1/a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. évi költségvetéséről szóló /2016. (II.25.) önkormányzati határozathoz A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2016. évi bevételeiről 2016. évi eredeti Megnevezés előírányzat 1. 2. 1. 2. 4. 3. B E V É T E L E K 4. Intézményi működési bevételek 33 723 274 5. Önkormányzat működési bevételek 11 878 6. I. Intézmények és önkormányzati működési bevételek össz. : 33 735 152 7. Intézményi egyéb sajátos bevételek 8. Önkormányzat egyéb sajátos bevételek 9. II. Intézmények és önkormányzati egyéb sajátos bevételek össz. : 10. Intézmények és önkormányzati működési bevételek össz. /IIIig/: 33 735 152 11. III. Intézmények felhalmozási bevétele 12. IV. Önkormányzat felhalmozási bevétele 13. Felhalmozási bevételek össz. /III.IV.ig/ 14. Intézmények költségvetési támogatása 1 157 794 000 15. Önkorm. kieg. tám. működésre 16. Működésre átvett pénzeszköz 3 724 500 17. Önkormányzat költségvetési támogatása 70 185 000 18. V. Működési támogatások és átvett pénzeszközök összesen: 1 231 703 500 19. VI. Felhalmozási célú állami támogatások 20. VII. Támogatásértékű felhalmozási célra átvett pénzeszköz 21. VIII. Hitelek, kölcsönök, finanszírozási bevételek 12 000 000 22. IX. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 684 348 23. 22. sor összegéből működési célra 7 684 348 24. 22. sor összegéből felhalmozási célra 25. X. Előző években képződött tartalékok maradványa 26. 25. sor összegéből működési célra 27. 25. sor összegéből felhalmozási célra 29. Bevételek mindösszesen /I.X.ig/: 1 285 123 000 Bevételek megoszlása 2016. évi eredeti Megnevezés előírányzat 30. 31. Felhasználás szerint 32. 1. Működési bevételek összesen 1 273 123 000 33. 2. Fejlesztési célú bevételek összesen 34. 3. Finanszírozási célú bevételek összesen 12 000 000 35. Felhasználás szerint összesen /12ig/: 1 285 123 000 36. Forrás szerint 37. 1. Saját bevétel 33 735 152 38. 2. Állami forrás 1 227 979 000 39. 3. Átvett pénzeszközök 3 724 500 40. 4. Hitel,kölcsön, finanszírozási bevétel 12 000 000 42. 5. Pénzmaradvány 7 684 348 43. Forrás szerint összesen /15ig/: 1 285 123 000
1. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. évi költségvetéséről szóló /2016. (II.25.) önkormányzati határozathoz A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2016. évi kiadásairól Megnevezés 2016. évi eredeti előírányzat 1. 2. 1. 2. 4. 3. K I A D Á S O K 4. I. Működési 5. 1. Személyi juttatások 753 543 740 6. 2. Munkaadókat terhelő járulék 202 223 604 7. 3. Dologi 264 848 787 8. 4. Pénzeszközök átadása 40 468 000 9. I. Működési összesen /14ig/: 1 261 084 131 10. II. Felhalmozási 11. 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1 395 869 12. 2. Felújítási 5 000 000 13. 3. Beruházások 5 643 000 14. II. Felhalmozási összesen /13ig/: 12 038 869 15. III. Tartalékok 16. 1. Céltartalék 17. 2. tartalék 18. III. Tartalékok összesen /12ig/: 19. 18.sor összegéből működési célú tartalék 20. 18. sor összegéből felhalmozási célú tartalék 21. IV. Hitelek,kölcsönök visszafizetése, finanszírozási 22. 1. Működési hitel, kölcsön visszafizetése, finanszírozási 12 000 000 23. 2. Fejlesztési hitel, kölcsön visszafizetése 24. IV. Hitelek, kölcsönök visszafizetése összesen /1+2/: 12 000 000 25. V. Adott kölcsönök 26. KIADÁSOK összesen /IVig/: 1 285 123 000 Kiadások megoszlása Megnevezés 2016. évi eredeti előírányzat 27. 28. 1. 2. 4. 29. Felhasználás szerint 30. 1. Működési célra 1 261 084 131 31. 2. Felhalmozási célra 12 038 869 32. 3. Tartalék, finanszírozás 12 000 000 33. Felhasználás szerint összesen /13ig/: 1 285 123 000
