1. melléklet a 25/217. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez 1. melléklet a 2/217. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen 217. évi kiadási előirányzatai mód. ei. eft előir. Kötelező feladat I. 1. Személyi juttatások 6 11 781 6 152 887 6 2 13 5 816 987 277 62 2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár. 1 447 4 1 463 334 1 513 765 1 418 322 69 567 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 9 227 451 9 456 73 1 327 278 8 529 842 1 74 232 425 98 434 181 434 231 6 951 373 28 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 434 682 434 85 59 536 351 363 158 173 5.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 971 529 94 229 954 331 431 983 522 348 5.3 Tartalékok 636 861 766 813 725 379 522 944 22 435 I. összesen 19 245 684 19 612 979 2 664 623 17 132 392 3 343 655 II. 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 2 5 1 2 325 194 4 196 343 3 165 65 1 3 693 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 1 143 954 1 225 22 2 182 67 2 182 67 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 72 7 72 7 72 7 5 72 2 8.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 458 3 541 3 674 985 215 459 985 8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 27 27 27 3 27 3 II. összesen 3 77 54 4 191 396 7 153 395 5 563 217 1 59 178 KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(I+II) 22 952 738 23 84 375 27 818 18 22 695 69 4 933 833 III. Finanszírozási kiadások 9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés 1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(217. évi állami támog. előleg) 4 553 4 553 4 553 4 553 12. Forgatási célú belföldi értékpapírok 5 1 1 1 ÖSSZESEN(I+ +III) 23 493 291 24 844 928 28 858 571 22 736 162 5 933 833 1
1. melléklet a 25/217. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez 1. melléklet a 2/217. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen 217. évi kiadási előirányzatai I. 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5.3 Tartalékok I. összesen II. 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 8.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése II. összesen KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(I+II) III. Finanszírozási kiadások 9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés 1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(217. évi állami támog. előleg) 12. Forgatási célú belföldi értékpapírok ÖSSZESEN(I+ +III) Állami(államig azg.) 15 496 25 876 57 24 188 576 188 576 188 576 1
2. melléklet a 25/217. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez 2. melléklet a 2/217. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen 217. évi bevételi előirányzatai mód. ei. eft előir. Kötelező feladat Állami(álla migazg.) I. 1.Működési célú támogatások államháztartások belülről 1.1 Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből 3 57 284 3 622 43 3 643 37 3 643 37 1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről 127 541 134 313 148 573 21 32 127 541 2. Közhatalmi bevételek 12 63 261 12 63 261 12 63 261 12 63 261 3. Működési bevételek 3 53 473 3 53 512 3 53 512 3 37 71 132 811 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 83 647 83 647 83 647 7 76 647 I. összesen 19 888 26 19 947 136 19 982 3 19 645 31 336 999 II. 5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről 5.1.Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből 5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről 576 654 821 225 821 225 759 571 61 654 6. Felhalmozási bevételek 583 558 583 558 583 558 583 558 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 15 9 15 9 15 9 15 9 II. összesen 1 176 112 1 42 683 1 42 683 759 571 661 112 KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (I+ +II) 21 64 318 21 367 819 21 42 983 2 44 872 998 111 KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -1 888 42-2 436 556-6 415 35-2 29 737-3 935 722-188 576 Ebből: Működési egyenleg 642 522 334 157-682 323 2 512 99-3 6 656-188 576 Felhalmozási egyenleg -2 53 942-2 77 713-5 732 712-4 83 646-929 66 III. 8. Költségvetési hiány belső finanszírozása 8.1 Költségvetési maradvány 678 914 678 914 2 44 588 77 252 2 327 336 8.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 1 25 59 1 798 195 2 31 2 31 8.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 5 1 1 1 Költségvetési hiány belső finanszírozása 2 428 973 3 477 19 5 75 588 2 378 252 3 327 336 9. Költségvetési hiány külső finanszírozása 9.1. Működési célú hitel 9.2. Felhalmozási célú hitel 1 75 1 75 Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen 1 75 1 75 ÖSSZESEN (I+ +III) 23 493 291 24 844 928 28 858 571 24 533 124 4 325 447 2
3. melléklet a 25/217. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez 3. melléklet a 2/217. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 217. évi felújítási kiadásai felújításonként sorszám Felújítást végző szerv/felújítási munka megnevezése előirányzat előir. Kötelező feladat Önkormányzat 1 Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés) 15 115 137 736 137 736 2 Útpályák aszfaltszőnyegezése és járda felújítás 222 5 256 5 1 175 28 1 175 28 3 Önk. tulajdonú épület felújítások 66 66 88 812 88 812 4 Bocskai u. épület homlokzat felúj., energiaracionálás áthúzódó 147 66 147 66 147 66 147 66 5 Egészségügyi rendelők felújítása 11 11 11 11 6 Vahot u. orvosi rendelő felúj./ üres tetőtér átalakítása eü. funkcióra áthúzódó 69 848 69 848 69 848 69 848 7 Intézményi udvarfelújítások 123 123 123 69 123 69 Önként vállalt összesen: 843 954 887 954 1 852 819 1 852 819 GAMESZ Óvodák: Albertfalvai Óvoda 8 Bükköny u. 9. járdák, kijárati rámpa,ajtók, szekrények, burkolatok felúj. 5 5 5 5 9 Pajkos u. 35. nyílászáró csere, konyha felúj., gépészeti felúj., beépített szekrény 6 6 6 6 Dél-Kelenföldi Óvoda 1 Bornemissza u. 21. csoportszobák felúj. 5 5 5 5 Szentimrevárosi Óvoda 11 Badacsonyi u. 2-22. teraszburkolat csere 2 2 2 2 12 Diószegi u. 44. homlokzat felúj, hőszigetelés 8 8 8 8 13 Karolina u. 64-72. tornaterem felúj. 