészség megőrző formától a különböző szintű versenyekig. Nemzetközi verseny: Szarvasűzők Bükki Váltófutás. Hazai szabadidősport országos rendezvény: Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság döntője tenisz sportágban, UNIVERSITAS Kupa országos döntő. Egyetemen belül nagy létszámokat megmozgató rendezvény az Egyetemi Sportnap, melyet minden évben megrendezünk. Házi bajnokságok: Egyetemi Vándor Kupa több sportágban (kispályás foci, mix-röplabda, kosárlabda, asztalitenisz, stb). Táborok: sítáborok, turisztikai tábor. Rendszeres hallgatói szabadidősport tevékenység: aerobic többféle formája, kondicionáló torna, testépítés, tenisz, asztalitenisz, futás, stb. Tudományos diákköri tevékenység A Miskolcon megrendezett intézményi Tudományos Diákköri Konferencián 51 szekcióban 313 előadás hangzott el. Az 1.2.2.9. táblázatban a benevezett, a díjazott és az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára javasolt dolgozatok száma látható. A díjazott dolgozatoknál az I., a II. és a III. helyezettek száma is szerepel. 8

1.2.2.9. táblázat Kar / Intézet Benevezett Díjazott dolgozat OTDK-ra dolgozat I.+II.+III.= javasolt dolgozat Műszaki Földtudományi 24 5+4+8=17 13+5=18 Műszaki Anyagtudományi 22 6+7+6=19 13+10=23 31 5+12+13=30 19+23=42 Állam és Jogtudományi 77 15+10+9=34 25+12=37 Gazdaságtudományi 54 9+14+11=34 39+6=45 Bölcsészettudományi 79 15+12+10=37 47 Egészségügyi Főiskolai 11 2+6+3=11 2 Bartók Béla Zeneművészeti Intézet 15 1+1+2=4 3+2=5 Miskolci Egyetem összesen 313 58+66+62=186 161+58=219 A Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar TDK konferenciáján 16 előadás hangzott el, melyekből 7 dolgozatot neveztek az országos versenyre. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára kétévente kerül sor. 2006-ban nem rendezték meg, ezért az OTDK-ra benevezett dolgozatok között az első számsor a 2006. évi, a második a 2005. évben értékelt pályamunkák számát jelenti. 1.2.3. Hallgatói mobilitás A külföldi részképzésen résztvevő hallgatóink számát, a részképzésre fogadott külföldi hallgatók számát, és a teljes idejű képzésben egyetemünkön tanuló külföldi hallgatók számát az 1.2.3.1. táblázat mutatja be. 1.2.3.1. táblázat Hallgatók száma Külföldi ME hallgatói Külföldiek Kar / Intézet hallgatók külföldi teljes idejű részképzésen a részképzésen képzésben ME-en Műszaki Földtudományi 3 5 14 Műszaki Anyagtudományi 4 1 7 12 33 15 Állam és Jogtudományi 9 5 13 Gazdaságtudományi 14 9 18 Bölcsészettudományi 17 21 37 Egészségügyi Főiskolai 1-6 Comenius Tanítóképző Főiskolai 2-13 Bartók Béla Zeneművészeti Intézet 2 2 6 9

Egyetemünk 64 hallgatója vett részt külföldi részképzésen és 76 külföldi hallgatót fogadtunk. A teljes idejű képzésben egyetemünkön tanuló külföldi hallgatók száma 129 fő. Részképzésen a hallgatók többségében az Erasmus program, néhány esetben a Ceepus program keretében vettek részt. 1.2.4. Képzési szerkezet változása Többciklusú képzés A 2006. évet a többciklusú képzésre való áttérés jellemezte. Már 2005. szeptemberében a Gépészmérnöki Karon 4 szakon, a Műszaki Anyagtudományi Karon 1 szakon elkezdődött az alapképzés, 2006. szeptemberétől pedig - a zeneművészeti képzés kivételével - csak BSc és BA szakok indultak az elsőévesek számára. Az 1.2.4.1. táblázat azokat az alapképzési szakokat foglalja össze, amelyekre a Miskolci Egyetem a szakindítási engedélyt megszerezte. 1.2.4.1. táblázat Kar Műszaki Földtudományi Műszaki Anyagtudományi Állam- és Jogtudományi Gazdaságtudományi Bölcsészettudományi Egészségügyi Főiskolai Szak megnevezése földrajz környezetmérnöki műszaki földtudományi anyagmérnöki energetikai mérnök gazdaságinformatikus gépészmérnöki mechatronikai mérnöki mérnök informatikus műszaki menedzser programtervező informatikus villamosmérnöki igazságügyi igazgatási munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási gazdálkodási és menedzsment kereskedelem és marketing nemzetközi gazdálkodás pénzügy és számvitel anglisztika germanisztika kulturális antropológia magyar politológia szabad bölcsészet szociológia történelem ápolás és betegellátás egészségügyi gondozás és prevenció orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus 10

