Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... Budapest

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... Budapest 329859 1051 20 0200 803000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Nyíregyházi Főiskola Nyíregyháza Sóstói út 31/b. 2007 évi A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS Üres ürlapok : 06 10..., 2011.01.13...... a szerv gazdasági vezetöje a szerv vezetöje... regisztrációs szám Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:...(név)...(telefon) A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon)

MÁK PF.II. program Készült: 2011.01.13 13 óra 52 perc 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Alapilletmények 2050403 0 0 2. Illetménykiegészítések 3. Nyelvpótlék 5313 0 0 4. Egyéb kötelező illetménypótlékok 71928 0 0 5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 6. Egyéb juttatás 7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) 2127644 0 0 8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása 92987 0 0 9. Rendszeres személyi juttatások (07+08) 2220631 0 0 10. Jutalom (normatív) 1000 11. Jutalom (teljesítményhez kötött) 12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 72425 0 0 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 280556 0 0 14. Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) 362981 0 0 15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 362981 0 0 17. Keresetkiegészítés fedezete 18. Végkielégítés 713 0 0 19. Jubileumi jutalom 44828 0 0 20. Napidíj 870 21. Biztosítási díjak 22. Egyéb sajátos juttatások 1943 0 0 23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22) 56184 0 0 24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 56184 0 0 26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 27. Üdülési hozzájárulás 28. Közlekedési költségtérítés 20114 0 0 29. Étkezési hozzájárulás 52854 0 0 30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 6489 0 0 31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30) 79457 0 0 32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései 2166 0 0 33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32) 81623 0 0 34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 1875 0 0 35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 36. Szociális jellegű juttatások (34+35) 1875 0 0 37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 500497 0 0 41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) 2166 0 0 42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 502663 0 0 43. Állományba nem tartozók juttatásai 358628 0 0 44. Tartalékos állományúak juttatásai 45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai 47. Egyéb sajátos juttatások 48. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47) 49. Külső személyi juttatások (43+48) 358628 0 0 50. Személyi juttatások összesen (09+42+49) 3081922 0 0 51. Társadalombiztosítási járulék 878749 0 0 52. Munkaadói járulék 89375 0 0 53. Egészségügyi hozzájárulás 24408 0 0 54. Táppénz hozzájárulás 324 55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre

MÁK PF.II. program Készült: 2011.01.13 13 óra 52 perc 2.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56) 995772 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2011.01.13 13 óra 52 perc 3.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Élelmiszer beszerzés 2. Gyógyszerbeszerzés 1320 3. Vegyszerbeszerzés 670 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 3000 5. Könyv beszerzése 1040 6. Folyóirat beszerzése 1010 7. Egyéb információhordozó beszerzése 8. Tüzelőanyagok beszerzése 9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése 1230 10. Szakmai anyagok beszerzése 1850 11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése 1670 12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 540 13. Egyéb anyagbeszerzés 580 14. Készletbeszerzés (01+...+13) 12910 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 3600 16. Adatátviteli célú távközlési díjak 45 0 0 17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 3100 18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 67045 0 0 19. Vásárolt élelmezés 114709 0 0 20. Bérleti és lízing díjak 456469 0 0 21. ebből:ppp konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés 437507 0 0 22. Szállítási szolgáltatás 520 23. Gázenergia-szolgáltatás díja 12813 0 0 24. Villamosenergia-szolgáltatás díja 123388 0 0 25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 155771 0 0 26. Víz- és csatornadíjak 2263 27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 3920 28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 479466 0 0 29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre 30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre 5350 31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30) 1463146 0 0 32. Vásárolt közszolgáltatások 33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 328783 0 0 34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) 36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35) 328783 0 0 37. Belföldi kiküldetés 1250 38. Külföldi kiküldetés 750 39. Reprezentáció 1350 40. Reklám és propaganda kiadások 1124 41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40) 4474 42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 90854 0 0 43. Egyéb dologi kiadások 16154 44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43) 2285208 0 0 45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) 46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés 47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés 48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés 49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 68306 0 0 50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 51. Egyéb befizetési kötelezettség 52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51) 68306 0 0 53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 300 54. Nemzetközi tagsági díjak 55. Adók, díjak, egyéb befizetések 1600

