Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ... Budapest

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Budapest... 308746 1051 20 0200 803000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest, V. kerület Egyetem tér 1-3. 2006 évi A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS..., 2006.03.07...... a szerv gazdasági vezetöje a szerv vezetöje Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:...(név)...(telefon) A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon)

MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.07 14 óra 20 perc 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok a és teljesitése ezer ft 1. Alapilletmények 8128796 0 0 2. Illetménykiegészitések 0 0 0 3. Nyelvpotlék 37426 0 0 4. Egyéb kötelezö illetménypotlékok 257741 0 0 5. Egyéb feltételtöl függö potlékok és juttatások 86229 0 0 6. Egyéb juttatás 66274 0 0 7. Telj.munkaidö.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) 8576466 0 0 8. Részmunkaidöben fogl.rendszeres személyi juttatása 648647 0 0 9. Rendszeres személyi juttatások (07+08) 9225113 0 0 10. Jutalom (normativ) 250000 0 0 11. Jutalom (teljesitményhez kötött) 0 0 0 12. Készenléti,ügyeleti,helyettesitési dij,tulora,tulszolgálat 136350 0 0 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolodo juttatások 38000 0 0 14. Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) 424350 0 0 15. Részmunkaidöben fogl.munkavégzéshez kapcsolodo juttatásai 46485 0 0 16. Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások (14+15) 470835 0 0 17. Keresetkiegészítés fedezete 0 0 0 18. Végkielégités 0 0 0 19. Jubileumi jutalom 176202 0 0 20. Napidij 3919 0 0 21. Biztositási dijak 6101 0 0 22. Egyéb sajátos juttatások 0 0 0 23. Telj.munkaidöben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22) 186222 0 0 24. Részmunkaidöben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 18205 0 0 25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 204427 0 0 26. Ruházati költségtérités, hozzájárulás 0 0 0 27. Üdülési hozzájárulás 0 0 0 28. Közlekedési költségtérités 34405 0 0 29. Étkezési hozzájárulás 84197 0 0 30. Egyéb költségtérités és hozzájárulás 13400 0 0 31. Telj.munkaidö.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+..+30) 132002 0 0 32. Részmunkaidöben fogl.személyhez kapcs.költségtéritései 1600 0 0 33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32) 133602 0 0 34. Telj.munkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai 20492 0 0 35. Részmunkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai 2000 0 0 36. Szociális jellegü juttatások (34+35) 22492 0 0 37. Telj.munkaidöben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 0 38. Részmunkaidöben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 0 39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 0 0 0 40. Telj.munkaidö.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 763066 0 0 41. Részmunkaidöben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) 68290 0 0 42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 831356 0 0 43. Állományba nem tartozok juttatásai 1119812 0 0 44. Tartalékos állományuak juttatásai 0 0 0 45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatok juttatásai 0 0 0 46. Sorkatonai szolgálatot teljesitök juttatásai 0 0 0 47. Egyéb sajátos juttatások 0 0 0 48. Fegyveres erök,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47) 0 0 0 49. Külsö személyi juttatások (43+48) 1119812 0 0 50. Személyi juttatások összesen (09+42+49) 11176281 0 0 51. Társadalombiztositási járulék 3141433 0 0 52. Munkaadoi járulék 312957 0 0 53. Egészségügyi hozzájárulás 111828 0 0 54. Táppénz hozzájárulás 0 0 0 55. Munkaadokat terhelö járulékok államháztartáson kivülre 0 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.07 14 óra 20 perc 2.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok a és teljesitése ezer ft 56. Munkaadokat terhelö egyéb járulékok 0 0 0 57. Munkaadokat terhelö járulékok (51+...+56) 3566218 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.07 14 óra 20 perc 3.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások a és teljesitése ezer ft 1. Élelmiszer beszerzés 530 0 0 2. Gyogyszerbeszerzés 0 0 0 3. Vegyszerbeszerzés 64421 0 0 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 113288 0 0 5. Könyv beszerzése 95003 0 0 6. Folyoirat beszerzése 255550 0 0 7. Egyéb informáciohordozo beszerzése 2025 0 0 8. Tüzelöanyagok beszerzése 30401 0 0 9. Hajto- és kenöanyag beszerzése 4319 0 0 10. Szakmai anyagok beszerzése 86351 0 0 11. Kis értékü tárgyi eszköz,szellemi termékek beszerzése 112585 0 0 12. Munkaruha,védöruha,formaruha,egyenruha 2747 0 0 13. Egyéb anyagbeszerzés 113780 0 0 14. Készletbeszerzés (01+...+13) 881000 0 0 15. Nem adatátviteli célu távközlési dijak 136647 0 0 16. Adatátviteli célu távközlési dijak 30082 0 0 17. Egyéb kommunikácios szolgáltatások 88973 0 0 18. Kommunikácios szolgáltatások (15+16+17) 255702 0 0 19. Vásárolt élelmezés 93551 0 0 20. Bérleti és lizing dijak 253915 0 0 21. ebből:ppp konstrukciohoz kapcs. szolgáltatási dij fizetés 0 0 0 22. Szállitási szolgáltatás 3337 0 0 23. Gázenergia-szolgáltatás dija 370360 0 0 24. Villamosenergia-szolgáltatás dija 589293 0 0 25. Távhö- és melegviz-szolgáltatás dija 251727 0 0 26. Viz- és csatornadijak 211117 0 0 27. Karbantartási,kisjavitási szolgáltatások kiadásai 471676 0 0 28. Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások 1206601 0 0 29. Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n belülre 6000 0 0 30. Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n kivülre 6000 0 0 31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30) 3463577 0 0 32. Vásárolt közszolgáltatások 19831 0 0 33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 934620 0 0 34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 188801 0 0 35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.ürlap nélkül) 0 0 0 36. Általános forgalmi ado összesen (33+34+35) 1123421 0 0 37. Belföldi kiküldetés 57806 0 0 38. Külföldi kiküldetés 219415 0 0 39. Reprezentácio 18680 0 0 40. Reklám és propaganda kiadások 14000 0 0 41. Kiküldetés,reprezentácio,reklámkiadások (37+...