2017. február 24. III. évfolyam 2. szám HEVES MEGYEI. Onkormányzat ErtesitoJe. I. Önkormányzati rendeletek II. Közgyűlési határozatok.

217. február 24. III. évfolyam 2. szám HEVES MEGYEI..,,,,. Onkormányzat ErtesitoJe I. Önkormányzati rendeletek II. Közgyűlési határozatok /#i

I. Önkormányzati rendeletek Heves Megye Közgyűlésének 2/217. (II. 24.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló 1/216. (I. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló 1/216. (I.22.) önkormányzati rendelet módosítására az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Megyei Önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló 1/216. (I.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 3. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 216. évi költségvetését 545 384 e Ft bevétellel 545 384 e Ft kiadással e Ft forráshiánnyal állapítja meg. 2. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép. (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép. (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép. (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép. (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép. (7) A Rendelet 9. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 3. Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke Dr. Barta Viktor Heves megye főjegyzője 2

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 1.melléklet a 2/217 (II.24.) önkormányzati rendelethez "1. melléklet az 1/216.(I.22.) önkormányzati rendelethez támogatások áh. belülről Megyei önkormányzat működési támogatása költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Önkormányzat költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Hivatal Eredeti III. Módosítás IV. Eredeti III. Módosítás IV. 2268 27745 75 27 82 Személyi juttatások 195151 176475-1158 164 967 2268 2268 226 8 Személyi juttatások Hivatal 144944 13472-14683 115 789 18544 18 544 Személyi juttatások Önkormányzat 8449 75 8 524 Hungarikum támogatás 3 3 Megyei Tartalék 13952 13 952 Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 527 463 3175 49 178 49981 44924 152 45 976 MAJ Hivatal 36529 3267 595 33 22 Működési bevételek 313 8348-1987 6 361 MAJ Önkormányzat 13452 12317 457 12 774 Hivatal működési bevétele 5 5-296 2 94 Önkormányzat működési bevétele 2513 3348 19 3 457 Dologi 31267 12642-15766 11 636 Dologi Hivatal 25267 4482-13837 3 983 átvett pénzeszközök áh. kívülről 48422 48 422 Dologi Önkormányzat 6 81582-1929 79 653 Európai Uniótól átvett pénzeszközök/ Önkormányzat 315 3 15 Európai Uniótól átvett pénzeszközök/ Hivatal 18272 18 272 Finanszírozási bevételek 27985 256545-41584 214 961 Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési jellegű pénzmaradvány 53669 53669 53 669 Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra 2194 17868-26388 152 292 működési célú 58169 12169-2195 9 974 Tagi kölcsön visszatérülés 24196 24196-15196 9 Általános tartalék működési célra 3 3 3 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK 53678 5846-43496 54 564 A 216. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege MŰKÖDÉSI Általános tartalék lakásalap 526-1866 3 34 Pénzmaradvány tartalék működési célra Civil szerveknek nyújtott támogatás 53669 15 15-329 1 171 Tagdíjak 27 91 91 Em.műk.célú tám.(választás) 4253 4 253 Finanszírozási 2194 2212-1454 26 516 Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra 2194 17868-1454 164 176 Megelőlegezési tám.átadása 18144 18 144 Tagi kölcsön 24196 24 196 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN EGYENLEG -13-575 2 495 EGYENLEG KIADÁSOK 53658 5899-42921 538 69

célú támogatások áh. belülről HEVES FELHALMOZÁSI MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Beruházások 2 612-419 5 71 Beruházás Hivatalnál 2 13-484 816 bevételek Beruházás Önkormányzatnál 482 65 4 885 célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről Felújítások 177-156 1 614 4 4 Felújítások Hivatalnál Finanszírozási bevételek 82 82 82 jellegű pénzmaradvány 82 82 82 Felújítások Önkormányzatnál 177-156 1 614 felhalmozási célú Általános tartalék felhalmozási célra 82 Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra 82 Finanszírozási Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 82 482 4 82 EGYENLEG -2-37 575-2 495 EGYENLEG FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 789-575 7 315 ÖSSZES BEVÉTEL 537528 58888-43496 545 384 ÖSSZES KIADÁS 537528 58888-43496 545 384 "

"2. melléklet az 1/216 (I.22.) önkormányzati rendelethez támogatások áh. belülről Megyei önkormányzat működési támogatása költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Az önkormányzati költségvetés 216. évi pénzforgalmi mérlege költségvetési szervenként BEVÉTELEK Eredeti III. Módosítás IV. Eredeti III. Módosítás IV. 2268 262296 262 296 Személyi juttatások 527 463 3175 49 178 2268 2268 226 8 18544 18 544 Hungarikum támogatás 3 3 Megyei Tartalék 13952 13 952 Heves Megyei Önkormányzat Munkaadókat terhelő járulékok 2.melléklet a 2/217 (II.24.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK 13452 12317 457 12 774 Közhatalmi bevételek Dologi 6 81582-1929 79 653 Működési bevételek 2513 3348 19 3 457 Projektmenedzsmenti feladatellátás 2513 Ellátottak pénzbeli juttatásai Munkáltatói kölcsönök 3348 19 3 457 átvett pénzeszközök áh. kívülről 315 3 15 működési célú 55118 7916-2195 5 721 Európai Uniótól átvett pénzeszközök 315 3 15 Általános tartalék működési célra 3 3 3 célú támogatások áh. belülről Általános tartalék lakásalap 526-1866 3 34 Pénzmaradvány tartalék működési célra Civik szerveknek nyújtott támogatás 5618 15 15-329 1 171 Tagdíjak 27 91 91 bevételek Beruházások 482 65 4 885 célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről 4 4 Felújítások 177-156 1 614 Finanszírozási bevételek 75634 75634-15196 6 438 Pénzmaradvány 51438 51438 51 438 Tagi köcsön visszatérülés 24196 24196-15196 9 felhalmozási célú Általános tartalék felhalmozási célra Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra 82 82 Finanszírozási 2194 2212-1454 26 516 Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak 2194 17868-1454 164 176 Megelőlegezési tám. átadása 18144 18 144 Tagi kölcsön 24196 24 196 ÖSSZES BEVÉTEL 327537 375428-1587 36 341 ÖSSZES KIADÁS 327537 375428-1587 36 341

támogatások áh. belülről Eredeti III. Módosítás IV. Eredeti III. Módosítás IV. 8449 75 8 524 Személyi juttatások 144944 13472-14683 115 789 Országos Népszavazás, Időközi vál. 8449 75 8 524 Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 36529 3267 595 33 22 Működési bevételek 5 5-296 2 94 Dologi 25267 4482-13837 3 983 átvett pénzeszközök áh. kívülről 18272 18 272 Európai Uniótól átvett pe./eip 6172 6 172 Megyei Paktum 121 12 1 célú támogatások áh. belülről Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú Általános tartalék 351 bevételek Pénzmaradvány tartalék 351 célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről E.műk.célú tám. (választás) 4253 4 253 Beruházások 2 13-484 816 Finanszírozási bevételek 24991 181731-26388 155 343 Felújítások Pénzmaradvány 351 351 3 51 Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormnáyzattól BEVÉTELEK 2194 17868-26388 152 292 Heves Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási célú Általános tartalék felhalmozási célra Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra KIADÁSOK Finanszírozási ÖSSZES BEVÉTEL 29991 213452-2849 185 43 ÖSSZES KIADÁS 29991 213452-2849 185 43 "