MÁK PF.II. program Készült: 2011.01.13 13 óra 52 perc 4.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55) 1900 57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre 58. Kamatkiadások államháztartáson belülre 59. Kamatkiadások (57+58) 60. Realizált árfolyamveszteségek 61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60) 87306 0 0 62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61) 2372514 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2011.01.13 13 óra 52 perc 5.Lap 04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás 2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás 3. Támogatások folyósítása összesen (01+02) 4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek 5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak 6. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek 7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre 11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10) 12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek 13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak 14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek 15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17) 19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18) 20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20) 22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 280 23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre 24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5505 25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24) 5785 26. Családi támogatások 27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások 28. Önkormányzatok által folyósított ellátások 29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+..+29) 31. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai 32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 721581 0 0 34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35) 721581 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2011.01.13 13 óra 52 perc 6.Lap 05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Ingatlanok felújítása 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 3. Járművek felújítása 4. Tenyészállatok felújítása 5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 6. Felújítás összesen (01+...+05) 7. Immateriális javak vásárlása 8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 9. Földterület vásárlása 10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 74838 0 0 11. Járművek vásárlása, létesítése 12. Tenyészállatok vásárlása 13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) 74838 0 0 14. Immateriális javak vásárlása 15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 16. Földterület vásárlása 17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 18. Járművek vásárlása, létesítése 19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre 21. Központi beruházási kiadások (14+...+20) 22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 23. Lakástámogatás (=22) 24. Ingatlanok vásárlása, létesítése 25. Lakásépítés (=24) 26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója 14971 0 0 28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója 29. Lakásépítés általános forgalmi adója 30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója 31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) 14971 0 0 33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 89809 0 0 34. Részvények és részesedések vásárlása 35. Kárpótlási jegyek vásárlása 36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása 37. Egyéb pénzügyi befektetések 38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) 39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38) 89809 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2011.01.13 13 óra 52 perc 7.Lap 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítésből előirányzat háztart. bef. 1. Igazgatási szolgáltatási díj 0 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 0 3. Bírság bevétele 0 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03) 0 5. Áru és készletértékesítés ellenértéke 80574 6. Szolgáltatások ellenértéke 1141683 7. Egyéb sajátos bevétel 0 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 8000 0 9. Bérleti és lízingdíj bevételek 7000 0 10. Intézményi ellátási díjak 190135 11. Alkalmazottak térítése 0 12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése 1600 0 14. Egyéb saját bevétel (05+...+13) 1578392 15. működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés 0 16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés 0 17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 51617 18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja 0 19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18) 51617 20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. 0 21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség 0 22. Kamatbevételek államháztartáson belülről 0 23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) 0 24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 49634 25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 166166 27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről 0 28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből 0 29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív. 0 30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...29) 21580 0 31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30) 1845809

MÁK PF.II. program Készült: 2011.01.13 13 óra 52 perc 8.Lap 08 Felhalmozási és töke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 3. Termőföld értékesítése 4. Gépek,berendezések és felszerelések értékesítése 5. Járművek értékesítése 6. Tenyészállatok értékesítése 7. Egyéb felhalmozási bevételek 8. Állami készletek,tartalékok értékesítése 9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+08) 10. Osztalék-és hozambevétel 11. Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése 12. Kárpótlási jegyek értékesítése 13. Államkötvények,egyéb értékpapírok értékesítése 14. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 15. Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14) 16. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 5409 17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 18. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől 19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről 20. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből 21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kív. (16+...+20) 5409 22. Felhalmozási és töke jellegű bevételek (09+15+21) 5409

