RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetése 71 HATÁROZAT 9/2009. (II. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításával összefüggő intézkedések 10/2009. (II. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 27.) Kgy. rendelettel összefüggő intézkedések 156 156 MELLÉKLET 10/2009. (II. 26.) Kgy. határozat 1. számú melléklete Megállapodás 159 2. számú melléklete Kiskincstár Működési Szabályzat 160 3. számú melléklete Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Alapító Okirata 163 4. számú melléklete Ellátási Szerződés 165 5. számú melléklete Felterjesztés 166 6. számú melléklete Felterjesztés 167 7. számú melléklete Felterjesztés 168

2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2009. (II. 27.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól, valamint a végrehajtásához kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: ELSŐ RÉSZ A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 1. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet (a továbbiakban R ) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének a) költségvetési kiadásait 18.679.738 ezer forintban, azaz Tizennyolcmilliárd-hatszázhetvenkilencmillió-hétszázharmincnyolc ezer forintban, b) költségvetési bevételeit 18.061.632 ezer forintban, azaz Tizennyolcmilliárd-hatvanegymillióhatszázharminckettő ezer forintban, c) költségvetési hiányát 618.106 ezer forintban, azaz Hatszáztizennyolcmillió-egyszázhat ezer forintban, d) összes hiányát 1.393.168 ezer forintban, azaz Egymilliárd-háromszázkilencvenhárommillióegyszázhatvannyolc ezer forintban állapítja meg. (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésében a) a működési célú költségvetési bevételeket 12.133.928 ezer forintban, b) a működési célú költségvetési kiadásokat 13.446.374 ezer forintban, ebből: - a személyi jellegű kiadásokat 6.528.373 ezer forintban, - a munkaadókat terhelő járulékokat 1.955.602 ezer forintban, - a dologi kiadásokat 4.361.192 ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat 407.834 ezer forintban, - az ellátottak pénzbeli juttatásait 99.913 ezer forintban, - az egyéb kiadásokat 93.460 ezer forintban,

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 c) a működési célú hiteltörlesztést 195.106 ezer forintban, d) a felhalmozási célú költségvetési bevételeket 5.927.704 ezer forintban, e) a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat 5.233.364 ezer forintban, ebből: - a dologi kiadásokat 149.402 ezer forintban, - a felújítások összegét 62.409 ezer forintban, - a beruházások összegét 744.535 ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat 259.177 ezer forintban, - az egyéb kiadásokat 4.017.841 ezer forintban, f) a fejlesztési célú hiteltörlesztést 579.956 ezer forintban, továbbá g) a működési célú hitelt 1.393.168 ezer forintban állapítja meg. A R 14. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. 14. A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 58.987 ezer forint összegben állapítja meg. A R 15. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. 15. A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 4.052.314 ezer forint összegben hagyja jóvá a 10. számú melléklet részletezése szerint. A R 26. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. 26. Szakmai jellegű cél a 7/b. számú melléklet 35. és 43. pontjában előirányzott, valamint a 10. számú melléklet 3. pontjában elkülönített. Átmeneti és záró rendelkezések 5. Az 1. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2008.évi létszámkeretei a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép. A 2. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi működési bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. Az 5. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép.

4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A 6. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2008. évi kiadási ai a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. A 6/a. számú melléklet a Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi költségvetési mérlege a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép. A 6/b. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése a költségvetési rendelet 7/b. számú melléklete helyébe lép. A 7. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi felújítási kiadásai célonként a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi beruházási kiadásai feladatonként a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 9. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi tartalékai a költségvetési rendelet 10. számú melléklete helyébe lép. A 10. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek 2008. évi költségvetése a költségvetési rendelet 11. számú melléklete helyébe lép. A 11. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép. A 12. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép. A 13. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi felhasználási ütemterve a költségvetési rendelet 14. számú melléklete helyébe lép. 6. (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2009. február 26. Dr. Hargitai János s.k. közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló, 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításához 1. -hoz A szakasz a módosított költségvetés bevételi és kiadási át, valamint a hiányt állapítja meg a Áht. előírásainak megfelelő bontásban. 2-3. -hoz A költségvetés általános- és céltartalékának mértékét tartalmazzák e szakaszok. 4. -hoz E szakasz a szakmai jellegű célok megváltozott sorszámáról rendelkezik. 5. -hoz A mellékletek számának megfeleltetését tartalmazza e szakasz. 6. -hoz A rendelet hatálybalépéséről, valamint a kihirdetéséről rendelkezik e szakasz.

6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi létszámkeretei 1. számú melléklet Cím Cím megnevezése létszám (fő) 2008. Ebből: pedagógus 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 797 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 797 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 188 20 3. Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny 91 4. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 138 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 69 6. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 53 2-6. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 539 20 7. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 87 44 8. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 75 36 9. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 23 9 10. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló 62 39 11. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 44 35 12. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács 137 95 13. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló 143 91 14. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 72 55 7-14. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 643 404 15. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 225 74 15. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 225 74 16. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 35 17. Baranya Megyei Levéltár Pécs 27 18. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 96 M6-M60-as útberuházások előtti régészeti feltáráshoz kapcsolódó létszámkeret 60 19. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 11 20. Művészetek és Irodalom Háza Pécs 10 16-20. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 239 0 21. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs 24 21. EGYÉB INTÉZMÉNYEK 24 0 22. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs 78 - ebből Baranya Megyei Cigány Önkormányzat alkalmazásában 1 fő 23. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Pécs 16 1.-23. MINDÖSSZESEN 2 561 498 * Ebből 2 fő tisztségviselő, 72 fő köztisztviselő (ebből 1 fő 2 órás főépítész), 3 fő ügykezelő, 1 fő munkaviszonyban álló

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege Megnevezés Kgy. rendelet szerint módosított 2. számú melléklet ezer forint Módosított BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 706 045 577 496 Egyéb intézményi működési bevételek 412 868 870 754 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 1 832 007 1 832 007 Átengedett központi adók 561 509 561 509 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 348 229 667 489 2. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások 3 191 717 3 191 717 Központosított ok 586 546 763 318 Normatív kötött felhasználású támogatások 104 414 104 418 Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás 33 954 33 817 Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás 3 000 3 000 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 334 864 339 203 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel 4 254 215 4 302 045 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3 621 149 3 525 919 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 307 729 456 199 Kiegészítések, visszatérülések 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 38 856 163 791 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 28 240 67 783 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 13 410 14 679 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 112 407 4 112 407 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 16 870 010 18 061 632 Működési célú hitel 1 393 168 1 393 168 Fejlesztési célú hitel Kötvénykibácsátás Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 1 393 168 1 393 168 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Bevételek összesen: 18 263 178 19 454 800

8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Megnevezés Kgy. rendelet szerint módosított Módosított KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 11 570 587 12 436 519 Személyi jellegű kiadások 5 928 447 5 957 385 Munkaadókat terhelő járulékok 1 838 725 1 787 385 Dologi jellegű kiadások 3 329 916 3 935 594 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 100 916 95 506 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 1 652 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 400 3 212 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 41 200 41 200 Előző évi pénzmaradvány átadása 9 969 9 969 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 2 649 Ellátottak pénzbeli juttatása 89 500 99 913 Felújítási kiadások 43 726 61 615 Beruházások 179 641 440 439 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások 8 147 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 5 778 518 6 104 182 Személyi jellegű kiadások 543 235 542 871 Munkaadókat terhelő járulékok 159 492 160 021 Dologi jellegű kiadások 540 747 557 878 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 22 660 22 915 Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás 7 723 9 464 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 50 200 49 100 Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás 5 801 5 801 Támogatási kölcsönök nyújtása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 218 001 242 444 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 136 623 136 623 Előző évi pénzmaradvány átadása 21 868 21 868 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások 794 794 Beruházások 218 274 243 102 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök Általános tartalék 60 901 58 987 Céltartalék 3 792 199 4 052 314 3. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: 139 011 139 037 Személyi jellegű kiadások 28 097 28 117 Munkaadókat terhelő járulékok 8 190 8 196 Dologi jellegű kiadások 17 976 17 122 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 24 608 24 608 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Felújítási kiadások Beruházások 60 140 60 994 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen: 17 488 116 18 679 738 Hitel visszafizetés (törlesztés) 775 062 775 062 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 775 062 775 062 Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások DDÖRT függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Kiadások összesen: 18 263 178 19 454 800 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY -618 106-618 106 HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt -1 393 168-1 393 168

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi működési bevételei és kiadásai 3. számú melléklet Sorszám BEVÉTELEK Megnevezés Kgy. rendelet szerint módosított ezer forint Módosított 1. Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 706 045 577 496 Egyéb intézményi működési bevételek 412 868 870 754 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 1 832 007 1 832 007 Átengedett központi adók 561 509 561 509 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 167 851 171 357 2. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások 3 191 717 3 191 717 Központosított ok 586 546 763 318 Normatív kötött felhasználású támogatások 104 414 104 418 3. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel 4 254 215 4 302 045 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3 621 149 3 525 919 Kiegészítések, visszatérülések 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 38 856 163 791 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 11 984 11 984 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele -416 468-416 468 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 11 451 544 12 133 928 Működési célú hitel 1 393 168 1 393 168 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 1 393 168 1 393 168 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Bevételek összesen: 12 844 712 13 527 096

10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám KIADÁSOK Megnevezés Kgy. rendelet szerint módosított Módosított 1. Intézmények kiadásai - ebből: 11 299 021 11 884 614 Személyi jellegű kiadások 5 928 447 5 957 385 Munkaadókat terhelő járulékok 1 838 725 1 787 385 Dologi jellegű kiadások 3 329 916 3 935 594 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 100 916 95 506 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 400 3 212 Előző évi pénzmaradvány átadása 2 970 2 970 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 2 649 Ellátottak pénzbeli juttatása 89 500 99 913 Egyéb kiadások 8 147 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 1 493 498 1 483 717 Személyi jellegű kiadások 543 235 542 871 Munkaadókat terhelő járulékok 159 492 160 021 Dologi jellegű kiadások 396 477 408 476 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 22 660 22 915 Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás 7 723 9 464 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 218 001 242 444 Előző évi pénzmaradvány átadása 4 066 4 066 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök Általános tartalék 60 901 58 987 Céltartalék 80 943 34 473 3. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: 78 871 78 043 Személyi jellegű kiadások 28 097 28 117 Munkaadókat terhelő járulékok 8 190 8 196 Dologi jellegű kiadások 17 976 17 122 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 24 608 24 608 Előző évi pénzmaradvány átadása Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen: 12 871 390 13 446 374 Hitel visszafizetés (törlesztés) 195 106 195 106 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 195 106 195 106 Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások DDÖRT függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Kiadások összesen: 13 066 496 13 641 480 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY -1 419 846-1 312 446 HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt -1 614 952-1 507 552

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai 4. számú melléklet Sorszám BEVÉTELEK Megnevezés Kgy. rendelet szerint módosított ezer forint Módosított 1. Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 180 378 496 132 2. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított támogatás Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás 33 954 33 817 Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás 3 000 3 000 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 334 864 339 203 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel 307 729 456 199 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 28 240 67 783 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1 426 2 695 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 528 875 4 528 875 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 5 418 466 5 927 704 Fejlesztési célú hitel Kötvénykibocsátás Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Bevételek összesen: 5 418 466 5 927 704

12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám KIADÁSOK Megnevezés Kgy. rendelet szerint módosított Módosított 1. Intézmények kiadásai - ebből: 271 566 551 905 Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás 1 652 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 41 200 41 200 Előző évi pénzmaradvány átadása 6 999 6 999 Felújítási kiadások 43 726 61 615 Beruházások 179 641 440 439 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 4 285 020 4 620 465 Dologi jellegű kiadások 144 270 149 402 Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás 50 200 49 100 Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás 5 801 5 801 Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 136 623 136 623 Előző évi pénzmaradvány átadása 17 802 17 802 Felújítási kiadások 794 794 Beruházások 218 274 243 102 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Céltartalék 3 711 256 4 017 841 3. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: 60 140 60 994 Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások 60 140 60 994 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen: 4 616 726 5 233 364 Hitel visszafizetés (törlesztés) 579 956 579 956 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 579 956 579 956 Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások DDÖRT függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Kiadások összesen: 5 196 682 5 813 320 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 801 740 694 340 HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt 221 784 114 384

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 5. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként ezer forint Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 1 902 918 1 899 327 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 200 000 61 000 2. Munkaadókat terhelő járulékok 655 445 608 580 2. Egyéb intézményi működési bevételek 20 000 340 000 3. Dologi jellegű kiadások 1 725 616 1 949 236 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 95 235 90 000 Működési célú fenntartói támogatás 421 307 513 836 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 12 360 16 132 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 83 Előző évi pénzmaradvány átadása Módosított Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 723 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 3 621 149 3 525 919 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3 621 149 3 525 919 6. Felújítási kiadások 12 360 16 579 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 134 059 7. Beruházások 150 539 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5 928 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1 269 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 116 758 116 758 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 4 391 574 4 714 984 Költségvetési kiadások összesen: 4 391 574 4 714 984 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 4 391 574 4 714 984 Kiadások összesen: 4 391 574 4 714 984

14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 1 902 918 1 899 327 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 200 000 61 000 2. Munkaadókat terhelő járulékok 655 445 608 580 2. Egyéb intézményi működési bevételek 20 000 340 000 3. Dologi jellegű kiadások 1 725 616 1 949 236 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 95 235 90 000 Működési célú fenntartói támogatás 421 307 513 836 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 12 360 16 132 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 83 Előző évi pénzmaradvány átadása Módosított Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 723 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 3 621 149 3 525 919 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3 621 149 3 525 919 6. Felújítási kiadások 12 360 16 579 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 134 059 7. Beruházások 150 539 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5 928 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1 269 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 116 758 116 758 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 4 391 574 4 714 984 Költségvetési kiadások összesen: 4 391 574 4 714 984 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 4 391 574 4 714 984 Kiadások összesen: 4 391 574 4 714 984

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 369 153 364 751 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 121 777 122 071 2. Munkaadókat terhelő járulékok 119 653 118 022 2. Egyéb intézményi működési bevételek 8 343 8 517 3. Dologi jellegű kiadások 137 683 149 155 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 493 751 499 095 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 7 000 7 000 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 759 1 571 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 7 000 7 812 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 403 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 30 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 859 1 859 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 633 489 640 143 Költségvetési kiadások összesen: 633 489 640 143 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 633 489 640 143 Kiadások összesen: 633 489 640 143 Módosított

16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3. Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 161 343 159 688 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 92 950 92 950 2. Munkaadókat terhelő járulékok 52 757 51 248 2. Egyéb intézményi működési bevételek 3 600 16 800 3. Dologi jellegű kiadások 75 270 99 322 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 185 387 186 021 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 7 142 7 120 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Módosított Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 960 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5 000 15 474 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 411 769 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 2 882 7 368 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 4 260 4 463 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1 319 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 360 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 930 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 163 4 163 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 298 242 323 818 Költségvetési kiadások összesen: 298 242 323 818 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 298 242 323 818 Kiadások összesen: 298 242 323 818

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 253 494 239 344 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 122 366 123 932 2. Munkaadókat terhelő járulékok 83 671 75 777 2. Egyéb intézményi működési bevételek 7 400 9 969 3. Dologi jellegű kiadások 110 867 141 553 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 310 674 313 975 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 1 500 1 500 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 2 219 2 219 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 723 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 562 562 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 1 500 1 500 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 922 922 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 483 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 295 11 295 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 453 235 461 877 Költségvetési kiadások összesen: 453 235 461 877 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 453 235 461 877 Kiadások összesen: 453 235 461 877 Módosított

18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 140 925 134 845 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 69 073 69 073 2. Munkaadókat terhelő járulékok 44 591 43 636 2. Egyéb intézményi működési bevételek 3 280 4 403 3. Dologi jellegű kiadások 59 311 65 534 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 2 930 2 930 Működési célú fenntartói támogatás 175 281 177 341 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 500 500 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 3 995 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 460 460 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 163 163 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 248 257 251 440 Költségvetési kiadások összesen: 248 257 251 440 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 248 257 251 440 Kiadások összesen: 248 257 251 440 Módosított

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 116 124 117 999 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 72 357 71 246 2. Munkaadókat terhelő járulékok 36 965 36 071 2. Egyéb intézményi működési bevételek 3 315 4 585 3. Dologi jellegű kiadások 57 003 55 794 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 132 692 134 422 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 1 404 1 200 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 100 153 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 1 235 1 549 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 169 2 279 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 564 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 392 2 392 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 212 160 213 845 Költségvetési kiadások összesen: 212 160 213 845 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 212 160 213 845 Kiadások összesen: 212 160 213 845 Módosított

20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2-6. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 1 041 039 1 016 627 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 478 523 479 272 2. Munkaadókat terhelő járulékok 337 637 324 754 2. Egyéb intézményi működési bevételek 25 938 44 274 3. Dologi jellegű kiadások 440 134 511 358 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 2 930 2 930 Működési célú fenntartói támogatás 1 297 785 1 310 854 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 17 046 16 820 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 960 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 2 219 2 219 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5 759 17 768 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 573 1 984 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 12 617 18 229 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 5 351 12 062 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1 883 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 460 1 333 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 930 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 19 872 19 872 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 1 845 383 1 891 123 Költségvetési kiadások összesen: 1 845 383 1 891 123 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 1 845 383 1 891 123 Kiadások összesen: 1 845 383 1 891 123 Módosított

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 21 Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 199 517 193 172 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 1 448 1 448 2. Munkaadókat terhelő járulékok 61 528 60 575 2. Egyéb intézményi működési bevételek 2 981 3 039 3. Dologi jellegű kiadások 34 419 54 849 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 968 Működési célú fenntartói támogatás 287 439 293 796 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 4 547 5 067 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 350 292 Előző évi pénzmaradvány átadása 2 999 2 999 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 1 114 1 841 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 893 1 329 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 2 852 2 471 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 6 451 8 056 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1 149 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 336 7 343 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 593 11 593 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 309 808 324 419 Költségvetési kiadások összesen: 309 808 324 419 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 309 808 324 419 Kiadások összesen: 309 808 324 419 Módosított

22 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 171 369 168 257 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 3 020 3 788 2. Munkaadókat terhelő járulékok 53 784 53 089 2. Egyéb intézményi működési bevételek 5 909 9 328 3. Dologi jellegű kiadások 48 951 61 524 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 262 737 268 508 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 400 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 144 Előző évi pénzmaradvány átadása 23 23 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 161 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 588 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 13 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 874 2 874 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 274 540 284 642 Költségvetési kiadások összesen: 274 540 284 642 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 274 540 284 642 Kiadások összesen: 274 540 284 642 Módosított

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 23 Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 55 129 47 237 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 408 408 2. Munkaadókat terhelő járulékok 17 595 14 672 2. Egyéb intézményi működési bevételek 467 604 3. Dologi jellegű kiadások 14 704 24 100 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 85 842 86 569 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 4 000 4 000 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4 000 4 000 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 245 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 338 1 251 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 757 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 4 000 4 926 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 68 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5 117 5 117 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 95 834 96 943 Költségvetési kiadások összesen: 95 834 96 943 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 95 834 96 943 Kiadások összesen: 95 834 96 943 Módosított

24 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 128 197 121 597 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2 350 1 104 2. Munkaadókat terhelő járulékok 41 627 37 587 2. Egyéb intézményi működési bevételek 50 1 234 3. Dologi jellegű kiadások 24 941 41 705 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 188 628 188 392 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 1 400 1 400 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 4 801 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 352 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 1 400 3 003 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 2 483 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 4 503 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 652 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 200 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 592 8 592 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 201 020 206 375 Költségvetési kiadások összesen: 201 020 206 375 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 201 020 206 375 Kiadások összesen: 201 020 206 375 Módosított

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 25 Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 121 556 119 356 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 280 728 2. Munkaadókat terhelő járulékok 37 738 36 295 2. Egyéb intézményi működési bevételek 6 080 8 214 3. Dologi jellegű kiadások 20 704 33 002 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 170 267 171 654 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 000 1 000 Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 32 96 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 3 105 1 605 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 2 000 5 250 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 23 700 33 032 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 957 1 699 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 808 17 770 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 27 379 27 379 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 208 803 228 540 Költségvetési kiadások összesen: 208 803 228 540 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 208 803 228 540 Kiadások összesen: 208 803 228 540 Módosított

26 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 392 376 378 072 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 4 500 10 477 2. Munkaadókat terhelő járulékok 122 708 115 534 2. Egyéb intézményi működési bevételek 22 000 50 800 3. Dologi jellegű kiadások 126 410 159 334 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 607 496 612 470 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 12 12 Módosított Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1 166 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 2 560 7 538 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 575 1 834 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 3 000 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 9 927 14 403 7. Beruházások 74 975 141 115 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 11 385 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3 218 23 639 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 69 355 69 355 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 719 056 800 067 Költségvetési kiadások összesen: 719 056 800 067 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 719 056 800 067 Kiadások összesen: 719 056 800 067

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 27 Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 378 096 381 600 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 9 691 9 691 2. Munkaadókat terhelő járulékok 118 607 119 515 2. Egyéb intézményi működési bevételek 11 461 11 589 3. Dologi jellegű kiadások 113 219 124 919 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 1 530 1 530 Működési célú fenntartói támogatás 574 680 586 265 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 180 257 Előző évi pénzmaradvány átadása 111 111 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 10 655 10 770 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 7 414 5 749 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1 962 7. Beruházások 13 001 16 123 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 010 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3 598 6 290 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 21 713 21 713 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 631 978 649 547 Költségvetési kiadások összesen: 631 978 649 547 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 631 978 649 547 Kiadások összesen: 631 978 649 547 Módosított

28 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 227 878 212 276 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok 69 737 64 966 2. Egyéb intézményi működési bevételek 96 900 96 900 3. Dologi jellegű kiadások 49 861 83 930 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 211 524 214 273 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 2 500 2 500 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 700 Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 18 700 30 897 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 4 104 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 5 999 7 849 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 23 855 23 855 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 353 479 369 125 Költségvetési kiadások összesen: 353 479 369 125 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 353 479 369 125 Kiadások összesen: 353 479 369 125 Módosított

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 29 Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7-14. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 1 674 118 1 621 567 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 21 697 27 644 2. Munkaadókat terhelő járulékok 523 324 502 233 2. Egyéb intézményi működési bevételek 145 848 181 708 3. Dologi jellegű kiadások 433 209 583 363 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 1 530 2 498 Működési célú fenntartói támogatás 2 388 613 2 421 927 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 12 447 12 967 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 400 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 530 2 393 Előző évi pénzmaradvány átadása 7 145 7 145 Módosított Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1 166 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 33 061 56 188 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 14 677 12 929 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 6 256 14 585 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 9 927 16 365 7. Beruházások 128 126 214 172 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 5 733 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 293 22 089 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 9 624 47 899 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 170 478 170 478 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 2 794 518 2 959 658 Költségvetési kiadások összesen: 2 794 518 2 959 658 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 2 794 518 2 959 658 Kiadások összesen: 2 794 518 2 959 658

30 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 826 834 850 357 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 5 325 9 380 2. Munkaadókat terhelő járulékok 159 968 161 291 2. Egyéb intézményi működési bevételek 5 300 10 387 3. Dologi jellegű kiadások 151 137 152 763 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 1 157 794 1 183 782 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 1 652 Felhalmozási célú fenntartói támogatás 23 280 22 681 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 700 Előző évi pénzmaradvány átadása Módosított Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 502 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 41 200 41 200 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5 000 6 265 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 73 250 85 000 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 2 580 2 100 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7 973 7. Beruházások 5 054 6 150 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 14 700 11 223 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 48 624 48 624 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 1 260 023 1 301 015 Költségvetési kiadások összesen: 1 260 023 1 301 015 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 1 260 023 1 301 015 Kiadások összesen: 1 260 023 1 301 015

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 31 Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 826 834 850 357 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 5 325 9 380 2. Munkaadókat terhelő járulékok 159 968 161 291 2. Egyéb intézményi működési bevételek 5 300 10 387 3. Dologi jellegű kiadások 151 137 152 763 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 1 157 794 1 183 782 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 1 652 Felhalmozási célú fenntartói támogatás 23 280 22 681 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 700 Előző évi pénzmaradvány átadása Módosított Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 502 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 41 200 41 200 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5 000 6 265 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 73 250 85 000 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 2 580 2 100 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7 973 7. Beruházások 5 054 6 150 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 14 700 11 223 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 48 624 48 624 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 1 260 023 1 301 015 Költségvetési kiadások összesen: 1 260 023 1 301 015 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 1 260 023 1 301 015 Kiadások összesen: 1 260 023 1 301 015

32 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 77 159 77 280 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 200 2. Munkaadókat terhelő járulékok 26 346 24 687 2. Egyéb intézményi működési bevételek 23 740 28 879 3. Dologi jellegű kiadások 39 671 51 378 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 59 59 Működési célú fenntartói támogatás 111 475 112 667 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 1 826 958 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 600 Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 9 692 17 453 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 400 457 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 3 298 6 696 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 146 933 160 557 Költségvetési kiadások összesen: 146 933 160 557 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 146 933 160 557 Kiadások összesen: 146 933 160 557 Módosított

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 33 Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17. Baranya Megyei Levéltár Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 70 765 68 847 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 100 2. Munkaadókat terhelő járulékok 23 307 22 358 2. Egyéb intézményi működési bevételek 14 400 17 954 3. Dologi jellegű kiadások 27 005 39 115 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 19 Működési célú fenntartói támogatás 102 415 104 124 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 9 397 9 397 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 4 236 9 297 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 3 113 3 134 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 6 358 7 299 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 130 548 140 772 Költségvetési kiadások összesen: 130 548 140 772 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 130 548 140 772 Kiadások összesen: 130 548 140 772 Módosított

34 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 217 861 309 365 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 200 200 2. Munkaadókat terhelő járulékok 73 938 106 319 2. Egyéb intézményi működési bevételek 63 115 92 560 3. Dologi jellegű kiadások 256 598 316 145 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 186 624 190 303 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 425 407 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 285 496 370 269 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 1 804 4 147 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 14 341 82 237 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 550 201 735 976 Költségvetési kiadások összesen: 550 201 735 976 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 550 201 735 976 Kiadások összesen: 550 201 735 976 Módosított

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 35 Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 33 933 34 133 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok 11 319 11 426 2. Egyéb intézményi működési bevételek 30 000 51 224 3. Dologi jellegű kiadások 49 637 90 223 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 56 046 65 393 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 7 400 7 400 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 566 Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 8 693 20 887 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 1 400 1 450 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 6 000 10 020 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 150 1 782 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 102 289 147 252 Költségvetési kiadások összesen: 102 289 147 252 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 102 289 147 252 Kiadások összesen: 102 289 147 252 Módosított

36 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20. Művészetek és Irodalom Háza Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 22 823 23 004 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok 7 517 7 461 2. Egyéb intézményi működési bevételek 14 349 19 889 3. Dologi jellegű kiadások 34 696 44 849 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 29 572 29 938 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 16 003 14 903 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 1 297 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5 112 11 881 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 65 036 76 611 Költségvetési kiadások összesen: 65 036 76 611 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 65 036 76 611 Kiadások összesen: 65 036 76 611 Módosított

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 37 Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16-20. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 422 541 512 629 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 500 200 2. Munkaadókat terhelő járulékok 142 427 172 251 2. Egyéb intézményi működési bevételek 145 604 210 506 3. Dologi jellegű kiadások 407 607 541 710 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 59 78 Működési célú fenntartói támogatás 486 132 502 425 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 19 048 18 162 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 166 Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 324 120 432 809 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 4 913 5 041 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 17 460 29 459 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 19 603 95 900 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 995 007 1 261 168 Költségvetési kiadások összesen: 995 007 1 261 168 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 995 007 1 261 168 Kiadások összesen: 995 007 1 261 168 Módosított

38 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 60 997 56 878 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok 19 924 18 276 2. Egyéb intézményi működési bevételek 65 078 78 366 3. Dologi jellegű kiadások 172 213 197 164 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 1 162 Működési célú fenntartói támogatás 188 191 197 858 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 28 650 28 439 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 750 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 527 Előző évi pénzmaradvány átadása 605 605 Módosított Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 760 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 218 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 5 000 5 081 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 23 650 28 057 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 531 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 163 2 163 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 284 082 308 571 Költségvetési kiadások összesen: 284 082 308 571 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 284 082 308 571 Kiadások összesen: 284 082 308 571

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 39 Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21. EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 60 997 56 878 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok 19 924 18 276 2. Egyéb intézményi működési bevételek 65 078 78 366 3. Dologi jellegű kiadások 172 213 197 164 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 1 162 Működési célú fenntartói támogatás 188 191 197 858 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 28 650 28 439 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 750 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 527 Előző évi pénzmaradvány átadása 605 605 Módosított Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 760 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 218 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 5 000 5 081 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 23 650 28 057 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 531 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 163 2 163 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 284 082 308 571 Költségvetési kiadások összesen: 284 082 308 571 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 284 082 308 571 Kiadások összesen: 284 082 308 571