Comenius Tanítóképző Főiskolai Bartók Béla Zeneművészeti Intézet óvodapedagógus tanító alkotóművészet és muzikológia előadóművészet A fenti alapszakokon (a dőlt betűkkel szedett szakok kivételével) a 2006/2007. tanévben megkezdődött, ill. folytatódott az oktatás. A mesterképzések vonatkozásában 2006. az előkészítés éve volt. A Műszaki Anyagtudományi Kar két mesterszak (anyagmérnöki, kohómérnöki) indítására megszerezte az engedélyt. Az Állam- és Jogtudományi Kar jogász szakán az oktatás osztatlan képzés formájában működik. Hagyományos képzések A korábbi felsőoktatási törvény (1993. évi LXXX. törvény) hatálya alatt indított egyetemi és főiskolai szakokon első évfolyam már nem indult, a magasabb évfolyamokon folytatódott az oktatás kifutó rendszerben. Ezen szakokat az 1.2.4.2. táblázat mutatja be. 1.2.4.2. táblázat Kar / Intézet Egyetemi szakok Főiskolai szakok bánya- és geotechnikai bánya- és geotechnikai Műszaki Földtudományi előkészítéstechnikai geográfus környezetmérnöki műszaki földtudományi olaj- és gázmérnöki anyagmérnöki - Műszaki Anyagtudományi fizikus-mérnök kohómérnöki gépészmérnöki műszaki informatikai műszaki menedzser gépészmérnöki műszaki szakoktató programozó matematikus villamosmérnöki Állam és Jogtudományi jogász igazságügyi ügyintéző Gazdaságtudományi gazdálkodási gazdálkodási Bölcsészettudományi alkalmazott nyelvészet filozófia kulturális antropológia magyar nyelv és irodalom politológia szociológia történelem Egészségügyi Főiskolai Comenius Tanítóképző Főiskolai angol nyelv és irodalom német nyelv és irodalom - diagnosztikai képalkotó gyógytornász védőnő - óvodapedagógus tanító 11

Bartók Béla Zeneművészeti Intézet - hangszertanár, kamaraművész* magánénektanár, énekkamaraművész zeneelmélet-szolfézstanár, karvezetés * Hangszer kínálat: fagott, fuvola, gitár, gordonka, gordon, harsona, hegedű, klarinét, kürt, mélyhegedű, oboa, trombita, tuba, ütőhangszer, zongora. Felsőfokú szakképzések Az Állam és Jogtudományi Kar minőségbiztosításával a jogi asszisztens képzés 6 szakközépiskolában folyt. A Gazdaságtudományi Kar 18 középiskolával kötött megállapodást, ebből 7 középiskolában 5 szakon folyik felsőfokú szakképzés. A Gépészmérnöki Kar 3 középiskolában 2 szakot (gépész mérnökasszisztens, villamos mérnökasszisztens) gondozott. A Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar folytatta a Médiatechnológus-asszisztens és az Ifjúságsegítő szakokon a szakirányú továbbképzést, hallgatói jogviszony mellett. Szakirányú továbbképzés Szakirányú továbbképzést 6 kar, 18 szakon folytatott. Ugyanezen adatok 2005-ben: 4 kar és 11 szak voltak. Az októberi statisztikákat egybevetve, a szakirányú továbbképzésben tanulók száma 2006-ban 647, 2005-ben 894 fő volt. Tanfolyami és egyéb képzések A Miskolci Egyetem elsők között regisztráltatta, majd akkreditáltatta magát a felnőttképzésben. Az egyetem Felnőttképzési Regionális Központja egyre nagyobb hangsúlyt helyez a piaci igényekhez igazodó tanfolyami képzések, korszerű, rövid ciklusú képzési programok (informatikai, nyelvi képzések, pedagógus továbbképzés, CNAM kompetencia bizonyítványok) kínálatának bővítésére, saját fejlesztésű felnőttképzési programok akkreditálására. A felnőttképzés bázisán létrejött a BMA Észak-magyarországi Regionális Bűnmegelőzési Oktatási Központ. A tanfolyami képzések száma 17 volt. Ezek többségben szakmai tanfolyamok, kisebb számban nyelvi és informatikai képzések voltak. Nemzetközi együttműködésben hirdetett képzések A Gépészmérnöki Kar a CNAM Magyarországi Regionális Hálózat keretében 2005 őszétől, a következő képzések indítására szerzett jogot: Minőség-menedzsment, Logisztika és szállítás, Kis- és középvállalati menedzsment, Controlling, Környezeti helyekhez kapcsolódó egészségügyi kockázatok értékelése, Nyitott és távoktatatási képzések tervezése és követése. A képzés keretében 2006-ban 17-en szereztek kompetencia bizonyítványt. A Műszaki Földtudományi Karon folytatódott a 2002-ben sikeresen elindított European Geotechnical and Environmental Course (EGEC), melyen 2006 évben 10 hallgató vett részt. A kurzust a környezet és a geotechnika témakörében hozta létre és vezette be a berlini, a freibergi, a kassai, a wroclawi és a miskolci egyetem. A hallgatók összesen két félévet hallgatnak az öt egyetemen, s a végén a vizsgák sikeres letétele esetén az öt egyetem aláírásával ellátott diplomát kapnak. A képzés nyelve angol. 12