+40) 309901 0 0 42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 330892 0 0 43. Egyéb dologi kiadások 84044 0 0 44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43) 6468368 0 0 45. Elözö évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) 0 0 0 46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés 0 0 0 47. Felügyeleti szerv javára teljesitett egyéb befizetés 0 0 0 48. Eredeti ot meghalado bevétel utáni befizetés 0 0 0 49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 0 0 0 50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 0 0 0 51. Egyéb befizetési kötelezettség 0 0 0 52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51) 0 0 0 53. Munkáltato által fizetett személyi jövedelemado 0 0 0 54. Nemzetközi tagsági dijak 8080 0 0 55. Adok,dijak,egyéb befizetések 160533 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.07 14 óra 20 perc 4.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások a és teljesitése ezer ft 56. Adok,dijak,befizetések (53+54+55) 168613 0 0 57. Kamatkiadások államháztartáson kivülre 0 0 0 58. Kamatkiadások államháztartáson belülre 0 0 0 59. Kamatkiadások (57+58) 0 0 0 60. Realizált árfolyamveszteségek 0 0 0 61. Egyéb folyo kiadások (52+56+59+60) 168613 0 0 62. Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások (44+61) 6636981 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.07 14 óra 20 perc 5.Lap 04 Támogatás, támogatásértékü kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak a és teljesitése ezer ft 1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek müködési támogatás 0 0 0 2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás 0 0 0 3. Támogatások folyositása összesen (01+02) 0 0 0 4. Támogatásértékü müködési kiadás központi ktgv-i szervnek 90000 0 0 5. Támogatásértékü müködési kiadás fejezeti kez. nak 0 0 0 6. Támogatásértékü mük. kiad. társadalombizt. alapok kezelöinek 0 0 0 7. Támogatásértékü mük. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak 0 0 0 8. Támogatásértékü m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 129203 0 0 9. Támogatásértékü mük. kiadás többcélu kistérségi társulásnak 0 0 0 10. Garancia- és kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n belül 0 0 0 11. Támogatásértékü müködési kiadás összesen (04+...+10) 219203 0 0 12. Támogatásértékü felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek 0 0 0 13. Támogatásértékü felhalm.-i kiad fejezeti kez. nak 0 0 0 14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek 0 0 0 15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak 0 0 0 16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 0 0 0 17. Támogat. felhalm. kiadás többcélu kistérségi társulásnak 0 0 0 18. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (12+...+17) 0 0 0 19. Támogatásértékü kiadás összesen (11+18) 219203 0 0 20. Elözö évi -maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 21. ÁH-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20) 219203 0 0 22. Müködési célu pénzeszközátadás államháztartáson kivülre 60000 0 0 23. Garancia- és kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n kivül 0 0 0 24. Felhalmozási célu pénzeszközátadás államháztartáson kivülre 200 0 0 25. Államháztartáson kivüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24) 60200 0 0 26. Családi támogatások 0 0 0 27. Központi költségvetésböl folyositott egyéb ellátások 0 0 0 28. Önkormányzatok által folyositott ellátások 0 0 0 29. Pénzbeli kártérités,egyéb pénzbeli juttatások 0 0 0 30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+..+29) 0 0 0 31. Állami gondozásban levök pénzbeli juttatásai 0 0 0 32. Középfoku oktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai 0 0 0 33. Felsöfoku oktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai 2892628 0 0 34. Felnöttoktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai 0 0 0 35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 0 0 0 36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35) 2892628 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.07 14 óra 20 perc 6.Lap 05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések a és teljesitése ezer ft 1. Ingatlanok felujitása 91077 0 0 2. Gépek, berendezések és felszerelések felujitása 0 0 0 3. Jármüvek felujitása 0 0 0 4. Tenyészállatok felújítása 0 0 0 5. Felujitás elözetesen felszámitott általános forgalmi adoja 17657 0 0 6. Felujitás összesen (01+...+05) 108734 0 0 7. Immateriális javak vásárlása 13547 0 0 8. Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld kivételével) 0 0 0 9. Földterület vásárlása 0 0 0 10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése 361424 0 0 11. Jármüvek vásárlása,létesitése 0 0 0 12. Tenyészállatok vásárlása 0 0 0 13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) 374971 0 0 14. Immateriális javak vásárlása 0 0 0 15. Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld nélkül) 0 0 0 16. Földterület vásárlása 0 0 0 17. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése 0 0 0 18. Jármüvek vásárlása, létesitése 0 0 0 19. Felhalm. célu pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0 20. Felhalm. célu egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre 0 0 0 21. Központi beruházási kiadások (14+...+20) 0 0 0 22. Felhalmozási célu pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 23. Lakástámogatás (=22) 0 0 0 24. Ingatlanok vásárlása, létesitése 0 0 0 25. Lakásépités (=24) 0 0 0 26. Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai 0 0 0 27. Intézményi beruházások általános forgalmi adoja 33895 0 0 28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adoja 0 0 0 29. Lakásépités általános forgalmi adoja 0 0 0 30. Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adoja 0 0 0 31. Beruházásokhoz kapcsolodo általános forgalmi ado befizetés 0 0 0 32. Beruházások általános forgalmi adoja (27+...+31) 33895 0 0 33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 408866 0 0 34. Részvények és részesedések vásárlása 0 0 0 35. Kárpotlási jegyek vásárlása 0 0 0 36. Államkötvények,egyéb értékpapirok vásárlása 0 0 0 37. Egyéb pénzügyi befektetések 0 0 0 38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) 0 0 0 39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38) 408866 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.07 14 óra 20 perc 7.Lap 06 Hitelek, kölcsönök nyujtása és törlesztése, értékpapirok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások,függö,átfuto,kiegyenlitö továbbadási célu kiadások a és teljesitése ezer ft 1. Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása áht-on belülre 0 0 0 2. Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása áht-on belülre 0 0 0 3. Támogatási kölcsönök nyujtása áht-on belülre (01+02) 0 0 0 4. Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása áht-on kivülre 0 0 0 5. Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása áht-on kivülre 20000 0 0 6. Támogatási kölcsönök nyujtása áht-on kivülre (04+05) 20000 0 0 7. Mük.célu tám.