MÁK PF.II. program Készült: 2011.01.13 13 óra 52 perc 9.Lap 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Működési költségvetés támogatása 5160553 0 0 2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 64709 0 0 3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04) 5225262 0 0 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása 7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől 168227 0 0 8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól 9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból 10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból 11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől 12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól 13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13) 168227 0 0 15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől 2606 16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól 17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból 18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól 19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től 20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól 21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20) 2606 22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21) 194287 0 0 23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések 24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések 25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25) 27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26) 5419549 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2011.01.13 13 óra 52 perc 10.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 11011 12018 551337 552323 731014 731036 732011 801214 803218 803317 803416 804017 1. Rendszeres személyi juttatások 0 17397 0 0 374675 1774683 2. Nem rendszeres személyi juttatások 0 3097 0 0 325 177 498 134060 360131 3. Külső személyi juttatások 0 50 0 348600 0 9528 0 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03) 0 20994 0 0 325 177 498 508735 2483414 0 9528 0 5. Munkaadókat terhelő járulékok 0 6733 0 0 95 52 144 161278 807841 0 1201 0 6. Dologi kiadások 15689 75273 292991 114978 75434 2962 8314 90574 1409456 19350 172687 7500 7. Egyéb folyó kiadások 0 0 87306 8. Támogatásértékű működési kiadás 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre 10. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09) 11. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen 12. Támogatásértékű kiadás összesen (10+11) 13. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 14. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre 0 0 2800 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre 0 0 55050 17. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16) 0 0 57850 18. Támogatások folyósítása összesen 19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 20. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 721581 21. Felújítás 22. Intézményi beruházási kiadások 0 542 295 829 0 73172 23. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 24. Beruházások ÁFÁ-ja 0 108 59 166 0 14638 25. Pénzügyi befektetések kiadásai 26. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre 27. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 28. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27) 29. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28) 15689 103000 292991 114978 76504 3545 9951 760587 5655258 19350 183416 7500

30. Pénzforgalom nélküli kiadások 31. Költségvetési kiadások (29+30) 15689 103000 292991 114978 76504 3545 9951 760587 5655258 19350 183416 7500 32. Finanszírozás kiadásai 33. Kiadások összesen (31+32) 15689 103000 292991 114978 76504 3545 9951 760587 5655258 19350 183416 7500 34. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 0 45 117 35. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 0 45 117 36. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 0 12 0 0 139 542 37. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 0 12 0 0 139 542

MÁK PF.II. program Készült: 2011.01.13 13 óra 52 perc 11.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 805113 ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások 53876 2220631 2. Nem rendszeres személyi juttatások 4375 502663 3. Külső személyi juttatások 0 358628 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03) 58251 3081922 5. Munkaadókat terhelő járulékok 18428 995772 6. Dologi kiadások 0 2285208 7. Egyéb folyó kiadások 0 87306 8. Támogatásértékű működési kiadás 0 0 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre 0 0 10. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09) 0 0 11. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen 0 0 12. Támogatásértékű kiadás összesen (10+11) 0 0 13. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 14. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre 0 2800 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0 0 16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre 0 55050 17. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16) 0 57850 18. Támogatások folyósítása összesen 0 0 19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 0 0 20. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 721581 21. Felújítás 0 0 22. Intézményi beruházási kiadások 0 74838 23. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 0 0 24. Beruházások ÁFÁ-ja 0 14971 25. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 26. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre 0 0 27. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 0 0 28. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27) 0 0 29. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28) 76679 7319448 30. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 31. Költségvetési kiadások (29+30) 76679 7319448 32. Finanszírozás kiadásai 0 0 33. Kiadások összesen (31+32) 76679 7319448 34. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 0 162 35. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 0 162 36. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 27 720 37. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 27 720

