7. sz. melléklet A intézményi keretszámok meghatározása Bevétel Kiadások Jogcím Működési Felhalmozási Összesen Támogatás Kiadás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Létszámkeret (fő) 1 2007. évi eredeti előirányzat Összesen: Tartós: Hallg.kapcs.többlet Képzési többlet Bevétel növelés Tartós összesen Szerkezeti változások összesen Változások mindösszesen 2 3 4=3+2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 4 315 000 270 000 4 585 000 7 589 478 12 174 478 5 980 523 1 972 420 2 530 879 1 108 167 21 315 461 190 91 164 8 820 1 963-16 131-16 131-12 088-4 043-135 320-135 320-135 320 75 000-20 000 55 000 55 000 35 000 5 000 35 000-10 000-10 000 75 000-20 000 55 000-151 451-96 451 35 000 5 000-112 408-4 043 0-10 000-10 000 0 75 000-20 000 55 000-151 451-96 451 35 000 5 000-112 408-4 043-10 000-10 000 75 000-20 000 55 000-151 451-96 451 35 000 5 000-112 408-4 043 0-10 000-10 000 0 előirányzat 4 390 000 250 000 4 640 000 7 438 027 12 078 027 6 015 523 1 977 420 2 418 471 1 104 124 21 315 451 190 81 164 8 820 1 963 Index (%) 2008/2007 101,7 92,6 101,2 98,0 99,2 100,6 100,3 95,6 99,6 100,0 97,8 89,0 100,0 100,0
A költségvetés előirányzatai, és a 2007. évi kiemelt előirányzatok és teljesítési adatai 8. sz. melléklet Eredeti előirányzat 2007. évi Teljesítés Teljesítés megoszlás (%) előirányzat Index % 2008/2007. előirányzat/ teljesítés előir. megoszlás (%) Bevételek Támogatás: Működési 7 298 304 7 712 559 52,2 7 146 853 92,7 59,2 Felhalmozási 291 174 376 444 2,6 291 174 77,4 2,4 Támogatás összesen 7 589 478 8 089 003 54,8 7 438 027 92,0 61,6 Saját bevételek: Működési bevétel 3 615 000 4 669 378 31,6 3 790 000 81,2 31,4 Támogatás értékű működési bevétel 500 000 431 361 2,9 450 000 104,3 3,8 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel 200 000 306 092 2,0 150 000 49,0 1,2 Felhalmozási bevételek 170 000 809 147 5,5 150 000 18,5 1,2 Támogatás értékű felhalmozási bevétel 100 000 353 332 2,4 100 000 28,3 0,8 Kiegészítési visszatérítés 0 115 959 0,8 0 0 0 Saját bevétel összesen 4 585 000 6 685 269 45,2 4 640 000 69,4 38,4 Bevétel összesen 12 174 478 14 774 272 100,0 12 078 027 81,8 100,0 Kölcsönök visszatérülése 0 12 400 0 0 0 0 Előirányzat maradvány igénybevétele 0 1 361 141 0 0 0 0 Költségvetési bevétel mindösszesen 12 174 478 16 147 813 0 12 078 027 74,8 0 Kiadások Személyi juttatások 5 980 523 6 084 666 42,3 6 015 523 98,9 49,8 ebből rendszeres személyi 4 504 928 5 104 245 35,5 4 957 749 97,1 41,1 Járulékok 1 972 420 1 835 027 12,7 1 977 420 107,8 16,4 Dologi kiadások 2 530 879 4 355 827 30,2 2 418 471 55,5 20,0 Ellátottak pénzbeni juttatása 1 108 167 900 933 6,3 1 104 124 122,6 9,1 Egyéb működési kiadás 21 315 8 218 0,1 21 315 259,4 0,2 Működési kiadás összesen 11 613 304 13 184 671 91,6 11 536 853 87,5 95,5 Intézményi beruházás 461 190 913 378 6,3 451 190 49,4 3,7 Felújítás 91 164 228 127 1,6 81 164 35,6 0,7 Központi beruházás 0 73 122 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási kiadás 8 820 0 0,5 8 820 0 0,1 Felhalmozási kiadás összesen 561 174 1 214 627 8,4 541 174 44,6 4,5 Kiadás összesen 12 174 478 14 399 298 100,0 12 078 027 83,9 100,0