"3.melléklet az 1/216. (I.22.) önkormányzati rendelethez 3.melléklet a 2/217 (II.24.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Címszám Alcím-szám Jogcím-szám Elôirány- zati csoport-szám Kiemelt elôirányzati szám Cím Alcím név BEVÉTELEK Előirányzat csoportnév Kiemelt neve Eredeti III. Előirányzat módosítás IV. I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 1 Megyei Önkormányzat támogatása Megyei önkormányzat működési 1 1 1 támogatása 226 8 226 8 226 8 226 8 226 8 226 8 226 8 226 8 226 8 2 Nemzetgazdasági Minisztérium Megyei önkormányzat működési 1 1 1 támogatása 4 4 4 4 4 4 3 Miniszterelnökség 1 1 1 Megelőlegezési támogatás 18 144 18 144 18 144 18 144 4 költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 18 144 18 144 1 1 1 Hungarikum támogatás 3 3 3 3 5 3 3 Megyei Tartalék 1 1 1 Támogatás 13 952 13 952 13 952 13 952 13 952 13 952 I. FEJEZET ÖSSZESEN 226 8 262 296 262 296 III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK 1 Saját bevételek 1 1 1 Projektmenedzsmenti feladatellátás bevétele 25 13 2 Munkáltatói k. származó bevétel 3 348 19 3 457 25 13 3 348 19 3 457 III. FEJEZET ÖSSZESEN 25 13 3 348 19 3 457 25 13 3 348 19 3 457 IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL 1 KEHOP Klímastratégia 1 1 1 Támogatás 3 3 3 3 3 3 1 TOP 5.1.1 Megyei Paktum 2 1 1 Támogatás 4 15 4 15 4 15 4 15 IV.FEJEZET ÖSSZESEN: 4 15 4 15 34 15 34 15

2 Pénzmaradvány 1 1 1 Működési jellegű pénzmaradvány 5 618 5 618 5 618 2 1 2 jellegű pénzmaradvány 82 82 82 51 438 51 438 51 438 51 438 51 438 51 438 3 Tagi kölcsön 1 1 1 Tagi kölcsön visszafizetése 24 196 24 196-15196 9 24 196 24 196-15 196 9 V. FEJEZET ÖSSZESEN 24 196 24 196-15 196 9 75 634 75 634-15 196 6 438 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 327 537 375 428-15 87 36 341

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Címszám Alcím-szám Jogcím-szám Elôirány- zati csoport-szám Kiemelt elôirányzati szám Cím Alcím név BEVÉTELEK Előirányzat csoportnév Kiemelt neve Eredeti III. Előirányzat Módosítás előriányzat IV I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 3 Országos Népszavazás 1 1 1 működési célú átvett pe. Áh 8 449 8 449 belülről 8 449 8 449 8 449 8 449 3 Időközi választás Ostoros 1 1 1 működési célú átvett pe. Áh 37 37 belülről 37 37 37 37 3 Időközi választás Szúcs 1 1 1 működési célú átvett pe. Áh 38 38 belülről 38 38 I. FEJEZET ÖSSZESEN 38 38 8 449 75 8 524 III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK 1 Saját bevételek 1 Önkormányzat működési bevételek 1 1 Szolgáltatásokból származó bevételek 5 5-296 2 94 5 5-2 96 2 94 5 5-2 96 2 94 III. FEJEZET ÖSSZESEN 5 5-2 96 2 94 1 1 IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Átvett pénzeszközök Európai Uniótól átvett pénzeszközök 2 1 EIP támogatás 6 172 6 172 6 172 6 172 6 172 6 172 1 TOP 5.1.1-15HE1 Megyei Paktum 2 1 1 Támogatás 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 IV. FEJEZET ÖSSZESEN 18 272 18 272 V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Irányító szervi támogatás Hivatalnak 1 1 1 Önkormányzattól 1 Működési célra 21 94 177 46-26 388 151 18 2 1 1 KEHOP személyi 874 874 3 1 1 NGM támogatás személyi 4 4 21 94 178 68-26 388 152 292 21 94 178 68-26 388 152 292 2 1 Pénzmaradvány 1 1 Működési jellegű pénzmaradvány 3 51 3 51 3 51 1 2 jellegű pénzmaradvány 3 51 3 51 3 51 3 51 3 51 3 51 V. FEJEZET ÖSSZESEN 24 991 181 731-26 388 155 343 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 29 991 213 452-28 49 185 43 "

"4. melléklet az 1/216. (I.22.) önkormányzati rendelethez 4.melléklet a 2/217 (II.24.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcím-szám Jogcím-szám 1 1 Elôirány- zati csoport-szám KIADÁSOK A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK Kiemelt elôirányzati Kiemelt Előirányzat szám Cím Alcím név csoportnév neve I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK IV. Közgyűlés kiadásai 1 Működési 1 1 Személyi jellegű 5 27 46 3 3 175 49 178 1 2 Munkaadókat terhelő járulék 13 452 12 317 457 12 774 1 3 Dologi Eredeti III. Előirányzat módosítás 63 659 58 32 3 632 61 952 63 659 58 32 3 632 61 952 2 1 Kabinet 1 Működési 1 3 Dologi 2 8 44-1 929 6 511 2 8 44-1 929 6 511 2 8 44-1 929 6 511 3 1 Társadalmi aktivitást elősegítő programok 2 Működési 1 3 Dologi 2 2 2 2 2 2 7 1 7 1 9 1 12 1 13 1 14 1 15 1 2 2 2 Területfejlsztési feladatok (megyei tartalék) 1 Működési 1 3 Dologi 6 89 6 89 6 89 6 89 6 89 6 89 Területfejlsztési feladatok (megyei tartalék - 216 év) 1 Működési 1 3 Dologi 13 952 13 952 13 952 13 952 13 952 13 952 Felújítások, beruházások 1 célú kiadás 2 5 Felújítás 1 77-156 1 614 4 Beruházás 82 65 885 2 59-91 2 499 2 59-91 2 499 TÁMOP pályázat 1 Működési jellegű kiadás 1 3 Dologi kiadás 1 879 1 879 1 879 1 879 1 879 1 879 Általános 1 Működési MÁK megelőlegezés techn. 9 72 9 72 Részesedések beszerzése (beruh) 3 3 1 3 Dologi 2 4 73 4 73 2 16 145 16 145 2 16 145 16 145 Megyei Paktum 1 Működési 1 3 Dologi 75 75 kiadás 4 Beruházás 3 4 3 4 4 15 4 15 4 15 4 15 Klímastratégia 1 Működési 1 1 Személyi juttatások 7 384 7 384 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 993 1 993 3 Dologi 19 149 19 149 4 Beruházások 6 6 29 126 29 126 29 126 29 126

