Közművelődési, oktatási, sport, ifjúságpolitikai és egészségügyi bizottság Tárgy: Beszámoló a Kispesti Uszoda 2008. évi működéséről Tisztelt Képviselő-testület! Lángi Gábor úr, a Kispesti Uszoda igazgatója elkészítette az intézmény 2008. évi működéséről szóló beszámolót. A Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság június 9-i ülésén megtárgyalta, elfogadta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolta a beszámolót. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt beszámoló elfogadására. Budapest, 2009. június 11. Tisztelettel: Szujkó Szilvia elnök HUNGAROCERT által ISO 9001 szerint auditált szervezet. 1195, Budapest, Városház tér 18-20. Telefon: 347-4524, Fax: 280-7241 E-mail: hivatal@kispest.hu www.kispest.hu
Határozati javaslat A Képviselő-testület a Kispesti Uszoda 2008. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja. 464/2009. (VI.9.) KOSIE Biz.h. A Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság a Kispesti Uszoda 2008. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. A bizottság a határozatot 11 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Budapest Fıváros XIX.ker. Kispest Önkormányzat KISPESTI USZODA 1191 Simonyi Zs. u. 31. Tel./fax: 280-60-95 Igazgató: 280-51-77 Gazdasági Iroda: 280-16-85 MNB: 11784009-15519119 Adószám: 15519119-2-43 Humánszolgáltatási Iroda Ikt.sz.: 128/2009. Nagy Péter Kelt.: Budapest, humánszolgáltatási igazgató úr 2009. május 21. Tisztelt Igazgató Úr! Mellékelten megküldöm a Kispesti Uszoda 2008. évi tevékenységérıl szóló beszámolót szíves felhasználásra. Tisztelettel: Lángi Gábor igazgató
1 A Kispesti Uszoda 2008. évi eredeti kiadási előirányzata 171.503 eft, a módosított előirányzat 182.313 eft, a teljesités 177.287 eft volt. Az uszoda működési körébe két intézmény tartozik: - Simonyi Zs. u. 31. - Hungária u. 28., Tanuszoda A személyi juttatások eredeti előirányzata 64.600 eft 2008. évi béremelésre 1.614 eft 2008. évi bérkiegészítésre (VI. hó) 403 eft 2008. évi bérkiegészítésre (XII. hó) 537 eft Módosított előirányzat : Az uszoda tervezett létszáma melyből 67.154 eft 30 fő 65.548 eft - teljes munkaidős 23 fő - részmunkaidős 6 órás 1 fő - részmunkaidős 4 órás 6 fő 2008. április 30-án 1 fő jegykezelő munkaviszonya megszűnt. Az üres állást átszerveztük 6 órás részfoglalkozású állásra. 2008. szeptember 30-ával megszűnt a heti 12 órában foglalkoztatott kézbesítői állás is. 2008. évben nagy volt a munkaerőmozgás az ügyvitel területén, 5 fő kilépő és 5 fő belépő dolgozó volt, (két munkakörben). Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 20.293 eft béremelés járulékaira bérkiegészítés (VI. XII. hó) Módosított előirányzata Dologi kiadások eredeti előirányzata Pénzmaradványból Pályázat (szakmai anyagbeszerzés) 517 eft 301 eft 21.111 eft 20.407 eft 85.410 eft 2.384 eft 50 eft
2 Módosított előirányzat 87.844 eft 82.510 eft A dologi kiadásból - készletbeszerzésre 3.845 eft - kommunikációs szolgáltatásra 848 eft - közüzemi díjakra 52.765 eft - karbantartásra 1.522 eft - egyéb üzemeltetésre 3.174 eft - egyéb kiadásokra 2.451 eft - ÁFA-ra 17.896 eft Az uszoda karbantartását (festés, mázolás, padok javítása, vízgépészeti gépek) az uszoda gépészei végezték el, így a karbantartásra tervezett (külsős cég) 2.800 eft-ból csak 1.522 eft-tot használtunk el. Felhalmozási kiadások: Eredeti előirányzat Önkormányzattól felújításra Bevétel terhére Módosított előirányzat 1.200 eft 5.000 eft 4 eft 6.204 eft 5.530 eft A felhatalmazási kiadás terhére az alábbi kifizetések történtek: Felújítás - zuhanyzó részbeni felújítása 4. 177 eft - ÁFA 827 eft Gépek berendezések vásárlása - masszázs fotel 166 eft - 2 db szivattyú vásárlása 272 eft - ÁFA 88 eft A Kispesti Uszoda 50 eft támogatást (pályázat) kapott az önkormányzattól gyógyúszáshoz segédeszközök vásárlására.
3 Bevételek alakulása: Az intézmény működési bevételeinek előirányzata Az intézmény sajátos bevételi eredeti előirányzata 114.503 eft 100.100 eft 95.777 eft - belépőjegyek (92.517 fő) 64.556 eft - infraszauna (195 fő) 234 eft - szolárium (1960 fő) 588 eft - kölcsönzés, hajszárító 1.640 eft - kondi terem 41 eft - pályabérlés (röplabda, foci, golf) 748 eft - gyógyúszás 2.848 eft - úszásoktatás 11.791 eft - sávbérleti díj 6.590 eft - éjszakai rendezvények 1.826 eft - pavilonok és egyéb helyiségek bérleti díja 3.823 eft - reklám bérleti díja 557 eft - további számlázott szolgáltatás 535 eft (pavilonok és bérlők közüzemi díjai) Általános forgalmi adó bevétel eredeti előirányzat Kamatbevételek eredeti előirányzata 13.000 eft 13.589 eft 100 eft 108 eft A Kispesti Uszoda az intézmény működési bevételét 114.503 eft-ra tervezte a teljesítés 111.039 eft (96,97%) a hiány 3.464 eft. 2008. évben 92.517 fő vendég váltott belépőjegyet 7882 fővel több mint 2007. évben. A több vendég az üdülési csekk elfogadás és a kerületi önkormányzati dolgozók, valamint a kerület intézményeinek közalkalmazotti dolgozóinak belépőjegyeiből adódott. Az üdülési csekket 2008. július 9-től fogadunk el, melyből 2.803 eft bevétel keletkezett.