8. sz. melléklet Eredeti előirányzat 2007. évi Teljesítés Teljesítés megoszlás (%) előirányzat Index % 2008/2007. előirányzat/ teljesítés előir. megoszlás (%) Finanszírozási kiadás 0 1 156 882 0 0 0 0 Előző évi maradvány átadása 0 15 290 0 0 0 0 Kölcsönök 0 12 400 0 0 0 0 Költségvetési kiadás mindösszesen 12 174 478 15 583 870 0 12 078 027 77,5 0 Előirányzatmaradvány 0 563 943 0 0 0 0
A hallgatói előirányzat alakulása 9. sz. melléklet Hallgatói normatíva megnevezése Alkalmazott Bölcsészeti Kar Állatorvostudományi Kar Gazd.és Társ.Tud. Kar Gépészmérnöki Kar Gödöllői nem kari jogállású szervezeti egységek Mg.és Körny. Tud. Kar Ybl Miklós Építést. Kar Egyetemi szintű irányítási és szolgáltatási feladatok Összesen Ösztöndíj létszám/fő/ 713 501 1 144 819 1 219 1 029 5 425 11900,-Ft/hó 84 847 59 619 136 136 97 461 145 061 122 451 645 575 Összesen: 84 847 59 619 136 136 97 461 0 145 061 122 451 0 645 575 PHD ösztöndíj létszám/fő/ 27 0 92 119 1 116 000 Ft/év 30 132 102 672 132 804 Összesen: 0 30 132 0 0 0 0 0 102 672 132 804 Köztársasági ödij. létszám/fő/ 8 6 15 4 13 4 0 50 34000,-Ft/hó 2 720 2 040 5 100 1 360 4 420 1 360 17 000 Összesen 2 720 2 040 5 100 1 360 0 4 420 1 360 0 17 000 Lakhatási támog. létszám/fő/ 360 90 52 1 160 564 0 2 226 6000,-Ft/hó 21 600 5 400 3 120 69 600 33 840 0 133 560 Összesen: 21 600 5 400 3 120 0 69 600 0 33 840 0 133 560 Tankönyv- jegyz.,sport és kult. támog. létszám /fő/ 713 528 1 144 819 1 219 1 029 92 5 544 1190,-Ft/hó 8 485 6 283 13 614 9 746 14 506 12 245 1 095 65 974 Összesen: 8 485 6 283 13 614 9 746 0 14 506 12 245 1 095 65 974 Kollégiumi ellátás létszám /fő/ 238 276 1 630 138 2 282 11650,-Ft/hó 27 727 32 154 189 895 16 077 265 853 Összesen: 27 727 32 154 0 0 189 895 0 16 077 0 265 853 Miniszteri ösztöndíj (MÖB) létszám /fő/ 30 3 3 36 39600,-Ft/hó 11 088 1 188 12 276 11900,-Ft/hó 3 612 350 3 962 93000,-Ft/hó 3 348 3 348 Összesen: 14 700 1 538 3 348 19 586 Hallgatói ei.mindösszesen: 145 379 135 628 172 670 108 567 259 495 165 525 185 973 107 115 1 280 352
10.sz. melléklet A doktorandusz képzési- tudományos és fenntartási ának alakulása 2008. év Kar megnevezése Oktatási támog. Tudományos támog. Fenntartási támog. Összes képzési- tud. és fennt.tám Egyetemi szintű kezelés (oktatási támog.-ból) Összes 2008. évi képzésitud. és fennt.tám. 1 Állatorvos-tudományi Kar Gazdaság- és Társadalomtud. Kar Gépészmérnöki Kar Mezőgazd.- Környezettud. Kar Egyetemi szintű irányítási és szolgáltatási feladatok Mindösszesen: 2 3 4 5 6 7 22 100 23 400 1 560 47 060 2 210 44 850 6 400 960 7 360 0 7 360 7 200 600 7 800 0 7 800 46 080 3 840 49 920 0 49 920 70 900 14 920 85 820 7 090 78 730 93 000 98 000 6 960 197 960 9 300 188 660