16 1 Hungarikum 1 Működési 1 1 Személyi juttatások 385 385 2 Munkaadókat terhelő járulékok 14 14 3 Dologi 2 511 2 511 3 3 3 3 I. FEJEZET ÖSSZESEN 69 659 146 492 1 612 148 14 III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK 1 1 1 Általános tartalék 1 Általános tartlék működési célra 3 3 3 2 Általános tartalék lakásalap 5 26-1 866 3 34 3 5 56-1 866 3 64 2 1 2 3 5 56-1 866 3 64 Civil szervezetek támogatása Civil szervezeteknek nyújtott 1 működési célú támogatás 1 5 1 5-329 1 171 1 5 1 5-329 1 171 3 1 2 4 1 1 Tagdíjak 1 5 1 5-329 1 171 1 Tagdíjak 2 7 91 91 2 7 91 91 Pénzmaradvány 2 7 91 91 1 Működési jellegű pénzmaradvány 5 618 2 jellegű pénzmaradvány 82 51 438 51 438 III. FEJEZET ÖSSZESEN 55 938 7 916-2 195 5 721 IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Irányító szervi támogatás Önkormányzattól 1 1 1 Hivatalnak Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak 21 94 177 46-14 54 162 92 1 működési célra 2 1 1 NGM támogatás átadása 4 4 Klímastratégia tám. 11.12.hó átadás 874 874 21 94 178 68-14 54 164 176 2 1 1 21 94 178 68-14 54 164 176 Megelőlegezési támogatás 1 Átadott pe. /megelőlegezési sz. 18 144 18 144 18 144 18 144 3 1 1 18 144 18 144 Tagi kölcsön 1 Tagi kölcsön nyújtása működési célra 24 196 24 196 24 196 24 196 IV. FEJEZET ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN: 24 196 24 196 21 94 221 2-14 54 26 516 327 537 375 428-15 87 36 341

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Címszám 5 Alcím-szám Jogcím-szám Elôirány- zati csoport-szám KIADÁSOK Kiemelt elôirányzati Kiemelt Előirányzat szám Cím Alcím név csoportnév neve I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK Eredeti III. Előirányzat módosítás IV. Hivatal igazgatási tevékenység 1 1 1 Működési 1 Személyi jellegű 139 83 113 354-14 683 98 671 2 Munkaadókat terhelő járulék 35 145 28 4 595 28 599 3 Dologi 25 267 37 548-13 837 23 711 2 1 2 4 Beruházási 1-184 816 Kisértékű t.e. vásárlás 2 3-3 2 415 18 26-28 49 151 797 2 415 18 26-28 49 151 797 6 Európai Információs Pont 1 2 1 Működési 1 Személyi jellegű 5 141 5 941 5 941 2 Munkaadókat terhelő járulék 1 384 1 584 1 584 3 Dologi 5 172 5 172 6 525 12 697 12 697 6 525 12 697 12 697 1 Választások lebonyolítása 1 1 1 Működési 1 Személyi jellegű 2 25 2 25 2 Munkaadókat terhelő járulék 558 558 3 Pénzeszköz átadás HVI-nek 4 253 4 253 3 Dologi 1 388 1 388 8 449 8 449 8 449 8 449 14 TOP 5.1.1-15HE1 Megyei Paktum 1 1 1 Működési 1 Személyi jellegű 9 527 9 527 2 Munkaadókat terhelő járulék 2 573 2 573 12 1 12 1 12 1 12 1 I. FEJEZET ÖSSZESEN 26 94 213 452-28 49 185 43 4 1 1 III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK Pénzmaradvány 1 Működési jellegű pénzmaradvány 2 jellegű pénzmaradvány 3 51 3 51 3 51 III. FEJEZET ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3 51 29 991 213 452-28 49 185 43 "

"6. melléklet az 1/216. II.22.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege KIADÁSOK 216. évi 217. évi 218. évi 216.évi 217.évi 218.évi irányszám irányszám irányszám irányszám támogatások áh. belülről 27 82 226 8 226 8 Személyi juttatások 164 967 17 17 Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 45 976 44 44 Működési bevételek 6 361 5 5 Dologi 11 636 32 32 átvett pénzeszközök áh. kívülről 48 422 Ellátottak pénzbeli juttatásai Finanszírozási bevételek működési 214 961 195 195 működési célú 9 974 5 5 célú támogatások áh. belülről Finanszírozási működési 26 516 175 8 175 8 bevételek Beruházások 5 71 célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről 4 Felújítások 1 614 Finanszírozási bevételek felhalmozási 82 felhalmozási célú 5. melléklet az 2/217 (II.24.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 545 384 426 8 426 8 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 545 384 426 8 426 8 "

"7. melléklet az 1/216. (I.22.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet az 2/217 (II.24.) önkormányzati rendelethez A Megyei Önkormányzat 216. évi felhasználási és likviditási ütemterve Január Február Március Április Május Június I. félév h ó n a p o k összesen I. Bevételek 7 338 22 932 18 9 22 932 18 9 22 486 176 488 1. támogatások áh. 18 9 18 9 18 9 18 9 18 9 18 9 113 4 belülről 2.Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 3 586 3 586 4. átvett pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek 51 438 4 32 4 32 59 52 6. célú támogatások áh. Belülről 7. bevételek 8. célú átvett pénzeszközök áh.kívülről II. Kiadások 47 269 24 753 27 432 23 833 24 833 23 533 171 653 1.Személyi juttatások 4 184 4 184 4 184 4 184 4 184 4 184 25 14 2.Munkaadókat terhelő járulékok 1 121 1 121 1 121 1 121 1 121 1 121 6 726 3.Dologi 1 2 5 99 1 4 2 4 1 4 13 299 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. működési célú 2 2 2 2 8 6.Finanszírozási 4 964 16 828 16 828 16 828 16 828 16 828 125 14 7.Beruházások 42 1 1 62 8.Felújítások 9. felhalmozási célú Hiány (Bevétel - Kiadás) 23 69-1 821-8 532-91 - 5 933-1 47 4 835

Július Augusztus Szeptember Október November December 216. év h ó n a p o k összesen I. Bevételek 18 624 18 624 18 624 29 535 83 632 14 814 36 341 1. támogatások áh. 18 9 18 9 18 9 25 661 51 552 14 983 262 296 belülről 2.Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek - 276-276 - 276-276 1 144-169 3 457 4. átvett 4 15 3 34 15 pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek 936 6 438 6. célú támogatások áh. Belülről 7. bevételek 8. célú átvett pénzeszközök áh.kívülről II.Kiadások 25 744 26 77 25 32 39 925 45 156 25 354 36 341 1.Személyi juttatások 4 184 4 184 4 184 2 783 2 783 5 956 49 178 2.Munkaadókat terhelő járulékok 1 121 1 121 1 121 742 742 1 21 12 774 3.Dologi 2 4 2 4 2 4 15 9 2 636 22 618 79 653 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. működési célú 1 2 2 163 558 2 8 5 721 6.Finanszírozási 16 839 16 839 16 839 15 7 19 595-4 9 26 516 7.Beruházások 2 4 65 4 885 8.Felújítások 6 6 414 1 614 9. felhalmozási célú Hiány ( Bevétel - Kiadás) - 7 12-8 83-6 678-1 39 38 476-1 54

A Megyei Önkormányzati Hivatal 216. évi felhasználási és likviditási ütemterve Január Február Március Április Május Június I. félév h ó n a p o k összesen I. Bevételek 2 295 24 596 17 244 17 244 17 244 17 244 113 867 1. támogatások áh. belülről 2.Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 416 416 416 416 416 416 2 496 4. átvett 4 31 4 31 pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek 19 879 19 879 16 828 16 828 16 828 16 828 17 7 6. célú támogatások áh. Belülről 7. bevételek 8. célú átvett pénzeszközök áh.kívülről II. Kiadások 17 229 17 658 17 658 17 658 18 658 18 858 17 519 1.Személyi juttatások 12 79 12 79 12 79 12 79 12 79 12 79 72 474 2.Munkaadókat terhelő járulékok 3 44 3 44 3 44 3 44 3 44 3 44 18 264 3.Dologi 2 16 2 535 2 535 2 535 3 535 3 535 16 781 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. működési célú 6.Finanszírozási 7.Beruházások 2 2 8.Felújítások 9. felhalmozási célú Hiány (Bevétel - Kiadás) 3 66 6 938-414 - 414-1 414-1 614 6 148