1.2.5. Gyakorló intézmények változásai Egyetemünk két karán és egy intézetében folyik gyakorló iskolákat is igénylő képzés. A Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar saját gyakorló iskolával rendelkezik, ahol a hallgatók teljesíthetik azokat a tanítási feladataikat, melyek nem külső helyszínhez kötöttek. Az óvodapedagógus hallgatók két sárospataki óvodában teljesítik gyakorlati feladataikat. Az egybefüggő (6 illetve 8 hetes) szakmai gyakorlatokat külső helyszíneken teljesítik a kar hallgatói. Ezekkel a gyakorló helyszínekkel egyedi szerződéseket kötnek. A Bölcsészettudományi Kar tanárképzésben résztvevő hallgatói az előző évekhez hasonlóan tanítási gyakorlatukat a Neveléstudományi Tanszék, az illetékes tanszékek szakmódszertanos kollégái, illetve az egyetemmel szerződés alapján együttműködő vezetőtanárok (mentortanárok) irányítása és felügyelete alatt végzik a kijelölt közoktatási intézményekben (általános és középiskolák). Önálló gyakorló iskolával a kar nem rendelkezik. A Bartók Béla Zeneművészeti Intézet önálló gyakorló iskolával nem rendelkezik, a több éves gyakorlatnak megfelelően három miskolci zeneiskolában folyt a hospitálás és a tanítási gyakorlat. 1.2.6. Oktatói változások Az oktatók beosztás szerinti csoportosítását az 1.3.6.1. táblázat, a tudományos fokozattal, ill. címmel rendelkező minősített oktatók számát az 1.3.6.2. táblázat tartalmazza. Az egyes oktatói kategóriákban általában 1-2 fős növekmény vagy csökkenés jellemző. A minősített oktatók száma 2006-ban 31 fővel növekedett 2005-höz képest úgy, hogy a PhD fokozattal rendelkezők száma növekedett, a kandidátusok száma csökkent. A változás döntő részben a tudományos fokozat megszerzése révén, néhány esetben minősített oktatók alkalmazásával valósult meg. 13

1.2.6.1. táblázat Kar / Intézet tanár docens adjunktus tanársegéd más egyetemi főiskolai egyetemi főiskolai egyetemi főiskolai egyetemi főiskolai oktatók összesen Műszaki Földtudományi 12 23 1 9 10 55 Műszaki Anyagtudományi 7 17 1 6 8 3 42 16 70 9 45 1 30 5 176 Állam- és Jogtudományi 12 16 23 14 65 Gazdaságtudományi 5 18 3 29 13 68 Bölcsészettudományi 6 57 1 46 21 1 132 Egészségügyi Főiskolai 7 2 3 5 17 Comenius Tanítóképző 3 22 9 9 1 44 Főiskolai Bartók Béla Zeneművészeti 6 7 3 3 2 21 Intézet Karhoz nem tartozó szervezeti egységek 23 8 14 45 Miskolci Egyetem összesen 58 16 201 46 181 16 104 18 25 665 14

Kar / Intézet MTA r. tagja MTA lev. tagja DSc CSc PhD DLA dr. univ. 1.2.6.2. táblázat dr. cím habil. Műszaki Földtudományi 1 7 14 18 3 12 Műszaki Anyagtudományi 1 4 10 12 2 9 1 8 35 58 18 11 20 Állam- és Jogtudományi 2 12 18 14 Gazdaságtudományi 1 12 11 2 2 6 Bölcsészettudományi 5 32 54 1 1 18 Egészségügyi Főiskolai 1 6 2 4 Comenius Tanítóképző Főiskolai 2 5 1 3 2 Bartók Béla Zeneművészeti Intézet Karhoz nem tartozó szervezeti egységek Miskolci Egyetem összesen 1 4 2 3 1 2 1 28 123 179 5 29 20 85 15

A PhD tudományos fokozatot a Miskolci Egyetemen 23 fő szerezte meg. Az egyetem minősített oktatói közül 2006-ban 6 fő habilitált. Előléptetések 2006. évben 5 fő tanár, 13 fő docens, 6 fő adjunktus, 22 fő tanársegéd kinevezésére került sor. Külső alkalmazások Külső alkalmazásokra elsősorban a Bartók Béla Zeneművészeti Intézetben (35 fő) és az Egészségügyi Főiskolai Karon (32 fő óraadó, 124 fő gyakorlatok vezetésében) került sor. Ez a zeneművészeti és az egészségügyi képzés sajátos, gyakorlatigényes képzési formájával magyarázható. Külföldi oktatók egyetemünkön, egyetemünk oktatói külföldön Külföldi oktatók általában viszonylag rövid ideig tartózkodnak egyetemünkön, ennek megfelelően előadásokat csak eseti jelleggel, 1-2 alkalommal tartanak. Az Erasmus program keretében 1-4 hetes vendégoktatói meghívásnak tett eleget a Bölcsészettudományi Kar 21 oktatója. A Gépészmérnöki Kar 3 oktatója hosszabb időre vállalt oktatói feladatot külföldön, ők fizetés nélküli szabadságon vannak. 1.2.7. K+F tevékenység Kutatási pályázatok A Miskolci Egyetem 82 hazai K+F pályázatot nyert el, 422,7 millió Ft értékben. A sikeres nemzetközi pályázatok száma 7 db volt, az elnyert összeg 38,4 millió Ft. A vállalkozás alapján teljesített K+F tevékenységek száma 167, összértéke 493,3 millió Ft. Konferenciák A Miskolci Egyetem rendezésében 2006-ban 36 konferenciára került sor, melyek közül 9 nemzetközi rendezvény volt. A rendező szervezetek a következők voltak: Műszaki Földtudományi Kar (5), Műszaki Anyagtudományi Kar (1), Kar (5), Állam és Jogtudományi Kar (2), Gazdaságtudományi Kar (2), Bölcsészettudományi Kar (5), Bartók Béla Zeneművészeti Intézet (10), Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar (2), Alkalmazott Kémiai Kutató Intézet (1), Innovációs és Technológiai Transzfer Centrum (2), Számítóközpont (1). A rendezők neve mögött zárójelben a konferenciák száma szerepel. 1.2.8. Változások az intézményi szolgáltatásban Könyvtár Működtek az eddigi szolgáltatások: kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, PATLIB könyvtár, Európai Dokumentációs Központ. Új szolgáltatás a NAVA pont (Nemzeti Audiovizuális Archívum). Új adatbázisok építése: egyetemen készült publikációk nyilvánosan elérhető bibliográfiai adatbázisa: MEPA. MIDRA: Miskolci Egyetemi Digitális Raktár és Adattár, mely befogadja a Miskolci Egyetem digitális vagyonát (tudományos publikációk, PhD dolgozatok, szakdolgozatok, tananyagok, NME és ME filmanyaga, Selmeci Műemlékkönyvtár digitalizált művei).