11. sz. melléklet A képzési- tudományos és fenntartási alakulása az államilag finanszírozott hallgatók arányában 2008. év Kar megnevezése 1 Alkalmazott Bölcsészeti Kar Állatorvos-tudományi Kar Gazdaság- és Társadalomtud. Kar Gépészmérnöki Kar Gödöllői nem kari jogállású szerv. egységek Mezőgazd.- Környezettud. Kar Ybl Miklós Építéstudományi Kar Egyetemi szintű irányítási és szolgáltatási feladatok Mindösszesen: Képzési Tudományos Fenntartási Összes képzésitud. és fenntartási 10%-os hozzájárulás Összes 2008. évi képzésitud. és fenntartási 2 3 4 5 6 7=5-6 195 310 83 448 109 983 388 741 38 874 349 867 368 145 133 509 214 126 715 780 71 578 644 202 360 490 116 850 157 440 634 780 63 478 571 302 345 750 190 760 119 710 656 220 65 622 590 598 45 995 45 995 4 600 41 396 531 110 302 205 272 696 1 106 011 110 601 995 410 432 700 115 710 129 100 677 510 67 751 609 759 1 357 31 114 32 471 3 247 29 224 2 233 505 943 839 1 080 164 4 257 508 425 751 3 831 757
A költségvetés kiemelt előirányzatai szervezeti egységenként 12. sz. melléklet EFt Alkalmazott Bölcsészeti Kar Állatorvostudományi Kar Gazdaság- és Társadalomtud. Kar Gépészmérnöki Kar Gödöllői nem kari jogállású szervezeti egységek Mezőgazdaság- és Környezettud. Kar Ybl Miklós Építéstudományi Kar Egyetemi szintű irányítási és szolgáltatási feladatok Pénzbeli juttatás 84 847 59 619 136 136 97 461 145 061 122 451 Bursa ösztöndíj Dokt. ösztöndíj 30 132 102 672 Köztársasági öszt. 2 720 2 040 5 100 1 360 4 420 1 360 Tank.jegyz.,sport-kult. tám. 8 485 6 283 13 614 9 746 14 506 12 245 1 095 Kollégiumi tám. 27 727 32 154 189 895 16 077 Lakhatási támog. 21 600 5 400 3 120 69 600 33 840 Miniszteri ösztöndíj 14 700 1 538 3 348 Hallg.elői.összesen: 145 379 135 628 172 670 108 567 259 495 165 525 185 973 107 115 Gyakorló isk - óvodák 180 000 Közokt.felad.ellátás össz.: 180 000 0 0 0 0 0 0 Doktori képzés 44 850 7 360 7 800 49 920 88 030 Képzési normatív 175 779 331 331 324 441 311 175 477 999 389 430 232 651 Tudományos normatív tám. 75 103 120 158 105 165 171 684 271 985 104 139 95 605 Fenntartói 98 985 192 713 141 696 107 739 41 396 245 426 116 190 136 019 Képzés-tud. és fenntart.tám.kieg. 13 287 170 607 300 043 54 899 161 095 13 118 3 077 30 440 Arborétum, OSJER, egyéb.. 