40 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 5 928 447 5 957 385 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 706 045 577 496 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 838 725 1 787 385 2. Egyéb intézményi működési bevételek 407 768 865 241 3. Dologi jellegű kiadások 3 329 916 3 935 594 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 100 916 95 506 Működési célú fenntartói támogatás 5 939 822 6 130 682 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 1 652 Felhalmozási célú fenntartói támogatás 112 831 115 201 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 400 3 212 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre 41 200 41 200 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 530 5 869 Előző évi pénzmaradvány átadása 9 969 9 969 Módosított Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 2 649 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 3 989 089 4 039 167 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 89 500 99 913 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3 621 149 3 525 919 6. Felújítási kiadások 43 726 61 615 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 9 927 158 397 7. Beruházások 179 641 440 439 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 8 147 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 36 056 136 473 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 9 624 48 829 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1 269 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 357 895 357 895 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 11 570 587 12 436 519 Költségvetési kiadások összesen: 11 570 587 12 436 519 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 11 570 587 12 436 519 Kiadások összesen: 11 570 587 12 436 519

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 41 Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 543 235 542 871 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok 159 492 160 021 2. Egyéb intézményi működési bevételek 5 100 5 513 3. Dologi jellegű kiadások 540 747 557 878 3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4. Speciális célú támogatások Illetékek 1 832 007 1 832 007 Támogatásértékű működési kiadás 22 660 22 915 Átengedett központi adók 561 509 561 509 Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás 7 723 9 464 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 348 229 667 489 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 50 200 49 100 2. Támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás 5 801 5 801 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 218 001 242 444 Normatív hozzájárulások 3 191 717 3 191 717 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 136 623 136 623 Központosított ok 586 546 763 318 Előző évi pénzmaradvány átadása 21 868 21 868 Normatív kötött felhasználású támogatások 104 414 104 418 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Fejlesztési célú támogatás 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Címzett támogatás 33 954 33 817 6. Felújítási kiadások 794 794 Céltámogatás 7. Beruházások 218 274 243 102 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Céljellegű decentralizált támogatás 3 000 3 000 9. Egyéb kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék 60 901 58 987 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 333 334 333 334 Céltartalék 3 792 199 4 052 314 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 211 500 209 252 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 297 802 297 802 3. Kiegészítések, visszatérülések 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 800 27 318 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 18 616 18 954 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 13 410 13 410 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 690 756 3 690 756 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 11 234 694 11 753 614 Költségvetési kiadások összesen: 5 778 518 6 104 182 1. Működési célú hitel felvétele 1 393 168 1 393 168 Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés) 195 106 195 106 2. Felhalmozási célú hitel felvétele Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés) 579 956 579 956 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 1 393 168 1 393 168 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 775 062 775 062 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 12 627 862 13 146 782 Kiadások összesen: 6 553 580 6 879 244 Módosított

42 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 23 Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 28 097 28 117 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok 8 190 8 196 2. Egyéb intézményi működési bevételek 3. Dologi jellegű kiadások 17 976 17 122 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 21 629 21 655 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Módosított Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 24 608 24 608 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 53 626 53 626 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 60 140 60 994 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 63 756 63 756 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 139 011 139 037 Költségvetési kiadások összesen: 139 011 139 037 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 139 011 139 037 Kiadások összesen: 139 011 139 037

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 43 Elő irányzat csoport Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Cím szám Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MINDÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 6 499 779 6 528 373 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 706 045 577 496 2. Munkaadókat terhelő járulékok 2 006 407 1 955 602 2. Egyéb intézményi működési bevételek 412 868 870 754 3. Dologi jellegű kiadások 3 888 639 4 510 594 3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4. Speciális célú támogatások Illetékek 1 832 007 1 832 007 Támogatásértékű működési kiadás 123 576 118 421 Átengedett központi adók 561 509 561 509 Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás 7 723 9 464 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 348 229 667 489 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 50 200 50 752 2. Támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás 5 801 5 801 1. Fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 243 009 270 264 Működési célú fenntartói támogatás 5 961 451 6 152 337 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 177 823 177 823 Felhalmozási célú fenntartói támogatás 112 831 115 201 Előző évi pénzmaradvány átadása 31 837 31 837 2. Önkormányzatok költségvetési támogatása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 2 649 Normatív hozzájárulások 3 191 717 3 191 717 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 89 500 99 913 Központosított ok 586 546 763 318 6. Felújítási kiadások 44 520 62 409 Normatív kötött felhasználású támogatások 104 414 104 418 7. Beruházások 458 055 744 535 Fejlesztési célú támogatás 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Címzett támogatás 33 954 33 817 9. Egyéb kiadások 8 147 Céltámogatás Általános tartalék 60 901 58 987 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céltartalék 3 792 199 4 052 314 Céljellegű decentralizált támogatás 3 000 3 000 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 334 864 339 203 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 4 254 215 4 302 045 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3 621 149 3 525 919 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 307 729 456 199 3. Kiegészítések, visszatérülések 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 38 856 163 791 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 28 240 67 783 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 13 410 14 679 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 112 407 4 112 407 Költségvetési bevételek összesen: 22 944 292 24 329 170 Költségvetési kiadások összesen: 17 488 116 18 679 738 1. Működési célú hitel 1 393 168 1 393 168 Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés) 195 106 195 106 2. Fejlesztési célú hitel Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés) 579 956 579 956 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 1 393 168 1 393 168 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 775 062 775 062 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 24 337 460 25 722 338 Kiadások összesen: 18 263 178 19 454 800 Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt 24 337 460 25 722 338 halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok 6 074 282 6 267 538 megegyeznek a 2. számú melléklet (költségvetési mérleg) adataival 18 263 178 19 454 800 Módosított

44 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 6. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2008. évi kiadási ai ezer forint Megnevezés Részösszegek Módosított 1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és Kisebbségi Önkormányzatok összesen 580 145 1/a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 582 543 személyi jellegű kifizetések 427 180 - nyugállományú köztisztviselők szociális kerete 700 - foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete 700 munkáltatókat terhelő járulékok 127 854 dologi kiadások 27 509 1/b Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 6 783 személyi jellegű kifizetések 2 912 munkáltatókat terhelő járulékok 620 dologi kiadások 3 251 1/c Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 3 365 személyi jellegű kifizetések 462 munkáltatókat terhelő járulékok 3 dologi kiadások 2 900 1/d Baranya Megyei Német Önkormányzat 3 330 személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 3 330 2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 138 484 személyi jellegű kifizetések 104 185 munkáltatókat terhelő járulékok 29 185 dologi kiadások 5 114 3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások 3/1/a Speciális célú támogatások: 451 082 Támogatásértékű működési kiadás 22 915 Ebből: - Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 1 380 - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 980 - Baranya Megyei Német Önkormányzat 2 535 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 49 100 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre 242 444 Ebből: - Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 591 - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 350 - Baranya Megyei Német Önkormányzat 1 085 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre 136 623 Ebből: - Baranya Megyei Német Önkormányzat 500 3/1/b Pénzügyi elszámolások, kölcsönök 37 133 Támogatásértékű működési kiadás 9 464 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 801 Előző évi pénzmaradvány, -maradvány átadás 21 868 Működési kiadás 4 066 Felhalmozási kiadás 17 802 3/2 Nemzetközi kapcsolatok: 18 568 személyi jellegű kifizetések 2 305 munkáltatókat terhelő járulékok 376 dologi kiadások 15 887 3/3 Pályázatok, programok, egyéb kiadások 507 697 személyi jellegű kifizetések 5 827 munkáltatókat terhelő járulékok 1 983 dologi kiadások 499 887 4. Felújítási kiadások 794 5. Beruházási kiadások 243 102 6. Céltartalék 4 052 314 Ebből: - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 100 - Baranya Megyei Német Önkormányzat 500 7. Általános tartalék 58 987 Ebből: - Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 47 - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 388 - Baranya Megyei Német Önkormányzat 1 298 8. Hitel törlesztés 775 062 Működési célú hitel törlesztés 195 106 Felhalmozási célú hitel törlesztés 579 956 Kiadások mindösszesen: 6 879 244

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 45 Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi költségvetési mérlege 6. a) számú melléklet ezer forint Kiemelt Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 2 912 2 912 Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok 620 620 Egyéb intézményi működési bevételek 3. Dologi jellegű kiadások 2 842 3 251 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4. Speciális célú támogatások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű működési kiadás 1 490 1 380 2. Támogatások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 540 591 Önkormányzatok költségvetési támogatása Ellátottak pénzbeli juttatása Központosított ok 1 189 1 199 Egyéb kiadások 3. Támogatásértékű bevétel Általános tartalék 300 47 Támogatásértékű működési bevétel 1 986 2 073 5. Céltartalék Kiegészítések, visszatérülések 6. 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 157 1 157 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Baranya Megyei Önkormányzat támogatása 4 372 4 372 Működési célú költségvetési bevételek összesen: 8 704 8 801 Működési célú költségvetési kiadások összesen: 8 704 8 801 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Speciális célú támogatások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2. Támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2. Felújítási kiadások 3. Véglegesen átvett pénzeszközök 3. Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Egyéb felhalmozási célú kiadások 4. Pénzforgalom nélküli bevételek 5. Egyéb kiadások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Céltartalék Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 0 0 Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: 0 0 Költségvetési bevételek összesen: 8 704 8 801 Költségvetési kiadások összesen: 8 704 8 801 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 8 704 8 801 Kiadások összesen: 8 704 8 801

46 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Kiemelt Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 462 462 Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3 3 Egyéb intézményi működési bevételek 3. Dologi jellegű kiadások 2 682 2 900 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4. Speciális célú támogatások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű működési kiadás 960 980 2. Támogatások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 240 350 Önkormányzatok költségvetési támogatása Ellátottak pénzbeli juttatása Központosított ok 1 490 1 508 Egyéb kiadások 3. Támogatásértékű bevétel Általános tartalék 718 388 Támogatásértékű működési bevétel 100 100 5. Céltartalék 100 100 Kiegészítések, visszatérülések 6. 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 203 1 203 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Baranya Megyei Önkormányzat támogatása 2 372 2 372 Működési célú költségvetési bevételek összesen: 5 165 5 183 Működési célú költségvetési kiadások összesen: 5 165 5 183 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Speciális célú támogatások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2. Támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2. Felújítási kiadások 3. Véglegesen átvett pénzeszközök 3. Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Egyéb felhalmozási célú kiadások 4. Pénzforgalom nélküli bevételek 5. Egyéb kiadások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Céltartalék Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 0 0 Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: 0 0 Költségvetési bevételek összesen: 5 165 5 183 Költségvetési kiadások összesen: 5 165 5 183 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 5 165 5 183 Kiadások összesen: 5 165 5 183

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 47 Kiemelt Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Baranya Megyei Német Önkormányzat 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 3. Dologi jellegű kiadások 2 845 3 330 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4. Speciális célú támogatások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű működési kiadás 3 390 2 535 2. Támogatások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 445 1 085 Önkormányzatok költségvetési támogatása Ellátottak pénzbeli juttatása Központosított ok 1 369 1 385 Egyéb kiadások 3. Támogatásértékű bevétel Általános tartalék 1 552 1 298 Támogatásértékű működési bevétel 35 35 5. Céltartalék 500 500 Kiegészítések, visszatérülések 6. 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 400 400 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 556 2 556 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Baranya Megyei Önkormányzat támogatása 4 372 4 372 Működési célú költségvetési bevételek összesen: 8 732 8 748 Működési célú költségvetési kiadások összesen: 8 732 8 748 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Speciális célú támogatások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2. Támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 500 500 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2. Felújítási kiadások 3. Véglegesen átvett pénzeszközök 3. Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Egyéb felhalmozási célú kiadások 4. Pénzforgalom nélküli bevételek 5. Egyéb kiadások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 500 500 Céltartalék Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 500 500 Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: 500 500 Költségvetési bevételek összesen: 9 232 9 248 Költségvetési kiadások összesen: 9 232 9 248 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 9 232 9 248 Kiadások összesen: 9 232 9 248

48 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Kiemelt Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok összesen 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 3 374 3 374 Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok 623 623 Egyéb intézményi működési bevételek 3. Dologi jellegű kiadások 8 369 9 481 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4. Speciális célú támogatások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű működési kiadás 5 840 4 895 2. Támogatások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 225 2 026 Önkormányzatok költségvetési támogatása Ellátottak pénzbeli juttatása Központosított ok 4 048 4 092 Egyéb kiadások 3. Támogatásértékű bevétel Általános tartalék 2 570 1 733 Támogatásértékű működési bevétel 2 121 2 208 5. Céltartalék 600 600 Kiegészítések, visszatérülések 6. 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 400 400 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 916 4 916 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Baranya Megyei Önkormányzat támogatása 11 116 11 116 Működési célú költségvetési bevételek összesen: 22 601 22 732 Működési célú költségvetési kiadások összesen: 22 601 22 732 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Speciális célú támogatások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2. Támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 500 500 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2. Felújítási kiadások 3. Véglegesen átvett pénzeszközök 3. Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Egyéb felhalmozási célú kiadások 4. Pénzforgalom nélküli bevételek 5. Egyéb kiadások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 500 500 Céltartalék Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 500 500 Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: 500 500 Költségvetési bevételek összesen: 23 101 23 232 Költségvetési kiadások összesen: 23 101 23 232 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 23 101 23 232 Kiadások összesen: 23 101 23 232

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 49 6. b) számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése ezer forint Ebből: sorszám Megnevezés Módosított Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartás on kívülre Felhalm. célú átadás államháztartáson kívülre 1. Baranya Ifjúságáért Non-profit Kft. támogatása együttműködési megállapodás alapján 4 346 4 346 2. Baranya Ifjúságáért Non-profit Kft. támogatása 4 740 4 740 3. Baranya Ifjúságáért Non-profit Kft. részére "Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése" pályázathoz kapcsolódó támogatás+önrész 4 385 4 385 4. Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány támogatása (kötött állami támogatásból) 39 371 39 371 5. Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermek- és ifjúsági üdültetés támogatása 5 000 5 000 6. Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány működési támogatása 1 584 1 584 7. Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására 8 700 8 700 8. Baranyai Alkotótelepek Kht. részére tereprendezési és parkgondozási feladatokra 500 500 9. Pécs 2010 Menedzsment Központ Kht. feladatainak támogatása (Európai Információs Pont működésére) 3 000 3 000 10. INDIT Közalapítvány támogatása 2 000 2 000 11. Jelenkor Alapítvány működési támogatása 4 000 4 000 12. Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. működési támogatása 2 500 2 500 13. Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére "Mecsek gyöngyszemei a Jakab hegytől a Vögységi patakig" ROP projekthez kapcsolódó támogatás 3 000 3 000 14. Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére strand medence támfal megerősítésére 29 880 29 880 15. Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére üzemeltetési költségekre 36 501 36 501 16. Pécs/Sopianae Örökség Non-profit Kft. működési támogatása 2 000 2 000 17. Ezerszínű Baranya Non-profit Kft. működési támogatására 11 000 11 000 18. Ezerszínű Baranya Non-profit Kft. részére Vendégváró Baranya kiadvány megjelenésének támogatása 500 500 19. Ezerszínű Baranya Non-profit Kft. részére "Baranya megye turisztikai értékeit bemutató kisfilm és sport multimédiás változata" pályázat önrésze 623 623 20. Pro Pannónia Kiadói Alapítvány működési támogatása 1 000 1 000 21. Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. részére HEFOP beruházáshoz kapcsolódó önrész* 39 393 39 393 22. Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatása 121 121 1.-22. Közhasznú Társaságok, Közalapítványok támogatása: 204 144 0 0 131 871 72 273 23. Egészségügyi Konzorcium PTE 5 300 5 300 24. Szoceg Kht. részére a szederkényi és Mecsekjánosi intézményhez kapcsolódó normatíva 10 %-os elkülönítésére fedezet biztosítása* 22 22 25. Szoceg Kht. részére a szederkényi intézmény által nyújtott, emelt szintű ellátáshoz kapcsolódó egyszeri hozzájárulások fedezetére* 780 780 26. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon támogatása, ellátási szerződés alapján (10 fh) 4 796 4 796 27. Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány részére 6 férőhely igénybevétele 3 480 3 480

50 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Ebből: sorszám Megnevezés Módosított Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartás on kívülre Felhalm. célú átadás államháztartáson kívülre 28. Pándy Kálmán Otthon, Értelmi Fogyatékosok, Pszichiátriai Betegek Ápoló Gondozó Otthona működési kiadásaihoz hozzájárulás 8 000 8 000 29. Pándy Kálmán Otthon, Értelmi Fogyatékosok, Pszichiátriai Betegek Ápoló Gondozó Otthona fejlesztési kiadásaihoz hozzájárulás 13 500 13 500 30. Bóly Város Önkormányzata részére Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly intézmény termálvíz alapú fűtés korszerűsítésére 25 000 25 000 31. Állami gondoskodásban részesülők nemzetközi táborozására 500 500 32. Magyar Gyermek és Ifjúsági Telefonos Lelkisegély Szolgálatok Országos Szövetsége részére szupervízió költségeire 300 300 33. "Idősellátás az EU-ban" c. pályázat keretében a romániai Kolozs megye támogatása 500 500 23.-33. Egészségügy, szociális ellátás, gyermekvédelem támogatása: 62 178 8 500 38 500 15 178 0 34. PTE részére Munkaerőpiaci területi tervező oktatási program támogatása* 400 400 35. Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra 6 000 6 000 36. Pannon Magyar Ház programjainak támogatására 3 000 3 000 37. Thököly Száva Alapítvány - Dél-magyarországi Egyházművészeti Gyűjtemény Központ létrehozásának támogatása* 5 000 5 000 38. PTE részére Alpok-Adria ösztöndíj támogatására 260 260 39. Pannon Szakképzés Szervezési Társulás részére a társulás működéséhez való hozzájárulás 1 900 1 900 34.-39. Oktatás, kultúra támogatása: 16 560 6 660 0 4 900 5 000 40. Baranya Megyei Diáksport Tanács működési támogatása 673 673 41. Fogyatékkal élők Baranya megyei Sportszövetségének támogatása 300 300 42. Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége működési támogatása 917 917 43. Sportszervezetek/Élősport támogatása pályázat útján 15 663 15 663 - ebből előző évről áthúzódó* 385 385 44. MiZo Pécs 2010 női kosárlabda csapat támogatása 10 000 10 000 40.-44. Sport támogatása: 27 553 0 0 27 553 0 45. Dél-Dunántúli Regionális Önkormányzati Társulás működési támogatására 7 000 7 000 46. Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működésének támogatása 6 000 6 000 47. Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás 25 000 25 000 - ebből előző évről áthúzódó* 5 000 48. "Építészeti pályázatok" c. négy pályázat költségének fedezetére 3 600 3 600 - ebből előző évről áthúzódó* 1 200 49. "Virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére 7 000 7 000 - ebből előző évről áthúzódó* 3 500 45.-49. Területfejlesztés, turisztika támogatása: 48 600 0 10 600 38 000 0 50. Nagyrendezvények, ünnepségek, versenyek, civil szervezetek támogatása 10 926 800 10 126 - ebből előző évről áthúzódó* 500 51. Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása 100 100 52. Elnöki keret 14 750 2 060 12 690 - ebből előző évről áthúzódó* 150

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 51 Ebből: sorszám Megnevezés Módosított Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartás on kívülre Felhalm. célú átadás államháztartáson kívülre 61. 53. Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok által nyújtott támogatások 7 421 4 895 2 026 500 - ebből Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 1 971 1 380 591 Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 1 330 980 350 Baranya Megyei Német Önkormányzat 4 120 2 535 1 085 500 54. "Az ezeréves Pécsi Püspökség kulturális és történelmi örökségének megőrzése" c. pályázathoz önrész biztosítása társfinanszírozó partnerként 58 850 58 850 50.-54. Egyéb támogatások: 92 047 7 755 0 24 942 59 350 Speciális célú támogatások összesen: 451 082 22 915 49 100 242 444 136 623 55. Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva I. (ROP) projekt önrésze* 3 990 56. Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva II. (ROP) projekt önrésze* 1 442 57. Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva III. (ROP) projekt önrésze* 687 58. Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva I-II-III. (ROP) projekt pénzügyi elszámolás 222 59. Esélyek Háza pályázati elszámolás* 1 257 60. Mohács Város Önkormányzata részére az átvett intézményekkel kapcsolatos 2007. évi normatíva elszámolásból keletkező kötelezettségre 5 926 Állami gondozottak lakáshoz jutásának támogatására elnyert pályázati támogatás elszámolásából fakadó visszafizetési kötelezettségre 1 653 62. Védelmi Iroda pályázati elszámolásból eredő visszafizetési kötelezettségre 88 55.-62. Pénzügyi elszámolások, kölcsönök összesen: 15 265 1.-62. Mindösszesen: 466 347 *2007. évről áthúzódó

52 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi felújítási kiadásai célonként 7. számú melléklet ezer forint sorszám Megnevezés Módosított Ebből: fenntartói tám.-al fedezett 1 2 3 4 Intézményi költségvetésekben: 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 16 579 16 132 - Műszerek felújítása 12 807 12 360 - Szennyvízrendszer felújítása 1 765 1 765 - Orvosi gázellátás felújítása 2 007 2 007 2. BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 7 812 7 000 - "D" osztályon fűtőtestek részleges cseréje 4 000 4 000 - Eötvös utca hőszigetelése, nemes vakolattal burkolva 1 500 1 500 - Kastályfeljáró térburkolásának folytatása 1 822 1 500 - Mosógép csapágyazás 490 3. BMÖ Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny 7 368 4 882 - Görcsönyben a külső vízhálózat cseréje, vízóra áthelyezés 854 854 - Keresztespuszta II. épület központi fűtés felújítása 2 028 2 028 - Mosoda épületének falszigetelése 2 542 2 000 - Görcsöny apartmann épület helyreállítása 1 463 - Keresztespuszta konyha mennyezet felújítása 182 - Keresztespuszta porta tető felújítása 299 4. BMÖ Boróka Otthona Helesfa 1 500 1 500 - Akadálymentesítés folytatása 1 500 1 500 5. BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1 549 1 031 - Épületek körüli lesüllyedt járdák újrabetonozása 438 435 - Betonba süllyesztett vízelvezető építése 222 200 - Daraboló szennyvízszivattyú vásárlás 396 396 - "Rehab" lakás ablak csere 200 - IV-es ház ablak csere 35 - Ügyeleti épület gázkazán csere 258 6. BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 2 471 1 894 - Emeleti és kollégiumi fiú WC lefolyó felújítása 144 144 - Függőleges csapadékelvezetők felújítása 348 348 - Kollégiumi fürdőajtók felújítása (4 db) 288 288 - Kollégiumi leányfolyosó burkolatcsere 768 768 - Műkő burkolatú vasbeton lépcső felújítása 346 346 - Tankonyha felújítása 358 - Redőny, napellenző 219 7. BMÖ Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 757 0 - Kollégiumi WC, fürdő felújítása 389 - Nyílászárók felújítása 368 8. BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 3 003 1 400 - Támfal és kerítés javítás 1 503 1 400 - Tanári öltöző, mosdó, WC felújítás 1 500 9. BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 5 250 0 - Szaktentermek falburkolat, padozat felújítása 1 000 - Mérőszoba falburkolat, csempézés felújítása 1 000

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 53 sorszám Megnevezés Módosított Ebből: fenntartói tám.-al fedezett 1 2 3 4 - Számítástechnikai tanteremben villamos hálózat felújítása 450 - Központi épület villamos hálózat felújítása, kijáratjelzők kialakítása 525 - Biológia, fizika tanterem nyílászárók cseréje 1 255 - Tornaterem padozat csere 1 020 10. BMÖ Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács 3 000 0 - Tentermekben parketta csiszolás, lakkozás 3 000 11. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 104 0 - Informatikai eszközök felújítása 11 - Ingatlan védelmi rendszer 93 12. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 2 100 1 981 - Pécs, Illyés Gy. u. 31. festés-mázolás, burkolat csere 502 502 - Komló, Majális tér gombátlanítás, hőszigetelés 200 200 - Komló, Munkácsy u. 106. festés, burkolat csere 579 579 - Komló, Damjanich u. 25. fűtés korszerűsítés 419 300 - Komló, Munkácsy u. 106. fűtés korszerűsítés 400 400 13. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 457 400 - Pécs, Vörösmarty u. épület bádogozás javítás 457 400 14. Baranya Megyei Levéltár Pécs 3 134 3 113 - Raktárak ablakainak védőfóliázása 834 813 - Rét utcai hőközpont gépészeti, villamos felújítása 2 300 2 300 15. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 1 450 1 400 - Konferencia és előadó termek korszerűsítése 1 450 1 400 16. BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs 5 081 4 763 - Pécs, Széchenyi tér 9. fűtési rendszer felújítása 264 264 - Pécs, Széchenyi tér 9. elektromos rendszer felújítása 1 663 1 500 - Pécs, Széchenyi tér 9. ablakok szükség szerinti szigetelése, felújítása 1 043 1 000 - Orfű, Dollár u. önálló közmű mérőhelyek kialakítása 499 499 - Orfűi Sporttábor konyha járólap csere 603 500 - Pécs, Papnövelde u. Díszterem parketta felújítás 443 443 - Pécs, Király utcai vendéglakások felújítása 566 557 1.-16. Intézményi költségvetésekben összesen: 61 615 45 496 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: 17. BMÖ Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny keresztespusztai főépület tetőszerkezet felújítás - garanciális visszatartás* 495 BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta szennyvíz hálózat kiépítés - garanciális 18. visszatartás* 299 17.-18. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: 794 0 1.-18. Felújítási kiadások mindösszesen: 62 409 45 496 * 2007. évről áthúzódó feladat

54 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye sorszám Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi beruházási kiadásai feladatonként Megnevezés 8. számú melléklet Módosított ezer forint Ebből: fenntartói tám.-al fedezett 1 2 3 4 Intézményi költségvetésekben: 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 150 539 0 - HEFOP 4.4 pályázathoz kapcsolódó beruházás 134 059 - Szanatóriumi osztály költözése miatt "K" épület II-III. emeletén átalakítások 12 500 - Tüdőgyógyászat részére légzésfunkciós gépek beszerzése 3 980 2. BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 403 0 - SZOCX leltár modul 131-2 db számítógép 140 - Monitor 45 - Nyomtató 27 - Kulcs Soft pénztár program 60 3. BMÖ Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny 4 463 2 238-1 db számítógép vásárlása 198 142 - Ipari mosógép beszerzés 2 154 2 000 - Szoftver vásárlás 96 96 - Klíma 858 - Ágy 930 - Memóriakártya 12 - Szivattyú 215 4. BMÖ Boróka Otthona Helesfa 922-1000 l-es melegvíz bojlerkazán vásárlása 922 5. BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 3 995 0 - Személygépkocsi vásárlás 3 995 6. BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 2 279 169-1 db komplett számítógép operációs rendszerrel 142 142-1 db nyomtató 27 27 - Kapu jelző csengő kiépítése 71-6 db lakóház földszinti WC csőventillátoros szellőzés kiépítése 273 - Régi épület külső világítás kiépítése 55-1 db mosodai mosógép 100-1 db nagykonyhai szeletelő 145-1 db fagyasztó láda 120-7 épület árammérő felszerelése 331-9 épület vízmérő felszerelése 313 - Központi épület klíma beszerelés 538 - Számítástechnikai berendezések 164 7. 8. BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 8 056 3 173 - Személygépkocsi vásárlás 3 348 2 990 - Gyermekotthon berendezésekre 828-2 db notebook 248 25-1 db interaktív tábla 384 38-1 db tanári tábla 78 8 - Projektor, multimédiás munkaállomás 408 51-2 db szoftver 140 5-1 db levélfúvó és szívó 85 9-2 db fűnyíró 143 14-1 db fűkasza 150 15-1 db sövénynyírógép 80 8-1 db kapálógép 104 10 - Tesztkészlet 249 - Öltözőszekrény 439 - Tankonyhába bútor vásárlás 750 - Monitor 50 - Fénymásoló 572 BMÖ Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 588 0 - Laptop 113 - Pépesítő 134 - Világjáték 250 - Mozgásfejlesztő makett 91

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 55 sorszám Megnevezés Módosított Ebből: fenntartói tám.-al fedezett 1 2 3 4 9. BMÖ Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 4 926 4 000 - Személygépkocsi vásárlás 4 008 4 000 - Beépített szekrény 145-2 db notebook 260 - Önjáró fűnyíró traktor 400 - Mosogató tálca 113 10. BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló 2 483 0 - Számítógép 2 000 - Kollégiumi bútor 154 - Fitneszgép tornaterembe 329 11. BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 33 032 0 - Húsfeldolgozó bővítése 2 000 - Szaktantermi felszerelés (szék, tanulópad) 3 608 - Oktatás technikai eszközök (TV, DVD) 4 000 - Informatikai eszközök 7 576 - Hálózatfejlesztés 1 892 - Élelmiszeripari laboreszközök 2 000 - Élelmiszeripari gépek 6 450 - Gépjármű vásárlás 5 408 - Demo terem villamos hálózat kiépítés 98 12. BMÖ Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács 141 115 0 - Hegesztő műhely kialakítás 16 143 - Hegesztő gépek, berendezések, eszközök 14 737 - Ingatlan vásárlás 12 000 - Informatikai eszközök 37 000 - Mezőgazdasági gépek beszerzése 3 950 - Faipari gépek, szerszámok 15 440 - Fémipari gépek, szerszámok 7 000 - Építőipari gépek, szerszámok 4 700 - Melegítőkonyha, ebédlő kialakítás 5 145 13. - Nyílászáró csere 25 000 BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló 16 123 0 - Számítástechnikai eszközök 7 514 - Grafikai oktató szoftverek 1 370 - Tantermi berendezések (taniroda) 1 839 - Oktatási eszköz berendezések (bankjegyvizsgáló, videó digitalizáló stb.) 3 653 - Villanyzsámoly 113 - Projektor+ívhegesztő 1 634 14. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 7 849 2 500 - Személygépkocsi vásárlás szakmai szolgáltatásokhoz 4 247 2 500 - Számítástechnikai eszközök 1 573 - Videokamera 100 - Szoftver vásárlás 432 - Tesztkészlet 1 497 15. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 6 150 0 - Fénymásoló 822 - Konyhabútor 162 - Számítástechnikai eszközök 530 - Személygépkocsi 4 376 - Videokamera 110 - Levegőszűrő berendezés 150 16. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 6 696 558 - Corvina modulok alkalmazása 132 132-3 db számítógép 426 426 - Számítástechnikai eszközök beszerzése 2 138 - Személygépkocsi vásárlás 4 000 17. Baranya Megyei Levéltár Pécs 7 299 6 284 - Számítógép 927 284 - Klíma 6 000 6 000 - Telefon 193 - Mobil párátlanító 179 18. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 4 147 407-5 db pénztárgép 407 407 - Program 165 - Számítástechnikai eszközök 2 488 - Projektor 184 - Tárolószekrény 250 - Digitális fényképezőgép (2 db) 493 - Mobiltelefon 160