Július Augusztus Szeptember Október November December 216. év h ó n a p o k összesen I. Bevételek 16 79 25 9 13 328 1 1 769-4 9 185 43 1. támogatások áh. 8 449 75 8 524 belülről 2.Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 48 2 94 4. átvett pénzeszközök áh.kívülről 1 871 12 1 18 272 5.Finanszírozási bevételek 13 8 13 8 4 879 1 1 694-4 9 155 343 6. célú támogatások áh. Belülről 7. bevételek 8. célú átvett pénzeszközök áh.kívülről II.Kiadások 12 627 11 726 11 726 12 226 11 326 17 693 185 43 1.Személyi juttatások 6 635 7 336 7 336 7 336 7 336 7 336 115 789 2.Munkaadókat terhelő járulékok 2 39 2 39 2 39 2 39 2 39 2 988 33 22 3.Dologi 3 62 2 2 2 5 1 6 2 5 3 983 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. működési célú 4 253 4 253 6.Finanszírozási 7.Beruházások 616 816 8.Felújítások 9. felhalmozási célú Hiány ( Bevétel - Kiadás) 3 452 14 174 1 62-2 226-557 - 22 593 "

"9. melléklet az 1/216. (I.22.) önkormányzati rendelethez 7. melléklet az 2/217 (II.24.) önkormányzati rendelethez Heves Megyei Önkormányzat Kötelező - Önként vállalt és Államigazgatási feladatai Kötelező feladatok: Kiadások Bevételek Címszám Munkaadókat Személyi Dologi Finanszírozási Működési Finanszírozási célú Egyenleg terhelő működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási támogatások átvett pe. Áh. célú átvett pe. juttatások bevételek bevételek támogaátok áh. járulékok célú áh. Belülről Kívülről Áh.kívülről Belülről A)I/1.1.1. Közgyűlés kiadásai 49 178 12 774 61 952-61 952 A)I/2.1.1. Kabinet 6 511 6 511-6 511 A)I/7.1.1.1. Területfejelsztési feladatok (megyei tartalék) 2 842 2 842-2 842 A)I/9.1.1 Felújítások, beruházások 2 499 2 499-2 499 A)I/12.1.1 TÁMOP pályázat 1 879 1 879-1 879 A)/I/13.1.1 Általános 4 73 9 72 3 16 145-16 145 A)/I/14.1.1 Megyei Paktum 75 3 4 4 15-4 15 A)/I/15.1.1 Klímastratégia 7 384 1 993 19 149 6 29 126-29 126 A)III./1.1.1. Általános tartalék 3 64 3 64-3 64 A)III./4.1.1 Pénzmaradvány 6 438 6 438 6 438 A)IV./1.1.1. Irányító szervi támogatás Hivatalnak 164 176 164 176-164 176 A)IV.1.1.1 KEHOP Klímastratégia 3 3 A)IV.1.1.2 TOP 5.1.1. Megyei Paktum 4 15 4 15 A)IV./2.1.1. Megelőlegezési támogatás 18 144 18 144 18 144 18 144 A)IV./3.1.1. Megyei Önkormányzat támogatása 3 24 196 27 196 226 8 16 952 243 752 216 556 A)III.1.1.1. bevételek 4 3 457 3 857 3 857 56 562 14 767 56 24 12 712 26 516 9 499 356 26 245 344 3 457 51 12 6 438 36 341-3 69 Önként vállalt feladatok Kiadások Bevételek Munkaadókat Személyi Dologi Finanszírozási Működési Finanszírozási célú Egyenleg Címszám terhelő működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási támogatások átvett pe. Áh. célú átvett pe. juttatások bevételek bevételek támogaátok áh. járulékok célú áh. Belülről Kívülről Áh.kívülről Belülről A)I.3.1.2 Társadalmi aktivitást elősegítő programok 2 2-2 A)III./2.1.2 Civil szerveknek nyújtott támogatás 1 171 1 171-1 171 A)III./3.1.2. Tagdíjak 91 91-91 2 2 81 4 81-4 81 Címszám Államigazgatási feladatok Kiadások Bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi működési célú Finanszírozási Beruházások Felújítások felhalmozási célú támogatások áh. Belülről Működési bevételek átvett pe. Áh. Kívülről Finanszírozási bevételek célú támogaátok áh. Belülről célú átvett pe. Áh.kívülről Egyenleg

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Kötelező-Önként vállalt feladatai Kötelező feladatok: Kiadások Bevételek Címszám Munkaadókat Személyi Dologi Finanszírozási Működési Finanszírozási célú Egyenleg terhelő működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási támogatások átvett pe. Áh. célú átvett pe. juttatások bevételek bevételek támogaátok áh. járulékok célú áh. Belülről Kívülről Áh.kívülről Belülről B)I./3.1.1. Hivatal igazatási tevékenysége 98 671 28 599 23 711 816 151 797 2 94 152 292 155 196 3 399 B)I./1.1.1. Választások lebonyolítása 1 65 446 2 1 4 253 8 449 8 524 8 524 75 B)I./14.1.1. Megyei Paktum 9 527 2 573 12 1 12 1 12 1 B)III./4.1.1. Pénzmaradvány 3 51 3 51 3 51 19 848 31 618 25 811 4 253 816 172 346 8 524 18 55 152 292 178 871 6 525 Önként vállalt feladatok Kiadások Bevételek Munkaadókat Személyi Dologi Finanszírozási Működési Finanszírozási célú Egyenleg Címszám terhelő működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási támogatások átvett pe. Áh. célú átvett pe. juttatások bevételek bevételek támogaátok áh. járulékok célú áh. Belülről Kívülről Áh.kívülről Belülről B)I./6.1.2. Európai Információs Pont 5 941 1 584 5 172 12 697 6 172 6 172-6 525 5 941 1 584 5 172 12 697 6 172 6 172-6 525 Címszám Államigazgatási feladatok Kiadások Bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi működési célú Finanszírozási Beruházások Felújítások felhalmozási célú támogatások áh. Belülről Működési bevételek átvett pe. Áh. Kívülről Finanszírozási bevételek célú támogaátok áh. Belülről célú átvett pe. Áh.kívülről Egyenleg "

Heves Megye Közgyűlésének 3/217. (II. 24.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat 217. évi költségvetéséről szóló 1/217. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Önkormányzat 217. évi költségvetéséről szóló 1/217. (I.27.) önkormányzati rendelet módosítására az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Megyei Önkormányzat 217. évi költségvetéséről szóló 1/217. (I.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 3. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 217. évi költségvetését 517 78 e Ft bevétellel 517 78 e Ft kiadással e Ft forráshiánnyal állapítja meg. 2. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép. (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép. (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép. (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép. (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép. (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép. (8) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 3. Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke Dr. Barta Viktor Heves megye főjegyzője 2