2 500 9 900 Támogatás 691 033 995 287 1 051 375 761 864 461 986 1 233 873 798 809 689 860 Saját bevétel 243 000 1 764 335 981 897 443 174 623 393 523 661 468 387 1 215 192 Bevétel mindösszesen: 934 033 2 759 622 2 033 272 1 205 038 1 085 379 1 757 534 1 267 196 1 905 052 Személyi juttatás 469 691 1 356 110 999 701 519 262 225 130 915 029 636 469 429 355 Munkaadói járulékok 146 194 419 197 318 651 165 428 72 015 286 976 196 646 138 015 Dologi kiadások 208 981 733 268 390 801 196 511 713 484 315 352 199 430 452 705 Ellátottak pénzbeli juttatásai 109 167 98 047 184 855 108 567 69 600 165 525 178 651 109 347 Egyéb müködés célú pénzeszköz Intézményi felhalmozás 110 000 94 022 5 150 74 652 35 000 104 230 Felújítás 43 000 45 242 215 270 21 000 671 400 Kiadás mindösszesen 934 033 2 759 622 2 033 272 1 205 038 1 085 379 1 757 534 1 267 196 1 905 052
13/1. sz. melléklet Alkalmazott Bölcsészeti Kar 2008. bevétel Mindösszesen Hallgatói pénzbeli juttatás 84 847 84 847 Bursa ösztöndíj 0 Doktorandusz ösztöndíj 0 Köztársasági ösztöndíj 2 720 2 720 Tankönyv-jegyzet, sport-kult.tám. 8 485 8 485 Kollégiumi 27 727 27 727 Lakhatási 21 600 21 600 Miniszteri ösztöndíj (MÖB) 0 Hallgatói előirányzat összesen: 0 145 379 145 379 Gyakorló iskolák- óvodák 180 000 180 000 Közoktatási felad.elői.összesen: 0 180 000 180 000 Képzési 175 779 175 779 Tudományos 75 103 75 103 Fenntartási 98 985 98 985 Képzés-tud. és fenntart.elői.összesen: 235 000 349 867 584 867 Képzés-tud. és fenntart.elői. kieg. összesen: 0 13 287 13 287 Doktori képzés összesen: 0 Speciális feladatok 8 000 2 500 10 500 Támogatás összesen: 691 033 691 033 Saját bevétel összesen: 243 000 243 000 Bevétel mindösszesen: 243 000 691 033 934 033 Személyi juttatás 122 120 347 571 469 691 Munkaadói járulékok 38 010 108 184 146 194 Dologi kiadások 82 870 126 111 208 981 Ellátottak pénzbeli juttatásai 109 167 109 167 Egyéb működés célú pénzeszköz 0 Működési kiadások összesen: 243 000 691 033 934 033 Intézményi felhalmozás Felújítás Felhalmozási kiadások összesen: 0 0 0 Kiadás mindösszesen: 243 000 691 033 934 033
13/2. sz. melléklet Állatorvos-tudományi Kar 2008. bevétel Mindösszesen Hallgatói pénzbeli juttatás 59 619 59 619 Bursa ösztöndíj 0 Doktorandusz ösztöndíj 30 132 30 132 Köztársasági ösztöndíj 2 040 2 040 Tankönyv-jegyzet, sport-kult.tám. 6 283 6 283 Kollégiumi 32 154 32 154 Lakhatási 5 400 5 400 Miniszteri ösztöndíj (MÖB) 0 Hallgatói előirányzat összesen: 0 135 628 135 628 Gyakorló iskolák- óvodák 0 Közoktatási felad.elői.összesen: 0 0 0 Képzési 331 331 331 331 Tudományos 120 158 120 158 Fenntartási 192 713 192 713 Képzés-tud. és fenntart.elői.összesen: 1 690 913 644 202 2 335 115 Képzés-tud. és fenntart.elői. kieg. összesen: 0 170 607 170 607 Doktori képzés összesen: 0 44 850 44 850 Speciális feladatok 73 422 73 422 Támogatás összesen: 995 287 995 287 Saját bevétel összesen: 1 764 335 1 764 335 Bevétel mindösszesen: 1 764 335 995 287 2 759 622 Személyi juttatás 735 127 620 983 1 356 110 Munkaadói járulékok 220 482 198 715 419 197 Dologi kiadások 658 388 74 880 733 268 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 738 95 309 98 047 Egyéb működés célú pénzeszköz Működési kiadások összesen: 1 616 735 989 887 2 606 622 Intézményi felhalmozás 110 000 110 000 Felújítás 37 600 5 400 43 000 Felhalmozási kiadások összesen: 147 600 5 400 153 000 Kiadás mindösszesen: 1 764 335 995 287 2 759 622