Informatika A központi informatikai szolgáltatásokat biztosító erőforrások megújultak, ezáltal a nyújtott szolgáltatások gyorsabbak és biztonságosabbak lettek. A 2005-ben elnyert KFIIF2005 pályázat keretében elnyert 59200 eft-ból 2006-ban a következő fejlesztések valósultak meg: Központi erőforrások megújítása Központi informatikai hálózat fejlesztése Központi felügyeleti rendszer fejlesztése Központi Könyvtár Levéltár és Múzeum informatikai bővítése Alkalmazott Kémiai Kutató Intézet informatikai bővítése WEB alapú adatbázisok létrehozása. Sport A Testnevelési Központ és Sportlétesítmények a testnevelési órák, illetve a sportolási lehetőségek kínálata terén a 2006-2007 tanév első félévében is biztosította a meglévő infrasruktúra, ezen belül különösen a 2006-ban beüzemelt műfüves labdarúgópálya, teniszpályák, teniszsátor, stb. használatát. Új lehetőségként a meglévő 2 db strandröplabdapálya mellé létesült egy kedvezőbb adottságú, elhelyezkedésű, állandó használatot lehetővé tevő harmadik pálya is. Téli időszakban kínálatként főként a tornatermi lehetőségek maradnak az órák megtartására, labdarúgás szakágban, illetve teniszben a sátorhasználat. A tavaszi és őszi időszakban elsősorban labdarúgásban a bitumenpályák, a füves területek, illetve a műfüves pálya áll a sportolni vágyók rendelkezésére. Továbbra is lehetőség van a jóga gyakorlására, illetve adódtak új lehetőségek az aerobic különböző (step aerobic, alakformáló, zsírégető, stb.) foglalkozásai látogatására is. 1.2.9. Megvalósuló beruházások, felújítások Saját bevételből a felújításra fordított összeg Miskolc székhelyen 2006-ban 70,1 M Ft volt, Sárospatakon 4,2 M Ft. Épületfenntartásra intézményi szinten 2006. évben 20,1 M Ft-ot költött az egyetem, ebből 11,4 M Ft centralizált keretből került kifizetésre. A kollégiumi PPP rekonstrukció munkálatai 2006-ban lezárultak, az E/2-E/6 kollégiumok nyár végén a hallgatók számára átadásra kerültek. 2006. évben lakhatási támogatásból kollégiumi felújításhoz 5,1 M Ft-tal járultak hozzá a hallgatók. 2006. február 1.-én átadásra került a 603 férőhelyes E/0 UNI-HOTEL Diákotthon. Az épület 90%-át, 543 férőhelyet bérel az egyetem saját hallgatói részére. 17

2. Az előirányzatok alakulása a Miskolci Egyetemen Megnevezés KIMUTATÁS az intézmény 2006. évi főbb előirányzatainak alakulásáról 2005. évi tényleges teljesítés 2006. évi Eredeti előirányzat érték: ezer forintban 2006. évi Módosított 2006. évi előirányzat Teljesítés Kiadás 11.070.668 10.459.914 12.672.882 11.777.761 működés 10.098.938 9.934.765 11.266.442 10.502.496 - ebből Személyi juttatások 5.028.246 5.412.552 5.310.680 5.057.083 Dologi kiadások 2.162.546 1.475.533 2.829.359 2.651.577 felhalmozás 967.213 525.149 1.293.730 1.162.555 intézményi beruházás 715.197 525.149 1.148.331 1.089.289 központi beruházás 0 0 0 0 felújítás 245.516 145.399 73.266 egyéb intézményi felhalmozás 6.500 0 0 0 Előző évi előirányzat-maradvány átadás 0 0 110.000 110.000 kölcsönök 4.517 0 2.710 2.710 Kötelező maradványképzés 2005. 1.308.750 Elvárt maradvány * 2006. 1.308.750 Tényleges maradvány 2006. 1.131.958 Bevétel 12.363.542 10.459.914 12.672.882 12.909.719 támogatás 7.251.780 7.206.288 7.312.649 7.312.649 működési bevétel 2.327.597 2.204.696 2.504.696 2.559.265 átvett pénzeszköz működési célra 787.463 634.180 839.077 772.095 felhalmozási célra 942.884 414.750 681.415 764.718 egyéb bevétel 2.530 0 0 154.857 Előző évi előirányzat-maradvány átadás 0 0 23.585 34.675 kölcsönök 4.536 0 2.710 2.710 pénzmaradvány igénybevétele 1.046.752 1.308.750 1.308.750 Létszám Engedélyezett létszám (35. űrlap 12. sor) 1.850 1.730 1.730 1.663 Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 17. sor) 1.690 1.663 Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 16. sor) 0 0 18