-i kölcsönök törlesztése áht-on belülre 0 0 0 8. Felh.célu tám.-i kölcsönök törlesztése áht-on belülre 0 0 0 9. Támogatási kölcsönök törlesztése áht-on belülre (07+08) 0 0 0 10. Kölcsönök nyujtása és törlesztése (03+06+09) 20000 0 0 11. Tervezett maradvány,eredmény 0 0 0 12. Céltartalékok 0 0 0 13. Államháztartási tartalék 0 0 0 14. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 15. Pénzforgalom nélküli kiadások (11+...+14) 0 0 0 16. Hosszu lejáratu hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak 0 0 0 17. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezönek 0 0 0 18. Rövid lejáratu hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak 0 0 0 19. Likviditási célu hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak 0 0 0 20. Rövid lejáratu hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezönek 0 0 0 21. Likviditási célu hitel visszafizetése központi ktsg.-nek 0 0 0 22. Mük.célu hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak 0 0 0 23. Hosszu lejáratu belföldi értékpapirok beváltása 0 0 0 24. Rövid lejáratu belföldi értékpapirok beváltása 0 0 0 25. Rövid lejáratu értékpapirok vásárlása 0 0 0 26. Belföldi finanszirozás kiadásai (16+...+25) 0 0 0 27. Hosszu lejáratu külföldi értékpapirok beváltása 0 0 0 28. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 0 0 0 29. Hiteltörlesztés más kormányoknak 0 0 0 30. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 0 0 0 31. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezönek 0 0 0 32. Külföldi finanszirozás kiadásai (27+...+31) 0 0 0 33. Finanszirozási kiadás összesen (26+32) 0 0 0 34. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célu mük-i kiadás 0 0 0 35. Fejezeti kez. elöir. kapott továbbadási célu mük-i kiadás 0 0 0 36. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célu mük-i kiadás 0 0 0 37. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célu mük-i kiadás 0 0 0 38. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célu mük-i kiadás 0 0 0 39. Többcélu kistérségi társ. kapott t.adási célu mük-i kiadás 0 0 0 40. Továbbadási célu müködési kiadás összesen (34+...+39) 0 0 0 41. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célu felhalm-i kiadás 0 0 0 42. Fejezeti kez. elöir. kapott t.adási célu felhalm-i kiadás 0 0 0 43. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célu felhalm-i kiadás 0 0 0 44. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célu felhalm-i kiadás 0 0 0 45. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célu felhalm-i kiadás 0 0 0 46. Többcélu kistérségi társ. kapott t.adási célu felhalm-i k. 0 0 0 47. Továbbadási célu felhalmozási kiadás összesen (41+...+46) 0 0 0 48. ÁH-n belülröl kapott továbbadási célu kiadás össz. (40+47) 0 0 0 49. Vállalkozásoktol kapott továbbadási célu müködési kiadás 0 0 0 50. Háztartásoktól kapott továbbadási célu müködési kiadás 0 0 0 51. Non-profit szerv. kapott továbbadási célu müködési kiadás 0 0 0 52. Külföldtől kapott továbbadási célu müködési kiadás 0 0 0 53. Továbbadási célu müködési kiadás összesen (49+...52) 0 0 0 54. Vállalkozásoktol kapott továbbadási célu felhalm-i kiadás 0 0 0 55. Háztartásoktól kapott továbbadási célu felhalm-i kiadás 0 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.07 14 óra 20 perc 8.Lap 06 Hitelek, kölcsönök nyujtása és törlesztése, értékpapirok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások,függö,átfuto,kiegyenlitö továbbadási célu kiadások a és teljesitése ezer ft 56. Non-profit szerv. kapott továbbadási célu felhalm-i kiadás 0 0 0 57. Külföldtől kapott továbbadási célu felhalm-i kiadás 0 0 0 58. Továbbadási célu felhalmozási kiadás összesen (54+...57) 0 0 0 59. ÁH-n kivülröl kapott továbbadási célu kiadás össz. (53+58) 0 0 0 60. Függö kiadások 0 0 0 61. Átfuto kiadások 0 0 0 62. Kiegyenlitö kiadások 0 0 0 63. Függö, átfuto, kiegyenlitö kiadások (60+61+62) 0 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.07 14 óra 20 perc 9.Lap 07 Müködési bevételek a és teljesitése ezer ft Teljesítésből háztart-ok bef. 1. Igazgatási szolgáltatási díj 31547 0 0 0 2. Felügyeleti jellegü tevékenység díja 0 0 0 0 3. Bírság bevétele 0 0 0 0 4. Hatósági jogkörhöz köthetö müködési bevétel (01+02+03) 31547 0 0 0 5. Áru és készletértékesítés ellenértéke 116557 0 0 0 6. Szolgáltatások ellenértéke 3298699 0 0 0 7. Egyéb sajátos bevétel 1284 0 0 0 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 6692 0 0 0 9. Bérleti és lizingdij bevételek 242965 0 0 0 10. Intézményi ellátási dijak 1603916 0 0 0 11. Alkalmazottak téritése 10160 0 0 0 12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 2633 0 0 0 13. Alkalmazott, hallgató, tanulo stb. kártérítése 404 0 0 0 14. Egyéb saját bevétel (05+...+13) 5283310 0 0 0 15. Müködési kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés 13007 0 0 0 16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 164737 0 0 0 18. Értékesitett tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja 0 0 0 0 19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18) 177744 0 0 0 20. ÁH-n kivülröl sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. 0 0 0 0 21. Egyéb áh-n kivülröl származó kamat, árfolyamnyereség 0 0 0 0 22. Kamatbevételek államháztartáson belülröl 0 0 0 0 23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) 0 0 0 0 24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 120000 0 0 0 25. Átvett pénzeszközök háztartásoktol 0 0 0 0 26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektöl 0 0 0 0 27. Átvett pénzeszközök külföldröl 0 0 0 0 28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésböl 340180 0 0 0 29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv. 0 0 0 0 30. Müködési célu pénzeszközátvétel áh-n kiv. (24+...29) 460180 0 0 0 31. Intézményi müködési bevételek összesen (04+14+19+23+30) 5952781 0 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.07 14 óra 20 perc 10.Lap 08 Felhalmozási és töke jellegü bevételek a és teljesitése ezer ft 1. Immateriális javak értékesitése 0 0 0 2. Ingatlanok értékesitése (termöföld kivételével) 0 0 0 3. Termöföld értékesitése 0 0 0 4. Gépek,berendezések és felszerelések értékesitése 0 0 0 5. Jármüvek értékesitése 0 0 0 6. Tenyészállatok értékesitése 0 0 0 7. Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 8. Állami készletek,tartalékok értékesitése 0 0 0 9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+08) 0 0 0 10. Osztalék-és hozambevétel 0 0 0 11. Tartos t. befektetések, részvények,részesedések értékesitése 0 0 0 12. Kárpotlási jegyek értékesitése 0 0 0 13. Államkötvények,egyéb értékpapirok értékesitése 0 0 0 14. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 15. Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14) 0 0 0 16. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 0 0 0 17. Átvett pénzeszközök háztartásoktol 0 0 0 18. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektöl 0 0 0 19. Átvett pénzeszközök külföldröl 0 0 0 20. Átvett pénzeszközök EU költségvetésböl 6000 0 0 21. Felhalmozási célu pénzeszközátvétel áh-n kiv. (16+...+20) 6000 0 0 22. Felhalmozási és töke jellegü bevételek (09+15+21) 6000 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.07 14 óra 20 perc 11.Lap 09 Támogatások, támogatásértékü bevételek, kiegészitések a és teljesitése ezer ft 1. Müködési költségvetés támogatása 17898710 0 0 2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 166300 0 0 3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0 4. Fejezeti kezelésü ok támogatása 0 0 0 5. Felügyeleti szervtöl kapott támogatás (01+...+04) 18065010 0 0 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0 0 7. Támogatásértékü mük. bevétel központi ktsgv.-i szervtöl 0 0 0 8. Támogatásértékü mük. bevétel fejezeti kez. tol 120000 0 0 9. Támogatásértékü mük. bevétel társadalombizt.-i alapbol 0 0 0 10. Támogatásértékü mük. bevétel elkülönitett áll. pénzalapbol 579820 0 0 11. Támogatásértékü mük. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitöl 0 0 0 12. Támogatásértékü mük. bevétel többcélu kistérs. társulástol 0 0 0 13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek 0 0 0 14. Támogatásértékü müködési bevétel összesen (07+...+13) 699820 0 0 15. Támogatásértékü felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtöl 0 0 0 16. Támogatásértékü felhalm. bev fejezeti kez. tol 0 0 0 17. Támogatásértékü felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapbol 0 0 0 18. Támogatásértékü felhalm. bev. elkülönitett áll. pénzalapbol 345500 0 0 19. Támogatásértékü felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-töl 0 0 0 20. Támogatásértékü felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástol 0 0 0 21. Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen (15+...+20) 345500 0 0 22. Támogatásértékü bevételek összesen (14+21) 1045320 0 0 23. Elözö évi közp. ktsgv-i kiegészitések, visszatérülések 0 0 0 24. Elözö évi egyéb. ktsgv-i kiegészitések, visszatérülések 0 0 0 25. Elözö évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 26. Kiegészitések, visszatérülések (23+24+25) 0 0 0 27. Támogatások, tám.értékü bev., kieg. összesen (05+06+22+26) 19110330 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.07 14 óra 20 perc 12.Lap 10 Hitelek,értékpapirok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függö,átfuto,kiegyenlitö,továbbadási c. bevételek a és teljesitése ezer ft 1. Mük.célu tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülröl 0 0 0 2. Felhalm. célu tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülröl 0 0 0 3. Mük.célu tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülröl 0 0 0 4. Felhalm. célu tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülröl 0 0 0 5. Tám. kölcsönök visszat., igényb. áh-n belülröl (01+...+04) 0 0 0 6. Mük.célu tám.kölcsön visszatérülése áh-n kivülröl 0 0 0 7. Felhalm. célu tám.kölcsön visszatérülése áh-n kivülröl 20000 0 0 8. Tám. kölcsönök visszat., igényb. áh-n kivülröl (06+07) 20000 0 0 9. Támogatási kölcsönök összesen (05+08) 20000 0 0 10. Elözö évi -maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 11. Elözö évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 12. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 13. Pénzforgalom nélküli bevételek (10+...+12) 0 0 0 14. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol 0 0 0 15. Likviditási célu hitel felvétele pénzügyi vállalakozástol 0 0 0 16. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol 0 0 0 17. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol 0 0 0 18. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol 0 0 0 19. Hitelfelvétel államháztartáson kivülröl (14+...+18) 0 0 0 20. Likviditási célu hitel felvétele központi költségvetéstöl 0 0 0 21. Hitelfelvétel más alaptol 0 0 0 22. Hitelfelvétel államháztartáson belülröl (20+21) 0 0 0 23. Belföldi hitelek felvétele (19+22) 0 0 0 24. Forgatási célu értékpapirok értékesitése 0 0 0 25. Forgatási célu értékpapirok kibocsátása 0 0 0 26. Befektetési célu belföldi értékpapirok kibocsátása 0 0 0 27. Belföldi értékpapirok bevételei (24+25+26) 0 0 0 28. Belföldi hitelmüveletek bevételei (23+27) 0 0 0 29. Hosszu lejáratu kölföldi értékpapirok kibocsátása 0 0 0 30. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektöl 0 0 0 31. Hitelfelvétel kormányoktol 0 0 0 32. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettöl 0 0 0 33. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezötöl 0 0 0 34. Külföldi finanszirozás bevételei (29+...+33) 0 0 0 35. Finanszirozási bevételek összesen (28+34) 0 0 0 36. Továbbadási célu mük.bev. közp. ktsgv-i szervtöl 0 0 0 37. Továbbadási célu mük.bev. fej. kez. tol 0 0 0 38. Továbbadási célu mük.bev. társadalombizt. alaptol 0 0 0 39. Továbbadási célu mük.bev. elk. áll. pénzalapbol 0 0 0 40. Továbbadási célu mük.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitöl 0 0 0 41. Továbbadási célu mük.bev. többcélu kistérségi társulástol 0 0 0 42. Továbbadási célu müködési bevétel összesen (36+...+41) 0 0 0 43. Továbbadási célu felhalm.bev. közp. ktsgv-i szervtöl 0 0 0 44. Továbbadási célu felhalm.bev. fej. kez. tol 0 0 0 45. Továbbadási célu felhalm.bev. társadalombizt. alaptol 0 0 0 46. Továbbadási célu felhalm.bev. elk. áll. pénzalapbol 0 0 0 47. Továbbad.célu felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitöl 0 0 0 48. Továbbad. célu felhalm.bev. többcélu kistérségi társulástol 0 0 0 49. Továbbadási célu felhalmozási bevétel összesen (43+...+48) 0 0 0 50. Továbbadási célu bevétel áh-n belülröl összesen (42+49) 0 0 0 51. Továbbadási célu müködési bevétel vállalkozásoktol 0 0 0 52. Továbbadási célu müködési bevétel háztartásoktol 0 0 0 53. Továbbadási célu müködési bevétel non-profit szervezetektöl 0 0 0 54. Továbbadási célu müködési bevétel külföldröl 0 0 0 55. Továbbadási célu müködési bevétel összesen (51+...+54) 0 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.07 14 óra 20 perc 13.Lap 10 Hitelek,értékpapirok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függö,átfuto,kiegyenlitö,továbbadási c. bevételek a és teljesitése ezer ft 56. Továbbadási célu felhalmozási bevétel vállalkozásoktol 0 0 0 57. Továbbadási célu felhalmozási bevétel háztartásoktol 0 0 0 58. Továbbadási célu felhalmozási bevétel non-profit szerv.töl 0 0 0 59. Továbbadási célu felhalmozási bevétel külföldröl 0 0 0 60. Továbbadási célu felhalmozási bevétel összesen (56+...