3 3 3 3 14 Alsóhegy u. 13-15. udvar, járda felújítása 3 3 3 3 Lágymányosi Óvoda 15 Kanizsai út 17-25. nyílászáró csere, csoportszobák felúj. 5 5 5 5 16 Siroki u. 6. vizesblokkok felúj. 7 7 7 7 Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét 17 Csíkihegyek u. 11. kerítés, étellift, konyha felújítás 4 4 4 4 18 Törökugrató u. 13.burkolatok felúj., beépített szekrények cseréje 6 6 6 6 Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Őrmező 19 Kecskeméti J. u. 11-15. konyha, kiszolgáló helyiségek felúj. 5 5 5 5 Észak- Kelenföldi Óvoda 2 Tétényi u. 46-48. csoportszoba felúj. szekrény cserével 5 5 5 5 21 Keveháza u. 4. vízvezeték felúj. 5 5 5 5 Sasadi Óvoda 22 Zólyomi u. 2-22. mosókonyha kialakítása 6 6 6 6 Bölcsődék: 23 Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a homlokzat felúj., hőszigetelés 8 8 8 8 Állami (államigazg.) 24 Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. nyílászáró és felülvilágító csere, konyha felúj. 13 13 13 13 25 Szemünk Fénye Bölcsőde és Módszertni Kp. Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere, vizesblokkok, fűtési rendszer felúj. 1 1 1 1 26 Mesevár Bölcsőde Zólyomi út 2-22. csoport szobák felúj., nyílászáró csere 1 1 1 1 Szociális intézmények: 27 Újb. Szociális Szolgálat Keveháza u. 6. nyílászáró csere, kerítés felúj. gk beállóval 14 14 14 14 28 Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. 3 üres lakrész felúj., közös területek felúj., nyílászáró csere, tetőfelúj. előkészítése 17 17 17 17 29 Szt Imre-város Idősek Klubja Bocskai u. 43-45. akadálymentesítés 8 8 3 Ménesi u. 16. nyílászárók,burkolatok felújítása 6 6 6 6 GAMESZ: 31 Több intézmény gépészeti felúj. 34 34 34 34 32 Több intézmény tűzvédelmi felülvizsgálat, javítások 1 1 1 1 33 Több intézmény villámvédelem 1 1 1 1 34 Több intézmény játszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék) 2 2 2 2 35 Több intézmény kert felújítás 1 1 1 1 36 Több intézmény érintésvédelmi felülvizsgálatok, javítás 1 1 1 1 37 Több intézmény elektromos hálózat, világítás felúj. 45 45 45 45 38 Intézményi felújítási kiadások GAMESZ kpi karbantartási keretből 248 248 248 39 Sasadi ÓvodaZólyomi u. 2-22. vizesblokk felúj. 3 3 3 4 Szentimrevárosi óvoda Alsóhegy u. 13-15 th. tető felúj. gépészettel. 15 15 15 41 Egyesített Bölcs.I. Szemünk Fénye Bölcs. tető komplett felúj. 15 15 15 42 Egyesített Bölcs.I. Katics Bölcsöde Törökugrató u.11. csoportszobák felúj. 4 4 4 összesen: 3 337 248 329 248 329 248 Összesen: 1 143 954 1 225 22 2 182 67 2 182 67 3
sorszám 4. melléklet a 25/217. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez 4. melléklet a 2/217. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 217. évi beruházási kiadásai beruházásonként Beruházást végző szerv/beruházás megnevezése előir. Kötelező feladat Önkormányzat 1 Csatornaépítés 24 34 47 659 47 659 2 Útfejlesztések 68 5 68 5 18 78 18 78 3 Őrmező, Neszmélyi út 22-24. közösségi tér kialakítása 115 115 115 115 4 Parkolóépítés 23 6 23 6 36 34 36 34 5 Park- és játszótér tervezés, építés 4 4 682 51 682 51 6 Óvodai férőhely bővítés 565 565 565 565 7 Lakásvásárlások 5 5 5 5 8 Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtéskorsz., gázbevezetés) 5 5 5 5 9 Gazdagréti védőnői szolgálat épületének kialakítása 45 45 45 45 1 Orvosi rendelők klimatizálása 2 2 21 95 21 95 11 Teleki B. Ált. Isk. bejárat átépítése 35 35 36 765 36 765 12 Kártalanítás, kisajátítás 1 1 1 1 13 Ingatlanvásárlások, elővásárlás 5 5 51 1 51 1 14 Móricz Zs. Körtér Gomba épület kamerázás 4 4 4 4 15 Beruházások tervezése 1 135 272 82 272 82 16 Közvilágítás fejlesztése 15 15 28 62 28 62 17 Közterületi pavilonok rekonstrukció 7 7 7 7 18 Egészségügyi rendelők akadálymentesítése 15 15 16 994 16 994 19 Térfigyelő kamera rendszer fejl. 19 19 45 962 45 962 2 Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások 27 27 27 314 27 314 21 Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) pály. önrész 5 5 25 25 Állami(államigazg. ) 22 Kamara-Projekt Ingatlanfejl. és Beruh. Kft 5 %-os üzletrész megvásárlása 4 4 4 4 23 E- mobil töltő kiépítéséhez eletromos hálózat bővítés 4 4 4 4 24 Fejér Lipót u. 59. üres épületrész kialakítása 4 4 264 151 264 151 25 Gazdagréti út tanuszoda létesítése 3 4 4 4 26 B32 kiszolgáló vendéglátó helyiség kialakítása 85 85 94 335 94 335 27 Villámtöltő megvalósítása 15 15 22 5 22 5 27.1 6+ program tárgyi eszköz beszerzése 58 781 781 27.2 KEHOP-5.2.9-16 Újbuda óvodáinak energetikai fejlesztése 244 58 244 58 244 58 27.3 Környezetvédelmi Alap beruházási kiadások 64 419 64 419 27.4 Egészséges és Aktív Időskor" projekt beruházási kiadások 4 448 4 448 27.5 Olajbogyó u. 8. lakóház rendezése 36 914 36 914 27.6 MLEI Solanova projekt beruházási kiadások 34 565 34 565 27.7 Egészséges és Aktív Időskor" projekt beruházási kiadások saját forrásból 6 535 6 535 27.8 Kánai út 2. sz. alatti Sportkomplexum megvásárlása 9 9 összesen 1 88 1 2 179 216 3 977 412 2 948 315 1 29 97 Polgármesteri Hivatal 28 Kis- és nagyértékű tárgyieszköz beszerzések 25 25 16 329 16 329 29 Szoftver fejlesztés 5 5 34 559 34 559 3 Vezetékes telefonközpont 7 7 7 7 3.1 Elektromos gépjárművek vásárlása 19 19 összesen 1 1 139 888 139 888 GAMESZ 31 Közterület- felügyelet Fraknó u. 32. új terület kialakítása 25 25 25 25 32 Mezítlábas parkok kialakítása 1 1 1 33 Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ kp-i karbantartási keretből 1 779 1 93 1 93 34 Intézmények kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései 3 234 7 88 7 88 35 Újbudai Idősek háza lakrészek berendezése és bútorozása 3 4 3 4 3 4 36 USZOSZ Légkondicionálás, árnyékolás, etetőszék csere 6 465 6 465 6 465 37 Újbudai Humán Szolg. Kp. klímaszerelés 9 9 9 38 Egyesített Bölcsödei Int. Napsugár Bölcs. Sószoba 2 7 2 7 2 7 39 Egyesített Bölcsödei Int. Bóbita Bölcs. kerületi játszócsoport 1 5 1 5 1 5 4 Közterület-felügyelet kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések 2 96 2 96 41 Család és gyermekj. Kp-ok kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések 119 119 42 USZOSZ bútorok, berendezések beszerzése 8 93 8 93 43 Óvodák udvari eszköz telepítése 216. évi pm 9 96 9 96 44 Szt Imre-város Idősek Klubja Bocskai u. 43-45. akadálymentesítés 8 8 összesen 25 45 978 79 43 79 43 Összesen: 2 5 1 2 325 194 4 196 343 3 167 246 1 29 97 4