56 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye sorszám Megnevezés Módosított Ebből: fenntartói tám.-al fedezett 1 2 3 4 19. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 10 020 6 000-1 db személyszállító kisbusz 7 100 6 000 - Dobogó 128 - Színpad 2 554 - Projektor 238 20. Művészetek és Irodalom Háza Pécs 1 297 0 - LCD tv 648 - Projektor 161 - Vizuáltechnikai berendezés 488 21. BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs 28 057 23 676 - Díszterem hangosítása, szavazat számláló rendszer 8 171 8 171-1 db fénymásoló 858 850-1 db személygépkocsi 6 275 4 748 - Pécs, Papnövelde u. 5. Díszterem klíma berendezés 7 949 7 949 - Megyei Védelmi Bizottság számítástechnikai eszközök beszerzése 1 958 1 958 - Projektor Díszterembe 1 980 - Számítástechnikai eszközök 319 - Sporttábor melegvíz tartály 437 - Sporttábor bojler 110 1.-21. Intézményi költségvetésekben összesen: 440 439 49 005 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: 22. Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója - címzett támogatás 2007. évi maradványa* 38 237 23. Intézményi informatikai beszerzések* 10 222 24. BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 2 db lakóotthon rekonstrukciója - garanciális visszatartás* 1 525 25. Baranya Megyei Kórház átalakítás, eszköz beszerzés* 2 004 26. Tervezési és projekt előkészítési keret 80 388 - ebből előző évről áthúzódó* 27. Támasz-pont: hajléktalan személyek nappali ellátó rendszerének fejlesztése projekt 87 648 - ebből előző évről áthúzódó* 28. A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése Dráva III. (ROP) projekt* 6 437 29. Informatikai rendszer fejlesztése 9 000 30. Pécs, Király u. 11. szám alatti ingatlan felújításához kapcsolódó pótmunka 3 355 31. BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly "C" pavilon nyílászáró csere (CÉDE) 4 286 22-31 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: 243 102 0 32. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 60 994 0 Gyermekotthon Kaposvár kivitelezés 57 019 Gyermekotthon Kaposvár eszköz beszerzés 855 Speciális Gyermekotthon Kaposvár tanulmányterv 3 120 1.-32. Beruházási kiadások mindösszesen: 744 535 49 005 * 2007. évről áthúzódó feladat

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 57 Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi tartalékai 9. számú melléklet ezer forint Sorszám Megnevezés Részösszeg Módosított Működési célú Felhalmozási célú 8/a. 1. Helyi szervezési intézkedésekhez, álláshely betöltések változásához (létszámcsökkentésekhez, nyugdíjazáshoz) kapcsolódó egyszeri kifizetések 0 0 2. Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a 1 224 1 224 2/a. - Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny* 1 224 3. Szociális intézmények ISO minősítésének kerete* 1 200 1 200 4. Intézményvezetők teljesítményének elismerésére 1 550 1 550 5. Intézmények vis-major felújítási igényeire 4 827 4 827 6. Intézményi feladatellátásban felmerülő költségvetési hiányok fedezetére 31 123 31 123 7. Kezességvállalások fedezete 100 000 100 000 7/a. 7/b. - Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz a DDRFT felé kezességvállalás fedezete 100 000 8. Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt, valamint az önkormányzat kiemelt fejlesztéseinek önrészére, intézményfejlesztési, struktúra átalakítási programok fedezetére 3 803 146 3 803 146 - Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése (BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló intézmény felújításának pályázati önrésze) 42 000 8/b. - "Nagy Kiállítótér" EKF pályázati önrész 252 993 8/c. - "Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont" EKF pályázati önrész 557 147 8/d. - Orfűi aquapark pályázat önrésze 878 918 8/e. - Orfűi viziturisztikai bázis pályázat önrésze 85 591 8/f. 8/g. - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Régészeti Múzeum (Pécs, Széchenyi tér 12.) épületének teljes felújítása és új funkcióval való felruházása 374 038 - "Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont" projektre támogatás a Pécsi Tudományegyetem önrészéhez 100 000 8/h. - "ÖKO HÁZ" koncepció 143 237 8/i. - Kötelezettséggel nem terhelt, szabad felhasználású keret 1 369 222 9. Intézményi pályázati keret 60 204 60 204 - Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 9/a. - Balatonfenyvesi Ifjúsági Üdülő részleges nyílászáró cseréje* 2 000

58 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Megnevezés Részösszeg Módosított Működési célú Felhalmozási célú 9/b. - Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése pályázatos projektek támogatása 7 978 - Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 9/c. - Óvodai partnerkapcsolat folytatása 47 - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 9/d. - Bentlakásos gyermekvédelmi intézmények korszerűsítése (TIOP) 12 000 - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 9/e. - Archív besorolású üvegnegatívok, filmek tárolási feltételeinek javítása, valamint 2 db adszorpciós szárítóberendezés áttelepítése 340 9/f. - Kötelezettséggel nem terhelt, szabad felhasználású keret 37 839 10. Önkormányzati pályázati keret 22 367 22 367 10/a. - "Baranya Paktum Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért pályázat önrésze 1 237 10/b. - Regionális foglalkoztatási paktum 1 000 10/c. - Határon átnyúló horvát-magyar foglalkoztatási paktum 1 140 10/d. - Kötelezettséggel nem terhelt, szabad felhasználású keret 18 990 11. Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete 26 073 26 073-2008. évi keret 15 000 - Megelőlegezés -7 450 - Megtakarítás/visszapótlás 18 523 12. 13. 14. 15. Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Pályázati kerete saját pályázatok önrészének biztosításához 100 100 16. Baranya Megyei Német Önkormányzat támogatása a Baranyai Német Önkormányzatok Szövetsége központjának beruházásához 500 500 1.-16. Összesen: 4 052 314 34 473 4 017 841 ÁLTALÁNOS TARTALÉK 58 987 ebből: Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 47 Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 388 Baranya Megyei Német Önkormányzat 1 298 *2007. évről áthúzódó feladat

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 59 Kiemelt neve Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek 2008. évi költségvetése Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított 10. számú melléklet ezer forint Módosított Menedzsment eszközök és hatékony nemzetközi kapcsolatok kialakítása egy új interregionális szervezet létrehozása érdekében, erősítendő az Alpok-Adria-Pannónia térség régióinak együttműködését -" Matriosca" projekt (INTERREG III/B) Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások 160 160 Támogatásértékű működési bevétel 5 908 0 Munkaadókat terhelő járulékok 33 33 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi jellegű kiadások 103 103 Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5 908 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 74 74 Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás 5 686 5 686 Költségvetési bevételek összesen: 5 982 5 982 Költségvetési kiadások összesen: 5 982 5 982 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 5 982 5 982 Kiadások összesen: 5 982 5 982 "A Dél-Dunántúli Régió hajléktalan populációjának piaci reintegrációja egy leromlott ingatlan lebontásával" (HEFOP) Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások 674 674 Támogatásértékű működési bevétel 15 004 15 004 Munkaadókat terhelő járulékok 138 138 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 193 702 193 702 Dologi jellegű kiadások 13 203 13 203 Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások 87 648 87 648 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 835 3 835 Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás 110 878 110 878 Költségvetési bevételek összesen: 212 541 212 541 Költségvetési kiadások összesen: 212 541 212 541 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 212 541 212 541 Kiadások összesen: 212 541 212 541

60 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Komplex Kulturális Turisztikai Együttműködés Pécs, Baranya, Eszék és Eszék-Baranya között (INTERREG III/A) Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel 983 983 Munkaadókat terhelő járulékok Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi jellegű kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás 983 983 Költségvetési bevételek összesen: 983 983 Költségvetési kiadások összesen: 983 983 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 983 983 Kiadások összesen: 983 983 Minőség Módszertan Európai Kulturális és Történelmi Városok, Térségek Fenntartható Fejlődéséért - "Qualicities" projekt (INTERREG III/C) Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel 9 347 0 Munkaadókat terhelő járulékok Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi jellegű kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 9 347 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás 9 347 9 347 Költségvetési bevételek összesen: 9 347 9 347 Költségvetési kiadások összesen: 9 347 9 347 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 9 347 9 347 Kiadások összesen: 9 347 9 347

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 61 Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Egészségügyi Klaszter Hálózat (INTERREG III/C) Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások 289 289 Támogatásértékű működési bevétel 2 755 0 Munkaadókat terhelő járulékok 77 77 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi jellegű kiadások 502 502 Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 755 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 868 868 Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás 2 755 2 755 Költségvetési bevételek összesen: 3 623 3 623 Költségvetési kiadások összesen: 3 623 3 623 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 3 623 3 623 Kiadások összesen: 3 623 3 623 Turisztikai vonzerő fejlesztése - "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva I. (ROP) Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások 967 967 Támogatásértékű működési bevétel 6 827 6 827 Munkaadókat terhelő járulékok 310 310 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi jellegű kiadások 4 471 4 471 Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 113 113 Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret -10-10 Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás 1 202 1 202 Költségvetési bevételek összesen: 6 940 6 940 Költségvetési kiadások összesen: 6 940 6 940 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 6 940 6 940 Kiadások összesen: 6 940 6 940

62 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Turisztikai vonzerő fejlesztése - "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva II. (ROP) Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások 679 679 Támogatásértékű működési bevétel 8 082 8 082 Munkaadókat terhelő járulékok 217 217 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi jellegű kiadások 4 896 4 896 Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 85 85 Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret -7-7 Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás 2 382 2 382 Költségvetési bevételek összesen: 8 167 8 167 Költségvetési kiadások összesen: 8 167 8 167 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 8 167 8 167 Kiadások összesen: 8 167 8 167 Turisztikai vonzerő fejlesztése - "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva III. (ROP) Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások 342 342 Támogatásértékű működési bevétel 1 004 1 004 Munkaadókat terhelő járulékok 113 113 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7 095 7 095 Dologi jellegű kiadások 1 342 1 342 Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások 6 437 6 437 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 203 203 Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret -3-3 Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás 71 71 Költségvetési bevételek összesen: 8 302 8 302 Költségvetési kiadások összesen: 8 302 8 302 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 8 302 8 302 Kiadások összesen: 8 302 8 302

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 63 Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Társadalmi változás=esély - Esélyek Háza pályázat (EQUEL) Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel 1 290 1 290 Munkaadókat terhelő járulékok Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi jellegű kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás 1 290 1 290 Költségvetési bevételek összesen: 1 290 1 290 Költségvetési kiadások összesen: 1 290 1 290 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 1 290 1 290 Kiadások összesen: 1 290 1 290 Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági program - "Herbal-Network" projekt (INTERREG/III/A) Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel 43 43 Munkaadókat terhelő járulékok Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi jellegű kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás 43 43 Költségvetési bevételek összesen: 43 43 Költségvetési kiadások összesen: 43 43 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 43 43 Kiadások összesen: 43 43

64 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított CAENTI projekt Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások 950 900 Támogatásértékű működési bevétel 1 198 0 Munkaadókat terhelő járulékok 248 248 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi jellegű kiadások 218 Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 366 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 1 198 1 366 Költségvetési kiadások összesen: 1 198 1 366 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 1 198 1 366 Kiadások összesen: 1 198 1 366 Baranya Paktum - Foglalkoztatási paktumok továbbműködése és a foglalkoztatási stratégiák megvalósítása (OFA) Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások 1 240 Támogatásértékű működési bevétel 2 672 Munkaadókat terhelő járulékok 365 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi jellegű kiadások 2 818 Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret -663 Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés -1 088 Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 0 2 672 Költségvetési kiadások összesen: 0 2 672 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 0 2 672 Kiadások összesen: 0 2 672

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 65 Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Fiatalok lendületben Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel 500 Munkaadókat terhelő járulékok Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi jellegű kiadások 500 Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 0 500 Költségvetési kiadások összesen: 0 500 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 0 500 Kiadások összesen: 0 500 Idősellátás az EU-ban Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel 0 Munkaadókat terhelő járulékok Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi jellegű kiadások 1 175 Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 675 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 500 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 0 1 675 Költségvetési kiadások összesen: 0 1 675 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 0 1 675 Kiadások összesen: 0 1 675

66 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Kiemelt neve Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Hivatal európai uniós projektjei összesen Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások 4 061 5 251 Támogatásértékű működési bevétel 52 441 36 405 Munkaadókat terhelő járulékok 1 136 1 501 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 200 797 200 797 Dologi jellegű kiadások 24 517 29 228 Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 21 051 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 500 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások 94 085 94 085 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5 178 5 178 Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret -20-683 Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés -1 088 Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás 134 637 134 637 Költségvetési bevételek összesen: 258 416 263 431 Költségvetési kiadások összesen: 258 416 263 431 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 258 416 263 431 Kiadások összesen: 258 416 263 431

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 67 11. számú melléklet A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei forint A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (2007. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet) sorszám Megnevezés Összeg 1. Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai 112 017 950 2. Megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatok 244 050 397 3. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 1 498 063 300 4. Gyermekek napközbeni ellátása 3 282 000 5. Közoktatási alap-hozzájárulások (óvodai neveléshez, iskolai oktatáshoz, szakképzés elméleti képzéshez, kollégiumi neveléshez, ált. isk. napközi otthon, tanulószobai oktatáshoz 764 915 000 6. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 472 993 334 7. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 96 395 000 3. számú melléklet összesen 3 191 716 981 I.1. Pedagógus továbbképzés és szakvizsga támogatása 500,00 11 700 5 850 000 I.3. Pedagógiai szakszolgálat 54 1 020 000 55 080 000 II.3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 438 9 400 4 117 200 Részösszeg 65 047 200 I.2. A fővárosi és megyei közalapítványok támogatása 39 371 263 8. számú melléklet összesen 104 418 463 B II.a) Személyi jövedelemadóból egységesen 1 355 000 000 355 000 000 B II.b) A megye 2007. január 1-jei lakosság után 402 993 110 44 329 230 B II.c) Megyei fenntartású intézményekben ellátottak után 8 065 20 000 162 180 000 A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (2007. évi CLXIX. törvény 8. számú melléklet) sorszám* Megnevezés Mutató Fajlagos Összeg Megyei Önkormányzatok személyi jövedelemadó részesedése (2007. évi CXIX. törvény 4. számú melléklet) sorszám* Megnevezés Mutató Fajlagos Összeg sorszám* 4. számú melléklet összesen 561 509 230 A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok (2007. évi CLXIX. törvény 5. sz. melléklet) Megnevezés Összeg 5. Területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása 4 092 000 7. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 9 971 000 9. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása** 323 112 000 12. Helyi önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatának saját forrás kiegészítése 1 264 262 15. Szakmai vizsga lebonyolítása 1 944 000 16. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás 4 919 000 18. Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 12 854 000 18. Minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása 400 000 19. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak egyszeri keresetkiegészítése 107 698 000 21. Előrehozott öregségi nyugdíj 30 718 664 26. A 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása 266 345 000 5. számú melléklet összesen 763 317 926 Költségvetési kapcsolatokból származó bevétel összesen: 4 620 962 600 * a hivatkozott melléklet jogcímének sor ** a 2007. év után járó 2 heti 13. havi illetmény törvény szerinti kifizetése és a prémiumévek programhoz kapcsolódó jogszabály szerinti munkáltatói kifizetések fedezetével együtt

68 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 12. számú melléklet Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek Hivatkozás 2008. 2009. 2010. ezer forint További évek 1 Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére 2009. márciusig tartó ellátási szerződésből adódó kötelezettség (10 fh) 4 796 1 235 61/2004.(IV.22.) Kgy. határozat 2. Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása határozatlan idejű megállapodás alapján 181/2001. (XII.18.) Kgy. határozat 4 346 6 854 7 046 7 222 3. Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó kezességvállalás 100 000 100 000 100 000 100 000 17/2004. (IX.22.) Kgy. rendelet 4. Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére "Mecsek gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig" ROP projekthez kapcsolódó kezességvállalás 144/2005. (XI. 17.) Kgy. határozat 3 000 3 000 3 000 24 000 5. Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány speciális gyermekotthon 6 fh igénybevétele 36/2005. (III.24.) Kgy. határozat 2010. márc.31-ig szóló ellátási szerződés alapján 3 480 10 440 2 610 6. Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. működési költségeihez hozzájárulás 63/2006. (V.11.) Kgy. határozat 25 000 25 000 25 000 25 000 7. Felhalmozási célú hitelek törlesztése (2016-ig) 579 956 32 414 32 414 193 824 8. Kötvény tőketörlesztése (2027-ig) 28 080 60 791 3 031 129 9. Kötvény kamatterhe 117 326 111 125 109 598 10. Felhalmozási célú hitelek kamatterhe 33 477 15 774 13 902 11. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 2 fő hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása 2008. febr. 1-től 2009. jan. 31-ig* 3 637 699 12. Baranya Megyei Kórház Pécs tartozásállományának részbeni kiegyenlítésére 47/2008. (IV.17.) Kgy. határozat 241 100 134 750 13. Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont EKF pályázati önrész** 131/2008. (XII.18.) Kgy. határozat 420 413 44 637 14. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. 104/2008. (IX.18.) Kgy. határozat 6 000 Kiadások összesen 1 116 118 895 784 398 998 3 381 175 * Ebből Munkaügyi Központ támogatása 2008-ban 1.714 ezer forint, 2009-ben 339 ezer forint ** Önrész várható felhasználása évente (ÁFA-val)

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 69 A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi felhasználási ütemterve 13. számú melléklet ezer forint sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN 1 Személyi jellegű juttatások 582 136 512 836 530 600 539 348 510 064 521 451 589 925 507 166 555 713 571 808 546 693 560 633 6 528 373 2 Munkaadókat terhelő járulékok 184 127 171 021 161 869 164 411 154 326 152 211 177 220 154 913 167 646 174 305 164 654 128 899 1 955 602 3 Dologi jellegű kiadások 239 301 235 481 286 894 458 735 284 022 375 972 342 532 325 952 397 720 311 351 302 249 950 385 4 510 594 4 Speciális célú támogatások 29 257 20 160 48 728 106 869 32 318 49 040 77 783 67 739 50 267 53 755 71 767 56 679 664 362 ebből: Támogatásértékű működési kiadás 9 235 1 263 4 383 11 263 11 263 11 563 14 573 14 573 14 772 13 733 12 911 8 663 128 195 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 9 400 4 183 4 183 4 437 4 183 4 683 4 183 4 683 4 030 4 183 4 183 4 222 56 553 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 10 622 14 714 13 294 27 614 12 172 14 630 41 027 33 783 16 885 31 139 15 280 38 794 269 954 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 0 5 000 63 555 4 700 8 195 18 000 14 700 14 580 4 700 39 393 5 000 177 823 Előző évi pénzmaradvány átadása 0 0 21 868 0 0 9 969 0 0 0 0 0 0 31 837 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 649 2 649 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 634 6 634 6 883 7 218 6 888 6 545 6 774 6 278 15 019 7 363 6 634 17 043 99 913 6 Felújítási kiadások 0 0 2 360 8 084 9 700 10 424 10 489 5 787-3 118 0 495 18 188 62 409 7 Beruházási kiadások 34 219 45 499 42 170 31 271 53 127 58 752 53 494 30 031 48 018 28 243 16 231 303 480 744 535 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Egyéb kiadások 31 261 303 379 301 579 248 690 315 810 310 425 296 406 300 687 267 783 271 041 830 340 633 900 4 111 301 ebből: Általános tartalék 0 0 0 0 9 242 9 866 15 517 18 415 2 348 769 2 685 145 58 987 Céltartalék 30 551 303 379 301 579 242 729 301 579 301 979 282 272 282 272 266 145 270 272 827 655 641 902 4 052 314 10 Fenntartói támogatás 526 138 479 060 487 727 507 463 492 528 481 123 569 824 492 359 562 893 526 732 490 972 650 719 6 267 538 11 Hiteltörlesztés 195 106 8 300 547 368 0 0 8 096 0 8 096 0 0 0 8 096 775 062 12 Kiadások összesen (1+...+11) 1 828 179 1 782 370 2 416 178 2 072 089 1 858 783 1 974 039 2 124 447 1 899 008 2 061 941 1 944 598 2 430 035 3 330 671 25 722 338 13 Intézményi működési bevételek 392 990 276 705 269 266 275 927 276 708 312 327 342 989 315 254 298 445 308 704 304 228 1 135 712 4 509 255 ebből: Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítései 58 548 58 798 59 602 59 163 60 203 61 077 57 672 57 867 53 427 51 139 577 496 Egyéb intézményi működési bevételek 30 812 29 076 31 137 31 630 42 872 43 117 35 864 31 086 35 930 33 431 35 094 490 705 870 754 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 303 630 188 831 178 527 185 134 173 633 208 133 249 453 226 301 209 088 224 134 269 134 645 007 3 061 005 ebből: Illetékek 197 631 107 500 118 500 119 500 126 500 142 500 183 500 154 500 148 500 158 500 203 500 171 376 1 832 007 Átengedett központi adók 84 655 59 987 38 683 44 290 25 789 44 289 44 609 50 457 39 244 44 290 44 290 40 926 561 509 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 21 344 21 344 21 344 21 344 21 344 21 344 21 344 21 344 21 344 21 344 21 344 432 705 667 489 14 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 536 113 384 093 270 186 303 058 196 850 296 995 352 015 387 695 283 721 315 560 307 245 462 739 4 096 270 ebből: Normatív hozzájárulások 475 345 336 832 218 890 248 689 144 806 248 690 248 689 301 905 223 689 254 690 254 690 234 802 3 191 717 Normatív kötött felhasználású támogatások 21 056 7 549 4 204 14 657 3 832 4 418 14 548 5 513 4 188 14 158 5 843 4 452 104 418 Központosított ok 39 712 39 712 39 712 39 712 39 712 42 313 80 278 80 277 44 981 46 712 46 712 223 485 763 318 Címzett támogatások 0 0 7 380 0 8 500 1 574 8 500 0 7 863 0 0 0 33 817 Céltámogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0 3 000

70 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN 15 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 0 167 197 0 0 1 000 0 166 667 4 339 339 203 ebből: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 0 167 197 0 0 1 000 0 166 667 4 339 339 203 Önkormányzatok sajátos felhlm. és tőkebevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Támogatásértékű bevétel 431 130 339 348 343 102 340 504 370 079 416 513 393 918 386 818 395 901 385 090 383 425 572 416 4 758 244 ebből: Támogatásértékű működési bevétel 19 166 19 216 20 391 21 972 51 747 88 154 75 986 69 486 77 469 66 058 65 493 200 988 776 126 Társadalombiztosítási alaptól átvett bevétel 303 800 303 400 302 400 301 800 301 600 301 700 301 200 300 600 300 700 301 300 301 200 206 219 3 525 919 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 108 164 16 732 20 311 16 732 16 732 26 659 16 732 16 732 17 732 17 732 16 732 165 209 456 199 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Véglegesen átvett pénzeszközök 600 3 692 3 292 3 292 3 992 18 902 13 442 4 804 7 600 2 192 2 192 167 574 231 574 ebből: Működési célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről 600 2 000 1 600 1 600 2 300 5 903 4 580 3 112 14 761 500 500 126 335 163 791 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről 0 1 692 1 692 1 692 1 692 12 999 8 862 1 692-7 161 1 692 1 692 41 239 67 783 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 0 0 13 410 0 0 0 0 0 0 0 0 1 269 14 679 19 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 150 297 155 500 239 650 356 374 188 370 149 083 164 400 144 633 158 658 142 554 127 231 2 135 657 4 112 407 20 Fenntartói támogatás 526 138 479 060 487 727 507 463 492 528 481 123 569 824 492 359 562 893 527 362 490 972 650 089 6 267 538 ebből: Működési célú fenntartói támogatás 526 138 472 061 472 497 494 716 478 287 463 667 543 335 476 231 559 352 527 362 490 972 647 719 6 152 337 Felhalmozási célú fenntartói támogatás 0 6 999 15 230 12 747 14 241 17 456 26 489 16 128 3 541 0 0 2 370 115 201 21 Hitelfelvétel 145 000 145 000 95 000 145 000 95 000 145 000 95 000 145 000 95 000 145 000 95 000 48 168 1 393 168 ebből: Működési célú hitel 145 000 145 000 95 000 145 000 95 000 145 000 95 000 145 000 95 000 145 000 95 000 48 168 1 393 168 Felhalmozási célú hitel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 Bevétel összesen 2 182 268 1 783 398 1 721 633 1 931 618 1 623 527 1 987 140 1 931 588 1 876 563 1 803 218 1 826 462 1 876 960 5 177 963 25 722 338 23 Kiadások és bevételek egyenlege (12-22) 354 089 1 028-694 545-140 471-235 256 13 101-192 859-22 445-258 723-118 136-553 075 1 847 292 0

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 71 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2009. (II. 27.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól, valamint a végrehajtásához kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: ELSŐ RÉSZ A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed a) a közgyűlésre, annak bizottságaira, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalára (továbbiakban: hivatal) és a közgyűlés felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre, b) a 10. tekintetében mindazon természetes személyekre, akik intézményi térítési díjat fizetnek, c) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek, d) a 24. tekintetében a Baranya Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatokra. 2. (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat címrendjét az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egyegy címet. 3. A Baranya Megyei Önkormányzat intézményeinek és hivatalának létszámkeretét a közgyűlés a 2. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A költségvetés bevételei és kiadásai 4. (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének a) költségvetési kiadásait 17.310.796 ezer forintban, azaz Tizenhétmilliárd-háromszáztízmillióhétszázkilencvenhat ezer forintban, b) költségvetési bevételeit 16.205.814 ezer forintban, azaz Tizenhatmilliárd-kettőszázötmilliónyolcszáztizennégy forintban, c) költségvetési hiányát 1.103.982 ezer forintban, azaz Egymilliárd-egyszázhárommilliókilencszáznyolcvankettőezer forintban,

72 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye d) összes hiányát 1.172.466 ezer forintban, azaz Egymilliárd-egyszázhetvenkettőmilliónégyszázhatvanhatezer forintban állapítja meg. (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a a) a működési célú költségvetési bevételeket 9.884.582 ezer forintban, b) a működési célú költségvetési kiadásokat 11.070.389 ezer forintban, ebből: - a személyi jellegű kiadásokat 5.864.621 ezer forintban, - a munkaadókat terhelő járulékokat 1.769.216 ezer forintban, - a dologi kiadásokat 2.780.524 ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat 203.705 ezer forintban, - az ellátottak pénzbeli juttatásait 86.938 ezer forintban, - az egyéb kiadásokat 365.385 ezer forintban, c) a felhalmozási célú költségvetési bevételeket 6.321.232 ezer forintban, d) a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat 6.240.407 ezer forintban, ebből: - a dologi kiadásokat 137.980 ezer forintban, - a felújítások összegét 127.006 ezer forintban, - a beruházások összegét 2.422.696 ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat 601.350 ezer forintban, - az egyéb kiadásokat (céltartalék) 2.951.375 ezer forintban, e) a hiteltörlesztést 67.484 ezer forintban, továbbá f) a működési célú hitelt 1.172.466 ezer forintban állapítja meg. 5. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési mérleg működési bevételi és kiadási ait a 4. számú, a felhalmozási célú bevételi és kiadási ait az 5. számú melléklet mutatja be mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban. (3) Az év várható bevételi és kiadási ainak teljesüléséről készített felhasználási ütemtervet a 14. számú melléklet tartalmazza. (4) A költségvetési évet követő két év becsült ait a 15. számú melléklet mutatja be.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 73 Az önkormányzat bevételei 6. (1) A rendelet 4.. (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) A közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott bevételeket címenként, csoportonként és kiemelt onként a 6. számú melléklet 5. oszlopa szerint állapítja meg. (3) Az önkormányzat 2009. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásait a 12. számú melléklet tartalmazza. (4) A közgyűlés a 4. (1) d) pontja szerinti forráshiányát működési jellegű hitellel fedezi. Az önkormányzat kiadásai 7. A közgyűlés a 2009. évi kiadási okat címenként, ezen belül kiemelt onként a 6. számú melléklet 8. oszlopa szerint állapítja meg. 8. A közgyűlés az önkormányzati finanszírozású intézmények költségvetésében a 2. számú melléklet szerint jóváhagyott létszámkeretekhez tartozó, jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítésére biztosít fedezetet. A közgyűlés 9. (1) az intézmények költségvetésében célként biztosítja a 18. számú melléklet szerinti okat, továbbá (2) célként fenntartói támogatást biztosít a) a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) intézmény költségvetésében a nevelőszülői ellátáshoz kapcsolódóan 605 gyermek ellátásához szükséges nevelőszülői díj, nevelési díj, ellátmány, valamint zsebpénz fedezetére, b) a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága (Pécs) intézmény költségvetésében 1) ingatlanokkal kapcsolatos vagyongazdálkodási feladatokra 26.569 ezer forint; 2) munka és tűzvédelmi feladatokra 4.320 ezer forint összegben. 10. A közgyűlés az élelmezést nyújtó intézmények nyersanyagnormáit a 19. számú melléklet szerint határozza meg azzal, hogy a normaemelés miatti többletköltségek az intézmények költségvetését terhelik. 11. (1) A hivatal kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