1. melléklet az 1/217. (I.27.) önkormányzati rendelethez támogatások áh. belülről Megyei önkormányzat működési támogatása Eredeti BEVÉTELEK Előirányzat módosítás HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A 217. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege Teljesítés Teljesítés% MŰKÖDÉSI Eredeti KIADÁSOK Előirányzat módosítás Teljesítés Teljesítés% 235882 235882,% Személyi juttatások 18587 181 186888,% 2268 2268 Személyi juttatások Hivatal 1318 181 132881 1. melléklet a 3/217. (II.24.) önkormányzati rendelethez költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 982 982 Személyi juttatások Önkormányzat 547 547 Közhatalmi bevételek,% Munkaadókat terhelő járulékok 38947 238 39185,% MAJ Hivatal 2766 238 2734 Működési bevételek 65 65,% MAJ Önkormányzat 11881 11881 Hivatal működési bevétele 5 5 Önkormányzat működési bevétele 15 15 Dologi 19942 8631 28573,% Dologi Hivatal 13536 8631 22167 átvett 995 995,% Dologi Önkormányzat 646 646 pénzeszközök áh. kívülről Európai Uniótól átvett 995 995 pénzeszközök Finanszírozási bevételek 24816 9842 257948,% Működési jellegű pénzmaradvány 6558 9842 7535 Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra 16742 16742 Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú,% 7839 9842 88232,% Tagi kölcsön visszatérülés 15196 15196 Általános tartalék működési célra 3 3 Pénzmaradvány tartalék működési célra Civil szerveknek nyújtott támogatás 6558 9842 7535 3 3 Tagdíjak 5 5 Megelőlegezés visszautalása 982 982 Finanszírozási 16742 16742,% MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 49488 19792 5128,% Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra Tagi kölcsön MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN EGYENLEG,% EGYENLEG 16742 16742 49488 19792 5128,%

célú támogatások áh. belülről HEVES FELHALMOZÁSI MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT,% Beruházások 75 75,% Beruházás Hivatalnál bevételek 75 75,% Beruházás Önkormányzatnál 75 75 célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről,% Felújítások Hivatalnál Finanszírozási bevételek 1-1,% jellegű pénzmaradvány 1-1 Felújítások,% Felújítások Önkormányzatnál felhalmozási célú Általános tartalék felhalmozási célra 1-1,% Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra 1-1 Finanszírozási,% Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 175-1 75,% EGYENLEG,% EGYENLEG FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 175-1 75,% ÖSSZES BEVÉTEL 57988 9792 51778 ÖSSZES KIADÁS 57988 9792 51778 "

2. melléklet az 1/217. (I.27.) önkormányzati rendelethez támogatások áh. belülről Megyei önkormányzat működési támogatása költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások BEVÉTELEK Eredeti Előirányzat módosítás Teljesítés Teljesítés% Eredeti KIADÁSOK Előirányzat módosítás 235882 235882,% Személyi juttatások 547 547 2268 2268 Megelőlegezés visszautalása 982 982 Az önkormányzati költségvetés 217. évi pénzforgalmi mérlege költségvetési szervenként Heves Megyei Önkormányzat Munkaadókat terhelő járulékok 2. melléklet a 3/217. (II.24.) önkormányzati rendelethez Teljesítés Teljesítés% 11881 11881,% Közhatalmi bevételek,% Dologi 646 646,% Működési bevételek 15 15,% Dobó tér 6/a. bérleti díjak 15 15 átvett pénzeszközök áh. kívülről,% Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú,% 7128 9981 819,% Európai Uniótól átvett pénzeszközök Általános tartalék működési célra 3 3 célú támogatások áh. belülről,% Pénzmaradvány tartalék működési célra Civik szerveknek nyújtott támogatás 57246 9981 67227 3 3 Tagdíjak 5 5 Megelőlegezés visszautalása 982 982 bevételek 75 75,% Beruházások 75 75,% célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről,% Felújítások,% Finanszírozási bevételek 82442-19 82423,% Pénzmaradvány 67246-19 67227 Tagi köcsön visszatérülés 15196 15196 felhalmozási célú Általános tartalék felhalmozási célra Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra 1-1,% 1-1 Finanszírozási 16742 16742,% Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak 16742 16742 Tagi kölcsön ÖSSZES BEVÉTEL 327324-19 32735,% ÖSSZES KIADÁS 327324-19 32735,%

támogatások áh. belülről BEVÉTELEK Eredeti Előirányzat módosítás Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Teljesítés Teljesítés% Eredeti KIADÁSOK Előirányzat módosítás Teljesítés Teljesítés%,% Személyi juttatások 1318 181 132881,% Közhatalmi bevételek,% Munkaadókat terhelő járulékok 2766 238 2734,% Működési bevételek 5 5,% Dologi 13536 8631 22167,% átvett pénzeszközök áh. kívülről Európai Uniótól átvett pénzeszközök EIP I + II célú támogatások áh. belülről,% 995 995,% Ellátottak pénzbeli juttatásai működési célú Általános tartalék,% 8262-139 8123,% bevételek,% Pénzmaradvány tartalék 8262-139 8123 célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről,% Beruházások,% Finanszírozási bevételek 175664-139 175525,% Felújítások,% Pénzmaradvány 8262-139 8123 Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormnáyzattól 16742 16742 felhalmozási célú Általános tartalék felhalmozási célra Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra,% Finanszírozási,% ÖSSZES BEVÉTEL 18664 9811 19475,% ÖSSZES KIADÁS 18664 9811 19475,% "

3. melléklet az 1/217. (I.27.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 3/217. (II.24.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Címszám Alcím-szám Jogcím-szám Elôirány- zati csoport-szám Kiemelt elôirányzati szám Cím Alcím név BEVÉTELEK Előirányzat csoportnév Kiemelt neve Eredeti Előirányzat módosítás Teljesítés Teljesítés % I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 1 Megyei Önkormányzat támogatása Megyei önkormányzat működési 1 1 1 támogatása 226 8 226 8 226 8 226 8 226 8 226 8 2 Miniszterelnökség 1 1 1 Megelőlegezési támogatás 9 82 9 82 9 82 9 82 I. FEJEZET ÖSSZESEN 9 82 9 82 235 882 235 882 III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK 1 Saját bevételek 1 1 1 Működési bevétel/ Irodabérlet 1 5 15 bevétel 7 5 75 9 9 III. FEJEZET ÖSSZESEN 9 9 9 9 V. FEJEZET FINANASZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2 Pénzmaradvány 1 1 1 Működési jellegű pénzmaradvány 57 246 9 981 67 227 2 1 2 jellegű pénzmaradvány 1-1 67 246-19 67 227 67 246-19 67 227 3 Tagi kölcsön 1 1 1 Tagi kölcsön visszafizetése 15 196 15 196 15 196 15 196 V. FEJEZET ÖSSZESEN 15 196 15 196 82 442-19 82 423 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 327 324-19 327 35

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Címszám Alcím-szám Jogcím-szám Elôirány- zati csoport-szám Kiemelt elôirányzati szám Cím Alcím név BEVÉTELEK Előirányzat csoportnév Kiemelt neve Eredeti Előirányzat módosítás Teljesítés Teljesítés % III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK 1 Saját bevételek 1 Önkormányzat működési bevételek 1 1 Szolgáltatásokból származó bevételek 5 5 5 5 5 5 III. FEJEZET ÖSSZESEN 5 5 1 1 IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Átvett pénzeszközök Európai Uniótól átvett pénzeszközök 2 1 EIP támogatás 6 22 6 22 6 22 6 22 1 1 6 22 6 22 Átvett pénzeszközök Európai Uniótól átvett pénzeszközök 2 1 EIP II. támogatás 3 73 3 73 3 73 3 73 3 73 3 73 IV. FEJEZET ÖSSZESEN 9 95 9 95 V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1 1 1 Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól 1 Működési célra 167 42 167 42 167 42 167 42 167 42 167 42 2 1 Pénzmaradvány 1 1 Működési jellegű pénzmaradvány 8 262-139 8123 1 2 jellegű pénzmaradvány 8 262-139 8 123 8 262-139 8 123 V. FEJEZET ÖSSZESEN 175 664-139 175 525 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 18 664 9 811 19 475 "