13/3. sz. melléklet Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 2008. bevétel Mindösszesen Hallgatói pénzbeli juttatás 136 136 136 136 Bursa ösztöndíj 0 Doktorandusz ösztöndíj 0 Köztársasági ösztöndíj 5 100 5 100 Tankönyv-jegyzet, sport-kult.tám. 13 614 13 614 Kollégiumi 0 Lakhatási 3 120 3 120 Miniszteri ösztöndíj (MÖB) 14 700 14 700 Hallgatói előirányzat összesen: 0 172 670 172 670 Gyakorló iskolák- óvodák Közoktatási felad.elői.összesen: 0 0 0 Képzési 324 441 324 441 Tudományos 105 165 105 165 Fenntartási 141 696 141 696 Képzés-tud. és fenntart.elői.összesen: 721 500 571 302 1 292 802 Képzés-tud. és fenntart.elői. kieg. összesen: 0 300 043 300 043 Doktori képzés összesen: 0 7 360 7 360 Speciális feladatok 260 397 260 397 Támogatás összesen: 1 051 375 1 051 375 Saját bevétel összesen: 981 897 981 897 Bevétel mindösszesen: 981 897 1 051 375 2 033 272 Személyi juttatás 338 580 661 121 999 701 Munkaadói járulékok 108 427 210 224 318 651 Dologi kiadások 383 441 7 360 390 801 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12 185 172 670 184 855 Egyéb működés célú pénzeszköz Működési kiadások összesen: 842 633 1 051 375 1 894 008 Intézményi felhalmozás 94 022 94 022 Felújítás 45 242 45 242 Felhalmozási kiadások összesen: 139 264 0 139 264 Kiadás mindösszesen: 981 897 1 051 375 2 033 272
13/4. sz. melléklet Gépészmérnöki Kar 2008. bevétel Mindösszesen Hallgatói pénzbeli juttatás 97 461 97 461 Bursa ösztöndíj 0 Doktorandusz ösztöndíj 0 Köztársasági ösztöndíj 1 360 1 360 Tankönyv-jegyzet, sport-kult.tám. 9 746 9 746 Kollégiumi 0 Lakhatási 0 Miniszteri ösztöndíj (MÖB) 0 Hallgatói előirányzat összesen: 0 108 567 108 567 Gyakorló iskolák- óvodák Közoktatási felad.elői.összesen: 0 0 0 Képzési 311 175 311 175 Tudományos 171 684 171 684 Fenntartási 107 739 107 739 Képzés-tud. és fenntart.elői.összesen: 96 537 590 598 687 135 Képzés-tud. és fenntart.elői. kieg. összesen: 0 54 899 54 899 Doktori képzés összesen: 0 7 800 7 800 Speciális feladatok 346 637 346 637 Támogatás összesen: 761 864 761 864 Saját bevétel összesen: 443 174 443 174 Bevétel mindösszesen: 443 174 761 864 1 205 038 Személyi juttatás 21 348 497 914 519 262 Munkaadói járulékok 10 045 155 383 165 428 Dologi kiadások 196 511 196 511 Ellátottak pénzbeli juttatásai 108 567 108 567 Egyéb működés célú pénzeszköz Működési kiadások összesen: 227 904 761 864 989 768 Intézményi felhalmozás Felújítás 215 270 215 270 Felhalmozási kiadások összesen: 215 270 0 215 270 Kiadás mindösszesen: 443 174 761 864 1 205 038