74 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye (2) A közgyűlés a hivatal költségvetésében a 2. számú melléklet szerint jóváhagyott létszámkerethez tartozó jogszabályok által előírt kötelezettségekre biztosít fedezetet. (3) A köztisztviselői illetményalap 40.000 forint. 12. A közgyűlés a hivatal költségvetésében a speciális célú támogatásokra a 7/b. számú mellékletében foglaltak szerint biztosít fedezetet. 13. A közgyűlés (1) a felújítási kiadásokat célonként a 8. számú melléklet szerint, (2) a beruházási kiadásokat feladatonként a 9. számú melléklet szerint állapítja meg. Általános- és céltartalék 14. A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 200.664 ezer forint összegben állapítja meg. 15. A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 3.116.096 ezer forint összegben hagyja jóvá a 10. számú melléklet részletezése szerint. Többéves kihatással járó feladatok 16. A közgyűlés a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, a következő évek költségvetését terhelő kötelezettségvállalások összegét feladatonként (döntésenként), évenként és összesítve a 13. számú melléklet szerint fogadja el. Európai uniós forrással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai 17. A közgyűlés az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek költségvetését a 11. számú melléklet szerint fogadja el. Közvetett támogatások 18. A közgyűlés a közvetett támogatások kimutatását a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetés végrehajtásának szabályai 19. A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a közgyűlés elnöke felelős.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 75 20. Az önkormányzat gazdálkodása a bevételi ok tejesítésének kötelezettségét és a kiadási ok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel -módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási nem jár felhasználási kötelezettséggel. 21. A közgyűlés elnöke az év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely tervezési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótról tájékoztatja a közgyűlést. A képviselő testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig tárgyév december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról. 22. (1) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék át növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, vagy ha felhasználásáról a közgyűlés másképpen rendelkezik. (2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás ának növelésére használható fel. 23. A Közgyűlés a céltartalékba helyezett 10. számú melléklet szerinti ok felhasználásával kapcsolatosan az alábbiak szerint rendelkezik: (1) A Helyi szervezési intézkedésekhez, álláshely betöltések változásához (létszámcsökkentésekhez, nyugdíjazáshoz) kapcsolódó egyszeri kifizetések jogcímen elkülönített intézményi igényeken alapuló felhasználására, a járandóságok jogszabály szerinti kifizetésének időpontjához igazodóan, felhatalmazza a közgyűlés elnökét. (2) Az Intézményvezetők teljesítményének elismerésére elkülönített keret felhasználásáról a közgyűlés elnöke egyéb munkáltatói jogkörében eljárva dönt 2009. november 30-ig. (3) Az Intézmények vis major felújítási igényeire elkülönített keret felhasználásáról egyedi igények elbírása alapján a közgyűlés elnöke dönt. (4) A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) EKF 2010 projekttel kapcsolatos, több múzeumot érintő költözéssel összefüggő kiadások fedezetére elkülönített összeg felhasználását a közgyűlés elnöke az előzetesen egyeztetett tervek szerint megvalósuló kifizetésekhez igazodóan, a benyújtott számlák alapján engedélyezi. Az átcsoportosítás ennek megfelelően történik az intézményi költségvetésbe. (5) A közgyűlés felügyelete alá tartozó intézmények, valamint az önkormányzati feladatok ellátását végző, a megyei önkormányzat tulajdoni részesedésével működő közhasznú társaságok, nonprofit korlátolt felelősségű társaságok, az önkormányzat által alapított alapítványok pályázatainak önrészére elkülönített Intézményi pályázati keret felhasználására benyújtott igényekről 5.000 ezer forintig átruházott hatáskörben a közgyűlés elnöke véleményének kikérésével a feladatkör szerinti bizottság dönt. 5.000 ezer forint felett szükség szerint a feladatkör szerinti bizottság véleményének kikérésével a közgyűlés elnöke dönt. (6) Az önkormányzat által benyújtandó, 30.000 ezer forint önrész igényt meg nem haladó pályázatok önrészére elkülönített Önkormányzati pályázati keret felhasználásáról szükség szerint a feladatkör szerinti bizottság véleményének kikérésével a közgyűlés elnöke dönt. A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a saját forrás biztosításáról szóló nyilatkozatot megtegye.

76 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye (7) A pályázati keretekből önrész elsősorban a pályázat benyújtását megelőzően, a pályázat pénzügyi paramétereinek, az önkormányzat költségvetését érintő hatásoknak bemutatásával igényelhető. (8) Sikeres pályázat esetén, a feladatellátás érdekében a közgyűlés elnöke a költségvetés soron következő módosításáig engedélyezi a pályázati keretek terhére biztosított önrészek megelőlegezését, a támogatás kis-kincstári rendszeren keresztül történő biztosítását. (9) Az utófinanszírozású európai uniós, valamint az egyéb forrásból támogatott intézményi pályázatok átmeneti finanszírozási szükségleteire elkülönített Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete keretből a - átcsoportosításokra a közgyűlés elnöke jogosult. A megelőlegezett támogatás összegét a támogatás pénzügyi finanszírozását követően vissza kell fizetni. (10) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy önrész nélküli pályázatok esetén a pályázatot benyújtsa. (11) A Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép-és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló Integrált kis-és mikrotérségi oktatási hálózatok fejlesztése pályázathoz kapcsolódó integrációs folyamatainak többletköltségeire elkülönített összeg felhasználását a közgyűlés elnöke a ténylegesen felmerülő szükségletekhez igazodóan engedélyezi. (12) Az (1)-(11) bekezdésben foglalt felhatalmazásokat a közgyűlés elnöke az SZMSZ-ben meghatározott szabályok szerint gyakorolja. (13) Az (1)-(11) bekezdésben és a 26. -ban nem szabályozott esetekben a céltartalékba helyezett ok felhasználásáról a Közgyűlés dönt. (14) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét az önkormányzat fejlesztéseinek, intézményfejlesztési, struktúra átalakítási programjainak pályázatival kapcsolatos előkészítő munkák elvégzésére, kétkörös pályázati eljárási rend szerinti pályázatok első fordulójában a Költségvetési Bizottság, valamint szükség szerint a feladatkör szerinti bizottság véleményének kikérésével a pályázati koncepciók benyújtására. (15) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy az önkormányzatnak a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-ben lévő részvényeinek értékesítéséből és a kötvénykibocsátásból származott, céltartalékba helyezett, még fel nem használt, átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként való elhelyezéséről vagy államilag garantált értékpapír vásárlásáról, illetve az önkormányzat likviditási szükségleteinek fedezetére történő átmeneti felhasználásáról, azok célszerinti felhasználásáig döntsön. (16) A szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a jogcímen elkülönített nak az intézmények adatszolgáltatása alapján történő emelésére, illetve csökkentésére a költségvetés módosításakor kerülhet sor azzal, hogy - az ellátást igénybe vevők által befizetett egyszeri hozzájárulás céltartalékban elkülönítendő részét az intézmény haladéktalanul átutalja a hivatal által kezelt, e pénzeszköz elkülönítésére szolgáló alszámlára, - az felhasználása esetén, annak időpontjához igazodva az intézmény a felhasználást a likviditási tervében szerepelteti. Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása 24. (1) A közgyűlés a területi kisebbségi önkormányzatok részére a kötelezően biztosítandó feltételek és az ahhoz szorosan kötődő kiadások fedezetére 1.116 ezer forint működési célú pénzügyi támogatást biztosít, továbbá 3.231 ezer forint értékű természetbeni támogatást nyújt az alábbiak szerint:

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 77 - Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 372 ezer forint pénzbeli, 1.077 ezer forint természetbeni - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 372 ezer forint pénzbeli, 1.077 ezer forint természetbeni - Baranya Megyei Német Önkormányzat 372 ezer forint pénzbeli, 1.077 ezer forint természetbeni támogatás. (2) a) A közgyűlés az (1) pontban foglaltakon túlmenően a területi kisebbségi önkormányzatok részére további támogatást állapít meg - Baranya Megyei Cigány Önkormányzat részére 4.000 ezer forint, - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat részére 2.000 ezer forint, - Baranya Megyei Német Önkormányzat részére 4.000 ezer forint összegben. b) az a) pont szerinti támogatás legalább 40 %-a a települési kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek pályázati kiírás útján történő támogatására, valamint a területi kisebbségi önkormányzatok által benyújtott pályázatok önrészének biztosítására használható fel. (3) A területi kisebbségi önkormányzatok pénzügyi támogatásának átutalása első alkalommal első negyedévre vonatkozóan 3/12 összegben, 2009. március 10-ig történik. A továbbiakban negyedévenként, a negyedév első hónapjának 5-ig kerül sor az átutalásra. Felhatalmazást kap a Közgyűlés elnöke, hogy indokolt esetben, ha a kisebbségi önkormányzat által benyújtott pályázat önrésze bankszámlán való megjelenésének igazolása válik szükségessé, a fenti támogatás átutalás ütemezéstől kérelemre eltérjen. (4) A területi kisebbségi önkormányzatok központi kapcsolatokból származó működési célú támogatása kisebbségi önkormányzatonként 892 ezer forint. (5) A területi kisebbségi önkormányzatok költségvetéseit a 7/a. számú melléklet mutatja, melyek elkülönítetten, a kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatai alapján, változatlan formában épülnek be a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletébe. 25. (1) A közgyűlés elrendeli, hogy a kedvezményezett szervezeteknek, személyeknek biztosított támogatások - a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács részére a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (16) (4) bekezdése alapján járó működéshez szükséges pénzügyi fedezet kivételével megállapodás alapján folyósíthatók. (2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett a támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről. A megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá a felhasznált támogatás elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásáról, a támogatott feladat jellegétől függően a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel legkésőbb 2010. január 31-ig el kell számolni, mely határidőt a kedvezményezett kérésére a közgyűlés elnöke egyszeri alkalommal, illetve vis- major esetben további egy alkalommal meghosszabbíthatja. Amennyiben a támogatott az előírt dási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, ezt követően, a következő 3 évben a megyei önkormányzat támogatásában nem részesülhet. A támogatások nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli. (3) A pályázati önrészekre, önrészek kiegészítésére biztosított támogatások legkésőbbi elszámolási határideje megegyezik az elnyert pályázati támogatás elszámolásának határidejével.

78 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye (4) A közgyűlés egyedi döntéseivel jóváhagyott, illetve a 25. (8) bekezdése szerinti kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó megállapodásban, szerződésben biztosított támogatások esetében az elszámolás határideje megegyezik a jóváhagyott megállapodásokban, szerződésekben meghatározott határidővel. (5) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy köteles igazolni, hogy esedékessé vált köztartozásait (vám, járulék, adó, illeték) maradéktalanul megfizette. A több részletben történő támogatás-folyósítás esetén a szükséges igazolásokat az első részlet kiutalása előtt kell benyújtani, a további részletek az igazolások megújítása nélkül is kiutalhatók. Ha ugyanazon kedvezményezett éven belül újabb támogatást kap, a köztartozások megfizetését elegendő egyszer igazolni. Amennyiben a kedvezményezett több évre szóló megállapodás alapján jogosult támogatásra, az igazolást minden évben az első részlet kiutalásáig be kell szerezni. (6) Az (5) bekezdés szerinti igazolás helyett a kedvezményezett nyilatkozata is elfogadható, ha a megítélt támogatás az 500 ezer forintot nem haladja meg. (7) Az önkormányzat likviditási helyzetének javítása érdekében a működési támogatások folyósítása 3.000 ezer forintig két részletben, 3.000 ezer forint felett negyedévente, időarányosan történik, kivéve ha az ellátási szerződés, megállapodás másként rendelkezik. (8) A közgyűlés 15.000 ezer forint elnöki keretet biztosít, melyre átruházott hatáskörben a közgyűlés elnöke kötelezettséget vállalhat. (9) A nagyrendezvények támogatására tervezett felhasználásáról a közgyűlés elnöke dönt. (10) A sportszervezetek, élősport támogatásának a pályázat útján használható fel. A pályázatot a közgyűlés elnöke írja ki, a pályázat elbírálásával a Nemzeti-és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságot bízza meg. A pályázatok elbírálásának határideje 2009. március 31. (11) A Baranya megye településeinek fejlesztésére, kiemelten a hátrányos helyzetű kistelepülések hazai és közösségi pályázataihoz kapcsolódó önerő biztosítására létrehozott Kistelepülési pályázati keret pályázat útján használható fel. A pályázatot a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése áprilisi ülésén írja ki. A támogatások odaítéléséről a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság javaslata alapján a Közgyűlés dönt szeptember 30-ig. 26. Szakmai jellegű cél a 7/b. számú melléklet 20. pontjában előirányzott, valamint a 10. számú melléklet 6. és 7. pontjában elkülönített. A költségvetési intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok 27. (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási ok mértékéig a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. (2) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni. 28. (1) A jóváhagyott bevételi án felüli saját bevételi többlete az intézményt illeti meg. Bevételi többlet a kiemelt okon tervezett bevételt meghaladóan realizált bevétel akkor, ha a betervezett jogcímeken a többletbevétel időpontjában bevételkiesés nem várható.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 79 a) Az intézmény a jóváhagyott bevételi ain felüli többletbevételét a felügyeleti szerv tájékoztatása mellett saját hatáskörű módosítás után használhatja fel, bevételi és kiadási kiemelt ai a tényleges többletnek megfelelő összeggel emelhetők fel. b) Az intézmények tájékoztatási kötelezettségüknek írásban, a hivatal a közgyűlés időpontjához kapcsolódó információ kérésére tesznek eleget. c) A saját hatáskörben végrehajtott módosításokról a közgyűlés elnöke 30 napon belül tájékoztatja a képviselő testületet. A tájékoztatások alapján a képviselő testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig tárgyév december 31-i hatállyal módosítja a költségvetést. d) Személyi juttatás ot növelő saját hatáskörű módosítás esetén annak szöveges indoklása is szükséges. (2) A kiemelt, illetve a felügyeleti szerv által meghatározott okat az intézmények csak jogszabály, illetve a felügyeleti szerv előírásai szerint módosíthatják. (3) A saját hatáskörben végrehajtott módosítások többlettámogatási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek. 29. A közgyűlés elrendeli, hogy az intézmények a gazdálkodás főbb adatainak folyamatos nyomon követése érdekében a) minden hónapban, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig időközi költségvetési jelentést készítsenek, továbbá b) negyedévente a negyedévet követő hónap 10-ig a kiemelt személyi juttatások és a dologi kiadások egyes részainak teljesítéséről a hivatal erre a célra készített adatlapja alapján információt szolgáltassanak. 30. (1) Az önkormányzat éves beruházási, felújítási tervében részletezett, és az éves költségvetésben feladatonként illetve célonként jóváhagyott felhalmozási célú feladatok végrehajtásához az intézmények a (3) bekezdésben foglalt kivétellel legfeljebb a költségvetésben jóváhagyott öszszeghatárig vállalhatnak kötelezettséget. (2) Amennyiben a felújítási, beruházási feladatok egészének, vagy egy részének fedezete átvett pénzeszköz, a kiadási terhére a pénzeszköz átadójának kötelezettségvállalása után vállalható kötelezettség. (3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalások tekintetében a nettó 5.000 ezer forint öszszeg feletti, de nem közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott szolgáltatóval kötendő beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó polgári jogi szerződések érvényességéhez a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság jóváhagyása szükséges. (4) Az intézménynek a felújítási, beruházási feladatok megvalósításáról, a tényleges teljesítés alapján biztosított fenntartói támogatás felhasználásáról a befejezést követően 15 napon belül el kell számolnia. A megkezdett, de a következő évre áthúzódó feladatok megvalósításának várható alakulásáról, az áthúzódó kötelezettségekről az intézmény 2009. december 31-i hatályú beszámolót készít. (5) A fenntartói támogatással fedezett intézményi felhalmozási célú kiadási maradványa az intézményeket nem illeti meg.

80 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 31. A Közgyűlés kötelezi az intézményeket, hogy elemi költségvetésükben a dologi kiadások ai között elsődlegesen a közüzemi díjakat a hozzájuk tartozó naturális mutatók alapján reálisan tervezzék meg. 32. (1) A közgyűlés elrendeli, hogy az intézmények a 18. számú mellékletbe foglalt céljellegű okkal az éves beszámoló keretében számoljanak el. (2) A 9. (2) a) pontjában meghatározott céljellegű ok felhasználásáról az intézmény havonta, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig elszámol. Ha a tényleges felhasználás meghaladja a biztosított fenntartói támogatást, a közgyűlés az ot az önkormányzat költségvetésének soron következő módosításakor az általános tartalék terhére felemeli. Ha a tényleges felhasználás a biztosított alatti, a különbözet összege a következő havi ellátásnál beszámítandó. A decemberi előfinanszírozás érdekében a november hónap elszámolásakor az elszámolt összeg kétszerese illeti meg az intézményt. (3) A 9. (2) b) pontjában meghatározott céljellegű ok felhasználásáról az intézmény a féléves és éves beszámoló keretében számol el. (4) A 9. (2) b) és a 18. számú melléklet 6. és 7. sorszámú ai a kis-kincstári rendszerben kötött finanszírozású ok. 33. A közgyűlés a felügyelete alá tartozó intézmény szakmai alapfeladata keretében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételét dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásaira külső személlyel, szervezettel szerződés kötését - előadói-, szerkesztői-, lektori-, szerzői-, szakértői-, szaktanácsadói-, és fordítói díjak, művészeti tevékenység honoráriuma, jogi képviselet és tanácsadás díja, valamint szakorvosi órák és ügyeletek díja kifizetése esetében engedélyezi. 34. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei a tartozásállomány figyelemmel kíséréséhez a hónap végén meglévő adósságállományról és a pénzkészletről tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig az önkormányzat hivatala részére kötelesek adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatás alapján a Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály tájékoztatót készít a Pénzügyi Bizottság, a Költségvetési Bizottság, a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság, a közgyűlés elnöke, a megyei főjegyző, valamint a könyvvizsgáló részére. (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl valamennyi intézmény vezetője a) azonnal köteles írásban jelentést készíteni a közgyűlés elnöke számára, ha a 30 napon túli tartozásállomány mértéke a költségvetési szerv éves eredeti kiadási ának 8 %-át, vagy a 80,0 millió forintot eléri; b) az a) pont szerinti jelentéshez intézkedési tervet mellékel, amelyben be kell mutatni, hogy az intézmény milyen konkrét intézkedésekkel képes a 30 napon túli tartozásállományt 28 nap alatt 25 nap alá szorítani.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 81 35. (1) Az intézmények az OEP finanszírozási körbe tartozók kivételével a 2009. évben ingó vagyon selejtezést 300 ezer forint (egyedileg könyv szerinti értéken), ingó vagyon értékesítést 1.000 ezer forint (piaci értéken), ingó vagyon beszerzést 5.000 ezer forint felett a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság egyetértésével hajthatnak végre. (2) Tilos az (1) bekezdésben meghatározott összeghatárok megkerülése céljából az ingó vagyont részekre bontani. Az érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések vagy építési beruházások vagy szolgáltatások értékét egybe kell számítani, amelyek beszerzésére egy költségvetési évben kerül sor, és rendeltetése azonos vagy hasonló, illetőleg felhasználásuk egymással öszszefügg. 36. (1) Az önkormányzat költségvetési intézménye a szellemi és anyagi infrastruktúráját igénybevevő számára köteles térítési díjat előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembe vételével. (2) A költségek és a térítés megállapításának mértékét és rendjét a költségvetési szerv belső szabályzatában kell rögzíteni. 37. Az intézmények saját költségvetésükre vonatkozóan, a tárgyévben várható bevételi és kiadási aik teljesüléséről havi bontású, éves -felhasználási ütemtervet készítenek. Adósságszolgálat 38. (1) Az önkormányzat fennálló hiteleinek és kötvényének állományát, valamint a tőketörlesztések kiadásait a 20. számú melléklet tartalmazza. (2) A közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzatnak - a korábbi években felvett hitelekből a 2008. december 31-i állomány alapján 258.730 ezer forint, - a kötvény kibocsátásához kapcsolódóan 20.000.000 CHF 2008. december 31-i árfolyamon számítva 3.555.600 ezer forint kötelezettsége áll fenn. (3) A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelek futamideje alatt a hitelszerződésekben vállalt, valamint a kötvény kibocsátásához kapcsolódó fizetési kötelezettségének eleget tesz, tárgyévi költségvetésébe betervezi. (4) A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy az önkormányzati feladatellátás likviditási helyzetének biztosításához, valamint az utófinanszírozású projektjei keretében megvalósuló beruházásainak átmeneti finanszírozási szükségleteihez maximum 1.500.000 ezer forint összegű, 2009. március 1-jén induló, éves lejáratú folyószámla-hitelkeret igénybevételéhez a hitelszerződést megkösse. (5) A közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat hitelfelvétele nem esik törvényi korlátozás alá.

82 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye MÁSODIK RÉSZ AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük egyes szabályairól szóló 7/1998. (III.6.) Kgy rendelet (továbbiakban Ltv.) módosítása 39. Az Ltv melléklete az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások fajlagos havi bérleti díja 2009. évben Pécs Megyei Jogú Város területén - összkomfortos lakás esetén 217 Ft/m 2 /hó - komfortos lakás esetén 171 Ft/m 2 /hó Egyéb települések területén - összkomfortos lakás esetén 183 Ft/m2/hó - komfortos lakás esetén 137 Ft/m 2 /hó Vegyes, átmeneti és záró rendelkezések 40. 2009. január 1-jétől a 2009. évi költségvetési rendelet megalkotásáig a közgyűlés elnöke az átmeneti gazdálkodás 2009. évi szabályairól szóló 14/2008. (XII. 3.) Kgy. rendelet alapján járt el. A közgyűlés az erről készült 16. számú melléklet szerinti elszámolást elfogadja. 41. (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 41. (2) - (3) bekezdésben foglalt kivételekkel 2009. január 1-jétől kell alkalmazni. (2) A 19. számú mellékletébe foglalt szociális, közoktatási és gyermekjóléti intézmények élelmezési nyersanyagnormáit 2009. március 1-jétől kell alkalmazni. (3) E rendelet 3. -át a rendelet hatályba lépésétől kell alkalmazni. 42. A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2009. február 26. dr. Hargitai János s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 83 INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló, 3/2009. (II. 27.) Kgy. rendeletéhez Általános indokolás A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotja meg az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletét. Ehhez a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Kr. rendelet (továbbiakban Ámr.) szabályozása biztosított kereteket. A tervezést a 115/2008. (XI. 27.) Kgy. határozattal elfogadott, a Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójában (továbbiakban: koncepció) meghatározott irányelvek alapozzák meg. Részletes indokolás 1. -hoz A rendelkezés a rendelet hatályát határozza meg. Kiterjed a közgyűlésre, annak bizottságaira, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalára (továbbiakban: hivatal), az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre, a nyersanyagnormák tekintetében a térítési díjat fizető természetes személyekre, valamint a támogatásokra vonatkozó szabályozás tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek. A rendelet 24. -a a Baranya Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatokra vonatkozó szabályozást tartalmaz. 2. -hoz Az Áht. 67. (1) bekezdése szerint az önkormányzati költségvetési szervek címeket alkotnak. A címrendet a költségvetési rendelet 1. számú melléklete tartalmazza, amely szerint az önkormányzat intézményei önálló címmel rendelkeznek, függetlenül a gazdálkodási jogkörük besorolásától. Továbbá a hivatal és a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás is egy-egy önálló címet alkot. 3. -hoz Az Áht. 69. (1) bekezdése és az Ámr. 29. (1) f) pontja alapján a 2. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat intézményeinek és hivatalának létszámkereteit tartalmazza. 4-5. -hoz Ez a rendelkezés a költségvetési bevételeket és kiadásokat és a költségvetési hiányt állapítja meg. A költségvetés bevételi és kiadási ait az Áht. 69. (1) bekezdésében meghatározott kiemelt oknak megfelelően, az Ámr. 29. (1) h) szerint a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat elkülönítetten a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban tartalmazza. Alapvető célkitűzés az önkormányzat és intézményei működésének, az áthúzódó kötelezettségek fedezetének megteremtése mellett az önkormányzat kiemelt fejlesztéseinek önrészére, intézményfejlesztési, struktúra átalakítási programok fedezetére forrást biztosítani. Az Áht.118. (1) 1. alapján a 14. számú melléklet tájékoztató jelleggel bemutatja az önkormányzat felhasználási ütemtervét. Az Áht. 71. (3) előírása alapján a rendelkezés 15. számú mellékletében a költségvetési évet követő két év várható ait is bemutatja, melyek tervezése a konvergencia programban előre jelzett makrogazdasági folyamatok, valamint a közgyűlés 13. számú mellékletben bemutatott több éves kihatással járó feladatainak figyelembevételével történt.