MÁK PF.II. program Készült: 2011.01.13 13 óra 52 perc 12.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft 11011 12018 551337 552323 731014 731036 732011 801214 803218 803317 803416 804017 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2. Egyéb saját bevétel 13074 54167 104610 43535 58333 1260573 19350 17250 7500 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések 2615 10833 0 8709 11667 17793 4. Hozam- és kamatbevételek 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 6. Támogatásértékű működési bevétel 0 0 168227 7. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről 8. Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07) 0 0 168227 9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 0 0 26060 10. Támogatásértékű bevétel összesen (08+09) 0 0 194287 11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 12. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről 0 0 49634 0 166166 0 13. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről 14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről 0 0 54090 15. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14) 0 0 103724 0 166166 0 16. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 38000 188381 62734 6504 3545 9951 760587 4078881 17. Önkormányzatok költségvetési támogatása 18. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei 20. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 21. Pénzügyi befektetések bevételi 22. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről 23. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről 24. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23) 25. Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24) 15689 103000 292991 114978 76504 3545 9951 760587 5655258 19350 183416 7500 26. Pénzforgalom nélküli bevételek 27. Költségvetési bevételek (25+26) 15689 103000 292991 114978 76504 3545 9951 760587 5655258 19350 183416 7500 28. Finanszírozás bevételei 29. Bevételek összesen (27+28) 15689 103000 292991 114978 76504 3545 9951 760587 5655258 19350 183416 7500

MÁK PF.II. program Készült: 2011.01.13 13 óra 52 perc 13.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft 805113 ÖSSZESEN 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 0 0 2. Egyéb saját bevétel 0 1578392 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések 0 51617 4. Hozam- és kamatbevételek 0 0 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 0 6. Támogatásértékű működési bevétel 0 168227 7. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről 0 0 8. Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07) 0 168227 9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 0 26060 10. Támogatásértékű bevétel összesen (08+09) 0 194287 11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 12. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről 0 215800 13. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről 0 0 14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről 0 54090 15. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14) 0 269890 16. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 76679 5225262 17. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0 18. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 0 0 19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei 0 0 20. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 21. Pénzügyi befektetések bevételi 0 0 22. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről 0 0 23. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről 0 0 24. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23) 0 0 25. Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24) 76679 7319448 26. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 27. Költségvetési bevételek (25+26) 76679 7319448 28. Finanszírozás bevételei 0 0 29. Bevételek összesen (27+28) 76679 7319448

MÁK PF.II. program Készült: 2011.01.13 13 óra 52 perc 14.Lap 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb felt. Egyéb 11-ből 1 hó Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám illetmények kiegészítések pótlék ill.pótlékok függő pótl. juttatás külön jutt. szem.jutt.össz juttatás fő 31 Igazgató (főigazgató) (87) 2175 706 0 0 858 22456 13600 1 31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88) 111114 0 118 15927 0 0 6400 127159 38300 18 32 Osztályvezető (91) 182705 0 353 21372 0 0 12307 204430 35000 42 33 Főtanácsos (93) 17831 0 235 1586 0 0 1123 19652 9000 6 34 Főmunkatárs (94) 7385 0 0 1646 0 0 568 9031 3600 5 35 Tanácsos (95) 51687 0 235 4626 0 0 3875 56548 5600 21 36 Munkatárs (96) 2636 1411 0 0 2038 27771 3300 19 301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (97) 50388 0 0 235 0 0 3289 50623 2300 46 302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98) 42962 0 0 235 0 0 3100 43197 3700 34 303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (99) 18686 0 0 1237 18686 1500 15 304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100) 63640 0 353 47 4765 64463 16400 52 305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101) 60640 0 470 235 0 0 4067 61345 12300 40 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102) 374727 0 2961 10712 0 0 28024 388400 75258 195 307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (103) 55805 0 235 1765 0 0 4212 57805 8812 24 308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (104) 145253 0 235 7084 0 0 11162 152572 32311 63 309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (105) 37560 0 118 1096 0 0 2757 38774 6500 13 300010-300140 "J" fizetési osztály összesen (106) 2808 0 0 216 2808 500 1 300211-300450 Kutató, felsőoktatásban oktató (107) 779102 0 0 2822 0 0 59630 781924 95000 254 Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108) 2050403 0 5313 71928 0 0 149628 2127644 362981 849 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154) 2050403 0 5313 71928 0 0 149628 2127644 362981 849 Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156) 92987 0 0 7077 92987 0 33 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160) 92987 0 0 7077 92987 0 33 I.+II. mindösszesen : (154+160) (161) 2143390 0 5313 71928 0 0 156705 2220631 362981 882