5. melléklet a 25/217. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez 5. melléklet a 2/217. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend s 1 217. évi kiadási előirányzatai Önkormányzat előir. Kötelező feladat 1. Személyi juttatások 1.1. Táboroztatás szem.juttatása 2 97 2 97 2 97 2 97 1.2 Sportfeladatok szem.juttatása 6 97 6 97 6 97 4 2 97 1.3 Köznevelési feladatok személyi juttatása 17 95 17 95 17 95 11 95 6 1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések 18 4 18 4 18 4 18 4 1.5 Rendezvényekhez, önk.-i felad.-hoz kapcs. reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások 26 5 26 91 27 371 27 371 1.6 Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásai 168 31 168 31 168 31 168 31 1.7 6+ programok személyi juttatásai 7 38 7 38 7 278 7 278 1.8 5+ program személyi kiadásai 1 1 1 1 1.9 Egyéb megbízási díjak 25 772 24 972 24 972 24 972 1.1 Ösztöndíjak (Papp L.,művészeti, zenei, ker. tanulmányi) 21 73 21 73 21 73 21 73 Állami(államigazg.) 1.11 KAB-ME-16C-25487 Tudatos szülő, tiszta gyermek drogpreventációs pály. 313 378 378 378 1.12 Egészséges és Aktív időskor projekt személyi 5 65 5 65 5 65 5 65 1.13 MLEI Solanova projekt személyi kiadásai 1 785 1 785 1 785 1 785 1.14 URBACT III. pályázat 5 3 149 3 291 3 291 1.15 Intézményvezetők ( iskolák) megbízási díja 12 828 12 828 12 828 12 828 1.16 Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat személyi kiad. 1 496 11 361 11 361 11 361 1.17 Egyéb személyi juttatások 8 93 93 Személyi juttatások összesen 327 555 331 544 332 517 21 162 122 355 3 fő fő 2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár. 78 655 79 45 79 45 46 236 32 89 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai 21 9 21 9 243 25 243 25 3.2. ÁFA befizetési kötelezettség 193 4 193 4 193 4 193 4 3.3 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai 75 75 76 792 76 792 3.4 Táboroztatás dologi 6 5 6 5 6 5 6 5 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai 1 464 1 1 551 6 1 941 641 1 671 818 269 823 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai 326 29 329 79 465 868 322 683 143 185 3.7 Sport feladatok dologi kiadásai 7 3 7 3 7 834 7 834 3.8 Szociális feladatok dologi kiadásai 82 944 81 944 9 88 81 643 9 237 3.9 Köznevelési feladatok dologi kiadásai 9 5 1 5 1 5 3 25 6 8 3.9.1 Közlekedésbiztonsági nevelési feladatok 5 1 9 93 9 93 3.1 KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft szolgáltatásai 496 75 535 75 561 875 561 875 3.11 Kerületi vagyonbiztosítás 15 15 15 15 3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai 69 74 95 81 414 81 414 3.13 Budahold Kft, táborozás 13 7 13 7 13 7 13 7 3.14 Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (21. évi elsz. ) 16 6 16 6 16 276 16 276 3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadások 43 43 43 43 3.15.1Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárási díjak 32 32 43 199 43 199 3.16 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat 2 586 2 586 3 879 3 879 3.17 Családbarát Újbuda program 6 95 6 95 6 95 6 95 3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai 2 185 2 185 21 46 6 16 15 3 3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. Bocskai 39-41. épületek) naperőmű 487 939 487 939 512 374 512 374 3.2 Kiemelt rendezvények 61 5 75 55 78 711 78 711 3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok 8 8 162 95 162 95 3.22 Kulturális feladatok dologi kiadásai 21 2 22 2 5 19 5 3.23 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás 5 55 3 519 8 519 8 3.24 6+ program dologi kiadásai 28 529 33 971 37 89 37 89 3.25 5+ program dologi kiad. 2 3 45 3 45 3.26 Sporttelepek üzemeltetési kiad. (Gabányi, Hunyadi, Bártfai u.) 71 71 71 71 3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások 15 65 14 25 126 1 1 116 1 3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség 8 8 8 8 5
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend s 1 217. évi kiadási előirányzatai Önkormányzat előir. Kötelező feladat 3.29 Esélyegyenlőségi feladatok dologi 7 5 9 5 1 361 1 361 3.3 Kötelező úszásoktatás,szállítás,törptábor,6+vizigimn.,műfüves karb. 14 3 14 3 14 3 14 3 Állami(államigazg.) 6
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend s 1 217. évi kiadási előirányzatai Önkormányzat előir. Kötelező feladat 3.31VEKOP -5.3.1-15-216 Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály. 3 13 3 13 3 13 3 13 3.32 MLEI Solanova projekt dologi kiadásai 45 979 45 979 59 727 59 727 3.33 Zsombolyai Kft épület üzemeltetés, szolgáltatás 1 654 1 654 1 654 8 749 1 95 3.34. Társasházi üzemeltetés kiadásai 24 24 24 24 3.35 Társasházak felújítási alap képzése 21 21 21 21 3.36 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-216 pályázat 1 64 1 64 1 64 1 64 3.37 Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat dologi kiad. 25 154 24 289 26 552 26 552 3.38 KAB-ME-16C-25487 Tudatos szülő, tiszta gyermek drogpreventációs pály. 2 5 2 435 2 435 2 435 3.39 Egészséges és Aktív időskor projekt dologi 47 787 47 787 45 339 45 339 3.4 URBACT III. pályázat dologi 9 6 5 6 115 6 115 3.41 KEHOP-5.2.9-16 Újbuda óvodáinak energetikai fejlesztése pályázat dologi 5 215 5 215 5 215 3.42 Kamaraerdő hasznosítási projekt dologi 2 54 2 54 Állami(államigazg.) 3.44 Egészséges és Aktív Időskor" projekt dologi Önk. saját forrás 3 972 3 972 Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen 5 363 834 5 532 511 6 321 85 4 665 824 1 655 981 4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások (segélyek, lakbértám) 425 98 433 98 433 98 6 7 373 28 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen 425 98 433 98 433 98 6 7 373 28 Egyéb működési célú kiadások 5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe 23 61 73 61 73 5.1 Szolidaritási hozzájárulás 273 188 273 188 273 188 273 188 6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 6.1 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása 2 2 2 2 6.