+59) 0 0 0 61. Továbbadási célu bevétel áh-n kivülröl összesen (55+60) 0 0 0 62. Függö bevételek 0 0 0 63. Átfuto bevételek 0 0 0 64. Kiegyenlitö bevételek 0 0 0 65. Függö, átfuto, kiegyenlitö bevételek (62+63+64) 0 0 0 66. Összesen (09+13+28+34+50+61+65) 20000 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.07 14 óra 20 perc 14.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 551315 551337 551414 552312 552323 552334 731014 732011 1. Rendszeres személyi juttatások 25935 149981 1021 0 0 0 180483 47363 2. Nem rendszeres személyi juttatások 2701 10955 34 0 0 0 11950 1429 3. Külsö személyi juttatások 1300 8642 100 0 0 0 700 1600 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03) 29936 169578 1155 0 0 0 193133 50392 5. Munkaadókat terhelö járulékok 9812 54601 348 0 0 0 62977 16131 6. Dologi kiadások 20097 653790 997 11234 85060 11030 154365 39077 7. Egyéb folyo kiadások 30 90389 385 0 0 0 3388 0 8. Támogatásértékű működési kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 11. Támogatásértékű kiadások összesen (08+09+10) 0 0 0 0 0 0 0 0 12. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív. 0 0 0 0 0 0 0 0 15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 16. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (13+14+15) 0 0 0 0 0 0 0 0 17. Támogatások folyósítása összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 19. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 20. Felújítás 0 84686 0 0 0 0 0 0 21. Intézményi beruházási kiadások 0 13563 0 0 0 0 85809 4000 22. Központi beruh.és felhalm.célu pénzeszk.átadások kiadása 0 0 0 0 0 0 0 0 23. Beruházások ÁFÁ-ja 0 2543 0 0 0 0 17161 800 24. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 25. Kölcsönök nyujtása és törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 26. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+11+12+16+..+25) 59875 1069150 2885 11234 85060 11030 516833 110400 27. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 28. Költségvetési kiadások (26+27) 59875 1069150 2885 11234 85060 11030 516833 110400 29. Finanszirozás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 30. Kiadások összesen (28+29) 59875 1069150 2885 11234 85060 11030 516833 110400 31. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám 8 89 1 0 0 0 15 2 32. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám 8 89 1 0 0 0 15 2 33. Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám 7 10 0 0 0 0 48 13 34. Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám 7 10 0 0 0 0 48 13

MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.07 14 óra 20 perc 15.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 751959 801115 801126 801214 801225 803119 803218 803317 1. Rendszeres személyi juttatások 0 27844 41390 752009 90073 6712584 806774 288660 2. Nem rendszeres személyi juttatások 0 2037 2932 92706 11923 638109 30955 22527 3. Külsö személyi juttatások 23561 38 0 15257 0 781549 32205 232560 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03) 23561 29919 44322 859972 101996 8132242 869934 543747 5. Munkaadókat terhelö járulékok 7185 9745 14350 276542 32738 2592709 277244 174290 6. Dologi kiadások 46335 6553 18228 228475 29352 3531957 385139 1089114 7. Egyéb folyo kiadások 21818 0 2800 3133 7800 5118 762 65 8. Támogatásértékű működési kiadás 0 0 0 0 0 184638 5467 29098 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 11. Támogatásértékű kiadások összesen (08+09+10) 0 0 0 0 0 184638 5467 29098 12. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 54499 5501 0 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív. 0 0 0 0 0 0 0 0 15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre 0 0 0 0 0 200 0 0 16. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (13+14+15) 0 0 0 0 0 54699 5501 0 17. Támogatások folyósítása összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 19. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 7110 2000 2125465 165013 593040 20. Felújítás 0 0 2434 9350 0 0 5520 6252 21. Intézményi beruházási kiadások 8333 0 400 500 0 230166 4903 26792 22. Központi beruh.és felhalm.célu pénzeszk.átadások kiadása 0 0 0 0 0 0 0 0 23. Beruházások ÁFÁ-ja 1667 0 80 100 0 5969 116 5358 24. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 25. Kölcsönök nyujtása és törlesztése 0 0 0 0 0 20000 0 0 26. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+11+12+16+..+25) 108899 46217 82614 1385182 173886 16882963 1719599 2467756 27. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 28. Költségvetési kiadások (26+27) 108899 46217 82614 1385182 173886 16882963 1719599 2467756 29. Finanszirozás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 30. Kiadások összesen (28+29) 108899 46217 82614 1385182 173886 16882963 1719599 2467756 31. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám 0 5 8 74 6 1088 140 58 32. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám 0 5 8 74 6 1088 140 58 33. Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám 0 10 15 256 35 1520 163 18 34. Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám 0 10 15 256 35 1520 163 18

MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.07 14 óra 20 perc 16.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 804028 805113 805212 805915 ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások 4394 32166 32169 32267 9225113 2. Nem rendszeres személyi juttatások 0 903 1461 734 831356 3. Külsö személyi juttatások 5300 0 0 17000 1119812 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03) 9694 33069 33630 50001 11176281 5. Munkaadókat terhelö járulékok 3022 10770 10855 12899 3566218 6. Dologi kiadások 16816 10316 8656 121777 6468368 7. Egyéb folyo kiadások 10178 0 0 22747 168613 8. Támogatásértékű működési kiadás 0 0 0 0 219203 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülre 0 0 0 0 0 10. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 11. Támogatásértékű kiadások összesen (08+09+10) 0 0 0 0 219203 12. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 0 13. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 60000 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív. 0 0 0 0 0 15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre 0 0 0 0 200 16. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (13+14+15) 0 0 0 0 60200 17. Támogatások folyósítása összesen 0 0 0 0 0 18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 0 0 0 0 0 19. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 2892628 20. Felújítás 0 0 0 492 108734 21. Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 505 374971 22. Központi beruh.és felhalm.célu pénzeszk.átadások kiadása 0 0 0 0 0 23. Beruházások ÁFÁ-ja 0 0 0 101 33895 24. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0 25. Kölcsönök nyujtása és törlesztése 0 0 0 0 20000 26. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+11+12+16+..+25) 39710 54155 53141 208522 25089111 27. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 0 28. Költségvetési kiadások (26+27) 39710 54155 53141 208522 25089111 29. Finanszirozás kiadásai 0 0 0 0 0 30. Kiadások összesen (28+29) 39710 54155 53141 208522 25089111 31. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám 0 0 1 17 1512 32. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám 0 0 1 17 1512 33. Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám 0 16 14 0 2125 34. Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám 0 16 14 0 2125

MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.07 14 óra 20 perc 17.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft 551315 551337 551414 552312 552323 552334 731014 732011 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Egyéb saját bevétel 200 386875 2590 5292 40990 5393 9215 0 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések 0 4090 295 1816 13698 1366 825 0 4. Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Támogatásértékű működési bevétel 0 1500 0 0 0 0 0 0 6. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 8. Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Önkormányzatok sajátos müködési bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Működési bevételek összesen (01+..+09) 200 392465 2885 7108 54688 6759 10040 0 11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 12. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 15. Önkörmányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 16. Felhalmozási és töke jellegü bevételek (11+..+15) 0 0 0 0 0 0 0 0 17. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 59675 676685 0 4126 30372 4271 506793 110400 18. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 19. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 0 0 0 0 0 0 0 0 20. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 21. Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 23. Támogatási kölcsönök összesen (21+22) 0 0 0 0 0 0 0 0 24. Pénzforgalmi bevételek (10+16+..+20+23) 59875 1069150 2885 11234 85060 11030 516833 110400 25. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 26. Költségvetési bevételek (24+25) 59875 1069150 2885 11234 85060 11030 516833 110400 27. Finanszirozás bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 28. Bevételek összesen (26+27) 59875 1069150 2885 11234 85060 11030 516833 110400

MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.07 14 óra 20 perc 18.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft 751959 801115 801126 801214 801225 803119 803218 803317 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 0 0 0 0 0 4667 0 26880 2. Egyéb saját bevétel 91173 0 0 18080 0 2865983 302720 1324791 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések 17726 0 0 0 0 121391 855 3 4. Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Támogatásértékű működési bevétel 0 0 0 0 0 606172 16990 45825 6. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök 0 0 0 0 0 452439 7741 0 8. Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Önkormányzatok sajátos müködési bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Működési bevételek összesen (01+..+09) 108899 0 0 18080 0 4050652 328306 1397499 11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 12. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 0 0 0 0 345500 0 0 14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről 0 0 0 0 0 6000 0 0 15. Önkörmányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 16. Felhalmozási és töke jellegü bevételek (11+..+15) 0 0 0 0 0 351500 0 0 17. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 46217 82614 1367102 173886 12460811 1391293 1070257 18. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 19. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 0 0 0 0 0 0 0 0 20. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 21. Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0 0 0 20000 0 0 23. Támogatási kölcsönök összesen (21+22) 0 0 0 0 0 20000 0 0 24. Pénzforgalmi bevételek (10+16+..+20+23) 108899 46217 82614 1385182 173886 16882963 1719599 2467756 25. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 26. Költségvetési bevételek (24+25) 108899 46217 82614 1385182 173886 16882963 1719599 2467756 27. Finanszirozás bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 28. Bevételek összesen (26+27) 108899 46217 82614 1385182 173886 16882963 1719599 2467756

MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.07 14 óra 20 perc 19.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft 804028 805113 805212 805915 ÖSSZESEN 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 0 0 0 0 31547 2. Egyéb saját bevétel 39710 0 0 190298 5283310 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések 0 0 0 15679 177744 4. Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0 5. Támogatásértékű működési bevétel 0 0 29333 0 699820 6. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 0 0 0 0 0 7. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök 0 0 0 0 460180 8. Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről 0 0 0 0 0 9. Önkormányzatok sajátos müködési bevételei 0 0 0 0 0 10. Működési bevételek összesen (01+..+09) 39710 0 29333 205977 6652601 11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 0 12. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0 13. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 0 0 0 345500 14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről 0 0 0 0 6000 15. Önkörmányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 0 0 0 0 16. Felhalmozási és töke jellegü bevételek (11+..+15) 0 0 0 0 351500 17. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 54155 23808 2545 18065010 18. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 19. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 0 0 0 0 0 20. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel 0 0 0 0 0 21. Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről 0 0 0 0 0 22. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0 0 20000 23. Támogatási kölcsönök összesen (21+22) 0 0 0 0 20000 24. Pénzforgalmi bevételek (10+16+..+20+23) 39710 54155 53141 208522 25089111 25. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 0 26. Költségvetési bevételek (24+25) 39710 54155 53141 208522 25089111 27. Finanszirozás bevételei 0 0 0 0 0 28. Bevételek összesen (26+27) 39710 54155 53141 208522 25089111

MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.07 14 óra 20 perc 20.Lap 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb fel.-töl Egyéb Egy havi kü- Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám illetmény kiegészitések potlék ill.potlékok függö potl. juttatás lön juttatás szem.jutt.össz juttatás fö 31 IGAZGATO (FÖIGAZGATO) (84) 18209 0 116 3435 0 157 0 21917 7058 4 31 IGAZGATO-HELYETTES (FÖIGAZGATO-HELYETTES) (85) 118370 0 0 22938 917 1362 0 143587 30877 44 32 OSZTÁLYVEZETÖ (88) 255840 0 3570 32531 509 1582 0 294032 22155 82 32 MÁS VEZETÖ BEOSZTÁS (89) 1039960 0 1038 117167 3301 12049 0 1173515 97399 256 33 FÖTANÁCSOS (90) 27712 0 864 2785 0 0 0 31361 3429 8 34 FÖMUNKATÁRS (91) 17196 0 0 1492 0 0 0 18688 2530 8 35 TANÁCSOS (92) 1299 0 0 256 0 0 0 1555 0 1 36 MUNKATÁRS (93) 1279 0 0 61 0 0 0 1340 381 1 301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (94) 180141 0 0 0 2549 0 0 182690 22314 186 302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (95) 133431 0 0 61 4761 0 0 138253 9551 118 303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (96) 276506 0 1817 262 3315 0 0 281900 21678 217 304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (97) 343565 0 1966 0 9328 0 0 354859 26893 281 305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (98) 203125 0 1332 431 6638 0 0 211526 8541 125 306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (99) 403630 0 4146 8445 1828 0 0 418049 30449 229 307010-307140 "G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (100) 63368 0 1113 2182 1092 0 0 67755 10500 31 308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (101) 836253 0 15693 11429 18014 2450 0 883839 39106 397 309010-309140 "I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (102) 185963 0 5066 3435 2310 3550 0 200324 13148 69 300010-300140 "J" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (103) 32875 0 705 424 154 2510 0 36668 1627 9 300211-300450 KUTATO,FELSÖOKTATÁSBAN OKTATO (104) 3990074 0 0 50407 31513 42614 0 4114608 76714 1263 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104) (105) 8128796 0 37426 257741 86229 66274 0 8576466 424350 3329 I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)(151) 8128796 0 37426 257741 86229 66274 0 8576466 424350 3329 RÉSZMUNKAID. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (153) 648647 0 0 0 0 0 0 648647 46485 308 II. RÉSZMUNKAIDÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156) (157) 648647 0 0 0 0 0 0 648647 46485 308 I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157) (158) 8777443 0 37426 257741 86229 66274 0 9225113 470835 3637

MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.07 14 óra 20 perc 21.Lap 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft M e g n e v e z é s Telj. m.idöben Rész m.idöben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások 8576466 648647 0 0 9225113 2. Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások 424350 46485 0 0 470835 3. Keresetkiegészités fedezete 0 0 0 0 0 4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 186222 18205 0 0 204427 5. Személyhez kapcsolodo költs.és hozzájárulások 132002 1600 0 0 133602 6. Szociális jellegü juttatások 20492 2000 0 0 22492 7. Állományba tartozo különf.nem rendsz.juttat. 0 0 0 0 0 8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07) 763066 68290 0 0 831356 9. Külsö személyi juttatások 0 0 1119812 0 1119812 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 9339532 716937 1119812 0 11176281 11. Nyitolétszám (fö) 3359 464 165 0 3988 12. Munkajogi nyitolétszám (fö) 3359 464 0 0 3823 13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fö 3329 308 0 0 3637 14. Zárolétszám (fö) 0 0 0 0 0 15. Munkajogi zárolétszám (fö) 0 0 0 0 0 16. Üres álláshelyek száma dec.31-én 0 0 0 0 265 17. Tartósan üres álláshelyek száma 0 0 0 0 140 18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fö) 3329 308 0 0 3637 19. ebböl-tartalékos állományuak 0 0 0 0 0 20. ebböl-katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi 0 0 0 0 0 21. ebböl-sorkatona 0 0 0 0 0 22. ebböl-egyéb foglalkoztatottak 0 0 0 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.07 14 óra 20 perc 22.Lap 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról ezer ft Vezetői létszám Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m Nem vezetői Létszám Funkció-csoportok, Funkciók középfokú felsőfokú létszám alapfokú középfokú felsőfokú létszám Összesen végzettséggel végzettséggel összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel összesen 1. I. funció-csoport: a) csoport 0 278 278 0 0 1846 1846 2124 2. I. funció-csoport: b) csoport 0 7 7 9 84 80 173 180 3. I. funció-csoport: Összesen (01+02) 0 285 285 9 84 1926 2019 2304 4. II. funció-csoport: Humánpolitikai 0 2 2 0 4 5 9 11 5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési 2 17 19 8 80 33 121 140 6. II. funció-csoport: Jogi 0 2 2 0 1 5 6 8 7. II. funció-csoport: Nemzetközi 1 3 4 0 2 10 12 16 8. II. funció-csoport: Ellenőrzési 0 1 1 0 1 3 4 5 9. II. funció-csoport: Koordinációs 0 5 5 0 18 9 27 32 10. II. funció-csoport: Informatikai 0 9 9 2 38 44 84 93 11. II. funció-csoport: Kommunikációs 1 2 3 6 8 9 23 26 12. II. funció-csoport: Egyéb (...) 1 30 31 7 71 171 249 280 13. II. funció-csoport: Összesen (04+..+12) 5 71 76 23 223 289 535 611 14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) 1 5 6 18 177 103 298 304 15. III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő 0 5 5 16 132 88 236 241 16. III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő 1 0 1 1 41 15 57 58 17. III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 1 4 0 5 5 18. III. funció-csoport: Protokolláris 0 0 0 0 3 1 4 4 19. III. funció-csoport: Kézbesítési 0 0 0 16 6 0 22 22 20. III. funció-csoport: Szállítási 0 0 0 5 8 0 13 13 21. III. funció-csoport: Jóléti 0 0 0 0 2 0 2 2 22. III. funció-csoport: Üzemeltetési 2 7 9 173 117 21 311 320 23. III. funció-csoport: Rendészeti 0 1 1 11 21 5 37 38 24. III. funció-csoport: Raktározási 1 0 1 1 8 4 13 14 25. III. funció-csoport: Egyéb (...) 1 0 1 0 4 0 4 5 26. III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) 5 13 18 224 346 134 704 722 27. Mindösszesen (03+13+26) 10 369 379 256 653 2349 3258 3637 28. - ebből: 0 0 0 0 0 0 0 0 29. Köztisztviselők (30+..