13/5. sz. melléklet Gödöllői nem kari jogállású szervezeti egységek 2008. bevétel Mindösszesen Hallgatói pénzbeli juttatás 0 Bursa ösztöndíj 0 Doktorandusz ösztöndíj 0 Köztársasági ösztöndíj 0 Tankönyv-jegyzet, sport-kult.tám. 0 Kollégiumi 447 800 189 895 637 695 Lakhatási 69 600 69 600 Miniszteri ösztöndíj (MÖB) 0 Hallgatói előirányzat összesen: 447 800 259 495 707 295 Gyakorló iskolák- óvodák Közoktatási felad.elői.összesen: 0 0 0 Képzési Tudományos Fenntartási 41 396 41 396 Képzés-tud. és fenntart.elői.összesen: 0 41 396 41 396 Képzés-tud. és fenntart.elői. kieg. összesen: 0 161 095 161 095 Doktori képzés összesen: 0 0 Speciális feladatok 175 593 175 593 Támogatás összesen: 461 986 461 986 Saját bevétel összesen: 623 393 623 393 Bevétel mindösszesen: 623 393 461 986 1 085 379 Személyi juttatás 51 714 173 416 225 130 Munkaadói járulékok 16 651 55 364 72 015 Dologi kiadások 549 878 163 606 713 484 Ellátottak pénzbeli juttatásai 69 600 69 600 Egyéb működés célú pénzeszköz Működési kiadások összesen: 618 243 461 986 1 080 229 Intézményi felhalmozás 5 150 5 150 Felújítás Felhalmozási kiadások összesen: 5 150 0 5 150 Kiadás mindösszesen: 623 393 461 986 1 085 379
13/6. sz. melléklet Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar 2008. bevétel Mindösszesen Hallgatói pénzbeli juttatás 145 061 145 061 Bursa ösztöndíj 0 Doktorandusz ösztöndíj 0 Köztársasági ösztöndíj 4 420 4 420 Tankönyv-jegyzet, sport-kult.tám. 14 506 14 506 Kollégiumi 0 Lakhatási 0 Miniszteri ösztöndíj (MÖB) 1 538 1 538 Hallgatói előirányzat összesen: 0 165 525 165 525 Gyakorló iskolák- óvodák Közoktatási felad.elői.összesen: 0 0 0 Képzési 477 999 477 999 Tudományos 271 985 271 985 Fenntartási 245 426 245 426 Képzés-tud. és fenntart.elői.összesen: 225 389 995 410 1 220 799 Képzés-tud. és fenntart.elői. kieg. összesen: 0 13 118 13 118 Doktori képzés összesen: 0 49 920 49 920 Speciális feladatok 298 272 9 900 308 172 Támogatás összesen: 1 233 873 1 233 873 Saját bevétel összesen: 523 661 523 661 Bevétel mindösszesen: 523 661 1 233 873 1 757 534 Személyi juttatás 123 832 791 197 915 029 Munkaadói járulékok 38 798 248 178 286 976 Dologi kiadások 286 379 28 973 315 352 Ellátottak pénzbeli juttatásai 165 525 165 525 Egyéb működés célú pénzeszköz 0 Működési kiadások összesen: 449 009 1 233 873 1 682 882 Intézményi felhalmozás 74 652 74 652 Felújítás 0 Felhalmozási kiadások összesen: 74 652 0 74 652 Kiadás mindösszesen: 523 661 1 233 873 1 757 534
13/7. sz. melléklet Ybl Miklós Építéstudományi Kar 2008. bevétel Mindösszesen Hallgatói pénzbeli juttatás 122 451 122 451 Bursa ösztöndíj 0 Doktorandusz ösztöndíj 0 Köztársasági ösztöndíj 1 360 1 360 Tankönyv-jegyzet, sport-kult.tám. 12 245 12 245 Kollégiumi 16 077 16 077 Lakhatási 33 840 33 840 Miniszteri ösztöndíj (MÖB) 0 Hallgatói előirányzat összesen: 21 000 185 973 185 973 Gyakorló iskolák- óvodák Közoktatási felad.elői.összesen: 0 0 Képzési 389 430 389 430 Tudományos 104 139 104 139 Fenntartási 116 190 116 190 Képzés-tud. és fenntart.elői.