84 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 6-7. -hoz A rendelkezés 3. és 6. számú melléklete szerint határozza meg az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, ezen belül címenkénti, -csoportonkénti és kiemelt onkénti összegét az Ámr. 29. (1) a), b) pontjai szerint. Az önkormányzat költségvetése forráshiányos, a pénzügyi mérleg egyensúlyának megteremtéséhez hitelfelvétel szükséges. 8. -hoz Az önkormányzati finanszírozású intézmények költségvetésben a jóváhagyott létszámkerethez tartozó, jogszabály által előírt juttatások fedezetét biztosítja a közgyűlés. Ez fedezetet nyújt a közoktatási törvény 118. -ának (11) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó 5.250 forint/fő/hónap kereset-kiegészítéshez, a közoktatási ágazatba nem tartozó intézmények esetében az Áht. 93/A -a szerinti kereset-kiegészítéséhez; a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. -ának (5) bekezdése szerinti 10.000 forint/fő hozzájárulás összegéhez; a pedagógusok 14.000 forint/fő/év szakkönyvvásárlásához; a pedagógus- és szociális szakvizsgához kapcsolódó személyi kifizetésekhez; a jövedelem bankszámlára utalásához kapcsolódó költségtérítéshez; a jogszabály alapján fizetendő jubileumi jutalom kifizetéséhez. Ez utóbbi cél az intézmények költségvetésében, mint ahogy a prémiumévek program jogszabály szerinti munkáltatói kifizetéseinek a is. A személyi juttatások összege tartalmazza továbbá az érintett szociális intézményeknél a szociális foglalkoztatás személyi juttatásaira biztosított fedezetet. 9. -hoz E szakasz az önkormányzati finanszírozású intézmények célairól rendelkezik. Ezen belül célként támogatást biztosít a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ költségvetésében a nevelőszülői ellátáshoz kapcsolódó juttatásokra, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs részére ingatlanokkal kapcsolatos vagyongazdálkodási illetve munka- és tűzvédelmi feladatokra. Az intézmények költségvetésébe a kötött felhasználású normatív állami hozzájárulások, a jubileumi jutalom, valamint a prémiumévek programban résztvevők juttatásaira biztosított támogatások is célként épülnek be. 10. -hoz A közgyűlés rendelkezik az élelmezést nyújtó intézményekben alkalmazandó új nyersanyagnormákról, a normaemeléssel kapcsolatos többletkiadások fedezetéről. 11. -hoz Az Ámr. 29. (1) e) pontja alapján a hivatal költségvetését feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza. A hivatal működési költségvetése a 2009. évi tényleges feladatok számbavételén alapul. A személyi jellegű kiadások a fedezetet biztosít a hatályos jogszabályoknak megfelelő juttatásokra. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról szóló 21/2001. (XI.2.) Kgy. rendeletének 2. -a szerint az illetményalap mértéke a költségvetésről szóló rendeletben meghatározott 40.000 forint. Bár összege 2001. óta változatlanul 40.000 forint, célszerű ennek a összegnek a kimondása az adott tárgyévi költségvetési rendeletben is. 12. -hoz E rendelkezés a hivatal költségvetésében tervezett speciális célú támogatásokat mutatja be. A speciális célú támogatások részletezése támogatott szervenként, ágazatonként történik, elkülöníthető melyek szolgálnak működési és felhalmozási célokra, valamint államháztartáson belüli, illetve azon kívüli szervezetek támogatására. 13-15. -hoz Az Ámr. 29. (1) c) és d) pontja szerint a közgyűlés felújítási feladatait célonként, beruházásait feladatonként határozza meg. A 29. (1) e) 1. és 2. pontja alapján mutatja be a rendelkezés az általános tartalék és céltartalék mértékét, valamint a céltartalékban elkülönített okat.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 85 A céltartalékban jellemzően azok az ok szerepelnek, amelyek konkrét felhasználásáról későbbi időpontban lehetséges dönteni, a fedezet elkülönítését azonban célszerű megtervezni a költségvetésben. 16-17. -hoz Az Ámr. 29. (1) g) és k) pontja alapján tartalmazza a rendelkezés a több éves kihatással járó feladatok ait, valamint az európai uniós támogatással megvalósuló projektek költségvetését. A többéves kihatású feladatokat a kimutatás feladatonként (döntésenként) a kötelezettségvállalás és az időtartam megjelölésével, 3 évre évenként és azt követően egyösszegben tartalmazza. Ezek között találhatók önkormányzati feladatokat ellátási szerződés, megállapodás alapján ellátó szervezetek támogatásai; kezességvállalások; a fejlesztési hitelekhez és a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalások. A táblázat szöveges része (indokolása) tartalmazza a többéves kihatású döntés, határozat számát illetve a legfontosabb paramétereit. 18. -hoz A rendelkezés az Áht. 118.. (2) bekezdés 2. e) pontja alapján az Ámr. 29. (13) bekezdése szerinti részletezettséggel az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások jogcímeire, kedvezményezettjeire és összegeire vonatkozik. A Baranya Megyei Önkormányzat a tulajdonában, illetve használatában álló ingatlanok egy részét a piaci ár alatti bérleti díj ellenében adja bérbe, illetve több ingatlan esetében térítésmentes használatot biztosít olyan társadalmi-, civil-, és egyéb szervezetek részére, amelyek tevékenysége a megye egészének érdekeit szolgálja, vagy a megyei önkormányzat által támogatandó közfeladatot látnak el. A kedvezményes díj ellenében történő bérbeadás, illetve a térítésmentes használat biztosítása közvetett támogatásnak minősül, ezért azt tájékoztatásul be kell mutatni a Közgyűlésnek. Ezen felül közvetett támogatást jelentenek az Ámr. 28. (13) bekezdése szerinti ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése. A 19. -37. -ok a költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazzák. 19-22. -hoz A költségvetési gazdálkodás általános szabályairól, év közben az önkormányzat részére biztosított pótokhoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségről és a többletbevételek felhasználásáról rendelkezik e rész. 23. -hoz E rendelkezés szerint a céltartalékban elkülönített ok átcsoportosításáról, felhasználásáról a közgyűlés dönt. Ettől az alapesettől eltérő szabályozás szerint egyes ok tekintetében felhatalmazza a közgyűlés elnökét a felhasználáshoz kapcsolódó döntésekre és a szükséges feladatok ellátására. Ilyenek a helyi szervezési intézkedésekhez, álláshely betöltések változásához (létszámcsökkentésekhez, nyugdíjazáshoz) kapcsolódó egyszeri kifizetések; az intézményvezetők teljesítményének elismerésére; az intézmények vis-major felújítási igényeire; a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) EKF 2010 projekttel kapcsolatos, több múzeumot érintő költözéssel összefüggő kiadásira biztosított ; továbbá az intézményi pályázati keret 5.000 ezer forint felett és önkormányzati pályázati keret 30.000 ezer forint alatt történő felhasználása. Aaz utófinanszírozású projektek finanszírozási szükségletére elkülönített keretből történő átcsoportosításra szintén a közgyűlés elnöke jogosult. Ezek az intézkedések általában nagyobb számú egyedi döntések meghozatalát, sokszor rövid határidejű intézkedések szükségességét - több esetben pályázati kiíráshoz, egyéb szabályozáshoz kapcsolódó - feladatok ellátását jelentik. Az uniós támogatásokra kiírt pályázatok új rendszere illetve a sok esetben nagyon rövidre szabott beadási határidők szükségessé teszik, hogy az előkészítés a pályázati kiíráshoz igazodóan, rugalmasan, gyorsan történjen. Az új, kialakult gyakorlattal még nem rendelkező pályázati mechanizmus következtében szükségessé válik, hogy a közgyűlés elnöke felhatalmazást kapjon a Költségvetési Bizottság, valamint szükség szerint az illetékes szakbizottság véleményének kikérésével az előkészítő munkák elvégzésére, kétkörös pályázati eljárási rend esetén a pályázatok első fordulójában a pályázati koncepciók benyújtására.

86 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A rendelkezés részletezi továbbá a szociális intézmények emelt színtű ellátásáért fizetett egyszeri hozzájárulások elkülönítését. A rendelkezés szerint a közgyűlés a Területi Kisebbségi Önkormányzatok részére a központi támogatáson felül 10.000 ezer forint önkormányzati támogatást különít el, amelynek differenciált felosztásáról költségvetés módosítás keretében dönt. 24. -hoz E szakasz a Baranya Megyei Területi Kisebbségi önkormányzatok támogatásáról, annak utalásáról rendelkezik. A Baranya Megyei Önkormányzat és a területi kisebbségi önkormányzatok (továbbiakban: kisebbségi önkormányzatok) között létrejött együttműködési megállapodásoknak megfelelően a Baranya Megyei Önkormányzat biztosítja a kisebbségi önkormányzatok testületi működésének feltételeit részben természetben nyújtott, részben pénzügyi támogatásként. Ezen felül működésüket összességében 10.000 ezer forinttal (Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 4.000 ezer forint, Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2.000 ezer forint, Baranya Megyei Német Önkormányzat 4.000 ezer forint) támogatja. E támogatások felhasználása során, legalább annak 40 %-át a települési kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek pályázati kiírás útján történő támogatására, valamint a területi kisebbségi önkormányzatok által benyújtott pályázatok önrészének biztosítására fordíthatják. 25. A rendelkezés az önkormányzat által nyújtott támogatásokkal kapcsolatos szabályozást tartalmazza. Meghatározza a hivatal költségvetésében tervezett támogatások folyósításához szükséges megállapodások tartalmát, elszámolásának rendjét. Külön rendelkezik a nagyrendezvények, civil szervezetek támogatásáról, az elnöki keret, a sportszervezetek, élősport támogatása, valamint a kistelepülések pályázati kerete ának felhasználásáról. 26. -hoz A rendelkezés a szakmai jellegű okat határozza meg, amelyekről az SZMSZ felhatalmazása alapján az illetékes szakbizottságok döntenek. 27-37. -hoz A rendelkezés a költségvetési intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza. A közgyűlés rendelkezik az intézmények saját hatáskörben végrehajtott módosításának szabályairól. A gazdálkodás főbb adatainak folyamatos nyomon követésének érdekében havonta időközi költségvetési jelentés, illetve negyedévente a személyi juttatások és dologi kiadások egyes részainak teljesítéséről történi kimutatás készítését írja elő. A rendelkezés meghatározza az önkormányzat beruházási és felújítási feladatainak végrehajtásához kapcsolódó kötelezettségvállalás rendjét, emellett javaslatot tesz beszámolási és elszámolási kötelezettségre is. A közgyűlés elrendeli, hogy az intézmények az elemi költségvetésükben a dologi kiadások ai között elsődlegesen a közüzemi díjakat a hozzájuk tartozó naturális mutatók alapján reálisan tervezzék meg. E rész rendelkezik a céljellegű ok elszámolási kötelezettségéről. A közgyűlés rendelkezik arról, hogy mely szellemi tevékenységek esetében engedélyezi az intézményeknek a szerződéssel történő, külső személlyel, szervezettel való számla ellenében történő feladatellátást. A közgyűlés az intézmények tartozásállományának alakulása, pénzkészletének megismerése érdekében adatszolgáltatást rendel el, mivel az önkormányzat anyagilag is felelős a felügyelete álló tartozó intézmények adósságaiért. A közgyűlés, összhangban az önkormányzat vagyonrendeletével, meghatározza azokat az összeghatárokat, amely fölött az intézmények használatában álló ingó vagyon selejtezése, értékesítése és be-

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 87 szerzése csak a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság egyetértésével hajtható végre, mely rendelkezés az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási körébe tartozó intézményeket nem érinti. A közgyűlés megtiltja az eljárás során az ingó vagyon részekre bontását. Rendelkezik e rész arról, hogy az intézmények saját várható bevételeik és kiadásaik teljesüléséről felhasználási ütemtervet készítsenek. 38. -hoz A közgyűlés megállapítja fennálló hiteleinek és kötvényének állományát és az ezekhez kapcsolódó törlesztési kötelezettségeket, rendelkezik folyószámla hitelkeret igényléséről, az erre vonatkozó szerződés megkötésére felhatalmazza a közgyűlés elnökét. 39. -hoz Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük egyes szabályairól szóló 7/1998. (III.6.) Kgy. rendelet szabályozza, hogy a fajlagos bérleti díjakat évente felül kell vizsgálni és megállapítani. Az előző évhez képest 3,0 %-os inflációs növekményt tartalmaz a módosítás. 40. -hoz 2009. január 1-jétől a 2009. évi költségvetési rendelet megalkotásáig a közgyűlés elnöke az átmeneti gazdálkodás 2009. évi szabályairól szóló 14/2008. (XII. 3.) Kgy. rendelet alapján járt el. Az átmeneti gazdálkodásról a közgyűlés elnöke a jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési rendeletben beszámol a testületnek. 41-42. -hoz E rész a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. Meghatározza azokat a rendelkezéseket, amelyek eltérnek az általános, kihirdetés időpontjában történő hatálybalépéstől.

88 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3. Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny 4. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 6. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 2-6. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 7. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 8. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 9. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 10. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló 11. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 12. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács 13. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló 14. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 7-14. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 15. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 15. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 16. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 17. Baranya Megyei Levéltár Pécs 18. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 19. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 20. Művészetek és Irodalom Háza Pécs 16-20. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 21. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs 21. EGYÉB INTÉZMÉNYEK 22. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Pécs 23. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Pécs

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 89 2. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi létszámkeretei Cím Cím 2009. megnevezése létszám Ebből: (fő) pedagógus 1. Baranya Megyei Kórház 787 Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 787 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona 188 14 Bóly 3. Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona 86 Görcsöny 4. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona 138 Helesfa 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona 69 Mozsgó 6. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona 53 Szigetvár-Turbékpuszta 2-6. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 534 14 7. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona 87 45 Mohács 8. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona 75 36 Pécsvárad 9. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona 23 9 Old 10. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 62 30 Komló 11. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma 43 34 Pécsvárad 12. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma 128 93 Mohács 13. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma 140 91 Komló 14. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja 72 55 Pécs 7-14. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 630 393 15. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 225 70 Pécs 15. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 225 70 16. Csorba Győző Megyei Könyvtár 35 Pécs 17. Baranya Megyei Levéltár 27 Pécs 18. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 77 Pécs 19. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 11 Pécs 20. Művészetek és Irodalom Háza 10 Pécs 16-20. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 160 0 21. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága 25 Pécs 21. EGYÉB INTÉZMÉNYEK 25 0 22. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* 73 Pécs 23. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 16 4 Pécs 1.-23. MINDÖSSZESEN 2 450 481 * Ebből 2 fő tisztségviselő, 69 fő köztisztviselő, 2 fő ügykezelő

90 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési mérlege Megnevezés 2007. évi teljesítés 2008. évi eredeti 3. számú melléklet 2008. évi várható teljesítés ezer forint 2009. évi eredeti Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 548 169 711 210 573 066 1 454 020 Egyéb intézményi működési bevételek 1 067 207 402 378 648 042 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 1 758 500 1 832 007 2 028 550 1 800 000 Átengedett központi adók 1 546 542 560 629 561 509 579 939 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 93 453 256 132 505 063 898 649 2. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások 2 131 901 3 166 557 3 191 717 3 073 382 Központosított ok 495 095 479 146 763 317 44 518 Normatív kötött felhasználású támogatások 129 267 104 423 104 418 85 112 Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás 196 303 33 954 33 817 Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 1 500 Céljellegű decentralizált támogatás 1 500 3 000 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 317 381 333 334 41 412 334 594 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 12 510 Pénzügyi befektetések bevételei 559 3 883 4. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel 4 761 877 3 877 905 4 211 190 3 585 367 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 4 192 553 3 621 149 3 525 919 3 400 000 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 321 880 292 223 294 096 1 826 800 Kiegészítések, visszatérülések 13 775 31 849 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 396 637 20 100 150 319 28 470 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 62 830 18 616 73 960 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 6 364 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 554 764 8 841 19 000 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 225 907 3 602 406 1 026 653 2 708 875 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 16 643 921 15 691 020 14 487 614 16 205 814 Működési célú hitel 195 106 1 393 168 1 172 466 Fejlesztési célú hitel Kötvénykibácsátás 3 064 800 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 3 259 906 1 393 168 0 1 172 466 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 47 718-290 691 Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 47 718 0-290 691 0 Bevételek összesen: 19 951 545 17 084 188 14 196 923 17 378 280

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 91 Sorszám Megnevezés 2007. évi teljesítés 2008. évi eredeti 2008. évi várható teljesítés 2009. évi eredeti KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 13 095 479 10 354 397 11 876 632 9 917 881 Személyi jellegű kiadások 5 787 382 5 830 938 5 776 803 5 341 623 Munkaadókat terhelő járulékok 1 759 030 1 827 399 1 732 409 1 615 749 Dologi jellegű kiadások 4 971 622 2 416 532 3 803 412 2 423 085 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 302 508 94 282 25 585 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2 500 1 652 280 000 Támogatási kölcsönök nyújtása 2 400 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3 212 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 7 219 13 000 27 555 Előző évi pénzmaradvány átadása 22 399 9 969 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 6 367 2 649 Ellátottak pénzbeli juttatása 85 958 90 115 97 764 86 938 Felújítási kiadások 37 104 43 536 56 311 127 006 Beruházások 113 390 38 595 336 311 43 480 Egyéb felhalmozási célú kiadások 600 Egyéb kiadások 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 2 082 304 5 927 829 1 536 854 7 288 980 Személyi jellegű kiadások 532 757 502 605 462 330 489 832 Munkaadókat terhelő járulékok 166 002 147 193 136 448 143 256 Dologi jellegű kiadások 555 435 474 951 422 620 471 766 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 18 173 15 650 30 510 18 225 Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás 3 733 1 575 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 1 200 50 200 51 141 259 000 Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás 6 800 5 954 Támogatási kölcsönök nyújtása 2 400 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 162 114 181 398 182 807 148 575 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - pénzügyi elszámolás 3 060 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 26 125 47 893 72 219 62 350 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - pénzügyi elszámolás 3 850 Előző évi pénzmaradvány átadása 13 775 21 868 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások 98 105 794 794 Beruházások 491 175 189 633 153 717 2 379 216 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök Általános tartalék 131 341 200 664 Céltartalék 4 178 642 3 116 096 3. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: 45 297 26 900 105 621 103 935 Személyi jellegű kiadások 3 562 10 696 15 524 33 166 Munkaadókat terhelő járulékok 999 2 978 4 512 10 211 Dologi jellegű kiadások 5 420 9 626 8 280 23 653 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 587 8 941 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 4 729 22 221 27 964 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása 66 Felújítási kiadások Beruházások 30 000 3 600 55 018 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen: 15 223 080 16 309 126 13 519 107 17 310 796 Hitel visszafizetés (törlesztés) 563 905 775 062 774 984 67 484 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 563 905 775 062 774 984 67 484 Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 55 984 56 195 Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -21 412 24 973 DDÖRT függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 422 822 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 34 994 0 81 990 0 Kiadások összesen: 15 821 979 17 084 188 14 376 081 17 378 280 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 1 420 841-618 106 968 507-1 104 982 HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt 856 936-1 393 168 193 523-1 172 466

92 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám BEVÉTELEK Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi működési bevételei és kiadásai Megnevezés 2007. évi teljesítés 2008. évi eredeti 4. számú melléklet 2008. évi várható teljesítés ezer forint 2009. évi eredeti 1. Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 548 169 711 210 573 066 1 454 020 Egyéb intézményi működési bevételek 1 067 207 402 378 648 042 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 1 758 500 1 832 007 2 028 550 1 800 000 Átengedett központi adók 1 546 542 560 629 561 509 579 939 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 93 453 167 851 11 821 205 100 2. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások 2 131 901 3 166 557 3 191 717 3 073 382 Központosított ok 495 095 479 146 763 317 44 518 Normatív kötött felhasználású támogatások 129 267 104 423 104 418 85 112 3. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel 4 761 877 3 877 905 4 211 190 3 585 367 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 4 192 553 3 621 149 3 525 919 3 400 000 Kiegészítések, visszatérülések 13 775 31 849 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 396 637 20 100 150 319 28 470 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 19 000 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 210 071-730 881-757 414 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 14 152 494 10 591 325 12 508 710 9 884 582 Működési célú hitel 195 106 1 393 168 0 1 172 466 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 195 106 1 393 168 0 1 172 466 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 47 718-290 691 Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 47 718 0-290 691 0 Bevételek összesen: 14 395 318 11 984 493 12 218 019 11 057 048

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 93 Sorszám KIADÁSOK Megnevezés 2007. évi teljesítés 2008. évi eredeti 2008. évi várható teljesítés 2009. évi eredeti 1. Intézmények kiadásai - ebből: 12 935 266 10 259 266 11 444 804 9 467 395 Személyi jellegű kiadások 5 787 382 5 830 938 5 776 803 5 341 623 Munkaadókat terhelő járulékok 1 759 030 1 827 399 1 732 409 1 615 749 Dologi jellegű kiadások 4 971 622 2 416 532 3 803 412 2 423 085 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 302 508 94 282 25 585 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3 212 Előző évi pénzmaradvány átadása 22 399 2 970 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 6 367 2 649 Ellátottak pénzbeli juttatása 85 958 90 115 97 764 86 938 Egyéb kiadások 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 1 446 116 1 506 821 1 238 781 1 499 059 Személyi jellegű kiadások 532 757 502 605 462 330 489 832 Munkaadókat terhelő járulékok 166 002 147 193 136 448 143 256 Dologi jellegű kiadások 555 435 330 681 422 620 333 786 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 18 173 15 650 30 510 18 225 Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás 3 733 1 575 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 162 114 181 398 182 807 148 575 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - pénzügyi elszámolás 3 060 Előző évi pénzmaradvány átadása 4 842 4 066 Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök Általános tartalék 131 341 200 664 Céltartalék 196 378 164 721 3. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás ebből: 15 297 23 300 50 603 103 935 Személyi jellegű kiadások 3 562 10 696 15 524 33 166 Munkaadókat terhelő járulékok 999 2 978 4 512 10 211 Dologi jellegű kiadások 5 420 9 626 8 280 23 653 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 587 8 941 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 4 729 22 221 27 964 Előző évi pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatása 66 Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen: 14 396 679 11 789 387 12 734 188 11 070 389 Hitel visszafizetés (törlesztés) 471 410 195 106 195 106 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 471 410 195 106 195 106 0 Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 55 984 56 195 Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -21 412 24 973 DDÖRT függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 422 822 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 34 994 0 81 990 0 Kiadások összesen: 14 903 083 11 984 493 13 011 284 11 070 389 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY -244 185-1 198 062-225 478-1 185 807 HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt -715 595-1 393 168-420 584-1 185 807

94 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai 5. számú melléklet Sorszám BEVÉTELEK Megnevezés 2007. évi teljesítés 2008. évi eredeti 2008. évi várható teljesítés ezer forint 2009. évi eredeti 1. Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 88 281 493 242 693 549 2. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított támogatás Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás 196 303 33 954 33 817 Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 1 500 Céljellegű decentralizált támogatás 1 500 3 000 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 317 381 333 334 41 412 334 594 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 12 510 Pénzügyi befektetések bevételei 559 3 883 4. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel 321 880 292 223 294 096 1 826 800 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 62 830 18 616 73 960 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 6 364 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 554 764 8 841 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 015 836 4 333 287 1 026 653 3 466 289 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 2 491 427 5 099 695 1 978 904 6 321 232 Fejlesztési célú hitel Kötvénykibocsátás 3 064 800 0 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 3 064 800 0 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 0 0 Bevételek összesen: 5 556 227 5 099 695 1 978 904 6 321 232

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 95 Sorszám KIADÁSOK Megnevezés 2007. évi teljesítés 2008. évi eredeti 2008. évi várható teljesítés 2009. évi eredeti 1. Intézmények kiadásai - ebből: 160 213 95 131 431 828 450 486 Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2 500 1 652 280 000 Támogatási kölcsönök nyújtása 2 400 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 7 219 13 000 27 555 Előző évi pénzmaradvány átadása 6 999 Felújítási kiadások 37 104 43 536 56 311 127 006 Beruházások 113 390 38 595 336 311 43 480 Egyéb felhalmozási célú kiadások 600 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 636 188 4 421 008 298 073 5 789 921 Dologi jellegű kiadások 144 270 137 980 Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás 1 200 50 200 51 141 259 000 Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás 6 800 5 954 Támogatási kölcsönök nyújtása 2 400 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 26 125 47 893 72 219 62 350 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - pénzügyi elszámolás 3 850 Előző évi pénzmaradvány átadása 8 933 17 802 Felújítási kiadások 98 105 794 794 Beruházások 491 175 189 633 153 717 2 379 216 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Céltartalék 3 982 264 2 951 375 3. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: 30 000 3 600 55 018 0 Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások 30 000 3 600 55 018 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen: 826 401 4 519 739 784 919 6 240 407 Hitel visszafizetés (törlesztés) 92 495 579 956 579 878 67 484 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 92 495 579 956 579 878 67 484 Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások DDRÖT függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 0 0 Kiadások összesen: 918 896 5 099 695 1 364 797 6 307 891 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 1 665 026 579 956 1 193 985 80 825 HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt 1 572 531 614 107 13 341

96 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 6. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként ezer forint Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás 39 900 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 1 836 190 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 20 000 2. Munkaadókat terhelő járulékok 583 525 2. Egyéb intézményi működési bevételek 210 000 3. Dologi jellegű kiadások 1 065 035 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 134 750 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 280 000 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 3 400 000 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3 400 000 6. Felújítási kiadások 16 620 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 23 280 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 3 804 650 Költségvetési kiadások összesen: 3 804 650 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 3 804 650 Kiadások összesen: 3 804 650

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 97 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás 39 900 1 2 3 4 5 6 7 8 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 1 836 190 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 20 000 2. Munkaadókat terhelő járulékok 583 525 2. Egyéb intézményi működési bevételek 210 000 3. Dologi jellegű kiadások 1 065 035 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 134 750 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 280 000 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 3 400 000 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3 400 000 6. Felújítási kiadások 16 620 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 23 280 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 3 804 650 Költségvetési kiadások összesen: 3 804 650 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 3 804 650 Kiadások összesen: 3 804 650

98 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás 24 500 1 2 3 4 5 6 7 8 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 345 552 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 126 711 2. Munkaadókat terhelő járulékok 114 631 2. Egyéb intézményi működési bevételek 9 057 3. Dologi jellegű kiadások 141 719 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 466 134 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 15 900 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 8 600 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 626 402 Költségvetési kiadások összesen: 626 402 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 626 402 Kiadások összesen: 626 402

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 99 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás 14 700 1 2 3 4 5 6 7 8 3. Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 134 471 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 101 216 2. Munkaadókat terhelő járulékok 44 406 2. Egyéb intézményi működési bevételek 13 700 3. Dologi jellegű kiadások 69 551 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 134 262 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 750 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 12 600 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 2 100 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 263 878 Költségvetési kiadások összesen: 263 878 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 263 878 Kiadások összesen: 263 878

100 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás 1 2 3 4 5 6 7 8 4. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 232 798 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 141 312 2. Munkaadókat terhelő járulékok 78 664 2. Egyéb intézményi működési bevételek 6 900 3. Dologi jellegű kiadások 104 013 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 267 825 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 562 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 416 037 Költségvetési kiadások összesen: 416 037 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 416 037 Kiadások összesen: 416 037

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 101 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás 12 000 1 2 3 4 5 6 7 8 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 122 051 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 70 611 2. Munkaadókat terhelő járulékok 40 857 2. Egyéb intézményi működési bevételek 4 000 3. Dologi jellegű kiadások 60 912 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 149 709 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 500 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 12 000 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 236 320 Költségvetési kiadások összesen: 236 320 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 236 320 Kiadások összesen: 236 320

102 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás 1 860 1 2 3 4 5 6 7 8 6. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 106 230 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 75 619 2. Munkaadókat terhelő járulékok 33 322 2. Egyéb intézményi működési bevételek 4 576 3. Dologi jellegű kiadások 62 751 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 122 208 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 100 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 1 860 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 204 263 Költségvetési kiadások összesen: 204 263 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 204 263 Kiadások összesen: 204 263

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 103 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás 53 060 1 2 3 4 5 6 7 8 2-6. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 941 102 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 515 469 2. Munkaadókat terhelő járulékok 311 880 2. Egyéb intézményi működési bevételek 38 233 3. Dologi jellegű kiadások 438 946 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 1 140 138 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 912 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 42 360 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 10 700 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 1 746 900 Költségvetési kiadások összesen: 1 746 900 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 1 746 900 Kiadások összesen: 1 746 900

104 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás 1 076 1 2 3 4 5 6 7 8 7. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 176 375 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 1 800 2. Munkaadókat terhelő járulékok 57 571 2. Egyéb intézményi működési bevételek 3 200 3. Dologi jellegű kiadások 36 263 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 266 102 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 893 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 1 076 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 272 178 Költségvetési kiadások összesen: 272 178 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 272 178 Kiadások összesen: 272 178

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 105 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás 1 2 3 4 5 6 7 8 8. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 152 228 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 3 800 2. Munkaadókat terhelő járulékok 49 643 2. Egyéb intézményi működési bevételek 8 880 3. Dologi jellegű kiadások 48 136 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 238 327 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 000 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 251 007 Költségvetési kiadások összesen: 251 007 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 251 007 Kiadások összesen: 251 007

106 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 39 509 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 500 2. Munkaadókat terhelő járulékok 12 883 2. Egyéb intézményi működési bevételek 560 3. Dologi jellegű kiadások 15 418 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 67 398 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 648 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 68 458 Költségvetési kiadások összesen: 68 458 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 68 458 Kiadások összesen: 68 458

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 107 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás 15 000 1 2 3 4 5 6 7 8 10. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 107 362 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 1 200 2. Munkaadókat terhelő járulékok 34 838 2. Egyéb intézményi működési bevételek 1 250 3. Dologi jellegű kiadások 27 905 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 168 007 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 500 Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 352 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 12 000 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 3 500 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 185 957 Költségvetési kiadások összesen: 185 957 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 185 957 Kiadások összesen: 185 957

108 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás 1 2 3 4 5 6 7 8 11. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 101 910 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 540 2. Munkaadókat terhelő járulékok 32 830 2. Egyéb intézményi működési bevételek 5 000 3. Dologi jellegű kiadások 19 087 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 150 787 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 500 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 156 327 Költségvetési kiadások összesen: 156 327 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 156 327 Kiadások összesen: 156 327

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 109 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás 1 2 3 4 5 6 7 8 12. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 298 724 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 10 500 2. Munkaadókat terhelő járulékok 97 068 2. Egyéb intézményi működési bevételek 37 000 3. Dologi jellegű kiadások 139 811 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 491 103 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 3 000 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 538 603 Költségvetési kiadások összesen: 538 603 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 538 603 Kiadások összesen: 538 603

110 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás 1 2 3 4 5 6 7 8 13. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 315 411 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 9 441 2. Munkaadókat terhelő járulékok 99 523 2. Egyéb intézményi működési bevételek 9 000 3. Dologi jellegű kiadások 106 631 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 500 518 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 9 000 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 6 394 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 527 959 Költségvetési kiadások összesen: 527 959 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 527 959 Kiadások összesen: 527 959

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 111 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás 350 1 2 3 4 5 6 7 8 14. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 204 534 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok 66 013 2. Egyéb intézményi működési bevételek 96 900 3. Dologi jellegű kiadások 34 120 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 189 067 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 18 700 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 350 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 305 017 Költségvetési kiadások összesen: 305 017 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 305 017 Kiadások összesen: 305 017

112 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 7-14. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Felhalmozási célú fenntartói támogatás 16 426 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 1 396 053 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 27 781 2. Munkaadókat terhelő járulékok 450 369 2. Egyéb intézményi működési bevételek 161 790 3. Dologi jellegű kiadások 427 371 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 2 071 309 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 500 Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 27 700 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 14 787 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 13 426 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 3 500 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 2 305 506 Költségvetési kiadások összesen: 2 305 506 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 2 305 506 Kiadások összesen: 2 305 506

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 113 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás 1 2 3 4 5 6 7 8 15. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 776 288 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 9 000 2. Munkaadókat terhelő járulékok 143 233 2. Egyéb intézményi működési bevételek 7 000 3. Dologi jellegű kiadások 142 870 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 1 105 630 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 70 239 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 11 000 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 1 132 630 Költségvetési kiadások összesen: 1 132 630 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 1 132 630 Kiadások összesen: 1 132 630