4. melléklet a 3/217. (II.24.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet az 1/217. (I.27.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Címszám Alcím-szám Jogcím-szám 1 1 Elôirány- zati csoport-szám Kiemelt elôirányzati szám KIADÁSOK Kiemelt Előirányzat Eredeti Cím Alcím név csoportnév neve I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK Közgyűlés kiadásai Előirányzat módosítás 1 Működési 1 1 Személyi jellegű 54 5 547 1 2 Munkaadókat terhelő járulék 11 838 11881 1 3 Dologi 65 888 65 888 Teljesítés Teljesítés % 65 888 65 888 2 1 Kabinet 1 Működési 1 3 Dologi 2 2 2 2 2 2 3 1 7 1 Társadalmi aktivitást elősegítő programok 2 Működési 1 3 Dologi 5 5 5 5 5 5 Általános 2 Működési 1 3 Dologi 3 96 396 4 kiadás 7 5 75 11 46 11 46 11 46 11 46 I. FEJEZET ÖSSZESEN 79 794 79 794 III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK 1 1 1 Általános tartalék 1 Általános tartlék működési célra 3 3 3 3 2 1 2 Civil szervezetek támogatása 3 3 Civil szervezeteknek nyújtott 1 működési célú támogatás 3 3 3 3 3 1 2 3 3 Tagdíjak 1 Tagdíjak 5 5 5 5 4 1 1 Pénzmaradvány 5 5 1 Működési jellegű pénzmaradvány 57 246 9 981 67 227 2 jellegű pénzmaradvány 1-1 67 246-19 67 227 67 246-19 67 227 III. FEJEZET ÖSSZESEN 71 46-19 71 27

1 1 1 1 IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra 167 42 16742 167 42 167 42 2 1 1 1 Miniszterelnökség Megelőlegezési támogatás visszautalása 167 42 167 42 9 82 982 9 82 9 82 IV. FEJEZET ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN: 9 82 9 82 176 484 176 484 327 324-19 327 35 Címszám 5 Alcím-szám Jogcím-szám Elôirány- zati csoport-szám B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kiemelt elôirányzati szám KIADÁSOK Kiemelt Előirányzat Eredeti Cím Alcím név csoportnév neve I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK Hivatal igazgatási tevékenység Előirányzat módosítás 1 1 1 Működési 1 Személyi jellegű 126 659 126 659 2 Munkaadókat terhelő járulék 25 682 25 682 3 Dologi 13 536 13536 2 1 2 4 Beruházási Kisértékű t.e. vásárlás 165 877 165 877 Teljesítés Teljesítés % 165 877 165 877 6 Európai Információs Pont 1 2 1 Működési 1 Személyi jellegű 5 141 5 141 2 Munkaadókat terhelő járulék 1 384 1 384 3 Dologi 6 22 6 22 6 525 6 22 12 745 6 525 6 22 12 745 6 Európai Információs Pont - II. 1 2 1 Működési 1 Személyi jellegű 1 81 1 81 2 Munkaadókat terhelő járulék 238 238 3 Dologi 2 411 2 411 3 73 3 73 3 73 3 73 I. FEJEZET ÖSSZESEN 172 42 9 95 182 352 4 1 1 III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK Pénzmaradvány 1 Működési jellegű pénzmaradvány 5 3 123 8 123 2 jellegű pénzmaradvány 3 262-3 262 8 262-139 8 123 8 262-139 8 123 III. FEJEZET ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN: 8 262-139 8 123 18 664 9 811 19 475 "

5. melléklet az 3/217. (II.24.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet az 1/217. (I.27.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai EU-s projekt neve, azonosítója: Európai Információs Pont működtetése GCI-C-213/217-HU-5 Források 217. 218. 218. után Összesen Saját erő 6525 6525 EU-s forrás 622 622 Társfinanszírozás Hitel forrás, központi költségvetés Összesen 12745 12745 Kiadások, költségek 217. 218. 218. után Összesen Személyi jellegű 6525 6525 Beruházások, beszerzések Szolgáltatsok igénybevétele 622 622 Adminisztratív költségek Általános költségek Összesen 12745 12745 EU-s projekt neve, azonosítója: GCI-C-213/217-HU-5 II. Források 217. 218. 218. után Összesen Saját erő EU-s forrás 373 373 Társfinanszírozás Hitel forrás, központi költségvetés Összesen 373 373 Kiadások, költségek 217. 218. 218. után Összesen Személyi jellegű 1319 1319 Beruházások, beszerzések Szolgáltatsok igénybevétele 2411 2411 Adminisztratív költségek Általános költségek Összesen 373 373 "

7. melléklet az 1/217. (I.27.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege KIADÁSOK 217. évi 218. évi 219. évi 217.évi 218.évi 219.évi irányszám irányszám irányszám irányszám támogatások áh. belülről 235 882 226 8 226 8 Személyi juttatások 186 888 17 17 Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 39 185 44 44 Működési bevételek 6 5 5 5 Dologi 28 573 32 32 átvett pénzeszközök áh. kívülről 9 95 Ellátottak pénzbeli juttatásai Finanszírozási bevételek működési 257 948 195 195 működési célú 88 232 5 5 célú támogatások áh. belülről Finanszírozási működési 167 42 175 8 175 8 bevételek 7 5 Beruházások 7 5 célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről Felújítások Finanszírozási bevételek felhalmozási felhalmozási célú 6. melléklet az 3/217. (II.24.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 517 78 426 8 426 8 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 517 78 426 8 426 8 "

7. melléklet az 3./217. (II.24.) önkormányzati rendelethez 8. melléklet az 1/217. (I.27.) önkormányzati rendelethez A Megyei Önkormányzat 217. évi felhasználási és likviditási ütemterve Január Február Március Április Május Június I. félév h ó n a p o k összesen I. Bevételek 34 221 28 16 26 525 86 252 19 25 19 25 213 154 1. támogatások áh. 18 9 27 981 18 9 18 9 18 9 18 9 122 481 belülről 2.Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 125 125 125 125 125 125 75 4. átvett pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek 15 196 67 227 82 423 6. célú támogatások áh. 7 5 Belülről 7. bevételek 7 5 7 5 8. célú átvett pénzeszközök áh.kívülről II. Kiadások 19 974 19 974 36 546 26 354 23 554 24 9 15 492 1.Személyi juttatások 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 27 2.Munkaadókat terhelő járulékok 99 99 99 99 99 99 5 94 3.Dologi 534 534 534 534 534 534 3 24 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. működési célú 9 72 6 38 3 58 4 116 23 148 6.Finanszírozási 13 95 13 95 13 95 13 95 13 95 13 95 83 7 7.Beruházások 7 5 7 5 8.Felújítások 9. felhalmozási célú Hiány (Bevétel - Kiadás) 14 247 8 132-1 21 59 898-4 529-5 65 62 662

Július Augusztus Szeptember Október November December 216. év h ó n a p o k összesen I. Bevételek 19 25 19 25 19 25 19 25 19 25 19 26 327 35 1. támogatások áh. 18 9 18 9 18 9 18 9 18 9 18 91 235 882 belülről 2.Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 125 125 125 125 125 125 1 5 4. átvett pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek 82 423 6. célú támogatások áh. Belülről 7. bevételek 7 5 8. célú átvett pénzeszközök áh.kívülről II.Kiadások 37 36 27 954 27 954 27 952 27 954 27 963 327 35 1.Személyi juttatások 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 57 54 7 2.Munkaadókat terhelő járulékok 99 99 99 99 99 991 11 881 3.Dologi 534 534 534 532 534 534 6 46 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. működési célú 7 98 7 98 7 98 7 98 7 98 7 979 71 27 6.Finanszírozási 23 32 13 95 13 95 13 95 13 95 13 952 176 484 7.Beruházások 7 5 8.Felújítások 9. felhalmozási célú Hiány ( Bevétel - Kiadás) - 18 11-8 929-8 929-8 927-8 929-8 937