2.1. Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása Az előző évhez képest az intézmény kiadásai 707 M Ft-tal (6,4%-kal) nőttek, ez a növekedést legnagyobb mértékben a működési kiadásokon belül a dologi kiadások 489 M Ft-os (22,6%- os) emelkedése magyarázza, ami részben a közüzemi szolgáltatásokban évközben bekövetkezett ÁFA emelés és áremelkedések hatását tükrözi, részben pedig a PPP projektek finanszírozásából adódóan következett be (a 2006 szeptemberétől fizetendő szolgáltatási díj miatt). A személyi juttatások előző évi szinten tartása mellett 2006-ban a felhalmozási kiadások 195,4 M Ft-tal (20,2%-kal) növekedetek az előző évhez képest (ennek részletezése a 2.1.4. pontban található). A függő bevételek-, kiadások, valamint szállítói és egyéb előlegek állományánál növekedés következett be az előző évhez képest, 9,6 MFt-ról 19,8 MFt-ra nőtt ez mintegy 10,2 MFt-os növekedést jelent. Az aktív és passzív pénzügyi elszámolások záró egyenlegének alakulása (2005 és 2006) 2005 2006 Előző év %-ában E Ft Megnevezés 30 napnál nem régebbi 30 napon túli Összesen 30 napnál nem régebbi 30 napon túli Összesen 30 napnál nem régebbi 30 napon túli Összesen 1. Költségvetési függő kiadás (391) -378-2 778-3 156-5 280-3 409-8 689 1396,8% 122,7% 275,3% Munkavállalókkal kapcsolatos kiegy. 2. - -4 580-4 580 - -3 793-3 793-82,8% 82,8% kiadás (illetményelőleg) (393) Költségvetési egyéb kiegy. kiadás 3. -487-3 149-3 636-1 757-9 926-11 683 360,8% 315,2% 321,3% (vásárlási, szállítói előleg) (392) 4. Költségvetési kiegy. bevételek (48) 21 1 718 1 739 906 3 476 4 382 4314,3% 202,3% 252,0% Összesen -844-8 789-9 633-6 131-13 652-19 783 726,4% 155,3% 205,4% A függő kiadások között az alábbi tételek szerepelnek: - kétszeres átutalás rendezése szállítónak, - hallgatók által tévesen megadott bankszámlaszám miatt visszaérkezett ösztöndíjak, - vissza nem térített kaució. Az illetményelőleg állománya az előző évhez képest 0,8 M Ft-tal csökkent. A függő kiadások, bevételek rendezése folyamatosan történik. 2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai A kiadási előirányzatoknál a fent említett okok miatt év közben legnagyobb részben a dologi kiadások előirányzata változott, a növekedés mértéke 91,8 %-os (1.353,8 M Ft) volt. A felhalmozási kiadások előirányzatában is jelentős módosítás történt az év folyamán, az eredeti előirányzathoz képest 768,6 M Ft os növekedés következett be. Ezt részben az magyarázza, hogy az év folyamán előirányzatosításra került a saját bevételek 5%-a felújítási alapba 19

(kincstári vagyon utáni részesedés), másrészt az intézmény folyamatban lévő pályázatainak teljesítése nem az eredetileg tervezett ütemben valósult meg. 2006 évben előirányzatosításra került a 2005 évi pénzmaradvány összege (1.308,7 M Ft), aminek jelentős része (61%-a) a dologi kiadások fedezetére lett átcsoportosítva. A saját bevételekben bekövetkező pozitív irányú változások 702,7 M Ft-os bevételi előirányzat növekedést okoztak, amiből 550 M Ft szintén a dologi kiadások előirányzatán került felhasználásra. 2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása 2006-ban az intézmény személyi juttatások jogcímen történő kifizetéseinél az előirányzathoz képest 249,6 M Ft-os, a munkaadói járulékokat tekintve további 263,8 M Ft-os, összességében 513,4 M Ft-os elmaradás tapasztalható, mely ugyanolyan nagyságrendben jelenik meg a támogatásos és a saját bevételek felhasználásánál. A személyi jellegű előirányzat így év végéig 92,7 %-ban teljesült. A 2006. évi személyi juttatások kiadása az előző évi pénzügyi teljesítéshez képest intézményi szinten 0,57 %-kal növekedett, a járulékok kifizetésénél ezzel szemben 10 %-os, 158,4 M Ftos csökkenés tapasztalható, melynek eredőjeként a teljes személyi juttatás 1,9 %-kal csökkent 2006-ban. A kiadás alakulását alapvetően az alábbi körülmények determinálták: 1. A 2005. évi létszámcsökkentés többlet költségei 2005. évben kifizetésre kerültek, ami személyi juttatások jogcímen 123,6 M Ft-tal növelte a bázis időszak kiadásait. 2. Ezt, illetve a létszám alakulásából adódó kiadáscsökkenést kompenzálta a 2005. évi illetményemelés áthúzódó hatása, a 2006. áprilisától végrehajtott átlagosan 3 %-os illetménynövekedés, valamit az, hogy a saját bevételekből teljesített kiadás az előző évhez képest 10,6 %-kal nőtt. 3. A munkaadókat terhelő járulékok jelentős kiadáscsökkenésének főbb okai 2006-ban: - a tételes EHO mértékének csökkenése, - valamint a maradványtartási kötelezettség miatt a járulékbefizetés pótlékmentes áthúzódása 2007. évre (146,7 M Ft). 2006. április 1-től 3 %-kal emelkedett a felsőoktatásban a közalkalmazotti jogállású oktatókra, valamint a közalkalmazotti státuszú tudományos kutatókra vonatkozó illetménytáblázat alapja. A közalkalmazottak pótlékalapja 3,7 %-kal, havi 19.600 Ft-ra nőtt. Az A/1 garantált illetményminimum összege havi 62.500 Ft, 9,65 %-kal magasabb, mint 2005-ben. Az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye 2005. szeptember 1-től havi 404.400 Ft volt, ez 2006. áprilisától 416.500 Ft. Az alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete a KSH adatszolgáltatása alapján 2006 évben 8,15 %-kal nőtt. 20