114 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás 1 2 3 4 5 6 7 8 15. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 776 288 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 9 000 2. Munkaadókat terhelő járulékok 143 233 2. Egyéb intézményi működési bevételek 7 000 3. Dologi jellegű kiadások 142 870 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 1 105 630 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 70 239 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 11 000 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 1 132 630 Költségvetési kiadások összesen: 1 132 630 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 1 132 630 Kiadások összesen: 1 132 630

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 115 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás 100 1 2 3 4 5 6 7 8 16. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 67 596 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok 22 219 2. Egyéb intézményi működési bevételek 28 879 3. Dologi jellegű kiadások 28 686 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 89 283 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 339 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 100 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 118 601 Költségvetési kiadások összesen: 118 601 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 118 601 Kiadások összesen: 118 601

116 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás 18 500 1 2 3 4 5 6 7 8 17. Baranya Megyei Levéltár Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 71 803 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok 23 290 2. Egyéb intézményi működési bevételek 18 000 3. Dologi jellegű kiadások 21 595 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 98 688 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 18 500 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 135 188 Költségvetési kiadások összesen: 135 188 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 135 188 Kiadások összesen: 135 188

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 117 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás 6 000 1 2 3 4 5 6 7 8 18. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 146 189 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 200 2. Munkaadókat terhelő járulékok 46 655 2. Egyéb intézményi működési bevételek 58 520 3. Dologi jellegű kiadások 38 669 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 172 793 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 6 000 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 237 513 Költségvetési kiadások összesen: 237 513 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 237 513 Kiadások összesen: 237 513

118 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás 1 2 3 4 5 6 7 8 19. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 33 688 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok 11 031 2. Egyéb intézményi működési bevételek 38 000 3. Dologi jellegű kiadások 41 957 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 48 676 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 86 676 Költségvetési kiadások összesen: 86 676 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 86 676 Kiadások összesen: 86 676

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 119 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás 1 2 3 4 5 6 7 8 20. Művészetek és Irodalom Háza Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 22 922 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok 7 293 2. Egyéb intézményi működési bevételek 10 620 3. Dologi jellegű kiadások 10 573 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 30 168 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 40 788 Költségvetési kiadások összesen: 40 788 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 40 788 Kiadások összesen: 40 788

120 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 16-20. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Felhalmozási célú fenntartói támogatás 24 600 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 342 198 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 200 2. Munkaadókat terhelő járulékok 110 488 2. Egyéb intézményi működési bevételek 154 019 3. Dologi jellegű kiadások 141 480 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 439 608 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 339 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 24 600 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 618 766 Költségvetési kiadások összesen: 618 766 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 618 766 Kiadások összesen: 618 766

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 121 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás 35 240 1 2 3 4 5 6 7 8 21. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 49 792 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok 16 254 2. Egyéb intézményi működési bevételek 77 000 3. Dologi jellegű kiadások 207 383 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 196 429 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 760 Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 30 000 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 6 000 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 309 429 Költségvetési kiadások összesen: 309 429 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 309 429 Kiadások összesen: 309 429

122 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás 35 240 1 2 3 4 5 6 7 8 21. EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 49 792 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok 16 254 2. Egyéb intézményi működési bevételek 77 000 3. Dologi jellegű kiadások 207 383 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 196 429 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 760 Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 30 000 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 6 000 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 309 429 Költségvetési kiadások összesen: 309 429 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 309 429 Kiadások összesen: 309 429

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 123 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 Felhalmozási célú fenntartói támogatás 169 226 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 5 341 623 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 572 450 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 615 749 2. Egyéb intézményi működési bevételek 648 042 3. Dologi jellegű kiadások 2 423 085 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 5 087 864 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 280 000 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 260 Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 3 428 039 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 86 938 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3 400 000 6. Felújítási kiadások 127 006 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 43 480 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 11 000 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 9 917 881 Költségvetési kiadások összesen: 9 917 881 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 9 917 881 Kiadások összesen: 9 917 881

124 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 22. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 489 832 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok 143 256 2. Egyéb intézményi működési bevételek 3. Dologi jellegű kiadások 471 766 3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4. Speciális célú támogatások Illetékek 1 800 000 Támogatásértékű működési kiadás 18 225 Átengedett központi adók 579 939 Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 898 649 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 259 000 2. Támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 148 575 Normatív hozzájárulások 3 073 382 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 62 350 Központosított ok 44 518 Előző évi pénzmaradvány átadása Normatív kötött felhasználású támogatások 85 112 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Fejlesztési célú támogatás 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Címzett támogatás 6. Felújítási kiadások Céltámogatás 7. Beruházások 2 379 216 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Céljellegű decentralizált támogatás 9. Egyéb kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék 200 664 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 333 334 Céltartalék 3 116 096 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 115 162 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1 826 800 3. Kiegészítések, visszatérülések 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 17 470 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 19 000 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 671 330 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 11 464 696 Költségvetési kiadások összesen: 7 288 980 1. Működési célú hitel felvétele 1 172 466 Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés) 2. Felhalmozási célú hitel felvétele Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés) 67 484 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 1 172 466 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 67 484 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 12 637 162 Kiadások összesen: 7 356 464

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 125 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Felhalmozási célú fenntartói támogatás 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 1 2 3 4 5 6 7 8 23 Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 33 166 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 616 2. Munkaadókat terhelő járulékok 10 211 2. Egyéb intézményi működési bevételek 3. Dologi jellegű kiadások 23 653 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 8 941 Működési célú fenntartói támogatás 23 608 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 27 964 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 42 166 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások 3. Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 37 545 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 103 935 Költségvetési kiadások összesen: 103 935 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 103 935 Kiadások összesen: 103 935

126 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 MINDÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 5 864 621 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 573 066 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 769 216 2. Egyéb intézményi működési bevételek 648 042 3. Dologi jellegű kiadások 2 918 504 3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4. Speciális célú támogatások Illetékek 1 800 000 Támogatásértékű működési kiadás 27 166 Átengedett központi adók 579 939 Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 898 649 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 539 000 2. Támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás 1. Fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 176 539 Működési célú fenntartói támogatás 5 111 472 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 62 350 Felhalmozási célú fenntartói támogatás 169 226 Előző évi pénzmaradvány átadása 2. Önkormányzatok költségvetési támogatása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Normatív hozzájárulások 3 073 382 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 86 938 Központosított ok 44 518 6. Felújítási kiadások 127 006 Normatív kötött felhasználású támogatások 85 112 7. Beruházások 2 422 696 Fejlesztési célú támogatás 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Címzett támogatás 9. Egyéb kiadások Céltámogatás Általános tartalék 200 664 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céltartalék 3 116 096 Céljellegű decentralizált támogatás 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 334 594 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 3 585 367 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3 400 000 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1 826 800 3. Kiegészítések, visszatérülések 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 28 470 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 19 000 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 708 875 Költségvetési bevételek összesen: 21 486 512 Költségvetési kiadások összesen: 17 310 796 1. Működési célú hitel 1 172 466 Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés) 2. Fejlesztési célú hitel Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés) 67 484 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 1 172 466 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 67 484 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 22 658 978 Kiadások összesen: 17 378 280 Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt 22 658 978 halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok 5 280 698 megegyeznek a 3. számú melléklet (költségvetési mérleg) adataival 17 378 280

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 127 7. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2009. évi kiadási ai ezer forint Megnevezés Részösszegek 2009. évi eredeti 1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és Kisebbségi Önkormányzatok összesen 491 739 1/a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 486 225 személyi jellegű kifizetések 360 126 - nyugállományú köztisztviselők szociális kerete 710 - foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete 800 munkáltatókat terhelő járulékok 106 755 dologi kiadások 19 344 1/b Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 1 041 személyi jellegű kifizetések 161 munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 880 1/c Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 714 személyi jellegű kifizetések 198 munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 516 1/d Baranya Megyei Német Önkormányzat 3 759 személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 3 759 2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 148 725 személyi jellegű kifizetések 112 546 munkáltatókat terhelő járulékok 31 697 dologi kiadások 4 482 3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások 3/1/a Speciális célú támogatások: 488 150 Támogatásértékű működési kiadás 18 225 Ebből: - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 600 - Baranya Megyei Német Önkormányzat 1 625 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 259 000 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre 148 575 Ebből: - Baranya Megyei Német Önkormányzat 310 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre 62 350 Ebből: - Baranya Megyei Német Önkormányzat 500 3/1/b Pénzügyi elszámolások, kölcsönök 0 Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi pénzmaradvány, -maradvány átadás Működési kiadás Felhalmozási kiadás 3/2 Nemzetközi kapcsolatok: 17 175 személyi jellegű kifizetések 2 662 munkáltatókat terhelő járulékok 342 dologi kiadások 14 171 3/3 Pályázatok, programok, egyéb kiadások 447 215 személyi jellegű kifizetések 14 139 munkáltatókat terhelő járulékok 4 462 dologi kiadások 428 614 4. Felújítási kiadások 5. Beruházási kiadások 2 379 216 6. Céltartalék 3 116 096 7. Általános tartalék 200 664 Ebből: - Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 20 - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 228 - Baranya Megyei Német Önkormányzat 416 8. Hitel törlesztés Működési célú hitel törlesztés Felhalmozási célú hitel törlesztés 32 384 Kötvény tőketörlesztése 35 100 Kiadások mindösszesen: 7 356 464

128 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi költségvetési mérlege 7. a) számú melléklet ezer forint Kiemelt Kiemelt neve 2007. évi teljesítés 2008. évi eredeti 2008. évi várható teljesítés 2009. évi eredeti Kiemelt Kiemelt neve 2007. évi teljesítés 2008. évi eredeti 2008. évi várható teljesítés 2009. évi eredeti Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 1 562 2 165 161 Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok 170 471 Egyéb intézményi működési bevételek 3. Dologi jellegű kiadások 251 2 032 880 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4. Speciális célú támogatások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3 Támogatásértékű működési kiadás 1 410 2. Támogatások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 591 Önkormányzatok költségvetési támogatása Ellátottak pénzbeli juttatása Központosított ok 867 1 199 892 Egyéb kiadások 3. Támogatásértékű bevétel Általános tartalék 20 Támogatásértékű működési bevétel 516 2 073 5. Céltartalék 400 Kiegészítések, visszatérülések 6. 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 000 1 157 169 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Baranya Megyei Önkormányzat támogatása 4 372 Működési célú költségvetési bevételek összesen: 0 2 383 8 804 1 061 Működési célú költségvetési kiadások összesen: 0 2 383 6 669 1 061 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Speciális célú támogatások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2. Felújítási kiadások 3. Véglegesen átvett pénzeszközök 3. Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Egyéb felhalmozási célú kiadások 4. Pénzforgalom nélküli bevételek 5. Egyéb kiadások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Céltartalék Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 0 Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: 0 0 0 0 Költségvetési bevételek összesen: 0 2 383 8 804 1 061 Költségvetési kiadások összesen: 0 2 383 6 669 1 061 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 0 0 Bevételek összesen: 0 2 383 8 804 1 061 Kiadások összesen: 0 2 383 6 669 1 061

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 129 Kiemelt Kiemelt neve 2007. évi teljesítés 2008. évi eredeti 2008. évi várható teljesítés 2009. évi eredeti Kiemelt Kiemelt neve 2007. évi teljesítés 2008. évi eredeti 2008. évi várható teljesítés 2009. évi eredeti Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 264 198 Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3 3 Egyéb intézményi működési bevételek 3. Dologi jellegű kiadások 397 1 548 516 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4. Speciális célú támogatások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 4 Támogatásértékű működési kiadás 490 690 600 2. Támogatások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 240 Önkormányzatok költségvetési támogatása Ellátottak pénzbeli juttatása Központosított ok 867 1 508 892 Egyéb kiadások 3. Támogatásértékű bevétel Általános tartalék 175 228 Támogatásértékű működési bevétel 100 5. Céltartalék Kiegészítések, visszatérülések 6. 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 198 1 203 650 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Baranya Megyei Önkormányzat támogatása 2 372 Működési célú költségvetési bevételek összesen: 0 1 065 5 187 1 542 Működési célú költségvetési kiadások összesen: 0 1 065 2 745 1 542 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Speciális célú támogatások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2. Felújítási kiadások 3. Véglegesen átvett pénzeszközök 3. Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Egyéb felhalmozási célú kiadások 4. Pénzforgalom nélküli bevételek 5. Egyéb kiadások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Céltartalék Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 0 Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: 0 0 0 0 Költségvetési bevételek összesen: 0 1 065 5 187 1 542 Költségvetési kiadások összesen: 0 1 065 2 745 1 542 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 0 0 Bevételek összesen: 0 1 065 5 187 1 542 Kiadások összesen: 0 1 065 2 745 1 542

130 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Kiemelt Kiemelt neve 2007. évi teljesítés 2008. évi eredeti 2008. évi várható teljesítés 2009. évi eredeti Kiemelt Kiemelt neve 2007. évi teljesítés 2008. évi eredeti 2008. évi várható teljesítés 2009. évi eredeti Baranya Megyei Német Önkormányzat 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 3. Dologi jellegű kiadások 1 925 590 3 759 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4. Speciális célú támogatások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 17 Támogatásértékű működési kiadás 810 1 625 2. Támogatások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 435 310 Önkormányzatok költségvetési támogatása Ellátottak pénzbeli juttatása Központosított ok 867 1 385 892 Egyéb kiadások 3. Támogatásértékű bevétel Általános tartalék 50 416 Támogatásértékű működési bevétel 35 5. Céltartalék Kiegészítések, visszatérülések 6. 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 400 400 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 708 715 4 818 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Baranya Megyei Önkormányzat támogatása 4 372 Működési célú költségvetési bevételek összesen: 0 1 975 6 524 6 110 Működési célú költségvetési kiadások összesen: 0 1 975 1 835 6 110 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Speciális célú támogatások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 500 500 2. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2. Felújítási kiadások 3. Véglegesen átvett pénzeszközök 3. Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Egyéb felhalmozási célú kiadások 4. Pénzforgalom nélküli bevételek 5. Egyéb kiadások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 500 500 Céltartalék Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 0 500 0 500 Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: 0 500 0 500 Költségvetési bevételek összesen: 0 2 475 6 524 6 610 Költségvetési kiadások összesen: 0 2 475 1 835 6 610 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 0 0 Bevételek összesen: 0 2 475 6 524 6 610 Kiadások összesen: 0 2 475 1 835 6 610

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 131 Kiemelt Kiemelt neve 2007. évi teljesítés 2008. évi eredeti 2008. évi várható teljesítés 2009. évi eredeti Kiemelt Kiemelt neve 2007. évi teljesítés 2008. évi eredeti 2008. évi várható teljesítés 2009. évi eredeti Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok összesen 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 1 562 2 429 359 Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok 173 474 Egyéb intézményi működési bevételek 3. Dologi jellegű kiadások 2 573 4 170 5 155 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4. Speciális célú támogatások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 24 Támogatásértékű működési kiadás 490 2 910 2 225 2. Támogatások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 266 310 Önkormányzatok költségvetési támogatása Ellátottak pénzbeli juttatása Központosított ok 2 601 4 092 2 676 Egyéb kiadások 3. Támogatásértékű bevétel Általános tartalék 225 664 Támogatásértékű működési bevétel 516 2 208 5. Céltartalék 400 Kiegészítések, visszatérülések 6. 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 400 400 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 906 3 075 5 637 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Baranya Megyei Önkormányzat támogatása 11 116 Működési célú költségvetési bevételek összesen: 0 5 423 20 515 8 713 Működési célú költségvetési kiadások összesen: 0 5 423 11 249 8 713 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Speciális célú támogatások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 500 500 2. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2. Felújítási kiadások 3. Véglegesen átvett pénzeszközök 3. Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Egyéb felhalmozási célú kiadások 4. Pénzforgalom nélküli bevételek 5. Egyéb kiadások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 500 500 Céltartalék Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 0 500 0 500 Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: 0 500 0 500 Költségvetési bevételek összesen: 0 5 923 20 515 9 213 Költségvetési kiadások összesen: 0 5 923 11 249 9 213 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 0 0 Bevételek összesen: 0 5 923 20 515 9 213 Kiadások összesen: 0 5 923 11 249 9 213

132 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése Ebből: 7/b. számú melléklet ezer forint Megnevezés 2009. évi eredeti sorszám Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalm. célú átadás államháztartáson kívülre 1. Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása együttműködési megállapodás alapján 4 542 4 542 2. Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány támogatása (kötött állami támogatásból) 19 775 19 775 3. Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermek- és ifjúsági üdültetés támogatása 5 000 5 000 4. Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére egyéb működési támogatás 1 584 1 584 5. Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására 8 700 8 700 6. Baranya Megyei Európai Információs Pont működési kiadásaira 4 000 4 000 7. INDIT Közalapítvány támogatása 1 000 1 000 8. Jelenkor Alapítvány működési támogatása 2 000 2 000 9. Pro Pannónia Kiadói Alapítvány működési támogatása 1 000 1 000 Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére "Mecsek gyöngyszemei a Jakab 10. hegytől a Völgységi patakig" ROP projekthez kapcsolódó támogatás 3 000 3 000 11. Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. működési támogatása 2 000 2 000 12. Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatása 121 121 13. Határokon Túli Magyarságért Alapítvány támogatására 3 000 3 000 1-13. Közhasznú Társaságok, Közalapítványok támogatása: 55 722 0 0 52 722 3 000 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon 14. támogatása, ellátási szerződés alapján 4 677 4 677 15. Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány részére 6 férőhely igénybevétele 1 740 1 740 16. Pándy Kálmán Otthon, Értelmi Fogyatékosok, Pszichiátriai Betegek Ápoló Gondozó Otthona működési kiadásaihoz hozzájárulás 9 000 9 000 17. Magyar Gyermek és Ifjúsági Telefonos Lelkisegély Szolgálatok Országos Szövetsége részére támogatás 300 300 18. "Idősellátás az EU-ban" c. pályázat keretében a romániai Kolozs megye támogatása* 500 500 19. Bóly Város Önkormányzata részére a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly intézmény mosoda energia racionalizálására 30 000 30 000 14-19. Egészségügy, szociális ellátás, gyermekvédelem támogatása: 46 217 9 000 30 000 7 217 0 20. Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra 6 000 6 000 21. Pannon Szakképzés Szervezési Társulás részére működési hozzájárulás 4 403 4 403

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 133 Ebből: Megnevezés 2009. évi eredeti sorszám Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalm. célú átadás államháztartáson kívülre 36. Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése (Baranya Megyei Önkormányzat 22. Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kol- légiuma Komló intézmény felújításának pályázati önrésze)* 42 000 42 000 23. Egyetemi ösztöndíjak támogatása 1 000 1 000 20-23. Oktatás, kultúra támogatása: 53 403 7 000 42 000 4 403 0 24. Baranya Megyei Diáksport Tanács működési támogatása* 90 90 25. MIZO Pécs 2010 női kosárlabda csapat támogatása 10 000 10 000 - ebből előző évről áthúzódó* 5 000 26. Sportszervezetek/Élősport támogatása pályázat útján 12 733 12 733 - ebből előző évről áthúzódó* 70 24-26. Sport támogatása: 22 823 0 0 22 823 0 27. Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működésének támogatása 6 000 6 000 28. Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás 25 000 25 000 29. "Építészeti pályázatok" költségének fedezetére 6 000 6 000 - ebből előző évről áthúzódó* 3 000 30. "Virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére 5 000 5 000 - ebből előző évről áthúzódó* 1 000 31. Kistelepülések pályázati kerete 75 000 75 000 27-31. Területfejlesztés, turisztika támogatása: 117 000 0 86 000 31 000 0 32. Nagyrendezvények támogatása 15 000 15 000 33. Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása 100 100 34. Elnöki keret 15 000 15 000 35. Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont projektre támogatás a Pécsi Tudományegyetem önrészéhez* 100 000 100 000 "Az ezeréves Pécsi Püspökség kulturális és történelmi örökségének megőrzése" c. pályázathoz önrész biztosítása társfinanszírozó partnerként* 58 850 58 850 37. Villány város részére a Nagyharsány melletti csata emlékművének építéséhez támogatás 1 000 1 000 38. Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok által nyújtott támogatások 3 035 2 225 310 500 - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 600 600 - Baranya Megyei Német Önkormányzat 2 435 1 625 310 500 32-38. Egyéb támogatások: 192 985 2 225 101 000 30 410 59 350 Speciális célú támogatások összesen: 488 150 18 225 259 000 148 575 62 350 *2008. évről áthúzódó

134 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye sorszám 8. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi felújítási kiadásai célonként ezer forint Megnevezés 2009. évi eredeti 1 2 3 4 Ebből: fenntartói tám.-al fedezett Intézményi költségvetésekben: 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 16 620 16 620 - Egészségügyi gép-műszer felújítás 16 620 16 620 2. BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 15 900 15 900 - Fürdőszobák felújítása 12 000 12 000 - Saját kút hasznosítása 3 900 3 900 3. BMÖ Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny 12 600 12 600 - Ablakok cseréje, felújítása mindkét telephelyen 12 000 12 000 - Napkollektor rendszer teljes felújítása Görcsönyben 400 400 - Kerítés felújítása Görcsönyben 200 200 4. BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 12 000 12 000 - Kastélyépület homlokzat felújítása 12 000 12 000 5. BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1 860 1 860-2 db gázkazán csere 1 200 1 200-2 db lakóházi zuhanyzó felújítása 150 150 - Tüzivíz tározó körüli terület akadálymentesítése 510 510 6. BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1 076 1 076 - Denevérmentesítés 758 758 - Bejárati lépcső felújítása 130 130 - Udvar újrabetonozása 188 188 7. BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 12 000 12 000 - Nyílászáró csere I. ütem 12 000 12 000 8. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 350 350 - Kerítés felújítás 350 350 9. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 100 100 - Vakolatjavítás, festés a kötészeti részlegben 100 100 10. Baranya Megyei Levéltár Pécs 18 500 18 500 - Pécs, Király u. 11. szám alatti épület tető felújítása 12 000 12 000 - Pécs, Rét u. és Nyírfa u. kerítés felújítása 6 500 6 500 11. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 6 000 6 000 - Pécs, Káptalan u. 4. szám alatti épület homlokzat felújítása 6 000 6 000 12. BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs 30 000 30 000 - Pécs, Széchenyi tér 9. galambriasztó kiépítése 1 500 1 500 - Pécs, Széchenyi tér 9. klíma kiépítés I. ütem 20 000 20 000 - Pécs, Széchenyi tér 9. lift felújítása 500 500 - Pécs, Széchenyi tér 9. ablakok szükség szerinti szigetelése, felújítása 1 500 1 500 - Pécs, Papnövelde u. 5. műemlék székek felújítása 800 800 - Pécs, Papnövelde u. 5. nagyterem, mosdó festés, mázolás 2 200 2 200 - Pécs, Megye u. 21. belső festés 1 000 1 000 - Pécs, Király u. 33. vizesblokk felújítása 1 350 1 350 - Pécs, Király u. 33. gáz fűtőberendezések cseréje 650 650 - Siklós, Vajda J. tér 2. Kerámia Alkotóház tető és csatorna felújítás, udvari homlokzat festés 500 500 1-12. Intézményi költségvetésekben összesen: 127 006 127 006 1-12. Felújítási kiadások mindösszesen: 127 006 127 006

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 135 sorszám Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi beruházási kiadásai feladatonként Megnevezés 9. számú melléklet 2009. évi eredeti ezer forint Ebből: fenntartói tám.-al fedezett 1 2 3 Intézményi költségvetésekben: 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 23 280 23 280 - Egészségügyi gép-műszer beruházás (strelizátor, hordozható UH) 23 280 23 280 2. BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 8 600 8 600 - Mikrobusz vásárlás 8 600 8 600 3. BMÖ Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny 2 100 2 100 - Főzőüst csere Görcsönyben 1 500 1 500 - Épületek közti világítás kiépítése Keresztespusztán 600 600 4. BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló 3 500 3 000 - Személygépkocsi vásárlás 3 500 3 000 5. BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs 6 000 5 240 - Személygépkocsi vásárlás 6 000 5 240 1-5. Intézményi költségvetésekben összesen: 43 480 42 220 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: 6. Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója* 12 269 7. Intézményi informatikai beszerzések* 7 691 8. Tervezési előkészítési keret 116 034 - ebből előző évről áthúzódó* 51 034 9. Regionális Könyvtár és Tudásközpont beruházás 2 198 042 10. Informatikai rendszer fejlesztése 5 180 11. Önkormányzati ingatlan funkció bővítéses felújítása és rekonstrukciója (Pécs, János u. 22.) 40 000 6-11. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: 2 379 216 1-11. Beruházási kiadások mindösszesen: 2 422 696 42 220 * 2008. évről áthúzódó feladat

136 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi tartalékai Megnevezés Részösszeg 2009. évi eredeti 10. számú melléklet Működési célú ezer forint Felhalmozási célú 1. Helyi szervezési intézkedésekhez, álláshely betöltések változásához (létszámcsökkentésekhez, nyugdíjazáshoz) kapcsolódó egyszeri kifizetések 31 520 31 520 2. Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a 1 224 1 224 2/a. - Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny* 1 224 3. Intézményvezetők teljesítményének elismerésére 4 085 4 085 4. Intézmények vis-major felújítási igényeire 4 000 4 000 5. Dologi kiadások évközi felmérésen alapuló korrekciójára 70 000 70 000 6. Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervízió szervezésének fedezetére 2 000 2 000 7. Gyermekvédelmi szakmai konferenciák, tanácskozások kiadásira 2 000 2 000 8. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága részére EKF 2010 projekttel kapcsolatos több múzeumot érintő költözéssel összefüggő kiadásokra 30 000 30 000 9. Kezességvállalások fedezete 100 000 100 000 9/a. - Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz a DDRFT felé kezességvállalás fedezete 100 000 10. Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt, valamint az önkormányzat kiemelt fejlesztéseinek önrészére, intézményfejlesztési, struktúra átalakítási programok fedezetére 2 690 985 2 690 985 10/a. - "Nagy Kiállítótér" EKF pályázati önrész* 252 993 10/b. - "Regionális Könyvtár és Tudásközpont" EKF pályázati önrész* 53 492 10/c. - Orfűi aquapark pályázat önrésze* 878 918 10/d. - Orfűi viziturisztikai bázis pályázat önrésze* 85 591 10/e. - Régészeti Múzeum rekonstrukció pályázat önrésze* 374 038 10/f. - "ÖKO HÁZ" koncepció* 143 237 - ebből KEOP 4.1.0-2009-0037 sz. pályázat önereje 80 558 10/g. - Kötelezettséggel nem terhelt, szabad felhasználású keret 902 716 11. Intézményi pályázati keret 82 365 82 365 - Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 11/a. - Balatonfenyvesi Ifjúsági Üdülő részleges nyílászáró cseréje* 2 000 11/b. - Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése pályázatos projektek támogatása* 7 978 - Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 11/c. - Óvodai partnerkapcsolat folytatása* 47 - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 11/d. - Bentlakásos gyermekvédelmi intézmények korszerűsítése (TIOP)* 12 000 - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 137 Sorszám Megnevezés Részösszeg 2009. évi eredeti Működési célú Felhalmozási célú 11/e. - Archív besorolású üvegnegatívok, filmek tárolási feltételeinek javítása, valamint 2 db adszorpciós szárítóberendezés áttelepítése* 340 - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 11/f. - Európa jövője-a jövő kultúrája, Pannon Mediterrán Ősz, Kulturális Örökség Napjai 1 800 11/g. - Határon Túli Magyarok 18. Fesztiválja 6 000 11/h. - Kötelezettséggel nem terhelt, szabad felhasználású keret 52 200 12. - Önkormányzati pályázati keret 42 701 42 701 12/a. - Regionális foglalkoztatási paktum* 1 000 12/b. - Határon átnyúló horvát-magyar foglalkoztatási paktum* 1 140 12/c. - "Baranya Paktum Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért pályázat önrésze* 561 12/d. - Érdekeltségnövelő pályázat - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 3 000 - Művészetek és Irodalom Háza Pécs 985 12/e. - Kötelezettséggel nem terhelt, szabad felhasználású keret 36 015 13. - Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete 25 000 25 000-2008. évi keret 25 000 - Megelőlegezés - Megtakarítás/visszapótlás 14. Területi Kisebbségi Önkormányzatoknak nyújtandó megyei önkormányzati támogatás 11 116 11 116 14/a. - Baranya Megyei Cigány önkormányzat működési támogatása 4 372 14/b. - Baranya Megyei Horvát önkormányzat működési támogatása 2 372 14/c. - Baranya Megyei Német önkormányzat működési támogatása 4 372 15. Regionális Könyvtár és Tudásközpont Kft. részére törzstőke hozzájárulás 5 100 5 100 16. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája és Kollégiuma Komló "Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése" pályázathoz kapcsolódó integrációs folyamatainak többletköltségeire 14 000 14 000 1-16. Összesen: 3 116 096 164 721 2 951 375 ÁLTALÁNOS TARTALÉK 200 664 ebből: Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 20 Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 228 Baranya Megyei Német Önkormányzat 416 *2008. évről áthúzódó feladat