A Megyei Önkormányzati Hivatal 217. évi felhasználási és likviditási ütemterve Január Február Március Április Május Június I. félév h ó n a p o k összesen I. Bevételek 22 628 14 366 14 366 14 366 14 366 14 366 94 458 1. támogatások áh. belülről 2.Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 416 416 416 416 416 416 2 496 4. átvett pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek 22 212 13 95 13 95 13 95 13 95 13 95 91 962 6. célú támogatások áh. Belülről 7. bevételek 8. célú átvett pénzeszközök áh.kívülről II. Kiadások 15 737 15 77 13 737 13 737 13 737 21 999 94 24 1.Személyi juttatások 11 588 1 928 1 588 1 588 1 588 1 588 64 868 2.Munkaadókat terhelő járulékok 3 44 3 44 2 44 2 44 2 44 2 44 14 264 3.Dologi 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 6 63 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. működési célú 8 262 8 262 6.Finanszírozási 7.Beruházások 8.Felújítások 9. felhalmozási célú Hiány (Bevétel - Kiadás) 6 891-711 629 629 629-7 633 434

Július Augusztus Szeptember Október November December 216. év h ó n a p o k összesen I. Bevételek 14 366 14 366 14 366 14 366 14 366 14 376 18 664 1. támogatások áh. belülről 2.Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 416 416 416 416 416 424 5 4. átvett pénzeszközök áh.kívülről 5.Finanszírozási bevételek 13 95 13 95 13 95 13 95 13 95 13 952 175 664 6. célú támogatások áh. Belülről 7. bevételek 8. célú átvett pénzeszközök áh.kívülről II.Kiadások 14 737 14 737 14 737 13 737 13 737 14 955 18 664 1.Személyi juttatások 11 588 11 588 11 588 1 588 1 588 1 992 131 8 2.Munkaadókat terhelő járulékok 2 44 2 44 2 44 2 44 2 44 2 582 27 66 3.Dologi 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 1 381 13 536 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. működési célú 8 262 6.Finanszírozási 7.Beruházások 8.Felújítások 9. felhalmozási célú Hiány ( Bevétel - Kiadás) - 371-371 - 371 629 629-579 "

8. melléklet az.3/217. (II.24.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az 1/217. (I.27.) önkormányzati rendelethez Hev es Meg yei Ö nko rmán yzat Kö tele ző - Önként válla lt és Államig az gat ási fela dat ai Címszám Kötelező felad at ok: Kiad ás ok Bev ét elek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi működési célú Finanszírozási Beruházások Felújítások A)I/1.1.1. Közgyűlés kiadásai 54 7 11 882 65 889-65 889 A)I/2.1.1. Kabinet 2 2-2 A)I/7.1.2.1. Általános 3 96 9 81 7 5 2 487-2 487 A)III./1.1.1. Általános tartalék 3 3-3 A)III./4.1.1 Pénzmaradvány 67 227 67 227 67 227 67 227 A)IV./1.1.1. Irányító szervi támogatás Hivatalnak 167 42 167 42-167 42 A)I./1.1.1. Megyei Önkormányzat támogatása 235 882 235 882 235 882 A)III.1.1.1. bevételek 1 5 15 196 7 5 24 196 24 196 54 7 11 882 5 96 76 68 167 42 7 5 323 35 235 882 1 5 82 423 7 5 327 35 4 Önké nt vá llalt felad at ok Kiad ás ok Bev ét elek Munkaadókat Személyi Dologi Finanszírozási Működési Finanszírozási célú Egyenleg Címszám terhelő működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási támogatások átvett pe. Áh. célú átvett pe. juttatások bevételek bevételek támogaátok áh. járulékok célú áh. Belülről Kívülről Áh.kívülről Belülről A)I.3.1.2 Társadalmi aktivitást elősegítő programok 5 5-5 A)III./2.1.2 Civil szerveknek nyújtott támogatás 3 3-3 A)III./3.1.2. Tagdíjak 5 5-5 felhalmozási célú támogatások áh. Belülről Működési bevételek átvett pe. Áh. Kívülről Finanszírozási bevételek bevétel célú átvett pe. Áh.kívülről 5 3 5 4-4 Egyenleg Címszám Állami gazg at ás i felad at ok Kiad ás ok Bev ét elek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi működési célú Finanszírozási Beruházások Felújítások felhalmozási célú támogatások áh. Belülről Működési bevételek átvett pe. Áh. Kívülről Finanszírozási bevételek célú támogaátok áh. Belülről célú átvett pe. Áh.kívülről " Egyenleg

Hev es Meg yei Ö nko rmán yzat i Hivat al Köt ele ző-önként válla lt és Államig az gat ási fela dat ai Kötelező feladatok : Kiad ás ok Bev ét elek Címszám Munkaadókat Személyi Dologi Finanszírozási Működési Finanszírozási célú Egyenleg terhelő működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási támogatások átvett pe. Áh. célú átvett pe. juttatások bevételek bevételek támogaátok áh. járulékok célú áh. Belülről Kívülről Áh.kívülről Belülről B)I./5.1.1. Hivatal igazatási tevékenysége 126 659 25 682 13 536 165 877 5 175 664 18 664 14 787 B)III./4.1.1. Pénzmaradvány 8 262 8 262-8 262 126 659 25 682 13 536 8 262 174 139 5 175 664 18 664 6 525 Önké nt vá llalt felad at ok Kiad ás ok Bev ét elek Munkaadókat Személyi Dologi Finanszírozási Működési Finanszírozási célú Egyenleg Címszám terhelő működési célú Beruházások Felújítások felhalmozási támogatások átvett pe. Áh. célú átvett pe. juttatások bevételek bevételek támogaátok áh. járulékok célú áh. Belülről Kívülről Áh.kívülről Belülről B)I./6.1.2. Európai Információs Pont 5 141 1 384 6 525-6 525 6 525-6 525 Címszám Állami gazg at ás i felad at ok Kiad ás ok Bev ét elek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi működési célú Finanszírozási Beruházások Felújítások felhalmozási célú támogatások áh. Belülről Működési bevételek átvett pe. Áh. Kívülről Finanszírozási bevételek célú támogaátok áh. Belülről célú átvett pe. Áh.kívülről Egyenleg

II. Közgyűlési határozatok 8/217. (II. 24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés döntött a Sürgősségi indítvány a megszűnt NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. kapcsán szükséges döntések meghozatalára című javaslat 9. napirendi pontként történő napirendre vételéről és arról, hogy a sürgősségi indítványt a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk. 9/217. (II. 24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a 217. február 24-i ülés sürgősségi indítvánnyal kiegészített napirendjét elfogadta azzal, hogy a sürgősségi indítványt a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk. NAPIREND ELŐTT Napirend előtti hozzászólások (SZMSZ 38. ) NAPIREND I. Előterjesztések 1. Elnöki jelentés Előterjesztő: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke HATÁROZAT EGYSZERŰ TÖBBSÉG 2. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló 1/216. (I. 22.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke RENDELET MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 3. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 217. évi költségvetéséről szóló 1/217. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke RENDELET MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 4. Javaslat az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője megbízási szerződésének módosítására és a gazdasági társaság javadalmazási szabályzatának elfogadására Előterjesztő: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke HATÁROZAT MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 37