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása 1 1 1 1 6.3 Helyi nemzetiségi önkorm. működési támog. 1 4 1 4 1 4 1 4 6.4 Ösztöndíjak (Bursa) 6 75 6 75 6 75 6 75 6.5 Egyéb műk.támogatás áht-n belülre 7 92 8 2 1 546 6 72 3 844 6.6 BRFK működési támogatás 5 5 5 5 6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése 81 32 81 32 92 169 92 169 6.8 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása 16 3 16 3 16 3 16 3 6.9 VEKOP -5.3.1-15-216 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály. támog. átadás PH részére 312 312 312 312 6.1 MLEI Solanova projekt támogatás átadás PH részére 2 851 2 851 2 851 2 851 6.11 Egészséges és Aktív időskor projekt támog átadás PH részére 8 23 8 23 8 23 8 23 6.12 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-216 pályázat támog átadás PH részére 641 641 641 641 6.13 URBACT III. pály. támog. átadás PH részére 1 778 1 778 1 778 1 778 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz. 161 494 161 594 175 275 17 12 158 173 7. Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre 7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása 13 4 12 9 12 9 12 9 7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FŐTÁV) 7 7 7 7 7.3 Kerületi kiemelt sportszervezetek eredményességi tám.( OSC, BEAC, MAFC-MHG Basket) 15 88 88 88 7.4 VICUS XI. Közalapítvány 45 45 45 45 7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám. 79 78 78 78 7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása 143 143 143 121 22 7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások 93 722 93 722 93 722 75 15 18 617 7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad. 17 17 17 17 7.9 BUDA-HOLD Kft soltvadkerti üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám. 19 2 5 2 5 2 5 7.1 Kiemelt sportfeladatok támogatása 2 135 135 135 7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft 73 555 73 555 73 555 3 43 555 7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszközátadás 11 11 11 11 7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás 5 5 5 5 7.14 Karinthy Színház., Budapesti Vonósok 5 2 5 2 5 2 5 2 7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás 2 31 854 31 854 7.16 BUDA-HOLD Kft Közalkalmaz.Házában rendőrök lakbértámog. 6 852 5 352 5 352 5 352 7.17 Táborozás támogatása 6 16 15 22 15 22 7.18 Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás 12 5 12 5 12 5 12 5 7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás 33 8 39 8 39 8 39 8 7.2 Egyházak támogatása 35 35 37 9 37 9 7.21 Kulturális pályázatok 1 1 11 8 11 8 7.22 Civil szervezetek támogatása 1 1 1 85 1 85 7
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend s 1 217. évi kiadási előirányzatai Önkormányzat előir. feladat.) Kötelező Állami(államigazg Egyéb működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen 971 529 94 229 94 653 418 35 522 348 8
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend s 1 217. évi kiadási előirányzatai Önkormányzat előir. Kötelező feladat Állami(államigazg.) 8. Tartalékok 8.1. Céltartalékok 626 861 757 223 715 944 522 944 193 8.2. Általános tartalék 1 9 59 9 435 9 435 Tartalékok összesen 636 861 766 813 725 379 522 944 22 435 Egyéb működési célú kiadások összesen 2 43 72 2 15 847 2 175 568 1 292 612 882 956 I. összesen (1+ +8) 8 239 96 8 482 927 9 342 915 6 275 534 3 67 381 II. 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 1 88 1 2 179 216 3 977 412 2 948 315 1 29 97 1. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) 843 954 887 954 1 852 819 1 852 819 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre 11.1 BRFK gépjármű, és eszközbeszerzések 9 9 9 9 11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt. 5 5 5 5 11.3 BKISZ szennyvízcsatorna építési projekt önrész áthúzódó 49 2 49 2 49 2 49 2 11.4 Dél -Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztésre 14 14 14 14 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belülre össz. 72 7 72 7 72 7 5 72 2 12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre 12.1 Bérleti jog megváltás 5 5 5 5 12.2. Lakóházfelújítási pályázatok 9 9 123 21 123 21 12.2.1 Otthon melege pályázat társasházak korszerűsítése áthúzódó 6 782 6 782 6 782 6 782 12.3 Iparosított techn.épült házak energetikai optimalizálása áthúzódó 7 218 7 218 7 218 7 218 12.4 Életjáradék szerződések 26 3 26 3 26 3 26 3 12.5 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás 54 54 139 139 12.6 Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány tám.(tao önrész ) 21 21 21 21 12.7 Lakásvédelmi akcióterv 5 5 9 123 9 123 12.8 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft támogatása 66 66 66 12.9 Kerületi kiemelt sportszervezetek felhalmozási célú tám. (OSC, BEAC, MAFC-MHG Basket) 17 17 17 12.1 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás 3 41 3 41 12.11 Egyházak felhalmozási célú támogatása 8 5 8 5 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen 458 3 541 3 674 985 215 459 985 13. Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön 5 5 5 5 14. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak 2 2 2 2 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen 538 621 754 685 215 5 539 185 II. összesen 3 262 54 3 688 17 6 584 916 5 16 634 1 568 282 KÖLSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (I+II) 11 51 15 12 171 97 15 927 831 11 292 168 4 635 663 III. Finanszírozási kiadások 16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre 17. Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támog.* 9 975 279 1 155 61 1 334 186 9 975 35 17 26 188 576 18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (217. évi állami támog. előleg) 4 553 4 553 4 553 4 553 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok 5 1 1 1 ÖSSZESEN (I+ +III) 12 41 73 13 211 65 16 968 384 11 332 721 5 635 663 * Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás tájékoztató jelleggel jelenik meg a táblában, halmozódás miatt az összesenben nem szerepel. 9