A Nemzetgazdaság átlagos keresetalakulása Megnevezés 2002 2003 2004 2005 2006 Az alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete (Ft/hó) 122 482 137 193 145 675 158 300 171 200 Az alkalmazásban állók nettó átlagkeresete (Ft/hó) 77 622 88 753 93 783 103 100 110 900 Fogyasztói árindex (előző év = 100%) 105,3% 104,7% 106,8% 103,6% 103,9% Reálkereset (előző év = 100%) 113,6% 109,2% 99,0% 106,3% 103,5% Forrás: KSH honlapja 2006. évben az intézmény engedélyezett létszámát tekintve 1850 főről 1730 főre (120 fővel) karcsúsodott. A létszámcsökkenés hatását tekintve az egyenértékű létszám változásában összesen 58 fő csökkenést eredményezett 2006 végére, ugyanis a megszüntetett álláshelyek jelentős része üres álláshely volt. Ezen kívül új feladatokra új státuszok lettek kialakítva, és elsősorban a kutatóhelyeknél (nagy pályázati projektek) érzékelhető, hogy az alkalmazotti létszám megnövekedett a saját bevétel terhére. A részmunkaidőben foglalkoztatottak száma tovább csökkent, tehát nőtt a teljes munkaidőben foglalkoztatottak aránya. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszámának csökkenése teljes mértékben a nem oktatói területen történt (5 fő), míg az oktatók - kutatók - tanárok létszáma 2 %-kal (14 fő) nőtt a 2006. január 31-i állapothoz képest. 2.1.3. A dologi kiadások előirányzatának alakulása Az intézmény pénzforgalmi kiadásai a bevételi előirányzatokkal összhangban, de nem egyforma mértékben (12.672,8 M Ft-ról 11.777,7 M Ft-ra) csökkentek. Ez 93 %-os teljesülést jelent. A dologi kiadások az előző évhez képest 22,6%-kal növekedett melynek okai: 2006. évben a közüzemi szolgáltatásokra fizetendő összeg jelentős mértékben, a tervezett 520 M Ft-ról 606,4 M Ft-ra (majdnem 17 %-kal) nőtt. A közüzemi díjak és az ÁFA mértékének évközi jelentős emelkedésének hatására a költségvetésben tervezett naturáliákkal számolva év végére összességében 40 M Ft-os hiányt prognosztizáltunk, ezért a karok év közben 40 M Ft pótbefizetést tettek saját bevételükből a központi közüzemi kiadásokra. Közüzemi kiadások jogcímen év végéig 553,9 M Ft került ténylegesen kifizetésre, mivel az intézménynek eleget kellett tennie a maradványtartási kötelezettségének, az 52,5 M Ft-os maradvány 2007. év elején került felhasználásra. PPP keretében megvalósult beruházás szolgáltatási díja 221,8 MFt + Áfa. 21

2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása A 2006. évi felhalmozási kiadások összege 1.089,3 M Ft, ami 52%-kal meghaladja az előző évi teljesítést. A növekedés a HEFOP Korszerű és versenyképes képzés című projektből 280 M Ft, valamint a PHARE Akadálymentesítési pályázatból 93,7 M Ft megvalósított beruházásból adódik. A bevételi forrásból fedezett felújítás (5%) maradványa 2005-ben 40,6 M Ft volt, 2006. évben 70,6 M Ft összeg képződött ezen a forráson. 2006-ban az alábbi felújítási, beruházási munkákat végezte, illetve kezdte el az Egyetem: 1. A/1-3 épületek végleges felújítása (laboratóriumok felújítása, melegvízellátás korszerűsítése) 2. A/4-5 épületek részleges felújítása (alagsori helyiségek átalakítása, tanszéki felújítások, átalakítások) 3. A/6 épület (2 db előadóterem belső felújítása, világításkorszerűsítés, hangosítás) 4. B/2 épület részleges felújítása (kazánház tervezési munkái, homlokzat felújítás a munkák nagy része 2007. évre húzódik át) 5. B/3-B/4 épület végleges felújítása (homlokzat felújítás, I. emeleti helyiségek átalakítása) 6. Térfigyelő rendszer kiépítése I. ütem 7. 10 kv-os körkábel felújítás II. ütem 8. Épületek akadálymentesítése 22