összesen: 393 807 609 759 1 003 566 Képzés-tud. és fenntart.elői. kieg. összesen: 0 3 077 3 077 Doktori képzés összesen: 0 0 0 Speciális feladatok 53 580 53 580 Támogatás összesen: 798 809 798 809 Saját bevétel összesen: 468 387 468 387 Bevétel mindösszesen: 468 387 798 809 1 267 196 Személyi juttatás 176 247 460 222 636 469 Munkaadói járulékok 49 374 147 272 196 646 Dologi kiadások 165 766 33 664 199 430 Ellátottak pénzbeli juttatásai 21 000 157 651 178 651 Egyéb működés célú pénzeszköz Működési kiadások összesen: 412 387 798 809 1 211 196 Intézményi felhalmozás 35 000 35 000 Felújítás 21 000 21 000 Felhalmozási kiadások összesen: 56 000 0 56 000 Kiadás mindösszesen: 468 387 798 809 1 267 196
Egyetem szintű irányítási és szolgáltatási feladatok 2008. bevétel 13/8. sz. melléklet Mindösszesen Hallgatói pénzbeli juttatás 0 Bursa ösztöndíj 0 Doktorandusz ösztöndíj 102 672 102 672 Köztársasági ösztöndíj 0 Tankönyv-jegyzet, sport-kult.tám. 1 095 1 095 Kollégiumi 0 Lakhatási 0 Miniszteri ösztöndíj (MÖB) 3 348 3 348 Hallgatói előirányzat összesen: 0 107 115 107 115 Gyakorló iskolák- óvodák Közoktatási felad.elői.összesen: 0 0 0 Képzési 232 651 Tudományos 95 605 95 605 Fenntartási 136 019 136 019 Képzés-tud. és fenntart.elői.összesen: 0 464 275 231 624 Képzés-tud. és fenntart.elői. kieg. összesen: 30 440 30 440 Doktori képzés összesen: 27 232 88 030 115 262 Speciális feladatok 1 187 960 1 187 960 Támogatás összesen: 689 860 689 860 Saját bevétel összesen: 1 215 192 1 215 192 Bevétel mindösszesen: 1 215 192 689 860 1 905 052 Személyi juttatás 104 564 324 791 429 355 Munkaadói járulékok 33 185 104 830 138 015 Dologi kiadások 318 411 134 294 452 705 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 232 107 115 109 347 Egyéb működés célú pénzeszköz 0 Működési kiadások összesen: 458 392 671 030 1 129 422 Intézményi felhalmozás 85 400 18 830 104 230 Felújítás 671 400 671 400 Felhalmozási kiadások összesen: 756 800 18 830 775 630 Kiadás mindösszesen: 1 215 192 689 860 1 905 052
14. számú melléklet A költségvetés létszám alapadatai (fő) Sorszám Karok, egyéb szervezetek 2007.évi szenátus által jóváhagyott létszám létszám 1 Alkalmazott Bölcsészeti Kar 185 185 2 Állatorvos-tudományi Kar 449 449 3 Ybl Miklós Építéstudományi Kar 194 194 4 Gödöllőn kívüli karok összesen: 828 828 5 Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 323 323 6 Gépészmérnöki Kar 148 148 7 Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar 284 284 8 Gödöllői szolgáltatási és üzemeltetési feladatok 218 218 9 Gödöllői Campus összesen: 973 973 10 Központi irányítási feladatok 81 81 11 Informatikai Hivatal 21 21 12 Egészségtudományi Intézet 0 5 13 Regionális Egyetemi Tudásközpont 10 10 14 Szét nem osztott létszám 50 45 15 SZIE összesen: 1 963 1 963