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend sor 1 217. évi bevételi előirányzatai Önkormányzat előir. Kötelező feladat Állami(államigazg.) I. 18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből 18.1 Önk. általános működési és ágazati felad. támogatása 3 52 84 3 548 67 3 565 363 3 565 363 18.2 Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai 23 533 27 744 27 744 18.3 Előadó-művészeti szervezetek támog. (Karinthy Sz., Bp Vonósok) 5 2 5 2 5 2 5 2 Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből 3 57 284 3 622 43 3 643 37 3 643 37 19. Elvonások és befizetések bevételei kp-i ktgvetésből 13 678 13 678 2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről 2.1 KAB-ME-16C-25487 Tudatos szülő, tiszta gyermek drogpreventációs pály. 2 5 2 5 2 5 2 5 2.2 Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat társfinanszszírozás 3 728 3 728 3 728 3 728 2.3 Egészséges és Aktív időskor projekt 89 528 89 528 89 528 89 528 2.4 Egyéb működési célú támogatások 21 251 251 2.5 KEHOP-5.2.9-16 Újbuda óvodáinak energetikai fejlesztése pályázat 5 215 5 215 5 215 Egyéb működési célú támog. bev. államháztart. belülről össz. 95 756 11 172 11 222 5 466 95 756 21. Közhatalmi bevételek 21.1. Iparűzési adó 8 15 961 8 15 961 8 15 961 8 15 961 21.2 Építmény, telek adó (3.5+37 M Ft) 3 87 3 87 3 87 3 87 21.3 Idegenforgalmi adó 142 142 142 142 21.4 Gépjárműadó 5 5 5 5 21.5 Egyéb közhatalmi bevételek 66 66 66 66 Közhatalmi bevételek összesen 12 593 961 12 593 961 12 593 961 12 593 961 22. Működési bevételek 22.1 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja és kapcs. üz.díjak 494 494 494 494 22.2. Lakbér és kapcs üzemelt díjak 346 346 346 346 22.3. Földterület mg-i haszonbérbeadás 35 35 35 35 22.4 Parkolási bevételek (nettó) 522 522 522 522 22.5 Parkolási bevételek ( 21. évi elszámolás) 112 383 112 383 112 383 112 383 22.6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2 586 2 586 2 586 2 586 22.7 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev. 173 173 173 173 22.8 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel 78 78 78 78 22.9 Kiszámlázott Áfa bevételek 193 4 193 4 193 4 193 4 22.1 Kamat bevétel 35 35 35 35 22.11 Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is) 155 155 155 155 Működési bevételek összesen 2 69 149 2 69 149 2 69 149 2 31 563 37 586 23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV) 7 7 7 7 23.2 Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat 31 687 31 687 31 687 31 687 23.3 MLEI Solanova IEE/13/765.SI2.675531 projekt bev. 29 21 29 21 29 21 29 21 23.4 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 23.5 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-216 pályázat 1 363 1 363 1 363 1 363 23.6 URBACT pályázat 9 744 9 744 9 744 9 744 23.7 Műk. c. visszatér. támogatás, kölcsön. áh-n kívülről 4 832 4 832 4 832 4 832 Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz. 83 647 83 647 83 647 7 76 647 I. összesen 18 412 797 18 47 332 18 54 964 18 294 975 29 989 II. 24.Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből 24.1 Fejlesztési célú kiegészítő támogatások 24.Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz. 8
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend sor 1 217. évi bevételi előirányzatai Önkormányzat előir. Kötelező feladat 25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről 25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás 515 515 515 515 25.2 Egészséges és Aktív időskor projekt 61 654 61 654 61 654 61 654 Állami(államigazg.) 25.3 KEHOP-5.2.9-16 Újbuda óvodáinak energetikai fejlesztése pály. 244 58 244 58 244 58 Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz. 576 654 82 712 82 712 759 58 61 654 26. Felhalmozási bevételek 26.1 Immateriális javak értékesítése 26.2 Telek, épület értékesítés (nettó) 31 58 31 58 31 58 31 58 26.3 Lakás értékesítés 42 5 42 5 42 5 42 5 26.4 Nem lakás célú helyiség értékesítés 24 24 24 24 26.5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen 583 558 583 558 583 558 583 558 27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 27.1. Felhalm. c. visszatér.tám.,kölcsön visszatérülése áh-n kívülről 15 15 15 15 27.2. Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszközök 27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 15 15 15 15 II. összesen 1 175 212 1 419 27 1 419 27 759 58 66 212 KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (I+II) 19 588 9 19 889 62 19 924 234 19 54 33 87 21 III. 28. Költségvetési hiány belső finanszírozása 28.1 Költségvetési maradvány 678 914 678 914 2 327 336 2 327 336 28.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 1 25 59 1 798 195 2 31 2 31 28.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 5 1 1 1 Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen 2 428 973 3 477 19 5 628 336 2 31 3 327 336 29. Költségvetési hiány külső finanszírozása 29.1 Működési célú hitel 29.2. Felhalmozási célú hitel 1 75 1 75 Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen 1 75 1 75 ÖSSZESEN (I+ +III) 22 16 982 23 366 711 27 32 57 23 15 33 4 197 537 9