2.2. A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése 2.2.1. A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai A támogatásos bevételek előirányzata 2006-ban az eredeti előirányzathoz képest minimális mértékben változott, 7.206,3 M Ft-ról 7.312,6 M Ft-ra nőtt. Az előirányzat növekedés összegszerűen az alább részletezett kiemelt célokra 244,3 M Ft volt, de az összes növelő tétel 56,5 %-ának (a teljes állami támogatás majdnem 2 %-ának) megfelelő összeg elvonásra került a 138 M Ft-os OKM zárolás következtében. 2006 évben az Oktatási és Kulturális Minisztérium intézményeiben összességében 5.798,5 M Ft került véglegesen elvonásra, amiből a Miskolci Egyetemen 138 M Ft-os központi elvonás jelenik meg. Ezt a finanszírozási hiányt az egyetem állami támogatást terhelő személyi juttatás előirányzatának évközi csökkentésével ellensúlyozta. Összességében az év folyamán a kincstári költségvetés kiemelt előirányzatainál 106,3 M Ft-os előirányzat módosulás (1,5 %-os növekedés) következett be. A jelentősebb támogatást növelő és csökkentő tételek a következők voltak: - OTKA támogatás +105,0 M Ft - Diákotthoni bérleti díj támogatás + 69,7 M Ft - FKFP támogatás + 12,5 M Ft - Egészségügyi szolgálat kiegészítő támogatása + 10,0 M Ft - Létszámcsökkentés fedezete + 9,5 M Ft - Logisztikai képzési szakok támogatása + 9,0 M Ft - Doktori iskolák támogatása + 6,6 M Ft - Prémium évek program támogatása + 6,2 M Ft - Egyéb kisösszegű támogatások + 6,0 M Ft - Kollégiumi monitoring rendszer bevezetése + 5,0 M Ft - CTFK főépület tetőszerkezet felújítása + 4,8 M Ft Előirányzat növekedés +244,3 M Ft - Kormányzati zárolás -138,0 M Ft Elvonás -138,0 M Ft Előirányzat módosítás összesen +106,3 M Ft A támogatás folyósítása (7.312,6 M Ft) az előirányzatnak megfelelően teljesült, az előző évi költségvetési támogatáshoz képest (7.251,8 M Ft) mindössze 0,8 % növekedést mutat. A saját bevételek előirányzata 3.253,6 M Ft-ról 4.051,4 M Ft-ra nőtt. A 24,5 %-os növekedés 38 %-ban a működési bevételeket érinti (302,7 M Ft), és 62 %-a (495,2 M Ft) jelenik meg az átvett pénzeszközök között. A növekedés tételei a következők: - Többlet saját bevétel +702,7 M Ft - PHARE támogatás (épületek akadálymentesítése) + 95,1 M Ft Előirányzat módosítás összesen +797,8 M Ft 23

A saját bevételek 2006-ban 4.291 M Ft-ot tettek ki, az éves módosított előirányzatot 239,5 M Ft-tal haladják meg. A bevételi többlet nagyobb részben a működési bevételeknél jelenik meg (212,1 M Ft), az átvett pénzeszközöket kisebb mértékben érinti (27,4 M Ft). Összességében a teljesülés az előirányzathoz képest 2006-ban 106 %-os volt. Az intézmény összes pénzforgalmi bevétele 102 %-os mértékben teljesült (11.364,1 M Ft helyett 11.603,6 M Ft folyt be). A saját bevételek 18 %-a képződött pályázati pénzbevételekből, nagyobb részben a költségtérítéses képzés bevételeiből, valamint kiszámlázott egyéb bevételekből tevődnek össze. Központi feladatokra 722,5 M Ft került 2006-ban a saját bevételekből átcsoportosításra, aminek jelentős része (497,3 M Ft) a közüzemi díjak fedezetét képezi. Mivel az év folyamán a közüzemi díjakban jelentős mértékű áremelkedés történt, és az évközi ÁFA emelkedés hatása is döntően itt érződik, a karok közüzemi kiadásokra 40 M Ft pótbefizetést tettek az utolsó negyedévben. A Gazdasági Műszaki Főigazgatóságnál kimutatott saját bevételek között meg kell említenünk a Fűtőmű eladásából származó bevételt, ami 2006-ban teljes mértékben realizálódott (108,2 M Ft). Mivel felújításra eredeti előirányzat nem tervezhető, de az egyetem bizonyos saját bevételeinek 5 %-át köteles ilyen célra költeni, így az intézmény 92 M Ft-ot erre a feladatra csoportosított át. 2.3. Előirányzat-maradvány 2.3.1. A 2005. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei A 2005 évi előirányzat-maradvány összege (1.308,7 M Ft) 2006-ban felhasználásra került. A teljes pénzmaradványból 60 M Ft személyi juttatásra, 40,6 M Ft felújításra, 300 M Ft beruházásra, 110 M Ft pénzeszközátadásra, és a legnagyobb rész pedig (798,1 M Ft) dologi kiadásokra lett átcsoportosítva. 2.3.2. A 2006. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai A pénzmaradvány jogcímek szerinti alakulása 2004-2006 M Ft Jogcímek 2004 2005 2006 Előző év %-ában 1. Befizetési kötelezettségek 112,18 103,07 0,00-2. Fejezeti előirányzatokból származó támogatás maradványa 106,40 200,43 113,84 56,8% 3. Devizaszámla maradványa 100,18 134,67 57,55 42,7% 4. K+F forrás maradványa 646,40 657,06 356,04 54,2% 5. Egyéb bevétel kötelezettséggel terhelt maradványa 97,48 213,52 604,528 283,1% Összesen 1 062,63 1 308,75 1 131,958 86,5% 24

A 2006. évi előirányzat-maradvány összege 1.131,9 M Ft, amely 176,8 M Ft-tal elmarad az elvárt maradvány összegétől. Ennek oka, hogy a KPI szándéka ellenére, adminisztratív hiba következtében nem utalta le az Egyetemet megillető 274 M Ft előleget, csak 2007. január hónapban. A 2006 évi előirányzati maradvány kötelezettségek szerinti felhasználása M Ft Kötelezettségvállalások 2005 2006 Előző év %-ában 1. Befizetési kötelezettség 103,07 0,00-2. Szállítói kötelezettség 193,23 370,78 191,9% 3. Devizaszámla maradvány 134,67 57,55 42,7% 4. Felújítási maradvány 40,60 70,58 173,9% 5. Tárgyévben szerződés alapján befolyt bevétel, mely a következő évi kiadások fedezetét képezi 837,18 633,04 75,6% Összesen 1 308,75 1 131,958 86,5% Az OKM által előírt maradványtartási kötelezettség miatt az előző évhez képest 2006-ban jelentősen megnövekedett az intézmény szállítóállománya, és azon belül a 30 napon belül lejárt határidejű tartozásai, mivel 2006-ban már november hónaptól csak indokolt esetben a (a működés folyamatos biztosítása) engedélyezte az egyetem vezetése a szállítói kifizetéseket. Ennek hatására év végére majdnem megduplázódtak, 193,2 M Ft-ról 370,8 M Ft-ra (177,6 M Ft-tal) növekedtek szállítói kötelezettségeink A növekedés nem tartalmazza azt a 146,7 M Ftos járulékelmaradást, ami a 2006. évi bértömeghez tartozik, de az APEH engedélyével pótlékmentes átütemezésre került 2007. januárjára, így nem került a tárgyévben kifizetésre! 25

