A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-001 projekt Tájékoztató a projekt eddigi szakmai eredményeiről (2011.03.01 2012.06.05) Dr. Gácsi Zoltán szakmai vezető Dr. Szemmelveisz Tamás projekt menedzser Félidős Konferencia 2012. Június 5.
A projekt célja Az Észak-magyarországi régió versenyképességének és vonzerejének növelése, foglalkoztatási problémáinak enyhítése Kiválósági Központok létrehozása a kiválasztott stratégiai kutatási területeken Európai színvonalú K+F+I tevékenységek finanszírozása Az intézmény tudományos hatásának növelése az elkövetkező 5 évben Az intézményi jelenlét növelése a hazai és nemzetközi tudományos közéletben 2
A meglévő infrastruktúrára alapozott, összehangolt kutatómunka végzése és koordinálása Régióbeli fiatal kutatók helyben tartására Más régióbeli, határon túli doktoranduszok, posztdoktorok és elismert szenior kutatók régióbeli letelepítése; Fiatal kutatócsoportok létrehozása kimagasló tudományos teljesítményű szenior kutatók köré A új kutatói munkahelyek (vezető kutatók, posztdoktorok, fiatal PhD jelöltek számára) létrehozása, Jelenleg is alkalmazásban álló kutatók megbecsülésének javítása 3
A projekt szakmai feladatait négy Kiválósági Központba szervezve végezzük el A kiválósági központok tudományos műhelyekből épülnek fel A kutatási feladatokat K+F kezdeményezésekként jelöltük a pályázatban A Kiválósági Központok fő feladata, hogy nemzetközi elismertséggel renelkező szenior kutatók köré eredményes kutatói teamek épüljenek fel. A kutatói csoportokba új kutatók kapcsolódjanak be növelve a kutatói motiváltságot és kihasználva az interdiszciplinaritásban rejlő előnyöket 4
ALAPELVEK 1) Az Irányítás, felügyelet, ellenőrzés egyértelmű szétválasztása - irányítás: projekt menedzsment - felügyelet: stratégiai és fejlesztési rektor-helyettes, tudományos és nemzetközi rektor-helyettes, gazdasági főigazgató, humánpolitikai igazgató - ellenőrzés: finanszírozó, könyvvizsgáló, belső ellenőrzés 2) Egyszerű, könnyen áttekinthető, ugyanakkor az egyetem felépítéséhez alkalmazkodó működési rendszer kialakítása és világos szabályokba foglalása (PIK) 3) A Kiválósági Központokhoz kell a feladatokat és a hozzá tartozó indikátorokat delegálni 4) A Kiválósági Központok a feladatokat és a hozzá tartozó indikátorokat a tudományos műhelyekhez rendelik (összesen 20 Tudományos Műhely van) 5
5) A Tudományos Műhelyeknek a feladatokhoz, s az indikátorok teljesüléséhez K+F projekteket kell generálni, s ezen keresztül a feladatot személyekre kell lebontani 6) A feladatokhoz és a hozzá tartozó indikátorokhoz kell rendelni a pénzügyi forrásokat 7) A feladatokhoz, az indikátorokhoz teljesítés igazolás (tartalmi: cikk vázlata, szerkesztőség visszaigazolása, a cikk...) tartozzon 8) A minőségi szempontokat érvényesíteni kell, ezért: - meg kell határozni a nemzetközi és a hazai folyóirat cikkek elvárt arányát - a magas színvonalon teljesítőket (impakt faktoros, illetve rangos folyóiratcikk, nemzetközi szabadalom...) preferálni (jutalmazni) kell. 6
MÉRFÖLDKÖVEK Projekt szakaszai Mérföldkő Elérni kívánt eredmények Határidő Projekt Irányító Testület alakuló ülése Támogatási Szerződés aláírását követően a projektben vállalt feladatok, a kijelölt felelősök, a legfontosabb határidők áttekintése 2011. 04.11. Projektindítás Projektindító koordinációs értekezlet A projektben vállalt feladatok, a kijelölt felelősök, a legfontosabb határidők áttekintése. 2011. 04.20. Projekt nyitó rendezvény A projekt indítása, a munkatársak és a nyilvánosság tájékoztatása 2011.05.19. 7