2a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2016. évi bevételei Kötelező/nem kötelező feladat Bevételek mindösszesen /4+5+9+10+11+12+ 13/ Intézményi működési bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatás Önkorm. kieg. tám. működésre Fejlesztésre adott támogatás Támogatás összesen /69ig/ Működésre átvett pe. Fejlesztésre átv. pe. Előző évi felhalmozási pénzm. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Kötelező feladat I. M.R.O.Ö. Hivatala 41 507 000 300 274 37 315 000 37 315 000 3 891 726 M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Kötelező feladat II. Központ 40 800 000 40 800 000 40 800 000 Magdu Lucian Román Iskola és Kötelező feladat III. óvoda 154 446 000 2 000 000 152 446 000 152 446 000 Kötelező feladat IV. Eleki Román Iskola 70 576 000 38 000 70 538 000 70 538 000 Kötelező feladat V. Kétegyházi Román Nemzetiségi Iskola és Óvoda 206 020 000 3 442 000 201 032 000 201 032 000 280 000 1 266 000 Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Kötelező feladat VI. Iskola és Óvoda 203 734 000 4 500 000 199 234 000 199 234 000 Nem kötelező feladat* 5 900 000 Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Kötelező feladat VII. Iskola és Kollégium 397 600 000 16 700 000 375 000 000 375 000 000 Kötelező feladat VIII. Románvárosi Óvoda 83 180 000 843 000 81 429 000 81 429 000 908 000 Önnálló intézmények összesen /IVIIIig/: 1 197 863 000 33 723 274 1 157 794 000 1 157 794 000 280 000 6 065 726 Kötelező feladat 1 191 963 000 27 823 274 1 157 794 000 1 157 794 000 280 000 6 065 726 Nem kötelező feladat 5 900 000 5 900 000 Kötelező+nem kötelező feladat 1 197 863 000 33 723 274 1 157 794 000 1 157 794 000 280 000 6 065 726 Előző évi működési pénzm. *szabad kapacitás bevétele
2. melléklet Kötelező/nem kötelező feladat Költségvetési mindösszesen /8+12+13+14+15/ A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2016. évi kiadásai Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi Működési célú pe. átadás Működési összesen /47ig/ Felhalmozási célú átadott pe. Felújítási Beruházások Felhalmozási összesen /911 ig/ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Adott kölcsön Céltartalék tartalékok Kötelező feladat I. M.R.O.Ö. Hivatala 41 507 000 25 492 300 1 925 000 14 089 700 41 507 000 Kötelező feladat Kötelező feladat II. III. M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ 40 800 000 19 378 000 5 084 000 9 638 000 3 000 000 37 100 000 3 700 000 3 700 000 Magdu Lucian Román Iskola és óvoda 154 446 000 99 564 000 26 882 000 27 500 000 153 946 000 500 000 500 000 Kötelező feladat IV. Eleki Román Iskola 70 576 000 43 030 000 12 594 000 14 652 000 70 276 000 300 000 300 000 Kötelező feladat V. Kétegyházi Román Nemzetiségi Iskola és Óvoda 206 020 000 122 770 000 34 462 000 47 645 000 204 877 000 1 143 000 1 143 000 Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Iskola és Kötelező feladat VI. Óvoda 203 734 000 131 106 000 35 397 000 37 231 000 203 734 000 Kötelező feladat/nem kötelező VII. Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Iskola és Kollégium 397 600 000 234 339 000 65 192 000 93 069 000 392 600 000 5 000 000 5 000 000 Kötelező feladat VIII. Románvárosi Óvoda 83 180 000 54 400 000 14 600 000 14 180 000 83 180 000 Önnálló intézmények összesen /IVIIIig/: 1 197 863 000 730 079 300 196 136 000 258 004 700 3 000 000 1 187 220 000 5 000 000 5 643 000 10 643 000
3. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2016. évi engedélyezett létszáma 2016. év Megnevezés M.R.O.Ö. Hivatala M.R.O.Ö. Dokumentáci ós és Információs Központ Magdu Lucian Román Iskola és óvoda Eleki Román Iskola Kétegyházi Román Nemzetiségi Iskola és Óvoda Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Iskola és Óvoda Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Iskola és Kollégium Románvárosi Óvoda Önnálló intézmények összesen 1. Szakmai tev.ellátók költségvetési engedélyezett létszámkerete fő 5 6 27 10 33 33 48 14 176 2. Intézményüzemeltetéshez kapcs. költségvetési eng. létszmkeret fő 2 0 5 4 5 17 15 3 51 Összes költségvetési engedélyezett létszámkeret fő 7 6 32 14 38 50 63 17 227 3. ebből közfoglalkoztattak száma 0 0 0 0 3 6 0 0 9