MÁK PF.II. program Készült: 2011.01.13 13 óra 52 perc 15.Lap 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft M e g n e v e z é s Telj. m.időben Rész m.időben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások 2127644 92987 0 0 2220631 2. Munkavégzéshez kapcsolod juttatások 362981 362981 3. Keresetkiegészítés fedezete 0 0 4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 56184 56184 5. Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások 79457 2166 0 0 81623 6. Szociális jellegű juttatások 1875 1875 7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat. 0 0 8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07) 500497 2166 0 0 502663 9. Külső személyi juttatások 0 0 358628 0 358628 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 2628141 95153 358628 0 3081922 11. Nyitólétszám (fő) 829 33 0 0 862 12. Munkajogi nyitólétszám (fő) 829 33 0 0 862 13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő 849 33 0 0 882 14. Zárólétszám (fő) 0 0 15. Munkajogi zárólétszám (fő) 0 0 16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én 0 20 17. Tartósan üres álláshelyek száma 0 0 18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 849 33 0 0 882 19. ebből-tartalékos állományúak 0 0 20. ebből-katonai és rendvédelmi tan.hallgatói 0 0 21. ebből-egyéb foglalkoztatottak 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2011.01.13 13 óra 52 perc 16.Lap 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m Nem vezetői Létszám Funkció-csoportok, Funkciók középfokú felsőfokú létszám alapfokú középfokú felsőfokú létszám Összesen végzettséggel végzettséggel összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel összesen 1. I. funció-csoport: a) csoport 0 45 45 0 0 507 507 552 2. I. funció-csoport: b) csoport 0 2 2 4 30 19 53 55 3. I. funció-csoport: Összesen (01+02) 0 47 47 4 30 526 560 607 4. II. funció-csoport: Humánpolitikai 0 1 1 0 2 0 2 3 5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési 0 5 5 0 23 7 30 35 6. II. funció-csoport: Jogi 0 0 7. II. funció-csoport: Nemzetközi 0 0 8. II. funció-csoport: Ellenőrzési 0 1 1 0 0 0 0 1 9. II. funció-csoport: Koordinációs 0 0 10. II. funció-csoport: Informatikai 0 0 2 2 2 11. II. funció-csoport: Kommunikációs 0 1 1 0 0 1 1 2 12. II. funció-csoport: Egyéb (...) 0 4 4 0 20 36 56 60 13. II. funció-csoport: Összesen (04+..+12) 0 12 12 0 45 46 91 103 14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) 0 1 1 0 40 29 69 70 15. III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő 0 1 1 0 35 27 62 63 16. III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő 0 5 2 7 7 17. III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő 0 0 18. III. funció-csoport: Protokolláris 0 1 1 0 0 1 1 2 19. III. funció-csoport: Kézbesítési 0 1 1 2 2 20. III. funció-csoport: Szállítási 0 5 0 5 5 21. III. funció-csoport: Jóléti 0 0 22. III. funció-csoport: Üzemeltetési 0 1 1 25 31 8 64 65 23. III. funció-csoport: Rendészeti 0 1 1 0 7 3 10 11 24. III. funció-csoport: Raktározási 0 0 25. III. funció-csoport: Egyéb (...) 0 1 1 0 6 10 16 17 26. III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) 0 5 5 25 90 52 167 172 27. Mindösszesen (03+13+26) 0 64 64 29 165 624 818 882 28. - ebből: 0 0 29. Köztisztviselők (30+..+32) 0 0 30. Köztisztviselők - I. funkció csoport 0 0