138 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek 2009. évi költségvetése ezer forint Eredeti Eredeti "Menedzsment eszközök és hatékony nemzetközi kapcsolatok kialakítása egy új interregionális szervezet létrehozása érdekében, erősítendő az Alpok-Adria-Pannónia térség régióinak együttműködését - Matriosca projekt (INTERREG III/B) Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3 418 Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Pénzforgalom nélküli bevételek Önkormányzati pályázati keret Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás 3 418 Költségvetési bevételek összesen: 3 418 Költségvetési kiadások összesen: 3 418 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 3 418 Kiadások összesen: 3 418 "A Dél-Dunántúli Régió hajléktalan populációjának piaci reintegrációja egy leromlott ingatlan lebontásával" (HEFOP) Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási bevétel 13 567 Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Pénzforgalom nélküli bevételek Önkormányzati pályázati keret Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás 13 567 Költségvetési bevételek összesen: 13 567 Költségvetési kiadások összesen: 13 567 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 13 567 Kiadások összesen: 13 567

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 139 Sport három dimenzióban Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 1 586 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulékok 507 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások 2 886 Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 987 Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Pénzforgalom nélküli bevételek Önkormányzati pályázati keret Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés -1 992 Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 2 987 Költségvetési kiadások összesen: 2 987 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 2 987 Kiadások összesen: 2 987 "Minőség Módszertan Európai Kulturális és Történelmi Városok, Térségek Fenntartható Fejlődéséért" - Qualicities projekt (INTERREG III/C) Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8 590 Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Pénzforgalom nélküli bevételek Önkormányzati pályázati keret Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás 8 590 Költségvetési bevételek összesen: 8 590 Költségvetési kiadások összesen: 8 590 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 8 590 Kiadások összesen: 8 590

140 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Paktum - Foglalkoztatási paktumok továbbműködése és a foglalkoztatási stratégiák megvalósítása (OFA) Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 1 860 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulékok 484 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások 4 620 Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel 5 135 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Pénzforgalom nélküli bevételek Önkormányzati pályázati keret -676 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 741 Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés -1 598 Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás 1 186 Költségvetési bevételek összesen: 5 876 Költségvetési kiadások összesen: 5 876 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 5 876 Kiadások összesen: 5 876 Fiatalok lendületben Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások 225 Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Pénzforgalom nélküli bevételek Önkormányzati pályázati keret Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 225 Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 225 Költségvetési kiadások összesen: 225 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 225 Kiadások összesen: 225

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 141 Idősellátás az EU-ban Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel 500 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 500 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Pénzforgalom nélküli bevételek Önkormányzati pályázati keret Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 500 Költségvetési kiadások összesen: 500 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 500 Kiadások összesen: 500 Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 10 520 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulékok 3 431 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 368 940 Dologi jellegű kiadások 15 600 Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel 20 213 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1 373 777 Beruházások 2 198 042 Véglegesen átvett pénzeszközök Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Pénzforgalom nélküli bevételek Önkormányzati pályázati keret Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 420 413 Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés -44 250 Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 2 183 343 Költségvetési kiadások összesen: 2 183 343 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 2 183 343 Kiadások összesen: 2 183 343

142 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye CAENTI projekt Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 173 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 075 Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Pénzforgalom nélküli bevételek Önkormányzati pályázati keret Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás 1 902 Költségvetési bevételek összesen: 2 075 Költségvetési kiadások összesen: 2075 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 2 075 Kiadások összesen: 2075 Hivatal európai uniós projektjei összesen Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 14 139 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulékok 4 422 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 368 940 Dologi jellegű kiadások 23 331 Támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési bevétel 25 848 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 500 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1 387 344 Beruházások 2 198 042 Véglegesen átvett pénzeszközök Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 17 070 Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Pénzforgalom nélküli bevételek Önkormányzati pályázati keret -676 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 421 379 Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés -47 840 Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás 28 663 Költségvetési bevételek összesen: 2 220 581 Költségvetési kiadások összesen: 2 220 581 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 2 220 581 Kiadások összesen: 2 220 581 Európai uniós támogatással megvalósuló projektekhez történő hozzájárulás Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont projektre támogatás a Pécsi Tudományegyetem önrészéhez 100 000 Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése (Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló intézmény felújításának pályázati önrésze) 42 000 Az ezeréves Pécsi Püspökség kulturális és történelmi örökségének megőrzése c. pályázathoz önrész biztosítása társfinanszírozó partnerként 58 850 Összesen: 200 850

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 143 12. számú melléklet A Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (2008. évi CII. törvény 3. számú melléklet) Megnevezés Összeg 4. Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai 110 409 062 9. Megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatok 228 587 870 12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 1 480 733 950 14. Gyermekek napközbeni ellátása 5 401 500 Közoktatási alap-hozzájárulások (óvodai neveléshez, iskolai oktatáshoz, szakképzés elméleti 15. képzéshez, kollégiumi neveléshez, ált. isk. napközi otthon, tanulószobai oktatáshoz) 766 384 668 16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 320 275 601 17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 161 589 000 forint 3. számú melléklet összesen 3 073 381 651 A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (2008. évi CII. törvény 8. számú melléklet) Megnevezés Mutató Fajlagos Összeg I.1. Pedagógus továbbképzés és szakvizsga támogatása 500,00 11 700 5 600 400 I.3. Pedagógiai szakszolgálat 54 1 020 000 53 996 667 II.3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 438 9 400 4 380 400 I.4. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 3 162 430 1 359 660 Részösszeg 65 337 127 I.2. A fővárosi és megyei közalapítványok támogatása 19 775 288 8. számú melléklet összesen 85 112 415 Megyei Önkormányzatok személyi jövedelemadó részesedése (2008. évi CII. törvény 4. számú melléklet) Megnevezés Mutató Fajlagos Összeg B II.a) Személyi jövedelemadóból egységesen 1 370 000 000 370 000 000 B II.b) A megye 2008. január 1-jei lakosság után 402 318 120 48 278 160 B II.c) Megyei fenntartású intézményekben ellátottak után 7 789 20 755 161 660 695 4. számú melléklet összesen 579 938 855 A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok (2008. évi CII. törvény 5. sz. melléklet) sorszám sorszám* sorszám* sorszám* Megnevezés Összeg 5. Területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása 2 676 000 9. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása** 41 841 683 5. számú melléklet összesen 44 517 683 Költségvetési kapcsolatokból származó bevétel összesen: 3 782 950 604 *: a hivatkozott melléklet jogcímének sor **:a prémiumévek programhoz kapcsolódó jogszabály szerinti munkáltatói kifizetések fedezetével együtt

144 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban ezer forint Sorszám évek További Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek Hivatkozás 2009. 2010. 2011. 1. Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása határozatlan idejű megállapodás alapján 181/2001. (XII.18.) Kgy. határozat 4 542 4 746 4 898 5 045 2. 3. Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó kezességvállalás Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére "Mecsek gyöngyszemei a Jakab hegytől a Vögységi patakig" ROP projekthez kapcsolódó kezességvállalás 17/2004. (IX.22.) Kgy. rendelet 144/2005. (XI. 17.) Kgy. határozat 100 000 3 000 3 000 3 000 21 000 4. Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány speciális gyermekotthon 6 fh igénybevétele 2010. 36/2005. (III.24.) Kgy. határozat márc.31-ig szóló ellátási szerződés alapján 1 740 2 610 5. Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. működési költségeihez hozzájárulás 63/2006. (V.11.) Kgy. határozat 25 000 25 000 12 500 6. Felhalmozási célú hitelek törlesztése (2016-ig) 32 384 32 384 32 384 161 578 7. Kötvény tőketörlesztése (2027-ig) 35 100 75 988 84 417 3 704 495 8. Kötvény kamatterhe 120 000 148 000 138 000 9. Felhalmozási célú hitelek kamatterhe 17 980 16 067 14 070 10. Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont EKF pályázati önrész* 131/2008. (XII.18.) Kgy. határozat 420 413 44 637 11. Pannon Szakképzés Szervezési Társulás részére a társulás működéséhez való hozzájárulás 84/2008. (VI.26.) Kgy. határozat 4 403 4 400 4 400 4 400 12. Europe Direct Információs Hálózet Baranya Megyei Európai Információs Pontja tevékenységének támogatása** 111/2008. (IX.18.) Kgy. határozat 4 000 4 000 4 000 4 000 Kiadások összesen 768 562 360 832 297 669 3 900 518 *Önrész várható felhasználása évente ÁFA nélkül

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 145 A Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi felhasználási ütemterve 14. számú melléklet ezer forint sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN 1 Személyi jellegű juttatások 512 416 486 558 479 985 484 779 486 593 486 340 482 322 489 541 481 748 485 558 502 113 486 668 5 864 621 2 Munkaadókat terhelő járulékok 159 152 147 595 146 242 146 213 148 048 143 230 143 382 145 016 144 947 145 903 152 921 146 567 1 769 216 3 Dologi jellegű kiadások 232 607 233 036 271 959 231 622 226 795 257 761 217 850 227 596 259 950 239 532 236 957 282 839 2 918 504 4 Speciális célú támogatások 18 975 3 990 115 023 65 933 60 107 89 652 53 379 87 832 74 532 83 532 73 532 78 568 805 055 ebből: Támogatásértékű működési kiadás 4 178 6 024 7 417 4 500 2 022 800 2 225 27 166 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 1 000 3 000 57 425 41 875 39 000 78 000 36 000 36 000 54 175 64 175 64 175 64 175 539 000 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 13 797 990 22 149 13 641 16 607 11 652 15 357 21 607 20 357 19 357 9 357 11 668 176 539 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 29 425 3 000 29 425 500 62 350 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 486 6 486 6 486 6 492 6 757 6 507 6 717 7 217 12 802 7 926 6 526 6 536 86 938 6 Felújítási kiadások 15 308 11 260 16 960 53 490 25 888 1 500 400 2 200 127 006 7 Beruházási kiadások 19 069 34 714 17 011 10 800 282 655 295 835 284 755 280 755 325 835 303 755 283 755 283 757 2 422 696 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 9 Egyéb kiadások 0 0 68 692 79 507 400 982 395 812 390 812 390 812 401 812 395 458 390 812 402 061 3 316 760 ebből: Általános tartalék 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 664 200 664 Céltartalék 48 692 59 507 380 982 375 812 370 812 370 812 381 812 375 458 370 812 381 397 3 116 096 10 Fenntartói támogatás 435 626 446 100 450 859 463 093 437 716 447 170 438 758 445 511 433 630 424 761 434 944 422 530 5 280 698 11 Hiteltörlesztés 8 096 8 096 8 096 43 196 67 484 12 Kiadások összesen (1+...+11) 1 384 331 1 358 479 1 564 353 1 503 747 2 060 913 2 147 363 2 071 465 2 100 168 2 144 852 2 086 825 2 083 760 2 152 722 22 658 978 13 Intézményi működési bevételek 339 382 355 203 378 094 368 067 373 611 371 872 367 442 374 250 372 257 373 273 372 602 453 643 4 499 696 ebből: Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítései 47 926 47 975 48 329 48 263 48 517 47 753 45 304 45 313 48 596 48 574 48 313 48 203 573 066 Egyéb intézményi működési bevételek 50 358 53 376 52 534 55 331 54 822 53 847 51 866 51 706 59 188 54 427 54 017 56 570 648 042 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 241 098 253 852 277 231 264 473 270 272 270 272 270 272 277 231 264 473 270 272 270 272 348 870 3 278 588 ebből: Illetékek 149 587 150 037 150 037 150 037 150 037 150 037 150 037 150 037 150 037 150 037 150 037 150 043 1 800 000 Átengedett központi adók 83 511 45 815 52 194 39 436 45 235 45 235 45 235 52 194 39 436 45 235 45 235 41 178 579 939 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 8 000 58 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 157 649 898 649 14 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 453 309 289 070 215 436 251 553 247 704 246 609 251 553 302 484 215 440 251 568 247 695 230 591 3 203 012 ebből: Normatív hozzájárulások 440 064 275 040 207 805 238 368 238 368 238 368 238 368 292 417 207 808 238 384 238 360 220 032 3 073 382 Normatív kötött felhasználású támogatások 9 759 10 544 4 145 9 699 5 850 4 755 9 699 6 581 4 146 9 698 5 849 4 387 85 112 Központosított ok 3 486 3 486 3 486 3 486 3 486 3 486 3 486 3 486 3 486 3 486 3 486 6 172 44 518 Címzett támogatások 0 Céltámogatások 0

146 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 0 Céljellegű decentralizált támogatás 0 15 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 500 0 0 166 667 760 0 0 0 0 166 667 334 594 ebből: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 500 166 667 760 166 667 334 594 Önkormányzatok sajátos felhlm. és tőkebevételei 0 Pénzügyi befektetések bevételei 0 16 Támogatásértékű bevétel 280 750 280 750 317 097 292 641 509 876 545 666 519 876 519 876 546 667 509 876 484 877 604 215 5 412 167 ebből: Támogatásértékű működési bevétel 750 750 34 097 9 641 6 526 35 316 6 526 6 526 35 317 6 526 6 527 36 865 185 367 Társadalombiztosítási alaptól átvett bevétel 280 000 280 000 283 000 283 000 275 000 282 000 285 000 285 000 283 000 275 000 250 000 339 000 3 400 000 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 228 350 228 350 228 350 228 350 228 350 228 350 228 350 228 350 1 826 800 Kiegészítések, visszatérülések 0 17 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 000 1 000 1 000 1 000 4 414 1 000 4 414 1 000 4 414 1 000 4 414 3 814 28 470 ebből: Működési célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről 1 000 1 000 1 000 1 000 4 414 1 000 4 414 1 000 4 414 1 000 4 414 3 814 28 470 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről 0 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 0 18 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 4 750 4 750 4 750 4 750 19 000 19 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 37 545 888 397 888 398 894 535 2 708 875 20 Fenntartói támogatás 435 626 446 100 450 859 463 093 437 716 447 170 438 758 445 511 433 630 424 761 434 944 422 530 5 280 698 ebből: Működési célú fenntartói támogatás 435 626 446 100 439 709 450 875 420 106 412 220 402 768 414 383 410 050 424 361 432 744 422 530 5 111 472 Felhalmozási célú fenntartói támogatás 11 150 12 218 17 610 34 950 35 990 31 128 23 580 400 2 200 169 226 21 Hitelfelvétel 0 20 000 125 000 120 000 145 000 125 000 110 000 105 000 125 000 100 000 95 000 102 466 1 172 466 ebből: Működési célú hitel 20 000 125 000 120 000 145 000 125 000 110 000 105 000 125 000 100 000 95 000 102 466 1 172 466 Felhalmozási célú hitel 0 22 Bevétel összesen 1 547 612 1 392 123 1 492 736 1 496 354 1 718 321 2 797 131 1 692 803 1 748 121 2 590 556 1 660 478 1 639 532 2 883 211 22 658 978 23 Kiadások és bevételek egyenlege (12-22) 163 281 33 644-71 617-7 393-342 592 649 768-378 662-352 047 445 704-426 347-444 228 730 489 0

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 147 Baranya Megyei Önkormányzat 2010-2011. évi költségvetési mérlege 15. számú melléklet Sorszám BEVÉTELEK Megnevezés 2009. évi eredeti 2010. évi várható ezer forint 2011. évi várható 1. Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 573 066 591 404 609 146 Egyéb intézményi működési bevételek 648 042 668 779 688 843 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 1 800 000 1 828 800 1 874 520 Átengedett központi adók 579 939 580 000 580 000 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 898 649 146 592 2. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások 3 073 382 3 100 000 3 100 000 Központosított ok 41 842 Normatív kötött felhasználású támogatások 85 112 85 000 85 000 Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 334 594 3 000 000 100 000 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel 3 585 367 3 467 030 3 467 030 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3 400 000 3 400 000 3 400 000 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1 826 800 3 616 244 55 581 Kiegészítések, visszatérülések 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 28 070 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 19 000 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 702 738 1 607 060 450 000 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 16 196 601 18 690 909 11 010 120 Működési célú hitel 1 171 466 1 099 827 2 085 099 Fejlesztési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 1 171 466 1 099 827 2 085 099 Bevételek összesen: 17 368 067 19 790 736 13 095 219

148 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Megnevezés 2009. évi eredeti 2010. évi várható 2011. évi várható KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 9 917 881 11 652 184 9 645 723 Személyi jellegű kiadások 5 341 623 5 234 791 5 130 095 Munkaadókat terhelő járulékok 1 615 749 1 583 434 1 551 765 Dologi jellegű kiadások 2 423 085 4 544 239 2 671 451 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás 280 000 0 0 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatása 86 938 89 720 92 412 Felújítási kiadások 127 006 150 000 150 000 Beruházások 43 480 50 000 50 000 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 7 278 767 6 900 056 2 282 639 Személyi jellegű kiadások 489 473 509 320 492 773 Munkaadókat terhelő járulékok 143 256 148 958 144 312 Dologi jellegű kiadások 466 611 455 574 414 554 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 16 000 16 000 16 000 Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatásértékű felhalmozási kiadás 259 000 85 000 85 000 Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 147 265 100 000 80 000 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 61 850 Előző évi pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások 2 379 216 4 185 204 200 000 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Általános tartalék 200 000 200 000 150 000 Céltartalék 3 116 096 1 200 000 700 000 3. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: 103 935 67 030 67 030 Személyi jellegű kiadások 33 166 33 166 33 166 Munkaadókat terhelő járulékok 10 211 10 211 10 211 Dologi jellegű kiadások 23 653 23 653 23 653 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 8 941 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 27 964 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen: 17 300 583 18 619 270 11 995 392 Hitel visszafizetés (törlesztés) 67 484 1 171 466 1 099 827 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 67 484 1 171 466 1 099 827 Kiadások összesen: 17 368 067 19 790 736 13 095 219 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY -1 103 982 71 639-985 272 HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt -1 171 466-1 099 827-2 085 099

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 149 16. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala bevételei és kiadásai 2009. január 1-január 31. (ezer forint) Pénzkészlet 2009. január 1-én: - Pénztárak és betétkönyvek 480 - Költségvetési bankszámla és alszámlái 2 804 982 - Deviza számla 3 534 - Lakásépítési számla 10 661 - Lekötött betétszámlák Összesen: 2 819 657 Kötvénykibocsátásból eredő tartozás állomány 3 555 600 Fejlesztési célú hitelállomány 258 730 Bevételek Normatív állami hozzájárulás 440 065 SZJA kiegészítés 83 511 Központosított és kötött felhasználású normatív támogatás 13 722 Munkáltatói és működési kölcsön visszafizetése 949 Működési célra átvett pénzeszközök 13 194 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 50 Illetékbevétel 149 587 Ingatlan bérleti díj 1 425 ÁFA bevételek 17 Egyéb bevételek 45 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -287 458 Bevételek összesen 415 107 Kiadások Személyi juttatások 64 478 TB járulék 18 194 Munkaadói járulék 1 828 Kifizetői adó 188 Egészségbiztosítási hozzájárulás 224 Lakásépítési kölcsön 200 Dologi kiadások 17 862 Pénzeszköz átadás, támogatás: - ebből 18 003 Intézményfinanszírozás 496 770 Felhalmozási kiadások 19 178 ÁFA befizetés 498 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások - 190 108 Kiadások összesen 447 315 Pénzkészlet 2009. január 31-én: - Pénztárak és betétkönyvek 930 - Költségvetési bankszámla és alszámlái 2 771 623 - Lekötött betétszámlák - Deviza számla 3 534 - Lakásépítési számla 11 362 Összesen: 2 787 449 Fejlesztési célú hitelállomány 258 730

150 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi közvetett támogatásai forint I. Ingyenes és kedvezményes bérbeadások miatt elmaradt bevételek (Piaci értéken számított) Hrsz. Ingatlan jellege Ingatlan helye Használó megnevezése Szerződés Elmaradt bevétel időtartama Ft/év 1. 0192/2 lakóház, udvar Pécsvárad BMÖ Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat határozatlan Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány 3 722 400 2. 17663 lakóház, udvar Pécs, Megye u. 21. Osztrák, Angol, Német, Olasz konzulátus határozatlan 9 542 400 Bm.-i Ter. Fejl. Tanács Titkársága és Baranya Megyei Sportszövetségek 3. - Használati Pécs, Tímár u. 21-23 Szövetsége 2012.10.31 4 889 088 jog (Pécs Város tulajdona) 4. 17293/6/A/8 lakóház, udvar Pécs, Király u. 33. Pro-Pannónia Kiadói Alapítvány határozatlan 1 704 960 5. 15618/2 lakóház, udvar Pécs, Hunyadi u.54. Faág Alapítvány határozatlan 5 529 600 6. 0466 lakóház, udvar Pécs, Fehérkút Pécsi Orvosegészségügyi Sportkör 2015.11.06 Természetbarátok Szövetsége 825 034 7. 17322/A/2 lakás Pécs, Lyceum u. 5.fsz.2. "Szabó Tamás" emlékére a Mozgássérültek határozatlan Támogatását célzó Alapítvány 1 330 560 8. 17288 lakóház, udvar Pécs, János u. 22. Határontúli Magyarok határozatlan 3 024 000 9. 18372 irodaház Pécs, Széchenyi tér 9. Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány határozatlan 460 800 10. 18372 irodaház Pécs, Széchenyi tér 9. Bm.-i Áldozatvédelmi Iroda határozatlan 518 400 11. 18372 irodaház Pécs, Megye u.21 Bm.-i Gyermek és Ifjusági Közalapítvány határozatlan 921 600 12. 18372 irodaház Pécs, Széchenyi tér 9. Bm. Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány határozatlan 720 000 13. 18372 irodaház Pécs, Széchenyi tér 9. Baranya Megyei Diáksport Tanács határozatlan 288 000 14. 18372 irodaház Pécs, Széchenyi tér 9. Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. határozatlan 2 016 000 15. 18372 irodaház Pécs, Széchenyi tér 9. Baranya Paktum Iroda határozatlan 720 000 16. 46888 lakóház, udvar Pécs Somogy-Vasas orvosi rendelő - Pécs MJ.Város körzete határozatlan 2 160 000 17. 18572 kórház Pécs, Dischka Gy.u.6. Országos Vérellátó Szolgálat határozatlan 18 993 600 18. 4134 lakóház, udvar Pécs, Szendrey J.u.6. Drogambulancia határozatlan 4 924 800 19. 18797/A/3 irodaház Pécs, Rákóczi út 30. FVM Baranya Megyei Földművelésügyi Hivatala határozatlan 7 056 000 20. 21 beépítetlen Nagyharsány Alkotótelepek Kht.- Szoborpark határozatlan 2 700 000 21. 17683 lakóház, udvar Pécs, Papnövelde u. 5. Teljesen térítésmentesen bérbe adva 6 000 000 díszterem Kedvezményesen bérlet és rezsi 1 200 000 22. 777/1 lakóház, udvar Orfű, Széchenyi tér 5-6. Megyében működő utánpótlás szakosztályok, iskolai sportkörök és fogyatékkal élők sportszervezetei sporttábor 3 960 000 I. Összesen: 83 207 242 II. Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése 23. Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny 644 000 24. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1 074 000 II. Összesen: 1 718 000 I.-II. Közvetett támogatások együtt: 84 925 242

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 151 Baranya Megyei Önkormányzat intézményeinek 2009. évi célai 18. számú melléklet Sorszám* Intézmény Mutató Fajlagos Összeg Baranya Megyei Kórház Pécs 6. Prémiumévek programban résztvevők támogatása 3 480 000 Összesen: 3 480 000 Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 14 11 700 163 800 3. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 24 430 10 320 4. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 122 9 400 1 146 800 6. Prémiumévek programban résztvevők támogatása 1 470 000 7. Jubileumi jutalom 2 825 000 Összesen: 5 615 920 Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny 4. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 41 9 400 385 400 6. Prémiumévek programban résztvevők támogatása 524 000 7. Jubileumi jutalom 3 359 000 Összesen: 4 268 400 Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 4. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 78 9 400 733 200 7. Jubileumi jutalom 2 940 000 Összesen: 3 673 200 Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 4. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 45 9 400 423 000 7. Jubileumi jutalom 2 227 000 Összesen: 2 650 000 Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 4. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 7 9 400 65 800 7. Jubileumi jutalom 1 695 000 Összesen: 1 760 800 Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 42 11 700 495 300 2. Pedagógiai szakszolgálat 4 970 000 3 556 677 3. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 193 430 82 847 4. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 13 9 400 122 200 7. Jubileumi jutalom 899 000 Összesen: 5 156 024 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 36 11 700 421 200 2. Pedagógiai szakszolgálat 4 970 000 3 879 990 3. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 159 430 68 513 4. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 11 9 400 103 400 6. Prémiumévek programban résztvevők támogatása 2 624 000 7. Jubileumi jutalom 3 837 000 Összesen: 10 934 103 forint

152 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám* Intézmény Mutató Fajlagos Összeg Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 9 11 700 105 300 3. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 38 430 16 483 4. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 6 9 400 56 400 Összesen: 178 183 Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló 1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 30 11 700 351 000 2. Pedagógiai szakszolgálat 3 970 000 2 910 000 3. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 152 430 65 217 7. Jubileumi jutalom 690 000 Összesen: 4 016 217 Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 35 11 700 409 500 3. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 423 430 181 890 7. Jubileumi jutalom 2 348 000 Összesen: 2 939 390 Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép-és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács 1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 92 11 700 1 080 300 3. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 1 059 430 455 370 6. Prémiumévek programban résztvevők támogatása 3 012 000 7. Jubileumi jutalom 1 923 000 Összesen: 6 470 670 Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló 1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 91 11 700 1 064 700 3. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 1 106 430 475 580 6. Prémiumévek programban résztvevők támogatása 11 431 000 7. Jubileumi jutalom 7 333 000 Összesen: 20 304 280 Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja 1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 55 11 700 643 500 2. Pedagógiai szakszolgálat 45 970 000 43 650 000 3. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8 430 3 440 7. Jubileumi jutalom 1 767 000 Összesen: 46 063 940 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 70 11 700 819 000 4. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 138 9 400 1 297 200 7. Jubileumi jutalom 6 864 000 Összesen: 8 980 200 Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 7. Jubileumi jutalom 1 874 000 Összesen: 1 874 000 Baranya Megyei Levéltár Pécs 7. Jubileumi jutalom 2 112 000 Összesen: 2 112 000 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 7. Jubileumi jutalom 1 016 000 Összesen: 1 016 000

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 153 Sorszám* Intézmény Mutató Fajlagos Összeg Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 6. Prémiumévek programban résztvevők támogatása 2 423 000 7. Jubileumi jutalom 2 410 000 Összesen: 4 833 000 Művészetek és Irodalom Háza Pécs 7. Jubileumi jutalom 2 627 000 2 627 000 Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs 7. Jubileumi jutalom 554 000 554 000 Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 4 11 700 46 800 4. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 5 9 400 47 000 Összesen: 93 800 Intézmények összesen 1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 479 11 700 5 600 400 2. Pedagógiai szakszolgálat 56 970 000 53 996 667 3. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 3 162 430 1 359 660 4. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 466 9 400 4 380 400 6. Prémiumévek programban résztvevők támogatása 24 964 000 7. Jubileumi jutalom 49 300 000 Összesen: 139 601 127 5. A fővárosi és megyei közalapítványok támogatása 19 775 288 Mindösszesen: 159 376 415 *: a sorszámokhoz a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 8. számú mellékletének alábbi jogcímei tartoznak: 1. I/1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 2. I/3. Pedagógiai szakszolgálat 3. I/4. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 4. II/2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 5. I/2. A fővárosi és megyei közalapítványok támogatása 2008. évi CII. törvény 5. számú melléklet 9. pontja: 6. Prémiumévek programban résztvevők támogatása 7. Jubileumi jutalom, törzsgárda jutalom

154 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Élelmezést nyújtó intézmények 2009. évi élelmezési nyersanyagnormái 19. számú melléklet Sorszám Intézmény megnevezése Ft/fő/nap 1. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 460 2. Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny 370 3. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 280 4. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 320 5. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 355 6. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 560 7. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - általános iskola, szakiskola és kollégium 500 - gyermekotthon - 0-3 év 393-3 - 6 év 444-6 - 10 év 519-10 -14 év 579-14 - 18 év 604-18 év felett 604 8. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 560 9. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló 555 10. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló 540 11. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács 540 12. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - bölcsőde 322-0 - 3 év 393-3 - 6 év 444-6 - 10 év 519-10 -14 év 579-14 - 18 év 604-18 év felett (lakásotthonban) 604-18 év felett (utógondozásban) 641 13. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - Speciális Gyermekotthon Szigetvár - 10-14 év 579-14 - 18 év 604