4 A felügyeleti szervtől támogatás működésre /7.093 eft-tal kevesebb mint 2007. évi) 57.000 eft Felújításra 5.000 eft Központi béremelésre, bérkiegészítésre 3.372 eft Az önkormányzati támogatást az alábbi feladatokra használtuk fel. - kötelező úszásoktatás költségei 36.200 eft 2.132 órában 1.435 gyerek - kerületi általános iskolák részére kedvezményes jegyek 738 fő 362 eft - napközis tábor gyerekeinek adott kedvezményes jegyekre 2.535 fő 1.749 eft - gyermek, ifjúsági, nyugdíjas belépőjegyek támogatása 3.479 eft - tanuszoda fenntartása 15.210 eft Az uszoda 2008. évi pénzmaradványa 4.850 eft A pénzmaradvány abból adódott, hogy a 2008. december 19-től az alábbiak szerint alakult a bevételünk: 2008. december 19-31-ig 4.745 eft jegybevétel 2008. december 28-án 893 eft (üdülési csekk jegybevétele) A szakmai munkával kapcsolatos adatok és eredmények Két helyszínen folytattunk kötelező és tanfolyami oktatást. 1, Simonyi Zs. U. 31. 16m x 8m-es tanmedence 33 1/3-m-es nagymedence a, A kötelező úszásoktatást éves órarend alapján 2 szakedző tartotta: - a 2. osztályoknak 40 órában - a 3. osztályoknak 36 órában - a 4. osztályoknak 28 órában 8 általános iskola 43 osztálya vett részt a képzésben, átlagos osztálylétszám 20-25 fő kb. 820-850 gyermek. b, A tanfolyami fizetős úszásoktatást 3 szakedző vezette 40 tanfolyami csoportban. Átlagos létszám 15-20 fő, kb. 700-800 gyermek, illetve felnőtt.
5 2. Hungária u. 28. Tanuszoda 16m x 8m-es tanmedence a, A kötelező úszásoktatást 1 testnevelő tanár vezette: - a 2. osztályokban 28 órában - a 3. osztályokban 26 órában - a 4. osztályokban 20 órában 5 általános iskola 30 osztálya járt úszni, kb. 550-600 gyerek. b, A tanfolyami úszásoktatást is a testnevelő végezte 25 csoportban, ez kb. 400-500 főt jelent. Számtalan tömegsportversenyünk közül a legkiemelkedőbbek a Kispest Kupa és a MESI-vel közösen rendezett Tavaszi Kupa úszóversenyek voltak, amelyek mindegyike egyaránt megmozgatta a tanuló ifjúságot, a pedagógusokat és a szülőket is. 2008-ban volt 20 éves az uszoda! Nagyszabású versennyel tettük emlékezetessé a születésnapot! Olimpikonok, (Cseh László, Gyurta Dániel stb.) több mint 600 versenyző, valamint mintegy 300 szurkoló vettek részt a rendezvényen. Szolgáltatásaink: hagyományos és állószolárium szaunák (hagyományos és infra) strandröplabda-pályák műfüves mini focipálya kerti sakk mini golf lengőteke napozó és sporteszközök, valamint úszósapka kölcsönzése sport- és frissítőmasszázs, konditerem masszázs fotel büfé és sportszerüzlet térítésmentes sütés, főzés, bográcsozás a napozókertben vízikosárlabda 2008-ban is nagy sikerrel rendeztük meg a nyári úszótáborainkat. A tanuszodában négy a nagy uszodában kilenc turnusban összesen 437 gyermeket táboroztattunk. A bevétel növelése érdekében több alkalommal is kiadtuk záróra után uszodánkat, (pld. Műszaki Főiskolák, Naturisták stb.)
6 Tekintettel az uszodák közt kialakult és egyre keményebbé váló versenyhelyzetre, nagy erőket összpontosítottunk humánerőforrásaink folyamatos fejlesztésére, tanfolyami és házi továbbképzésekre, valamint a következetes, rendszeres marketing munkára. Házi Etikai Kódexet készítettünk, melyben rögzítettük elvárásainkat munkatársainkkal szemben! Május hónapban, a kertnyitás után egy kérdőív kitöltésére kértük vendégeinket. A kérdések a személyzet tevékenységéről, a tisztaságról, a kert gondozottságáról, stb. érdeklődtek. Nagy örömünkre a megkérdezettek döntő többsége az uszoda tisztaságát jónak, vagy kiválónak, a személyzet viselkedését, segítőkészségét döntően kiválónak, a napozókert gondozottságát jónak, illetve kiválónak minősítették! Arra a kérdésünkre, hogy ajánlanák e másnak is uszodánkat, száz megkérdezettből mindössze egy válaszolt nemmel.