4a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2016. évi bevételei Kötelező/nem kötelező feladat Intézmény megnevezése Bevételek mindösszesen /4+5+9+10+11+12+13/ Intézményi működési bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatás Önkorm. kieg. tám. működésre Fejlesztésre adott támogatás Támogatás összesen /69ig/ Működésre átvett pe. Fejlesztésre átv. pe. Előző évi felhalmozási pénzm. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Kötelező feladat I. M.R.O.Ö. 86 815 500 11 878 70 185 000 70 185 000 3 000 000 1 618 622 12 000 000 Nem kötelező feladat* II. M.R.O.Ö. (TÁMOP) 444 500 444 500 M.R.O.Ö. összesen /IVIIIig/: 87 260 000 11 878 70 185 000 70 185 000 3 444 500 1 618 622 12 000 000 Előző évi működési pénzm. ezer Finanszírozási bevételek A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2016. évi összesített bevételei Önkormányzat összesen Intézmények összesen: Mindösszesen: 87 260 000 11 878 70 185 000 70 185 000 3 444 500 1 618 622 12 000 000 1 197 863 000 33 723 274 1 157 794 000 1 157 794 000 280 000 6 065 726 1 285 123 000 33 735 152 1 227 979 000 1 227 979 000 3 724 500 7 684 348 12 000 000
4. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2016. évi kiadásai Kötelező/nem kötelező feladat Költségvetési mindösszesen /8+12+13+ 14+15/ Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi Működési célú pe. átadás Működési összesen /47ig/ Felhalmozási célú átadott pe. Felújítási Beruházások Felhalmozási összesen /9 11ig/ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Önkormányzati működés Kötelező feladat I. 87 260 000 23 464 440 6 087 604 6 844 087 37 468 000 73 864 131 1 395 869 1 395 869 12 000 000 Nem kötelező feladat II. TÁMOP pályázatok kiadásai Önkormányzat összesen /IIIig/: 87 260 000 23 464 440 6 087 604 6 844 087 37 468 000 73 864 131 1 395 869 1 395 869 12 000 000 Adott kölcsön Céltartalék tartaléko k Finanszírozási Önkormányzat összesen Intézmények összesen: Mindösszesen: A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2016. évi összesített kiadásai 87 260 000 23 464 440 6 087 604 6 844 087 37 468 000 73 864 131 1 395 869 1 395 869 12 000 000 1 197 863 000 730 079 300 196 136 000 258 004 700 3 000 000 1 187 220 000 5 000 000 5 643 000 10 643 000 1 285 123 000 753 543 740 202 223 604 264 848 787 40 468 000 1 261 084 131 1 395 869 5 000 000 5 643 000 12 038 869 12 000 000
5a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2016. évi bevételeinek ütemezése I. M.R.O.Ö. Hivatala 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 557 000 41 507 000 II. M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ 10 200 000 10 200 000 10 200 000 10 200 000 40 800 000 III. Magdu Lucian Román Iskola és óvoda 12 750 000 12 750 000 12 780 000 12 720 000 12 870 500 12 800 000 12 800 000 13 620 000 12 872 000 12 800 000 12 820 000 12 863 500 154 446 000 IV. Eleki Román Iskola 4 395 000 4 395 000 4 395 000 6 372 000 6 372 000 6 372 000 6 372 000 6 373 000 6 373 000 6 373 000 6 373 000 6 411 000 70 576 000 V. Kétegyházi Román Nemzetiségi Iskola és Óvoda 14 559 000 13 333 000 24 914 000 17 100 000 17 101 000 17 100 000 16 756 000 16 756 000 17 100 000 17 101 000 17 100 000 17 100 000 206 020 000 VI. Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Iskola és Óvoda 17 311 166 17 311 166 17 311 166 17 311 166 17 311 166 17 311 166 17 311 166 17 311 166 17 311 166 17 311 166 17 311 166 13 311 174 203 734 000 VII. Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Iskola és Kollégium 32 950 000 32 750 000 33 680 000 33 250 000 32 965 000 32 550 000 31 900 000 32 155 000 33 200 000 33 695 000 33 260 000 35 245 000 397 600 000 VIII. Románvárosi Óvoda 4 634 000 4 628 000 11 818 000 6 900 000 6 900 000 6 900 000 6 900 000 6 900 000 6 900 000 6 900 000 6 900 000 6 900 000 83 180 000 Önnálló intézmények összesen /IVIIIig/: 100 249 166 88 617 166 108 348 166 107 303 166 96 969 666 96 483 166 105 689 166 96 565 166 97 206 166 107 830 166 97 214 166 95 387 674 1 197 863 000
5. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2016. évi kiadásainak ütemezése I. M.R.O.Ö. Hivatala 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 557 000 41 507 000 II. M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ 2 000 000 5 000 000 2 000 000 2 000 000 4 000 000 5 400 000 5 400 000 5 000 000 4 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 40 800 000 III. Magdu Lucian Román Iskola és óvoda 12 750 000 12 750 000 12 780 000 12 720 000 12 870 500 12 800 000 12 800 000 13 620 000 12 872 000 12 800 000 12 820 000 12 863 500 154 446 000 IV. Eleki Román Iskola 4 395 000 4 395 000 4 395 000 6 372 000 6 372 000 6 372 000 6 372 000 6 373 000 6 373 000 6 373 000 6 373 000 6 411 000 70 576 000 V. Kétegyházi Román Nemzetiségi Iskola és Óvoda 14 559 000 13 333 000 19 914 000 17 100 000 17 101 000 19 100 000 16 756 000 17 756 000 17 100 000 17 101 000 19 100 000 17 100 000 206 020 000 VI. Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Iskola és Óvoda 17 311 166 17 311 166 17 311 166 17 311 166 17 311 166 17 311 166 17 311 166 17 311 166 17 311 166 17 311 166 17 311 166 13 311 174 203 734 000 VII. Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Iskola és Kollégium 32 950 000 32 750 000 33 680 000 33 250 000 32 965 000 32 550 000 31 900 000 32 155 000 33 200 000 33 695 000 33 260 000 35 245 000 397 600 000 VIII. Románvárosi Óvoda 5 263 000 4 432 000 11 385 000 6 900 000 6 900 000 6 900 000 6 900 000 6 900 000 6 900 000 6 900 000 6 900 000 6 900 000 83 180 000 Önnálló intézmények összesen /IVIIIig/: 92 678 166 93 421 166 104 915 166 99 103 166 100 969 666 103 883 166 100 889 166 102 565 166 101 206 166 99 630 166 101 214 166 97 387 674 1 197 863 000
6a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2016. évi bevételeinek ütemezése ezer I. Önkormányzat 7 063 000 9 563 000 7 063 000 7 063 000 7 063 000 7 063 000 7 063 000 7 063 000 7 063 000 7 063 000 7 063 000 7 067 000 87 260 000 A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményeinek 2016. évi bevételeinek ütemezése I. Önkormányzat 7 063 000 9 563 000 7 063 000 7 063 000 7 063 000 7 063 000 7 063 000 7 063 000 7 063 000 7 063 000 7 063 000 7 067 000 87 260 000 II. Intézmények összesen 100 249 166 88 617 166 108 348 166 107 303 166 96 969 666 96 483 166 105 689 166 96 565 166 97 206 166 107 830 166 97 214 166 95 387 674 1 197 863 000 Mindösszesen: 107 312 166 98 180 166 115 411 166 114 366 166 104 032 666 103 546 166 112 752 166 103 628 166 104 269 166 114 893 166 104 277 166 102 454 674 1 285 123 000
6. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2016. évi kiadásainak ütemezése I. Önkormányzat 7 063 000 9 563 000 7 063 000 7 063 000 7 063 000 7 063 000 7 063 000 7 063 000 7 063 000 7 063 000 7 063 000 7 067 000 87 260 000 A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményeinek 2016. évi kiadásainak ütemezése I. Önkormányzat 7 063 000 9 563 000 7 063 000 7 063 000 7 063 000 7 063 000 7 063 000 7 063 000 7 063 000 7 063 000 7 063 000 7 067 000 87 260 000 II. Intézmények összesen 92 678 166 93 421 166 104 915 166 99 103 166 100 969 666 103 883 166 100 889 166 102 565 166 101 206 166 99 630 166 101 214 166 97 387 674 1 197 863 000 Mindösszesen: 99 741 166 102 984 166 111 978 166 106 166 166 108 032 666 110 946 166 107 952 166 109 628 166 108 269 166 106 693 166 108 277 166 104 454 674 1 285 123 000