6. melléklet a 25/217. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez 6. melléklet a 2/217. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai előirányzat eft előir. eftban Kötelező feladat Önként vállalt 1 Útkarbantartás 28 35 355 273 355 273 2 Parkfenntartás 715 7 771 7 982 969 982 969 3 Térfigyelő kamerák üzemeltetése 1 2 5 2 56 2 56 4 Játszóterek őrzése 55 55 59 167 59 167 5 Forgalomtechnika 75 75 154 327 154 327 6 Közkutak fenntartása 19 19 21 637 21 637 7 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák,közműnyilvántartás 26 4 26 4 3 494 3 494 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása (Újb. Prizma Kft.) 26 26 281 445 281 445 9 Karácsonyi díszkivilágítás 32 32 48 823 48 823 1 Villámtöltő berendezés üzemeltetése 5 5 5 Állami(államig azg.) Összesen: 1 464 1 1 551 6 1 941 641 1 671 818 269 823 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai 1 Ingatlangazdálkodási feladatok 39 37 5 51 29 51 29 2 Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat.,szemét) 121 59 121 59 125 714 125 714 3 Ingatlanértékesítés kiadásai 7 5 7 5 9 943 9 943 4 Épület, lakás karbantartás 98 2 98 2 13 817 13 817 5 Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok 6 6 143 185 143 185 6 Épületek bontása 5 5 5 Összesen: 326 29 329 79 465 868 322 683 143 185 7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások 1 Szent Gellért Óvoda 41 187 41 187 41 187 41 187 2 Vadaskert Alapítvány 1 36 1 36 1 36 1 36 3 Briliáns Oktatási Alapítvány 32 32 32 32 4 Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány 17 257 17 257 17 257 17 257 5 Albertfalvi Don Bosco Katolikus Iskola, és Óvoda 16 319 16 319 16 319 16 319 6 Fehér Kavics Óvoda 17 279 17 279 17 279 17 279 Összesen: 93 722 93 722 93 722 75 15 18 617 7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás 1 Szent Adalbert Misszió Alapítvány 1 2 1 2 1 2 1 2 2 Péter Cerny Alapítvány támogatása 1 2 1 2 1 2 1 2 3 Gézengúz Alapítvány támogatása 1 2 1 2 1 2 1 2 4 Vöröskereszt támogatása 1 1 1 1 5 Pro Minoritate Alapítvány 4 4 4 4 6 Közművelődési szervezetek működési támogatása 6 6 6 6 7 Szent Imre Napi Búcsú 1 1 1 1 8 MU Színház közszolg. szerződés 2 5 2 5 2 5 2 5 9 Dadu-Art Művészeti Szolg. Nonprof. Kft. Közszolgáltatási szerz. 8 8 8 8 1 Karinthy Színház közszolg. szerződés 2 5 2 5 2 5 2 5 11 Ymiso Hungary Kulturális Közhasznú Egyesület 1 1 1 1 12 Szülők Háza Alapítvány 6 6 6 6 13 A38 támogatása 6 6 6 Összesen: 33 8 39 8 39 8 39 8 8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése 1 Gazdálkodási céltartalék 248 861 386 866 44 857 44 857 2 Normatíva visszafizetési kötelezettség 1 99 977 67 67 67 67 3 Pályázati céltartalék (önrész, pályázatok előkészítése) 1 11 11 11 4 Nyári napközis tábor ped. bér+jár. 38 38 38 38 5 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék 2 2 2 2 6 Önkormányzat irányítása alá tartozó köznevelési intézmények technikai dolgozóinak kerületi pótléka 4 2 2 2 7 Támogatások céltartaléka 5 49 9 33 33 8 Intézmények eszközbeszerzése 3 3 2 1 1 9 217. évi bérkompenzációs előleg céltartalék 2 48 2 48 2 48 Céltartalék összesen: 626 861 757 223 715 944 522 944 193 1
7. melléklet a 25/217. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez 7. melléklet a 2/217. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 2 Polgármesteri Hivatal 217. évi kiadási előirányzatai Polgármesteri Hivatal előirányzat előir. Kötelező feladat Állami (államigazg.)f el. 1. Személyi juttatások 1.1 Hivatal személyi juttatások 1 79 588 1 791 434 1 791 59 1 791 59 1.2 MLEI Solanova projekt személyi kiadások ( munkabér, napidíjak) 1 52 1 52 1 52 1 52 1.3 Egészséges és Aktív időskor projekt 6 724 6 724 6 724 6 724 1.4 VEKOP -5.3.1-15-216 Kerékpárosbarát inf.ffejl. újbudán pály. 256 256 256 256 1.5 URBACT III. pályázat személyi 1 457 1 457 1 457 1 457 1.6 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-216 pályázat személyi 525 525 525 525 Személyi juttatások összesen 1 81 7 1 81 916 1 811 72 1 791 59 19 482 288 fő fő 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 44 2 44 396 44 429 4 143 4 286 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 3.1 Hivatal dologi kiadásai 316 318 339 213 339 213 3.2 ÁFA befizetési kötelezettségek 3 7 3 7 3 7 3 7 3.3 MLEI Solanova projekt dologi kiadásai 8 17 8 17 8 17 8 17 Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen 327 717 329 717 35 93 342 913 8 17 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.1 Önk. által folyósított szoc.ellátások (segélyek) jegyzői hatáskörben 21 251 251 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre összesen (1+ +5) 2 541 987 2 545 23 2 566 682 2 534 897 31 785 Felhalmozási kiadások 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 1 1 139 888 139 888 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása 2 2 2 3 2 3 Felhalmozási kiadások összesen (6+ +8) 12 12 16 188 139 888 2 3 KÖLSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+.+8) 2 661 987 2 665 23 2 726 87 2 674 785 52 85 ÖSSZESEN (1+ + 9) 2 661 987 2 665 23 2 726 87 2 674 785 52 85 11
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend : 2 Polgármesteri Hivatal 217. évi bevételi előirányzatai Polgármesteri Hivatal előir. Kötelező feladat Állami(államiga zg.) Működési bevételek 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 1.1 MLEI Solanova projekt pénzeszk átvét. 2 851 2 851 2 851 2 851 1.2 Egészséges és Aktív időskor projekt 8 23 8 23 8 23 8 23 1.3 VEKOP -5.3.1-15-216 Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály. 312 312 312 312 1.4 URBACT III. pályázat 1 778 1 778 1 778 1 778 1.5 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-216 pályázat 641 641 641 641 Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen 31 785 31 785 31 785 31 785 11. Közhatalmi bevételek 9 3 9 3 9 3 9 3 12. Működési bevételek 35 7 35 7 35 7 35 7 13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről Működési bevételek összesen 76 785 76 785 76 785 45 31 785 Felhalmozási bevételek 14. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről 15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről 17. Felhalm. c. visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh-n kívülről 9 9 9 9 Felhalmozási bevételek összesen 9 9 9 9 KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +17) 77 685 77 685 77 685 45 32 685 18. Költségvetési maradvány 2 41 2 41 19. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás 2 584 32 2 587 545 2 628 775 2 69 375 19 4 ÖSSZESEN (1+ +19) 2 661 987 2 665 23 2 726 87 2 674 785 52 85 12