+32) 0 0 0 0 0 0 0 0 30. Köztisztviselők - I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 31. Köztisztviselők - II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 33. Közalkalmazottak (34+..+36) 10 369 379 256 653 2349 3258 3637 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport 0 285 285 9 84 1926 2019 2304 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport 5 71 76 23 223 289 535 611 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport 5 13 18 224 346 134 704 722 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40) 0 0 0 0 0 0 0 0 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44) 0 0 0 0 0 0 0 0 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 45. Bírák, ügyészek (46+..+48) 0 0 0 0 0 0 0 0 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52) 0 0 0 0 0 0 0 0 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56) 0 0 0 0 0 0 0 0 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.07 14 óra 20 perc 23.Lap 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról ezer ft Vezetői létszám Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m Nem vezetői Létszám Funkció-csoportok, Funkciók középfokú felsőfokú létszám alapfokú középfokú felsőfokú létszám Összesen végzettséggel végzettséggel összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel összesen 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60) 0 0 0 0 0 0 0 0 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.07 14 óra 20 perc 24.Lap 37 Feladatmutatok állománya Szakfeladat + mutato Záro Zárobol netto átlag száma megnevezése állománya fejlesztés állománya 551315 diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyujtás 01 elhely.rész.létszáma (fö) 90 0 85 02 féröhelyek száma (db) 0 0 90 551337 felsöoktatásban tanulok kollégiumi ellátása 01 ellátottak létszáma (fö) 4089 0 4089 02 féröhelyek száma (db) 0 0 4089 551414 üdültetés 01 féröhelyek száma (db) 20 0 20 02 üdültetési napok száma db 0 0 1020 552312 ovodai intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fö) 32 0 32 02 élelm.napok száma(nap/év) 0 0 6400 552323 iskolai intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fö) 612 0 591 02 élelm.napok száma(nap/év) 0 0 106380 552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fö) 36 0 35 02 élelm.napok száma(nap/év) 0 0 6300 801115 ovodai nevelés 01 nev.igénylök létszáma(fö) 100 0 100 02 féröhelyek száma (db) 0 0 100 801126 sajátos nevelési igényü gyermekek ovodai nev., 01 nev.igénylök létszáma(fö) 46 0 46 02 féröhelyek száma (db) 0 0 46 801214 ált.iskolai nappali rendszerü nevelés,oktatás 01 tanulok létszáma(fö) 2477 0 2447 02 tanulocsoportok száma(db) 0 0 93 801225 sajátos nev.igényü tanulok nappali r.isk.nev. 01 tanulok létszáma(fö) 165 0 160 02 tanulocsoportok száma(db) 0 0 12 803119 egyetemi oktatás 01 nappali hallg.száma (fö) 20453 0 19665 02 nappali halg-ra szám.(fö) 0 0 22168 803218 föiskolai oktatás 01 nappali hallg.száma (fö) 2464 0 2349 02 nappali halg-ra szám.(fö) 0 0 4709 803317 egyetemi, föiskolai továbbképzés 01 képzésben részt.száma(fö) 4162 0 4109 02 tanfolyamok száma (db) 0 0 55 804028 iskolarendszeren kivüli szakmai oktatás 01 oktatás.résztv.száma (fö) 300 0 300 02 csoportok száma (csoport) 0 0 12 805113 napköziotthoni és tanuloszobai foglalkozás 01 fogl.résztv.száma (fö) 674 0 662 02 csoportok száma (csoport) 0 0 33 805212 pedagogiai szakszolgálat 01 ellát.jogosult száma(fö) 204 0 204 02 ellátásban részesülö (fö) 0 0 204

MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.07 14 óra 20 perc 25.Lap 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft 1. Személyi juttatások 11176281 0 0 2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás 3454390 0 0 3. Egészségügyi hozzájárulás 111828 0 0 4. Dologi kiadások ÁFA nélkül 5344947 0 0 5. Dologi kiadások ÁFA-ja 1123421 0 0 6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) 168613 0 0 7. Előző évi maradvány visszafizetése 0 0 0 8. Tám.ért. műk.k iadás központi költségvetési szervnek 90000 0 0 9. Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 10. Tám.ért. műk. kiadás társadalombiz. alapok kezelöinek 0 0 0 11. Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 12. Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 129203 0 0 13. Tám.ért. műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak 0 0 0 14. Garncia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n belülre 0 0 0 15. Támogatásértékü müködési kiadás összesen (08+...+14) 219203 0 0 16. Elözö évi -maradvány, pénzmaradvány átadás 0 0 0 17. Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak 0 0 0 18. Műk. célú pe.átadás háztartásoknak 0 0 0 19. Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 20. Műk. célú pe.átadás külföldre 0 0 0 21. Műk. célú pe.átadás EU költségvetésnek 60000 0 0 22. Áh-n kivüli müködési pénzeszk.átadások összesen(17+...+21) 60000 0 0 23. Garncia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n kivülre 0 0 0 24. Társadalom- és szociálpol.juttatás, támogatás 0 0 0 25. Ellátottak pénzbeni juttatásai 2892628 0 0 26. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 27. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+...+26) 3171831 0 0 28. Kamatkiadások 0 0 0 29. Müködési kiadások összesen (01+...+07+27+28) 24551311 0 0 30. Felújítás 108734 0 0 31. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül 374971 0 0 32. Beruházások ÁFA-ja 33895 0 0 33. Központi beruházási kiadások 0 0 0 34. Lakástámogatás 0 0 0 35. Lakásépítés 0 0 0 36. Központi beruházások (33+34+35) 0 0 0 37. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek 0 0 0 38. Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 39. Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelöinek 0 0 0 40. Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 41. Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 0 0 0 42. Tám.ért. felhalm. kiadás többcélu kistérségi társulásnak 0 0 0 43. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (37+..+42)) 0 0 0 44. Felhalm. célú pe.átadás vállalkozásoknak 0 0 0 45. Felhalm. célú pe.átadás háztartásoknak 0 0 0 46. Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 47. Felhalm. célú pe.átadás külföldre 0 0 0 48. Felhalm. célú pe.átadás EU költségvetésnek 200 0 0 49. Áh-n kivüli pénzeszközátadások összesen (44+...+48) 200 0 0 50. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 51. Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50) 200 0 0 52. Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51) 517800 0 0 53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0 54. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 20000 0 0 55. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0