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 155 Baranya Megyei Önkormányzat adósságállománya és tőketörlesztése 20. számú melléklet A. Állományi adatok ezer forint 2008. XII. Sor- Hitelfelvétel Szerződés Hitelező, kibocsátó neve éve szeg Lejárat Teljes ösz- Hitelfelvétel célja 31-i záró állomány szám éve 1 2 3 4 5 7 8 I. 2006. Ö-3100-2006- 0092 2006. Ö-3100-2006- 0093 2006. Ö-3100-2006- 0094 2006. Ö-3100-2006- 0095 2006. Ö-3100-2006- 0096 Ö-3100-2006- 2006. 0097 Beruházásönkormányzati információs rendszer fejl. Beruházásegészségügyi szolgáltatások fejleszt. Beruházás-kultúrális infrastruktúra kialakítása Beruházás-közoktatási intézmények műszaki felúj. Beruházásönkorm.tulajd. létesítmények felújítása Beruházás+ felújítás OTP Bank NyRt. OTP Bank NyRt. OTP Bank NyRt. OTP Bank NyRt. OTP Bank NyRt. 2 016 46 412 41 256 2 016 90 763 80 679 2 016 15 721 13 974 2 016 45 079 40 072 2 016 40 077 35 625 OTP Bank NyRt. 2 016 53 014 47 124 Hosszú lejáratú összesen: 291 066 258 730 OTP Bank II. 2007. Kötvénykibocsátás NyRt. 2027. 3 048 400 3 555 600 Mindösszesen: 3 339 466 3 814 330 B. Tőke törlesztés (ezer forint) CHF Év I. II. Kötvény törlesztés törlesztés 2009. 32 384 180 000 2010. 32 384 389 685 2011. 32 384 432 907 2012. 32 384 480 923 2013. 32 384 534 266 2014. 32 384 593 524 2015. 32 384 659 356 2016. 32 042 732 489 2017. 813 733 2018. 903 989 2019. 1 004 256 2020. 1 115 644 2021. 1 239 387 2022. 1 376 855 2023. 1 529 570 2024. 1 699 224 2025. 1 887 695 2026. 2 097 071 2027. 2 329 426 258 730 20 000 000

156 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye HATÁROZAT 9/2009. (II. 26.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításával összefüggő intézkedések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Zsolnay Múzeum rekonstrukciójához kapcsolódó címzett támogatás maradványáról, 137.763 forintról lemond. Az erről szóló nyilatkozatot benyújtja a Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságához. Határidő: 2009. február 27. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 10/2009. (II. 26.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 27.) Kgy. rendelettel összefüggő intézkedések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a) elrendeli, hogy a - Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny 2 álláshely; - Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad intézménynél 1 álláshely, - a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalánál 2 álláshely megszüntetését eredményező létszámcsökkentés végrehajtására kerüljön sor; b) nyilatkozik arról, hogy - a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség, - a létszámleépítésről szóló döntést követő öt éven belül a megszüntetett álláshelyeket nem állítja vissza, kivéve, ha önkormányzati rendeleten kívüli jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik; c) utasítja az intézmények vezetőit, hogy figyelemmel a feladatok hatékony, szakszerű és jogszabályoknak megfelelő ellátására, tekintsék át a részmunkaidőben foglalkoztatható munkavállalók körét és ennek mérlegelése után még szükségessé váló foglalkoztatási jogviszonyok megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket, egyeztetéseket haladéktalanul kezdjék meg; d) a foglalkoztatási jogviszonyok felmentéssel történő megszüntetése miatt, jogszabály által előírt illetmény, végkielégítés, egyéb járandóságok és azok járulékai fedezetét biztosítja; Határidő: 2009. március 30. (a munkáltatói döntések előkészítésére) 2009. december 31.(a munkáltatói intézkedés foganatosítására) jogszabály szerint (a kifizetésekre) Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke, Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző; az érintetett intézmények vezetői, 2. jóváhagyja a 2009. évi költségvetési törvény végrehajtásából adódóan a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési, üzemeltetési célokra, feladatokra fordítható 19.775.288 forint kötött felhasználású normatív állami támogatásnak a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány részére történő átadásáról szóló 1. számú melléklet szerinti megállapodást.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 157 A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megállapodást a Baranya Megyei Önkormányzat nevében és képviseletében aláírja; Határidő: azonnal Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 3. a kiskincstári rendszer működésének szabályait a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja; Határidő: 2009. március 1. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 4. felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy az átmenetileg üres álláshelyek betöltésének engedélyezéséről, az érintett intézmény vezetőjének kérelmére, döntsön; Határidő: folyamatos Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 5. a) felkéri elnökét, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat Pécs Megye Jogú Város Önkormányzatával megállapodás megkötésének előkészítéséről a megyei jogú város illetékességébe tartozó, otthont nyújtó ellátásban és utógondozói ellátásban részesülő, megyei fenntartású férőhelyen elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek ellátásához az állami normatív támogatás feletti költségekhez való hozzájárulásról; Határidő: 2009. április 30. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke b) felkéri a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatóját, hogy készítsen intézkedési tervet a megyei gyermekvédelmi intézményrendszer átalakításának lehetőségeiről a gazdaságosabb működés érdekében, különös tekintettel a nevelőszülői hálózat további fejlesztésére és a férőhelyek optimális kihasználtságára; Határidő: 2009. április 30. Felelős: dr. Bogács Ernő, az intézmény igazgatója 6. a) a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratában a szakfeladatok körét a 923127 Közművelődési könyvtári tevékenység szakfeladattal bővíti, valamint a jogszabályban meghatározott közfeladat, típus szerinti besorolás és a foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölésével kiegészíti; (Az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a határozat 3. számú melléklete.) b) felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a Hivatal alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságához 8 napon belül küldje meg; Határidő: 2009. március 6. Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző 7. a) a Baranya Megyei Kórház működőképességének megőrzését elsődlegesen a pécsi telephelyű egészségügyi intézmények integrációjával, ennek felgyorsításával kívánja elősegíteni; b) a Baranya Megyei Kórház adósságállományának csökkentéséhez, kezeléséhez a Tüdőszanatórium megüresedett épületének értékesítéséből befolyó bevételt kívánja felhasználni; c) elrendeli összhangban a Baranya Megyei Kórházat érintő fenntartói intézkedések végrehajtásához kapcsolódó döntésekkel az intézmény lehető legtakarékosabb működtetését, a létszámok azonnali felülvizsgálatát; Határidő: azonnal Felelős: dr. Ruzsa Csaba, az intézmény főigazgatója d) felkéri a Baranya Megyei Kórház főigazgatóját, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat - a szállítókkal az adósságállomány további átütemezéséről; - az MKB Bankkal a fizetési határidők esetleges módosításának feltételeiről; Határidő: 2009. május 30. Felelős: dr. Ruzsa Csaba, az intézmény főigazgatója e) átütemezi az intézménynek a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 30/2007. (III. 22.) Kgy., valamint a 49/2008. (IV. 17.) Kgy. határozataiban megállapított fizetési kötelezettségei teljesítési határidőit, lehetővé teszi, hogy az intézmény a Baranya Megyei Önkormányzat felé 2009-ben esedékes tartozását 2009. utolsó negyedévében fizesse meg;

158 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 8. elrendeli a 2009. június 1-jétől 2012. május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan az önkormányzat könyvvizsgálati feladatainak ellátására hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás indítását. Felkéri a Költségvetési, valamint a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságot az eljárás lefolytatására azzal, hogy a beérkezett ajánlatok értéklelésére, az ajánlatok érvényességének és az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságának elbírálására, valamint a nyertes ajánlat kiválasztására vonatkozó javaslatot terjessze a közgyűlés elé. Határidő: 2009. március 10. (az ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadására) a közgyűlés áprilisi ülése (a javaslat előterjesztésére) Felelős: Pávkovics Gábor, a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke, dr. Csörnyei László, a Költségvetési Bizottság elnöke 9. a) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. (1) bekezdés b) pontjában biztosított felterjesztési jogával élve a Magyar Köztársaság Miniszterelnökéhez, az önkormányzati miniszterhez, továbbá a pénzügyminiszterhez az 5-7. számú melléklet szerinti felterjesztéssel fordul, intézkedésüket kezdeményezve annak érdekében, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításából eredő megyei illetékbevétel kiesés a központi költségvetésből pótlásra kerüljön; b) felkéri elnökét, hogy a felterjesztést az érintettekhez haladéktalanul juttassa el és a kezdeményezés eredményéről tájékoztassa a közgyűlést. Határidő: 2009. június 30. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 159 MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS 10/2009. (II. 26.) Kgy. határozat 1. számú melléklete amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. (továbbiakban: önkormányzat) képviselője: dr. Hargitai János a közgyűlés elnöke, másrészről a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. (továbbiakban: közalapítvány) képviselője: Katona József a kuratórium elnöke között, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 8. számú melléklet I.2. pontja szerinti támogatási öszszeg felhasználásáról az alábbi feltételek mellett: 1. Felek megállapítják, hogy a központi költségvetés 2009. évre 19.775.288 forintot biztosít közoktatási célra a közalapítvány szakmai tevékenységének támogatására. 2. Felek tudomásul veszik, hogy a támogatási összeg folyósítása négy egyenlő részletben, 2009. január 25-ig, április 25-ig, július 25-ig, illetve október 25-ig történik a Baranya Megyei Önkormányzat részére. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás első részletét az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének hatályba lépését követő 5 napon belül, a további támogatásokat a folyósítástól számított 8 napon belül továbbutalja a közalapítvány Magyar Külkereskedelmi Bank Rt-nél vezetett 10300002-24625535-00003285 számú számlájára. 3. A közalapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási összeg felhasználására vonatkozóan feladat- és ehhez kapcsolódó pénzügyi tervet készít, mely egyben az elszámolás alapja. Egyben tudomásul veszi, hogy a költségvetési törvény 8. számú mellékletének I. 2. pontja meghatározza, hogy a támogatási összeg a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési, üzemeltetési célokra, valamint a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerének működtetésével kapcsolatos feladatokra fordítható. 4. A közalapítvány tudomásul veszi, hogy a kitűzött feladatok lebonyolításához (pályázati kiírás, kiértékelés, a támogatás folyósítása és egyéb szervezési feladatokra) a rendelkezésre álló együttes összeg maximum 1 %-a használható fel. Tudomással bír továbbá arról is, hogy a közalapítvány működtetésére a támogatás nem fordítható. 5. A közalapítvány a támogatás összegével 2010. január 31-éig köteles elszámolni. Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás keretében történik a közalapítványnál e jogcímen 2009. január 1. és 2009. december 31. között e célokra jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével. A közalapítványnak az önkormányzat részére a támogatás felhasználását dokumentálni kell. 6. Felek tudomással bírnak arról, hogy a költségvetési törvény értelmében a támogatásnak azon része, amelynek rendeltetésszerű felhasználása nem alátámasztott, jogosulatlan igénybevételnek minősül. A központi költségvetésből igénybe vett állami támogatások jogosulatlan felhasználását az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. (1)-(4) bekezdései szankcionálják. 7. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 8. A felek a megállapodást annak átolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. Pécs, 2009. február Dr. Hargitai János Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Katona József Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 10/2009. (II. 26.) Kgy. határozatával jóváhagyta.

160 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 10/2009. (II. 26.) Kgy. határozat 2. számú melléklete KISKINCSTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Általános szabályok A kiskincstár ütemezett, a bevételekhez és a feladatellátáshoz igazodó, folyamatosan karbantartott tervezési és finanszírozási rendszer. A kincstári gazdálkodás a Baranya Megyei Önkormányzat, az Önkormányzat Hivatala és intézményei költségvetésére és a pénzállomány alakulását tartalmazó likviditási tervekre (1-2. számú segédlet) épül. Az intézményeknek a naponta jelentkező kiadási szükségleteket elsősorban saját bevételeiből kell finanszírozniuk. Önkormányzati támogatás csak akkor vehető igénybe, ha az intézmény aktuális kiadási szükséglete meghaladja a költségvetési számláján ténylegesen rendelkezésére álló pénzkészletét. Amennyiben az intézményeknek a nap végén a terhelések kiegyenlítését követően a saját bevételeikből szabad pénzeszköze marad, akkor ez az összeg nem kerül elvonásra, hanem a következő terhelések forrásául szolgál. A nem kiskincstári körbe tartozó bevételek elszámolására, - ezek a szakképzési hozzájárulásból kapott támogatás, pályázati önrész amennyiben az önrész elkülönítése a pályázati kiírás szerint kötelező - az intézmény alszámlát nyithat. Az intézmény az év folyamán új alszámla nyitásáról, azon elkülönített pénzeszköz céljáról, összegéről és az alszámla számáról, a nyitással egyidejűleg írásban tájékoztatja a Hivatalt. Az intézmények költségvetési elszámolási számláján szereplő pénzeszköze betétként nem köthető le. II. Intézményi likviditási terv A likviditási terv készítésének hivatali és intézményi szabályai A pénzforgalom tervezhetőségének biztosítása érdekében az intézmények figyelembe véve az intézményi saját bevételek teljesítését is havi likviditási tervet készítenek az 1. számú segédletnek megfelelően a pénzállományuk alakulásáról, amely megalapozza a kincstári gazdálkodás menetét. Az intézmények a likviditási tervet heti bontásban készítik, melyet a tárgyhót megelőző hónap 25-ig kell (munkaszüneti nap esetén az ezt megelőző munkanapig) megküldeniük nemleges igény esetén is a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Fejlesztési és Közgazdasági Főosztálya részére. Az intézmények a fenntartói támogatás utalását megelőző munkanapig módosíthatják a havi likviditási tervükben, általuk ütemezett támogatási összeget. Ha az intézmény, likviditási tervétől eltérő összegű támogatást igényel, ezt levélben, faxon vagy e- mail-en jelzi a Hivatal részére. Az utalás napján a Hivatal az intézményi számlákon délelőtt 9 óráig jóváírt saját bevételeket a támogatás számításánál figyelembe veszi. Felhalmozási célú fenntartói támogatás utalásának feltétele a teljesítés igazolását tartalmazó számlamásolat, szerződés, megállapodás, megrendelés másolata valamint az Igénylőlap (3.számú segédlet) Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály részére történő megküldése. A céltartalékban a Helyi szervezési intézkedésekhez, álláshely betöltések változásához (létszámcsökkentésekhez, nyugdíjazáshoz) kapcsolódó egyszeri kifizetések jogcímen elkülönített terhére csak a jogszabályban előírt mértékű kifizetések fedezete igényelhető, utalásának feltétele a kifizetéseket igazoló iratok megküldése a Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály részére. A Baranya Megyei Önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében meghatározott egyes intézményi kötött finanszírozású -nak megjelölt célok utalása számlák, illetve a kifizetést igazoló egyéb dokumentumok alapján történhet.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 161 A K betétkönyvben maximum a pénztár feltöltésnek megfelelő nagyságú összeg tartható. Hónapon belül a heti likviditási tervtől az intézmény eltérhet, de a havi likviditási tervben igényelt öszszeget nem lépheti túl. Nem lépheti túl továbbá félévenként a jóváhagyott éves, működési célú az egy havi külön juttatás és a pályázati alap terhére biztosított önrészek figyelmen kívül hagyásával számított fenntartói támogatás módosított ának 50 %-át. Az intézményi pályázati keret terhére biztosított önrészek összegét az intézmény likviditási tervétől eltérően is lehívhatja, ha a lehívást a pályázati célt szolgáló feladat megvalósítása indokolja. Továbbá a likviditási tervtől eltérően lekérhető az Intézmények vis major felújítási igényeire elkülönített keretből a közgyűlés elnöke átruházott hatáskörében biztosított. Ezen kívül az intézmény az általa elnyert utófinanszírozású pályázati támogatás megelőlegezése céljából a közgyűlés elnökének engedélyezése alapján fenntartói támogatás lehívására jogosult. A pályázati támogatások megelőlegezésére szolgáló fenntartói támogatás lehívásának rendje: 1. Az intézmény kérelmet nyújt be a közgyűlés elnökéhez, amelyhez mellékeli a támogatóval kötött finanszírozási szerződést vagy a támogató írásos értesítését a támogatás elnyeréséről valamint a támogatott projekt teljes megvalósulási időszakára vonatkozó havi bontású, féléves és éves szintre zárt pénzügyi tervet, (4.sz. segédlet) amely tartalmazza a kiadásokat valamint a bevételeket saját forrás és támogatás bontásban. 2. Az intézmény a pénzügyi terv bevételi oldalán jelentkező, átmenetileg hiányzó összeget a következő havi likviditási tervében hívja le. a projekttel kapcsolatos résztámogatás beérkezését követően, a megelőlegezési célt szolgáló fenntartói támogatást visszautalja a hivatal bankszámlájára. Ezzel egyidejűleg megküldi, a 4. számú segédlet kitöltésével, a tényleges pénzforgalomra vonatkozó adatokat. Az intézmény a félévi és év végi zárás előtt; június 24-ig illetve, december 20-ig kimutatást készít a projekt megvalósításával kapcsolatos tényleges pénzforgalomról amelyet megküld a hivatal Fejlesztési és Közgazdasági Főosztálya részére és az abban jelentkező forráshiány mértékéig túllépheti a meghatározott fenntartói támogatást. Az intézmény, évközben a pályázati feladat megvalósulása és teljes pénzügyi lebonyolítása után, a projekt tényleges pénzforgalmáról szóló, a pályázat kiírójának megküldött elszámolást (számlamásolatok nélkül) egy példányban továbbítja a hivatalnak. A megelőlegezésre szolgáló a még vissza nem fizetett fenntartói támogatást visszautalja a hivatal bankszámlájára. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának Fejlesztési és Közgazdasági Főosztálya az intézményi támogatásokról nyilvántartást vezet, folyamatosan figyeli az intézmények által lehívott összegeket. A likviditási terv elkészítése és betartása az intézményvezető felelőssége, ettől eltérni az előbbi kivételekkel csak vis major helyzetet esetén lehet a közgyűlés elnökének írásos engedélyezése alapján. Hivatali likviditási terv A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala havi bontású likviditási tervet készít, amelyhez az adatokat, információt a kötelezettségvállalások, megrendelések előkészítését végző főosztályok szolgáltatják a Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály részére a tárgyhót megelőző hónap 25-ig. (2.számú segédlet) Önkormányzati likviditási terv Az önkormányzati szintű likviditási tervet az intézményi és a hivatali likviditási tervek alapján a Hivatal Fejlesztési és Közgazdasági Főosztálya készíti el.

162 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye III. A MŰKÖDTETÉS SZABÁLYAI A hivatal a kiskincstár rendszerét az OTP terminál rendszerén keresztül bonyolítja. A terminálrendszer működésének szabályait az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt-vel megkötött bankszámla-szerződés kiegészítése Ügyfélterminál szerződés kiegészítés tartalmazza. A számlavezető pénzintézet, az intézmények bankszámláin maradt kivéve kiskincstári körbe nem tartozó bevételek kezelésére nyitott alszámlákat napi záró egyenleget minden nap átvezeti az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. A megyei önkormányzat intézményeinek vezetői felhatalmazást adnak a számlavezető pénzintézet felé, amelyben hozzájárulnak ahhoz, hogy - az előbbi bankszámlák egyenlege átvezetésre kerüljön az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára, - a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala az intézmények valamennyi bankszámlája forgalmát és egyenlegét megtekinthesse. Az utalások rendje: A költségvetés végrehajtásának szervezettsége, a pénzellátás zavartalansága érdekében a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és intézményei az átutalási megbízásaikat általában hetente két alkalommal (kedden és csütörtökön) végzik. Az intézményi fenntartói támogatás is ezeken a napokon kerül átutalásra. Amennyiben az intézmény saját bevétele fedezi az esedékessé váló átutalásainak az összegét (az intézmények esetében az utalás nem jár fenntartói támogatással), akkor a hét bármely munkanapján azokat teljesítheti. Záró rendelkezés Minden költségvetési évben a tárgyévi költségvetés elfogadásáig is kell likviditási tervet készíteni. Alapja az előző évi költségvetés. Ettől eltérő rendelkezést a tárgyévi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet állapíthat meg. Pécs, 2009. február 26. Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 10/2009. (II. 26.) Kgy. határozatával jóváhagyta, egyidejűleg a 8/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 3. pontja hatályát veszti.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 163 ALAPÍTÓ OKIRAT 10/2009. (II. 26.) Kgy. határozat 3. számú melléklete A költségvetési szerv Neve: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Jogelőd neve, székhelye: Jogszabályban meghatározott közfeladata: Baranya Megyei Tanács VB. szakigazgatási szervei 7622 Pécs, Rákóczi u. 34. Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenysége: 841105 a közgyűlés, annak bizottságai és tisztségviselői, a megyei főjegyző munkájának segítése, a döntéseik szakmai előkészítése, a döntéseik végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, önkormányzati, jogi és igazgatási valamint gazdasági tevékenység. E tevékenység keretében feladatai különösen: - oktatás, közművelődés, - egészségügyi szakellátás, - szociális ellátás, - gyermek- és ifjúságvédelem, - sport, - területrendezés, területfejlesztés, környezetvédelem, - idegenforgalom, - állami, társadalmi és civil kapcsolatok szervezése, koordinálása, - honvédelmi igazgatás, - országgyűlési képviselők, helyi önkormányzati képviselők, Európai Unió Parlamenti tagok választásával, népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos ügyek, a mindenkori hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatban és Ügyrendben foglalt részletes szabályok szerint. 751153 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 751164 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 751175 Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása 751186 Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása 751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 751966 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető elszámolása Kiegészítő tevékenység: 751999 Finanszírozási műveletek elszámolása 853288 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 751889 Gazdaság- és területfejlesztés 851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 923127 Közművelődési könyvtári tevékenység

164 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Illetékessége: Irányító szerv neve: Baranya megye Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Irányító szerv székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Típus szerinti besorolás: Tevékenység jellege alapján: Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Vezető kinevezésének rendje: Foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyai: Közhatalmi Önállóan működő és gazdálkodó Nyilvános pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatlan időre megyei főjegyzőt nevezi ki a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. XXIII. törvényben foglaltak szerint A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. XXIII. törvény, A munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint A feladatellátást szolgáló vagyon: - a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan, ingó és egyéb vagyon kezelése és használata a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendeletében meghatározottak szerint, - a gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások alapján elkészített mindenkori éves mérleg tartalmazza, - a vagyoni állapotot a hivatal mindenkori vagyonnyilvántartása és leltára tartalmazza, A vagyon felett rendelkezés: a hivatal által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendelet szabályai az irányadók. Pécs, 2009. február 26. dr. Hargitai János s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala módosított alapító okiratát a 10/2009. (II. 26.) Kgy. határozatával jóváhagyta.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 165 ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 10/2009. (II. 26.) Kgy. határozat 4. számú melléklete amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) továbbiakban: Önkormányzat, (képviselője: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke) másrészről a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dél-dunántúli Régió, (7621 Pécs, Janus Pannonius u. 6.) továbbiakban: Egyesület (képviselője: Szentgyörgyváry Károly, régió vezető) között, személyes gondoskodást nyújtó ellátás biztosításának átvállalásáról a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 97. -ában foglaltak alapján az alábbi feltételek mellett: 1.) Az Egyesület a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala által 5-91/5/2004. szám alatt kiadott működési engedélye alapján Pécs, Apaffy u. 99.sz. alatt létesített lakásotthonában 10 férőhely erejéig átvállalja az Önkormányzattól a gyermekvédelmi szakellátás keretébe tartozó személyes gondoskodást biztosító különleges ellátást biztosító lakásotthon működtetését. 2.) A Felek megállapodnak abban, hogy a szakellátás biztosításához szükséges ingatlant, annak működtetési kiadásait (közüzemi díjakat, az esetleges felújítási és karbantartási költségeket), a személyi és tárgyi feltételeket az Egyesület biztosítja. 3.) Az Önkormányzat az Egyesület részére támogatásként a Magyar Köztársaság mindenkori tárgyévi költségvetésében meghatározott normatív állami hozzájárulás 50 %-át biztosítja. 4.) Az Önkormányzat a tárgyévben esedékes támogatást két részletben utalja át az egyesületnek a Szigetvári Takarékszövetkezetnél vezetett 50800104-11088073-00000000 számú számlájára. Az első részlet átutalásának határideje tárgyév március 15. A második részlet átutalásának határideje a létszámkorrekció figyelembe vételével tárgyév június 15. 5.) A fentiekben vállalt kötelezettség teljesítéséről az Egyesület évente beszámol az Önkormányzat Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának, mely átruházott hatáskörben dönt a beszámoló elfogadásáról. Az Egyesület gazdálkodásának törvényességi ellenőrzése a jogszabályokban meghatározott módon történik. 6.) Az Egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban írt szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai követelményeket betartja nyilvántartási kötelezettségének az adatkezelés és adatvédelem szabályainak betartása mellett eleget tesz. 7.) Amennyiben az Egyesület működési engedélyét a megyei szociális gyámhivatal megvonja, az Önkormányzat saját intézményeiben biztosítja az ellátást, a támogatás egyidejű felfüggesztése mellett. 8.) A felek az ellátási szerződést 2009. március 1. napjától 5 évre kötik meg, melyet bármelyik fél 6 hónapos felmondási idővel felmondhat. 9.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Gyvt. rendelkezései az irányadók. 10.) A felek a szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. Pécs, 2009. február. Dr. Hargitai János Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Szentgyörgyváry Károly Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dél-dunántúli Régió vezetője Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 10/2009. (II. 26.) Kgy. határozatával jóváhagyta.

166 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 10/2009. (II. 26.) Kgy. határozat 5. számú melléklete Szám: 154-2/2009. Tárgy: felterjesztés Dr. Gyenesei István önkormányzati miniszter úr Budapest József Attila u. 2-4. Tisztelt Miniszter Úr! A Magyar Köztársaság Országgyűlése 2008. december 1-i ülésnapján fogadta el az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXI. törvényt, mellyel módosította többek között az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt. A hivatkozott törvénymódosítás megyei önkormányzatokat érintő közvetlen pénzügyi hatása olyan jelentős bevételkiesés, amely a jelenlegi helyzetben az önkormányzat gazdálkodási biztonságát nagymértékben befolyásolja. A Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének kimunkálása során elvégzett számításaink szerint a törvénymódosítás eredményeként kieső bevétel 2009-ben várhatóan 100 milliós nagyságrendű lesz. Fentiekre tekintettel a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10/2009. (II. 26.) Kgy. határozatában úgy döntött, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. (1) b. pontjában biztosított felterjesztési jogával él és Miniszter Úr, továbbá a miniszterelnök és a pénzügyminiszter intézkedését kezdeményezi annak érdekében, hogy a törvénymódosításból eredő megyei illetékbevétel kiesés a központi költségvetésből pótlásra kerüljön. A Közgyűlés határozatát mellékelem, egyben tájékoztatom, hogy jelen felterjesztést a miniszterelnöknek és a pénzügyminiszternek egyidejűleg eljuttattam. Pécs, 2009. február 26. Tisztelettel: dr. Hargitai János

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 167 10/2009. (II. 26.) Kgy. határozat 6. számú melléklete Szám: 154-2/2009. Tárgy: felterjesztés Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr Budapest Kossuth Lajos tér 1-3. Tisztelt Miniszterelnök Úr! A Magyar Köztársaság Országgyűlése 2008. december 1-i ülésnapján fogadta el az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXI. törvényt, mellyel módosította többek között az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt. A hivatkozott törvénymódosítás megyei önkormányzatokat érintő közvetlen pénzügyi hatása olyan jelentős bevételkiesés, amely a jelenlegi helyzetben az önkormányzat gazdálkodási biztonságát nagymértékben befolyásolja. A Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének kimunkálása során elvégzett számításaink szerint a törvénymódosítás eredményeként kieső bevétel 2009-ben várhatóan 100 milliós nagyságrendű lesz. Fentiekre tekintettel a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10/2009. (II. 26.) Kgy. határozatában úgy döntött, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. (1) b. pontjában biztosított felterjesztési jogával él és Miniszterelnök Úr, továbbá az önkormányzati, valamint a pénzügyminiszter intézkedését kezdeményezi annak érdekében, hogy a törvénymódosításból eredő megyei illetékbevétel kiesés a központi költségvetésből pótlásra kerüljön. A Közgyűlés határozatát mellékelem, egyben tájékoztatom, hogy jelen felterjesztést az önkormányzati, valamint a pénzügyminiszternek egyidejűleg eljuttattam. Pécs, 2009. február 26. Tisztelettel: dr. Hargitai János

168 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 10/2009. (II. 26.) Kgy. határozat 7. számú melléklete Szám: 154-2/2009. Tárgy: felterjesztés Dr. Veres János pénzügyminiszter úr Budapest József nádor tér 2-4. Tisztelt Miniszter Úr! A Magyar Köztársaság Országgyűlése 2008. december 1-i ülésnapján fogadta el az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXI. törvényt, mellyel módosította többek között az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt. A hivatkozott törvénymódosítás megyei önkormányzatokat érintő közvetlen pénzügyi hatása olyan jelentős bevételkiesés, amely a jelenlegi helyzetben az önkormányzat gazdálkodási biztonságát nagymértékben befolyásolja. A Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének kimunkálása során elvégzett számításaink szerint a törvénymódosítás eredményeként kieső bevétel 2009-ben várhatóan 100 milliós nagyságrendű lesz. Fentiekre tekintettel a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10/2009. (II. 26.) Kgy. határozatában úgy döntött, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. (1) b. pontjában biztosított felterjesztési jogával él és Miniszter Úr, továbbá a miniszterelnök és az önkormányzati miniszter intézkedését kezdeményezi annak érdekében, hogy a törvénymódosításból eredő megyei illetékbevétel kiesés a központi költségvetésből pótlásra kerüljön. A Közgyűlés határozatát mellékelem, egyben tájékoztatom, hogy jelen felterjesztést a miniszterelnöknek és az önkormányzati miniszternek egyidejűleg eljuttattam. Pécs, 2009. február 26. Tisztelettel: dr. Hargitai János

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 169 BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Felelős kiadó: Dr. Hargitai János, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke Szerkesztő: Lászlóné dr. Kovács Ilona, a megyei önkormányzat főjegyzője Nyomdai előkészítés: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Készült: 95 példányban a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóság Nyomdájában ISSN 0866-6911