8. melléklet a 25/217. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez 8. melléklet a 2/217. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend s 3.1 költségvetési szerveinek 217. évi GAMESZ előirányzat mód. ei. eft előir. Kötelező feladat 1. Személyi juttatások 268 118 267 83 27 272 27 272 79,5 fő fő 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 64 256 64 319 66 657 66 657 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 2 113 584 2 164 134 2 2 66 2 2 66 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.3 Egyéb elvonások, befizetések 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 25 26 88 43 936 43 936 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 3 3 248 329 248 329 248 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +8) 2 77 958 2 822 664 2 91 179 2 91 179 ÖSSZESEN (1+ + 9) 2 77 958 2 822 664 2 91 179 2 91 179 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 11. Működési bevételek 8 74 8 74 8 74 8 74 KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) 8 74 8 74 8 74 8 74 16. Költségvetési maradvány 3 874 3 874 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás 1 97 254 2 15 61 2 15 61 2 15 61 ÖSSZESEN (1+ +17) 2 77 958 2 822 664 2 91 179 2 91 179 13
8. melléklet a 25/217. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez 8. melléklet a 2/217. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.2 költségvetési szerveinek 217. évi Albertfalvai Óvoda Ezüstfenyő tér 1.) előir. Kötelező feladat 1. Személyi juttatások 327 17 33 941 332 787 33 624 2 163 13,5 fő fő 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 8 292 81 336 84 495 84 1 485 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 118 5 119 594 12 985 12 38 65 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.3 Egyéb elvonások, befizetések 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 41 14 14 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) 525 962 531 912 538 371 535 118 3 253 ÖSSZESEN (1+ + 9) 525 962 531 912 538 371 535 118 3 253 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 11. Működési bevételek 39 31 39 31 39 31 39 136 174 KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) 39 31 39 31 39 31 39 136 174 16. Költségvetési maradvány 11 11 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás 486 652 492 62 499 5 495 971 3 79 ÖSSZESEN (1+ +17) 525 962 531 912 538 371 535 118 3 253 14
8. melléklet a 25/217. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez 8. melléklet a 2/217. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat költségvetési szerveinek 217. évi Címrend 3.3 Dél-Kelenföldi Óvoda (Lecke u 15-19.) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.3 Egyéb elvonások, befizetések 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 11. Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (1+ +17) 85,5 fő fő előir. Kötelező feladat 266 853 27 69 27 927 27 692 235 65 943 66 874 68 27 68 154 53 93 56 93 411 94 424 93 629 795 35 474 474 426 32 431 199 434 32 432 949 1 83 426 32 431 199 434 32 432 949 1 83 28 77 28 77 28 77 28 14 63 28 77 28 77 28 77 28 14 63 22 22 397 532 42 429 45 24 44 787 453 426 32 431 199 434 32 432 949 1 83 15
8. melléklet a 25/217. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez 8. melléklet a 2/217. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat költségvetési szerveinek 217. évi Címrend 3.4 Észak-Kelenföldi Óvoda (Tétényi út 46-48.) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.3 Egyéb elvonások, befizetések 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 11. Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (1+ +17) 1,5 fő fő előir. Kötelező feladat 312 242 316 61 317 85 317 53 275 76 866 77 94 79 922 79 86 62 116 131 116 118 118 96 118 141 765 29 2 612 2 612 55 239 51 688 519 245 518 143 1 12 55 239 51 688 519 245 518 143 1 12 35 26 35 26 35 26 34 66 6 35 26 35 26 35 26 34 66 6 14 14 469 979 475 428 483 971 483 469 52 55 239 51 688 519 245 518 143 1 12 16
8. melléklet a 25/217. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez 8. melléklet a 2/217. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat költségvetési szerveinek 217. évi Címrend 3.5 Gazdagréti Óvoda - Kindergarten in Gazdagrét (Csíkihegyek u. 11.) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.3 Egyéb elvonások, befizetések 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 11. Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (1+ +17) 91,5 fő fő előir. Kötelező feladat 293 872 296 7 297 188 296 953 235 7 517 71 819 74 312 74 259 53 124 552 125 234 126 719 124 965 1 754 322 336 336 488 941 493 382 498 555 496 513 2 42 488 941 493 382 498 555 496 513 2 42 49 139 49 139 49 139 47 55 1 589 49 139 49 139 49 139 47 55 1 589 11 11 439 82 444 243 449 45 448 952 453 488 941 493 382 498 555 496 513 2 42 17
8. melléklet a 25/217. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez 8. melléklet a 2/217. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat költségvetési szerveinek 217. évi Címrend 3.6 Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda - Kindergarten in Kelenvölgy- Őrmező (Neszmélyi út 22-24.) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.3 Egyéb elvonások, befizetések 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 11. Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (1+ +17) 73,5 fő fő előir. Kötelező feladat 224 694 227 225 228 7 227 83 177 55 37 55 992 57 814 57 774 4 76 11 75 769 76 241 75 94 31 332 632 632 356 12 359 318 362 694 362 176 518 356 12 359 318 362 694 362 176 518 2 92 2 92 2 92 2 784 136 2 92 2 92 2 92 2 784 136 19 19 335 182 338 398 341 755 341 373 382 356 12 359 318 362 694 362 176 518 18
8. melléklet a 25/217. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez 8. melléklet a 2/217. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat költségvetési szerveinek 217. évi Címrend 3.7 Lágymányosi Óvoda Óvoda (Bogdánfy u. 1/b.) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.3 Egyéb elvonások, befizetések 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 11. Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (1+ +17) 82,5 fő fő előir. Kötelező feladat 278 258 281 253 282 126 281 871 255 67 35 68 432 7 938 7 881 57 11 626 11 815 14 171 13 86 365 212 1 43 1 43 447 234 451 712 458 638 457 961 677 447 234 451 712 458 638 457 961 677 3 848 3 848 3 848 3 648 2 3 848 3 848 3 848 3 648 2 26 26 416 386 42 864 427 584 427 17 477 447 234 451 712 458 638 457 961 677 19