MÉRFÖLDKÖVEK Projekt szakaszai Mérföldkő Elérni kívánt eredmények Határidő Projekt Irányító Testület alakuló ülése Támogatási Szerződés aláírását követően a projektben vállalt feladatok, a kijelölt felelősök, a legfontosabb határidők áttekintése 2011. 04.11. Projektindítás Projektindító koordinációs értekezlet A projektben vállalt feladatok, a kijelölt felelősök, a legfontosabb határidők áttekintése. 2011. 04.20. Projekt nyitó rendezvény A projekt indítása, a munkatársak és a nyilvánosság tájékoztatása 2011.05.19. 8
MÉRFÖLDKÖVEK Projekt szakaszai Mérföldkő Elérni kívánt eredmények Határidő Megvalósítási szakasz K+F stratégia kidolgozása a kiemelt kutatási területekre Projekt koordinációs értekezlet Jelentés a projekt szakmai előrehaladásáról és ezzel összefüggésben felhasznált összegekről A Kiválósági Központok humánerőforrás, infrastruktúra, kutatásfejlesztési és a tudományos eredmények hasznosítási stratégiájának kidolgozása A Kiválósági Központok munkájának koordinálása A vállalt feladatok időarányos teljesítése 2011.10.14 2011.11.24 kéthavonta negyedévente 9
MÉRFÖLDKÖVEK Projekt szakaszai Mérföldkő Elérni kívánt eredmények Határidő Projektzárás Projektzáró értekezlet Az eredmények összegzése, a további teendők meghatározása. 2013.02.15. Fenntartási időszak Projekt Fenntartási Jelentések (PFJ) készítése A fenntartási időszakra vállalt feladatok (indikátorok) teljesítése évente 2016.02.28-ig 10
ESEMÉNYEK 11
ESEMÉNYEK Május 19. Nyitó konferencia Sajtótájékoztató Május 30. A Stratégiáért Felelős munkacsoport megalakulása Június eleje: Költségvetések és indikátor táblák aláírása Július 8. A Stratégiáért Felelős munkacsoport ülése Július 21. 1. PEJ leadása Július 28. Projekt Koordinációs Értekezlet Augusztus 3. kifizettük az első kereset kiegészítéseket Augusztus 20. ig kértük a stratégiaalkotáshoz az adatokat Szeptember 9. 1. Kifizetési kérelem postára adása Október 4. Projekt Koordinációs Értekezlet 2011. november 14.-én ESZA Kft. Helyszíni ellenőrzés 2011. november 21.-én megbeszélés a Kiválósági Központ vezetőkkel 2011. november 22. 29. Projekt Koordinációs értekezletek 2011. november 24. én 3. PIT ülés - a stratégiai dokumentum elfogadása 12
ESEMÉNYEK 2012. január 20.-án a 3. PEJ leadása 2012. január 30. Innovációs Gépészeti Tervezés és Technológiák Disszeminációs Konferencia. 2012. január 30. február 10. Közvélemény kutatás 2012. február 27. - 4. PIT ülés Ajánlások az Intézmény Fejlesztési Tervhez 2012. március 8. - Projekt Koordinációs Értekezlet 2012. március 19. - Monitoring ellenőrzés 2012. április 20.-án a 4. PEJ leadása 2012. május 21. - Értesítés a változás bejelentés tudomásul vételéről 2012. május 25. Mechatronika és Logisztika disszeminációs konferencia 13
ELLENŐRZÉS Tapasztalatok Mindent (nyomtatott formában is) dokumentálni kell Folyóiratcikkek másolata, támogatott TDK dolgozat, szakdolgozat másolata, kapcsolatépítés (jelenléti ív, feljegyzés, együttműködési szerződés) Minden dokumentumot egy helyen kell gyűjteni Minden pénzügyi bizonylatot ellenőriznek Minden bizonylatnak nagyon szabályosnak kell lennie A két említett megállapításon (szakmai vezető, KK vezetők ) kívül mindent rendben találtak, sok értékes útmutatást kaptunk 14
ELLENŐRZÉS Intézkedések A Kiválósági Központvezetők és a kutatási eredmények hasznosulásáért felelős szakmai vezető munkaszerződését és munkaköri leírását módosították A szakmai beszámolók elkészítéséhez és az indikátorok elszámolásához új részletes útmutatót készítettünk Az első negyedév szakmai beszámolóiról és az útmutató ismertetésére Kiválósági Központonként Koordinációs értekezletet tartottunk 15
ELLENŐRZÉS Intézkedések A szakmai beszámolók ellenőrzésére két kolléganőt bíztunk meg Az első két negyedév szakmai beszámolói közül sokat visszaadtunk javításra, aki nem javította ki (nem küldte vissza) annak visszatartottuk a kifizetését (7 fő) Az indikátorok nyilvántartásának rendszerét áttekintettük, definiáltuk a folyamatokat és a felelősöket (a honlapunkon elérhető) 16
