Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek tisztán tartása érdekében munkavállalók foglalkoztatására Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester Az előterjesztést készítette: dr. Nagy Gergely jogász Humán közszolgáltatási Osztály Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: Az előterjesztést megtárgyalja: Kállainé Szabó Anikó személyzeti vezető, Kisné Stark Viola Beruházási Osztály osztályvezető, Polonkai Zoltánné Pénzügyi Osztály osztályvezető Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság Pénzügyi Bizottság Képviselő-testületi ülés időpontja: 2018. május 15. Ellenjegyzők: Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető Szervezési és Ügyviteli Osztály Jogi szempontból ellenőrizte: - dr. Veres Anikó aljegyző
Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a kerület közigazgatási határán és azon belül felmerülő egyes település-üzemeltetési és környezet-egészségügyi (köztisztasági, és állagmegóvási jellegű) feladatokat jelenleg közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyekkel láttatja el. Ezt a feladatot jelenleg 5 fő közfoglalkoztatott végzi, és nincs lehetőség arra, hogy Önkormányzatunk további létszámot töltsön fel az a Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztálya közreműködésével. A jelenleg tapasztalható munkaerőhiány a közfoglalkoztatotti állományban is érzékelhető. Ahogy arra a közfoglalkoztatás 2017. évi működéséről szóló beszámolóban is kitértünk, megállapítható, hogy a nyílt munkaerő piac felvevő képessége miatt a kiközvetített állomány munkavégzési képessége rendkívül alacsony. Az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek tisztán tartása érdekében, indokolt lenne Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) keretein belül egy kézi munkát végző egység kialakítása. Az önkormányzati közterület tisztítására létrehozandó egység személyi feltétele, a jelenlegi Beruházási Osztály státusz létszámának legkorábban 2018. július 1. napjától, ténylegesen a sikeres pályáztatást követően - 5 fővel történő emelésével lenne biztosított. A létszámot A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalók töltenék be, teljes napi 8 órás munkaidőben, határozatlan időtartamú munkaviszonyban. Ezzel egyidejűleg a Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztályáról a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos munkaügyi, és egyéb kapcsolódó feladatot végző 2 fő, és koordinációs feladatokat ellátó 1 fő státusz is átkerülne a Beruházási Osztályhoz. A személyi változásokkal párhuzamosan a Beruházási Osztály megnevezése Beruházási és Városüzemeltetési Osztályra, a Humán-közszolgáltatási Osztály Szociális és Köznevelési Osztályra módosulna. A létszám emelése a dologi, technikai költségeken túl bér- és egyéb költségeket is jelent Önkormányzatunk részére.
Az 5 fő munkavállaló alkalmazásával kapcsolatosan az alábbi költségek tervezhetők előzetesen: Az önkormányzati közterület tisztítására létrehozandó egység 5 főre bér és egyéb jellegű költségek kalkulációja 2018. költségvetési évre (2018. július november) (adatok Ft-ban) Ssz. Megnevezés 1. számú táblázat 1 főre 1 havi 5 főre Szociális adó hozzájárulás Mindösszesen 2018. évi költség összesen 1. Munkabér 150000 750000 146250 4481250 2. Bruttó munkabér havi összesen 150000 750000 146250 4481250 Béren kívüli és egyéb juttatások 3. Cafetéria időarányos kerete 16667 83335 416675 4. Bankszámla hozzájárulás 1000 5000 975 29875 Mindösszesen: 167667 838335 147225 4927800 Az önkormányzati közterület tisztítására létrehozandó egység 5 főre bér és egyéb jellegű költségek kalkulációja 2019. költségvetési évre (2018. december 2019. november) (adatok Ft-ban) Ssz. Megnevezés 2. számú táblázat 1 főre 1 havi 5 főre Szociális adó hozzájárulás Mindösszesen 2019. évi költség összesen 1. Munkabér 150000 750000 146250 10755000 2. Bruttó munkabér havi összesen 150000 750000 146250 10755000 Béren kívüli és egyéb juttatások 3. Cafetéria időarányos kerete 16667 83335 1000020 4. Ruházati költségtérítés 150000 750000 146250 896250 5. Kultúra vagy sport utalvány 50000 250000 0 250000 6. Bankszámla hozzájárulás 1000 5000 975 71700 Mindösszesen: 367667 1838335 293475 12972970 Összegezve az 1., és 2. számú táblázatban szereplő kalkulált költségeket, előre láthatóan a megemelt státusz létszám 5 fő - foglalkoztatása 2018. évben 4 927 800,- Ft, míg 2019. évre an 12 972 970,- Ft kiadást igényelne. A közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak bérköltsége közterhekkel együtt a 2017. évben (55 fő átlagos statisztikai létszámra an) 31 627 687,- Ft volt. Hatósági
szerződés alapján Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala ebből 31 252 244,- Ft et biztosított Önkormányzatunk részére. A közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak munkáltatói bérköltsége a 2016. évben (178 fő átlagos statisztikai létszámra an) 59 524 652,- Ft, a 2015. évben (43 fő átlagos statisztikai létszámra an) 57 778 502,- Ft volt. A hatósági szerződés alapján nyújtott támogatás a 2016. évben 46 481 391,- Ft-ot, a 2015. évben 45 309 124,- Ft-ot tett ki. Önkormányzatunk a feladat- és hatásköreinek ellátása során törvényben meghatározott módon és mértékben, a rendelkezésre álló humán-erőforrás figyelembe vételével természetesen továbbra is biztosítaná a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személyek feladatellátásba történő bevonását. Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület támogatja a javaslatot, akkor Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI. 14.) rendeletének és a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelő módosítása is szükségessé válik. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a döntésének meghozatalát. Határozati javaslat: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének /2018. (V. 15.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek tisztán tartása érdekében munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos döntéseiről A Képviselő-testület úgy dönt, hogy I. a Beruházási Osztály (2018. július 1. napjától: Beruházási és Városüzemeltetési Osztály) létszámát 2018. július 1. napjával 5 fővel megemeli, ezzel egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal állományi létszámát is 2018. július 1. napjával 5 fővel megemeli. Az ehhez szükséges fedezetet az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének közfoglalkoztatotti bér és járulék önrész sora terhére biztosítja. II. támogatja, hogy 2018. július 1. napjától Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Beruházási Osztályának megnevezése Beruházási és Városüzemeltetési Osztályra, Humán-közszolgáltatási Osztályának megnevezése Szociális és Köznevelési Osztályra változzon. III. felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI. 14.) rendelete I. és II. pontokban foglaltak szerinti módosításának előkészítéséről és Képviselő-testület elé terjesztéséről. IV. felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Szervezeti és Működési Szabályzatának az I. és II. pontokban foglalt döntéseknek megfelelően történő módosításáról.
V. felkéri a Polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetési rendeletben belső átcsoportosítással (közfoglalkoztatotti bér és járulék önrész) gondoskodjon a fedezet biztosításáról. Határidő: I. és II. pont esetében azonnal, III. pont esetében a soron következő képviselőtestületi ülés, IV. és V. pontok esetében 2018. július 1. Felelős: I-II. és V. pontok esetében Geiger Ferenc polgármester, a III. és IV. pontok esetében dr. Laza Margit jegyző. Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési jogkörrel tárgyalja, a határozati javaslat I. pontjának elfogadása a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelet 50. a) pontja alapján minősített, II-V. pontjainak elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Budapest, 2018. április 23. dr. Nagy Gergely jogász, előterjesztés készítője Geiger Ferenc polgármester, előterjesztő