8. melléklet a 25/217. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez 8. melléklet a 2/217. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat költségvetési szerveinek 217. évi Címrend 3.8 Sasadi Óvoda (Dayka Gábor u. 4.) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.3 Egyéb elvonások, befizetések 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 11. Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (1+ +17) 66, fő fő előir. Kötelező feladat 211 11 212 565 218 43 217 768 275 51 632 52 78 57 137 57 75 62 78 8 79 342 8 254 79 96 294 238 463 463 3 341 542 347 223 355 897 355 266 631 341 542 347 223 355 897 355 266 631 24 982 24 982 24 982 24 853 129 24 982 24 982 24 982 24 853 129 288 288 316 56 322 241 33 627 33 125 52 341 542 347 223 355 897 355 266 631 2
8. melléklet a 25/217. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez 8. melléklet a 2/217. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat költségvetési szerveinek 217. évi Címrend 3.9 Szentimrevárosi Óvoda (Badacsonyi u. 2-22.) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.3 Egyéb elvonások, befizetések 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 11. Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (1+ +17) 74,5 fő fő előir. Kötelező feladat 233 448 235 925 238 553 238 318 235 57 369 58 218 61 34 61 287 53 94 11 94 274 95 31 94 324 77 64 8 8 15 384 927 43 481 395 4 394 9 995 384 927 43 481 395 4 394 9 995 3 456 3 456 3 456 3 176 28 3 456 3 456 3 456 3 176 28 26 26 354 471 373 25 364 522 363 87 715 384 927 43 481 395 4 394 9 995 21
8. melléklet a 25/217. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez 8. melléklet a 2/217. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat költségvetési szerveinek 217. évi Címrend Óvodák Összesen (3.2-3.9) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.3 Egyéb elvonások, befizetések 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 11. Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (1+ +17) 677,5 fő fő előir. Kötelező feladat 2 147 647 2 171 126 2 185 436 2 181 586 3 85 525 276 532 689 554 165 553 3 865 83 326 85 557 816 731 811 145 5 586 1 543 6 14 6 14 18 3 476 249 3 528 915 3 562 436 3 552 135 1 31 3 476 249 3 528 915 3 562 436 3 552 135 1 31 259 685 259 685 259 685 255 947 3 738 259 685 259 685 259 685 255 947 3 738 597 597 3 216 564 3 269 23 3 32 154 3 295 591 6 563 3 476 249 3 528 915 3 562 436 3 552 135 1 31 22
8. melléklet a 25/217. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez 8. melléklet a 2/217. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.1 költségvetési szerveinek 217. évi Egyesített Bölcsődei Intézmények (Tétényi u. 46-48.) mód. ei. eft előir. Kötelező feladat 1. Személyi juttatások 688 394 69 597 697 497 696 897 25,5 fő fő 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 164 165 166 38 174 77 174 636 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 115 65 12 83 123 47 123 47 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.3 Egyéb elvonások, befizetések 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 5 2 5 216 5 216 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 19 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) 968 164 1 1 638 1 89 1 156 ÖSSZESEN (1+ + 9) 968 164 1 1 638 1 89 1 156 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 11. Működési bevételek 62 525 62 525 62 525 61 791 KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) 62 525 62 525 62 525 61 791 16. Költségvetési maradvány 1 935 1 935 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás 95 639 939 113 936 43 936 43 ÖSSZESEN (1+ +17) 968 164 1 1 638 1 89 1 156 23
8. melléklet a 25/217. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez 8. melléklet a 2/217. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat költségvetési szerveinek 217. évi 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.3 Egyéb elvonások, befizetések 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 11. Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (1+ +17) Önként vállalt 6 134 734 734 734 734 734 24
8. melléklet a 25/217. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez 8. melléklet a 2/217. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat költségvetési szerveinek 217. évi Címrend 3.11 Újbudai Szociális Szolgálat (Keveháza u. 6.) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.3 Egyéb elvonások, befizetések 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 11. Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (1+ +17) 125,5 fő fő előir. Kötelező feladat 336 367 347 452 356 695 331 686 25 9 82 816 85 574 93 43 87 32 5 741 265 343 266 476 27 989 259 119 11 87 7 5 15 98 15 98 684 526 76 57 735 825 693 25 42 62 684 526 76 57 735 825 693 25 42 62 1 356 1 888 1 888 143 998 143 998 143 998 137 75 6 293 513 513 513 143 998 145 867 146 399 14 16 6 293 16 27 16 27 54 528 56 64 573 156 536 829 36 327 684 526 76 57 735 825 693 25 42 62 25
8. melléklet a 25/217. (V. 3.) XI.ÖK rendelethez 8. melléklet a 2/217. (I. 27.) XI.ÖK rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat költségvetési szerveinek 217. évi Címrend 3.12 Újbudai Humán Szolgáltató Központ (Bogdánfy u. 7/D) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.3 Egyéb elvonások, befizetések 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 11. Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +15) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (1+ +17) 53, fő fő előir. Kötelező feladat 162 22 169 85 175 6 169 718 5 342 39 665 41 7 44 468 43 271 1 197 37 217 37 751 38 59 38 59 5 63 5 63 96 1 25 1 25 239 84 25 27 264 692 258 153 6 539 239 84 25 27 264 692 258 153 6 539 39 39 39 39 39 39 1 76 1 76 239 84 25 168 254 577 248 77 6 5 239 84 25 27 264 692 258 153 6 539 26