ELLENŐRZÉS 17
ELLENŐRZÉS 18
ELLENŐRZÉS 19
ELLENŐRZÉS 20
ELLENŐRZÉS 21
ELLENŐRZÉS 22
STRATÉGIA A stratégiai dokumentum elkészült, a PIT 2011.11.24.-én jóváhagyta 2011. december 1.-én megalakult a Stratégiai Tanácsadó Testület: Jelen voltak: Prof. Dr. José Carlos Quadrado Prof. Dr. Imre Horváth Prof. Dr. Helmut Wolff Prof. Dr. Karol Florian Prof. Dr. Eric Eddings A Stratégiai Munkacsoport 2012.02. 02.-ei ülésén a tapasztalatokat megtárgyalta, elfogadott egy intézkedési tervet, amelyet a 2. napirendi pont keretében tárgyalunk 23
PÉNZÜGYEK Kifizetési ütem Támogatás 24 hónapra Időarányos támogatás 2012.02.29-ig (12 hónapra) Igényelt támogatás 2012.05.31.-ig 2.033.092.007 Ft 1.016. 546.004 Ft 873.924.775 Ft 24
PÉNZÜGYEK Közbeszerzés X 25
PÉNZÜGYEK TIOP eszközbeszerzés Beszerzések a projektben Eredeti projekt költségvetés Kifizetett Szerződéssel lekötött Építés(B3-B4) 59 113 585 59 113 585 - Eszköz, szoftver és bútor beszerzés 1 143 094 243 336 445 864 246 694 541 KK_I _szoftver 22 447 458 12 396 202 - KK_Ieszköz 235 872 111 5 689 657 1 422 414 KK_II_ A szoftver 14 793 388 4 732 401 4 493 260 KK_II_eszköz 179 218 630-65 124 938 KK II E szoftver - KK_II_eszköz 329 100 210 175 482 915 89 785 337 KK_III_ szoftver 17 247 063 5 922 751 - KK_III_eszköz 72 031 307 48 510 827 10 488 690 KK_IV_szoftver 29 767 570 2 283 648 - KK_IV_eszköz 172 283 024 31 837 435 75 030 724 Infokommunikációs akadálymentesítés 6 119 012 Digitális nyomda 21 267 000 21 241 500 - Bútor 42 947 470 28 348 528 349 178 Mindösszesen: 1 202 207 828 395 559 449 287 018 946 26
KÖTELEZŐ INDIKÁTOROK Mutató A tudományos fokozattal rendelkező teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók száma, fő A tudományos fokozattal rendelkező teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók aránya, % Kiinduló érték 1. év 2. év 2012.02.29 359 369 374 365 65,3 65,9 66,2 64,4 27
KÖTELEZŐ INDIKÁTOROK 28
KÖTELEZŐ INDIKÁTOROK 29
KÖTELEZŐ INDIKÁTOROK 30
KÖTELEZŐ INDIKÁTOROK Mutató A konstrukció támogatásával hazai és nemzetközi szakfolyóiratokban megjelent cikkek száma, db A konstrukció segítségével megjelent hazai és nemzetközi monográfiák száma, db A prioritás keretében támogatott projektek eredményeként benyújtott (magyarországi vagy nemzetközi) szabadalmi kérelmek (szabadalom, oltalom) száma, db A konstrukció keretében támogatott K+F projektek száma, db A konstrukció segítségével elkészült stratégiai dokumentumok száma, db A konstrukció megvalósításába bevont kutatók, oktatók száma, fő A konstrukcióban közreműködő, doktori képzésben résztvevőhallgatók száma, fő Kiinduló érték 1. év 2. év 2012.02.29 0 600 1302 349 0 3 10 0 0 0 6 0 0 48 111 101 0 1 1 1 0 400 468 517 0 50 60 50 31
KÖTELEZŐ INDIKÁTOROK Mutató A konstrukció támogatásával hazai és nemzetközi szakfolyóiratokban megjelent cikkek száma, db Kiinduló érték 1. év 2. év 2012.02.29 0 600 1302 349 Folyóiratcikk Vállalt Teljesült Arány 1.KK 415 120 28,9% 2.KK 308 55 17,9% 3.KK 340 63 18,5% 4.KK 239 111 46,4% Összesen 1302 349 26,8% 32
VÁLLALT INDIKÁTOROK Mutató Vállalt érték 2013.02.28-ig Teljesült 2012.02.29-ig Teljesítés % Kidolgozott tananyagok, oktatási segédletek száma 24 39 162,5% Új státuszok létrehozásával kapcsolatos eljárások száma 56 75 133,9% Nemzetközi kutatási és oktatási továbbképzésben részvettek száma 13 0 0,0% A kutatásokhoz kapcsolódó szakdolgozatok, diplomatervek és 70 147 210% TDK dolgozatok száma A stratégiához illeszkedő, elfogadott kutatási témák száma 45 101 224,4% A létrejött kutatóműhelyek száma 20 20 100,0% Konferencia részvételek száma 265 313 118,1% Nemzetközi és hazai konferenciákon megjelent cikkek száma 132 161 121,9% 33
HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK ESÉLYEGYENLŐSÉG a) Foglalkoztatottak száma (statisztikai állományi létszám) (fő) b) Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő) c) A projekt által érintettek száma (fő) ca) Nők száma a projekt által érintett másodlagos célcsoportban (fő) cb) Roma emberek száma a projekt által érintett másodlagos célcsoportban (fő) cc) Fogyatékos emberek száma a projekt által érintett másodlagos célcsoportban (fő) 1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (I/N) 2. Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) megléte (I/N) 4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart (I/N) Kiindulási érték 4.PEJ-ben jelentett érték A projekt befejezésekor várható érték A projekt fenntartás végén várható érték 1555 1499 1580 1555 831 793 835 831 1555 1499 1580 1555 831 793 835 831 9 9 12 15 13 13 15 18 I I I I I I I I N N I I 34
HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK ESÉLYEGYENLŐSÉG 6. Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe (I/N) bevont célcsoport(ok): nők Kiindulási érték I 4.PEJ-ben jelentett érték I A projekt befejezésekor várható érték A projekt fenntartás végén várható érték 10. Info-kommunikációs akadálymentesítés (I/N) N N I 13. Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő) 102 113 102 102 15. Fogyatékossággal élő alkalmazottak száma (fő) 13 13 15 18 16. Roma foglalkoztatottak száma (fő) 9 9 12 15 23. Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő) 831 793 835 831 24. Rugalmas munkaidőszervezés vagy csúsztatható munkakezdés lehetősége (I/N) 43. Az érintett célcsoport számára a fejlesztés eredményéhez való hozzáférést a fejlesztő vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti (I/N) érintett célcsoport(ok): nők, fogyatékossággal élők I I I I N N I I 35
HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK 36
HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK 37
HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG Kiidulási érték 4.PEJ-ben jelentett érték Teljes vízfelhasználás (m 3 ) 134 873 82 465 Teljes energiafelhasználás (kwh) 5 726 000 5 898 953 Üvegházhatású anyagok kibocsátása (CO 2 e,t) 3450 3315 Ártalmanításra kerülő hulladék (t) 336 239 Összes hulladék mennyisége (t) 381 304 Újrahasznosított papírcsomag (500 lapos, db.) 295 1675 Összes papírcsomag (500 lapos, db.) 14 000 10 746 Saját foglalkoztatottak közül helyben (kistérségben) lakik A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók száma (fő) 1 056 1 036 223 195 38
HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG Fenntarthatósági tervvel vagy programmal (Local Agenda 21) rendelkezik vagy vállalja elkészítését A projekt kiterjed a környezeti, természeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére Újrahasznosított papír használat az irodai és nyomdai munkák során Rendszeres környezet-egészségügyi kockázat értékelések készítése vagy gyakoriságának növelése Egészséges, helyi- vagy bio-élelmiszerek alkalmazása az étkeztetésben A társadalmi bizalom szintjének növekedését szolgáló megoldások száma Partnerei vagy társadalmi környezete számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciók, események száma Kiidulási érték 3.PEJ-ben jelentett érték A projekt befejezésekor várható érték A projekt fenntartás végén várható érték I I I I I I I I N N I I 0 0 1 2 N N I I 1 1 2 1 1 2 39
HÁTRALÉVŐ FELADATOK 40
EREDMÉNYEK Fiatal kutatókból tudományos műhelyek létrehozása (75 új státusz, 110 mester hallgatók, 50 PhD Tudományos aktivitás jelentős növekedése (konferenciák, folyóiratcikkek, imapkt faktoros publikációk) Stratégia alkotás folyamatában való részvétel (Gazdasági Tanács, Szenátus, IFT) 41
KOCKÁZATI TÉNYEZŐK Folyóiratcikkek számának növelése Horizontális szempontok Támogatás lehívása, az ütem gyorsítása 42
Köszönöm a figyelmet! 43