5. Javaslat a 217. évi igazgatási szünetnek a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál történő megállapítására Előterjesztő: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke HATÁROZAT EGYSZERŰ TÖBBSÉG 6. Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés elnöke 217. évi szabadságütemezésének elfogadásához Előterjesztő: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke HATÁROZAT EGYSZERŰ TÖBBSÉG 7. Javaslat a Heves Megyei Éghajlat-változási Platform létrehozása és Heves Megye Klímastratégiájának kidolgozása címet viselő KEHOP-1.2.-15-216-19 számú pályázathoz kapcsolódó megyei éghajlat-változási platform megalakulására Előterjesztő: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke HATÁROZAT EGYSZERŰ TÖBBSÉG II. Tájékoztatók 8. Tájékoztató saját hatáskörben hozott döntésről Előadó: Dr. Juhász Attila Simon Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság elnöke TUDOMÁSULVÉTEL 9. Sürgősségi indítvány a megszűnt NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. kapcsán szükséges döntések meghozatalára Előterjesztő: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke HATÁROZAT MINŐSÍTETT TÖBBSÉG III. Felvilágosításkérések (SZMSZ 61. ) IV. Kérdések (SZMSZ 62. ) V. Bejelentések (SZMSZ 63. ) VI. Zárt ülés 1. Javaslat a Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági díj adományozására Előterjesztő: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke HATÁROZAT MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 11. Javaslat a Heves Megyei Klímabarát díj adományozására Előterjesztő: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke HATÁROZAT MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 38

1/217. (II. 24.) közgyűlési határozat Heves Megye Közgyűlése a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról készült beszámolót elfogadja. Felelős: Határidő: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke Azonnal 11/217. (II. 24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Egri Törvényszék Cégbíróságán Cg. 1-9-35756 cégjegyzékszámon bejegyzett Agria Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kft.) alapítója akként határoz, hogy támogatja a Kft. ügyvezetőjével, Dr. Várhelyi Tamással a 216. április 29. napjától 221. április 28. napjáig tartó, határozott időtartamra kötött megbízási szerződés módosítását. Figyelemmel arra, hogy az ügyvezetőnek a fenti szerződésben rögzített feladatköre kibővül, 217. március 1. napjától havi bruttó 225 ezer forint díjazásban részesül. Felelős: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke Határidő: 217. március 1. 12/217. (II. 24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Önkormányzat, mint az Egri Törvényszék Cégbíróságán Cg. 1-9-35756 cégjegyzékszámon bejegyzett Agria Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kft.) alapítója a Kft. javadalmazási szabályzatát jelen határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja azzal, hogy felhatalmazza a Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a szabályzatot annak elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe helyezze. Felelős: Határidő: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke Dr. Várhelyi Tamás Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője Értelem szerint Melléklet a 12/217. (II. 24.) közgyűlési határozathoz Az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA Alulírott Heves Megyei Önkormányzat (33 Eger, Kossuth Lajos utca 9.), mint az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (33 Eger, Kossuth Lajos u. 9., cégjegyzékszáma: Cg. 1-9-35756, adószáma: 25561179-2-1, a továbbiakban: Társaság) alapítója, a Polgári Törvénykönyvről szóló 213. évi V. törvénynek a gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően figyelemmel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 29. évi CXXII. törvény 5. -a rendelkezéseire is a Társaság 12/217. (II. 24.) számú közgyűlési határozattal elfogadott javadalmazási szabályzatát (továbbiakban: Szabályzat) a következők szerint állapítja meg: 1. 39

(1) A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaság Ügyvezetőjére, mint a nonprofit kft. vezető tisztségviselőjére és a Felügyelőbizottság tagjaira. (2) A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaság Ügyvezetőjének és Felügyelőbizottsága tagjai javadalmazásának módja, mértéke és rendszere főbb elveinek meghatározására. (3) A Szabályzat időbeli hatálya: a Szabályzat annak elfogadásától annak az alapító részéről történő visszavonásáig hatályos. (4) A mindenkor hatályos Szabályzatot annak elfogadását/ módosítását követő 3 napon belül a Társaság Ügyvezetője köteles a cégnyilvántartást vezető Törvényszéknél, mint Cégbíróságnál a cégiratok közé letétbe helyezni. (5) A Polgári Törvénykönyvről szóló 213. évi V. törvény 3:19. (4) bekezdése alapján a Társaság alapítójának, a Heves Megyei Önkormányzatnak a kizárólagos hatáskörébe tartozik a Szabályzat hatálya alá tartozó személyi kör javadalmazásának (így különösen díjazásának, premizálásának, egyéb munkabérelemeiknek és a munkaviszony vagy a megbízás megszűnésével kapcsolatos juttatásaiknak, továbbá egyéb juttatásainak) a megállapítása. (6) A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 29. évi CXXII. törvény 5. (4) bekezdése alapján a törvény és a Szabályzat rendelkezéseitől érvényesen eltérni nem lehet. 2. A Társaságnál működő Felügyelőbizottság a Szabályzat hatálya alá tartozó személyi kör javadalmazása vonatkozásában az alábbi hatáskört gyakorolja: a. előzetesen kötelező jelleggel - megtárgyalja és állást foglal az Ügyvezető prémiumfeladatainak, teljesítménykövetelményeinek megállapítása, prémiumfeladatok - teljesítménykövetelmények teljesítésének kiértékelése és a juttatások kifizetése tárgyában. Véleményét a Szabályzat hatálya alá tartozó alapítói döntés meghozatala előtt az alapítói joggyakorló részére a Felügyelőbizottság elnöke szóban ismerteti, vagy a Felügyelőbizottság írásbeli véleményét az Ügyvezető közreműködésével az alapító részére előzetesen megküldi; b. előzetesen a Felügyelőbizottság saját kezdeményezésére, valamint az Ügyvezető vagy az alapító kérésére - megtárgyalhatja és állást foglalhat az Ügyvezető bérfejlesztésének/megbízási díja módosításának, az a) pont alá nem tartozó egyéb juttatásainak és a jogviszony megszűnése/megszüntetése esetére biztosított/biztosítandó juttatások megállapítása és kifizetése tárgyában. Véleményét a Szabályzat hatálya alá tartozó alapítói döntés meghozatala előtt az alapítói joggyakorló részére a Felügyelőbizottság elnöke szóban ismerteti, vagy írásbeli véleményét az Ügyvezető közreműködésével az alapító részére előzetesen megküldi; c. véleményezheti a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak a Szabályzat hatálya alá tartozó juttatásai megállapításával és kifizetésével kapcsolatos alapítói döntések, határozati javaslatok tervezetét. 3. (1) A Társaság Ügyvezetőjének éves prémiumfeladatait és teljesítménykövetelményeit (együttesen a továbbiakban: prémiumfeladatok) a Felügyelőbizottság véleményének ismeretében az éves üzleti terv elfogadását követően vagy azzal párhuzamosan az alapítói joggyakorló határozhatja meg. (2) Az alapító az éves prémiumfeladatok kitűzése esetén azzal egyidejűleg - meghatározza a prémiumfeladat teljesítése esetén járó prémium mértékét. A prémiumkiírás nem megfelelő teljesítése esetén az arra a feladatra megállapított prémiumrész összege arányosan csökkenthető, illetve előre meghatározott minimumteljesítmény nem teljesítése esetén a feladatra megállapított prémiumrész nem 4