3. Egyéb 3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései A mérlegben kimutatott eszközökben és forrásokban előző évhez képest 350.911 E Ft (3,3 %) növekedés mutatható ki, amely kiemelt mérlegsoronként az alábbiak szerint oszlik meg: Befektetett eszközök állományának értéke 438.405 E Ft-tal növekedett. Ezen belül az immateriális javak állománya 1.255 E Ft-os, a tárgyi eszközök állománya 438.477 E Ft-os növekedést mutat. Míg a tartósan adott kölcsönök állománya 12.587 E Ft-ról 11.260 E Ft-ra csökkent. A forgóeszközök állománya az előző időszakhoz képest 87.494 E Ft-tal csökkent. Ez a készletek 16.373 E Ft-os növekedéséből, a követelések a jelentős összegű év végi kiszámlázások miatti 68.352 E Ft-os, és az aktív pénzügyi elszámolások 12.793 E Ft-os növekedéséből, valamint a pénzeszközök 185.012 E Ft-os csökkenéséből adódik. A források összértékén belül a saját tőke 78,8 %-ot képvisel, ami az előző időszakhoz képest 6,8 %-kal alacsonyabb arányt jelent; a saját tőke értékét tekintve a csökkenés 446.028 E Ft. Ennek főbb okai a következők: - a befektetett eszközök állományának 438.405 E Ft-os növekedése (+), - a készletek állományának 16.373 E Ft-os növekedése (+), - a követelések 68.352 E Ft-os növekedése (+), - az idegen pénzeszközök (OTP) 1.930 E Ft-os növekedése (+), - a hosszúlejáratú kötelezettségek 1.727 E Ft-os csökkenése (+), valamint a - a rövidlejáratú kötelezettségek 972.815 E Ft-os növekedése (-). A tartalékok összege az előző időszakhoz képest 176.792 E Ft-tal csökkent. A kötelezettségek állománya 973.731 E Ft-tal növekedett, amely a hosszúlejáratú kötelezettségek 1.727 E Ft-os csökkenéséből, a rövid lejáratú kötelezettségek a 2007. január hó elején beérkezett szállítói számlák miatti 177.558 E Ft-os növekedéséből, az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 795.257 E Ft-os növekedésből, valamint az egyéb passzív pénzügyi elszámolások 2.643 E Ft-os növekedéséből adódik. A befektetett eszközök fedezettségi mutatója a beszámolási időszak fordulónapján: Saját tőke = 8.590.092 E Ft = 92,2 % Befektetett eszközök 9.313.186 E Ft A fedezettségi mutató előző időszakhoz képest 9,62 %-kal csökkent, melynek oka a kötelezettségek 973.731 E Ft-os növekedése. A rövid lejáratú kötelezettségek 648.568 E Ft-tal növekedtek amiatt, hogy a támogatási programok előlege leutalásra és felhasználásra került, de a fordulónapon az elszámolás a támogatóval még nem történt meg. Továbbá itt jelenik meg a 146,7 M Ft-os pótlékmentes APEH átütemezés is. 26

3.2. A költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása Egyetemünk 2006 évben nem folytatott vállalkozási tevékenységet. 3.3. Annak bemutatása, hogy hogyan alakult a költségvetésből kiszervezett tevékenysége, szervezetek helyzete Nincs ilyen. 3.4. Az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok (Kft., Rt.) tekintetében Nincs ilyen. 3.5. A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított kölcsön összege, a kölcsönben részesítetek száma Dolgozóink lakásépítésének támogatására 2.710 E Ft-ot használtunk fel, amely összeget a már kint lévő munkáltatói kölcsönök törlesztéséből fedeztünk. 10 fő részesült támogatásban, amelynek mértéke dolgozónként 200-400 E Ft között mozgott. Vissza nem térítendő támogatásban dolgozóink nem részesültek. 4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése Az Egyetem gazdálkodásának egyensúlyban tartása, a belső hiány további csökkentése érdekében, várhatóan az állami támogatás reálértékének folyamatos csökkenése mellett a jövőben is elkerülhetetlenül szükséges a kiadások mérsékelése, a bérfelhasználások engedélyezett keretek között tartása és a CTFK konszolidációs programjának sürgős végrehajtása. Összességében megállapítható, hogy a központi zárolások, illetve bérpolitikai intézkedések, valamint maradványképzési előírások ellenére a humánpolitikai intézkedési terv végrehajtásával, a dologi- felhalmozási kiadások szigorú keretek között tartásával sikerült az intézmény folyamatos működését a szakmai alapfeladatok ellátásának veszélyeztetése nélkül fenntartani. Miskolc, 2007. április 20. Dr. Stipta István Széll Gábor általános rektorhelyettes gazdasági főigazgató 27