31. Köztisztviselők - II. funkció csoport 0 0 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport 0 0 33. Közalkalmazottak (34+..+36) 0 64 64 29 165 624 818 882 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport 0 47 47 4 30 526 560 607 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport 0 12 12 0 45 46 91 103 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport 0 5 5 25 90 52 167 172 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40) 0 0 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport 0 0 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport 0 0 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport 0 0 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44) 0 0 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport 0 0 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport 0 0 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport 0 0 45. Bírák, ügyészek (46+..+48) 0 0 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport 0 0 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport 0 0 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport 0 0 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52) 0 0 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport 0 0 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport 0 0 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport 0 0 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56) 0 0 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport 0 0 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2011.01.13 13 óra 52 perc 17.Lap 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m Nem vezetői Létszám Funkció-csoportok, Funkciók középfokú felsőfokú létszám alapfokú középfokú felsőfokú létszám Összesen végzettséggel végzettséggel összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel összesen 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport 0 0 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60) 0 0 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport 0 0 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport 0 0 60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2011.01.13 13 óra 52 perc 18.Lap 37 Feladatmutatók állománya Szakfeladat + mutató Záró Záróból nettó átlag száma megnevezése állománya fejlesztés állománya 551337 felsőoktatásban tanulók kollégiumi ellátása 01 ellátottak létszáma (fő) 1586 0 1579 02 férőhelyek száma (db) 0 0 1606 552323 iskolai intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fő) 1235 0 1235 02 élelm.napok száma(nap/év) 0 0 228475 801214 ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás 01 tanulók létszáma(fő) 1974 0 1998 02 tanulócsoportok száma(db) 0 0 76 803218 főiskolai oktatás 01 nappali hallg.száma (fő) 4747 0 4709 02 nappali halg-ra szám.(fő) 0 0 4983 803317 egyetemi, főiskolai továbbképzés 01 képzésben részt.száma(fő) 162 0 165 02 tanfolyamok száma (db) 0 0 5 803416 felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés 01 képzésben részt.száma(fő) 547 0 555 02 tanfolyamok száma (db) 0 0 20 804017 iskolarendszeren kívüli nem szakm.oktatás,vizsg 01 oktatás.résztv.száma (fő) 86 0 90 02 csoportok száma (csoport) 0 0 6 805113 napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás 01 fogl.résztv.száma(fő) 815 0 817 02 csoportok száma (csoport) 0 0 33

MÁK PF.II. program Készült: 2011.01.13 13 óra 52 perc 19.Lap 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Személyi juttatások 3081922 0 0 2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás 971364 0 0 3. Egészségügyi hozzájárulás 24408 0 0 4. Dologi kiadások ÁFA nélkül 1956425 0 0 5. Dologi kiadások ÁFA-ja 328783 0 0 6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) 87306 0 0 7. Előző évi maradvány visszafizetése 8. Tám.ért. műk.k iadás központi költségvetési szervnek 9. Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 10. Tám.ért. műk. kiadás társadalombiz. alapok kezelöinek 11. Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 12. Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 13. Tám.ért. műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 14. Garncia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n belülre 15. Támogatásértékü működési kiadás összesen (08+...+14) 16. Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 17. Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak 18. Műk. célú pe.átadás háztartásoknak 19. Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 280 20. Műk. célú pe.átadás külföldre 21. Műk. célú pe.átadás EU költségvetésnek 22. Áh-n kivüli működési pénzeszk.átadások összesen(17+...+21) 280 23. Garncia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n kivülre 24. Társadalom- és szociálpol.juttatás, támogatás 25. Ellátottak pénzbeni juttatásai 721581 0 0 26. Pénzforgalom nélküli kiadások 27. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+...+26) 724381 0 0 28. Kamatkiadások 29. Működési kiadások összesen (01+...+07+27+28) 7174589 0 0 30. Felújítás 31. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül 74838 0 0 32. Beruházások ÁFA-ja 14971 0 0 33. Központi beruházási kiadások 34. Lakástámogatás 35. Lakásépítés 36. Központi beruházások (33+34+35) 37. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek 38. Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 39. Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelöinek 40. Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 41. Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 42. Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 43. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (37+..+42)) 44. Felhalm. célú pe.átadás vállalkozásoknak 45. Felhalm. célú pe.átadás háztartásoknak 46. Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 5505 47. Felhalm. célú pe.átadás külföldre 48. Felhalm. célú pe.átadás EU költségvetésnek 49. Áh-n kivüli pénzeszközátadások összesen (44+...+48) 5505 50. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások 51. Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50) 5505 52. Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51) 144859 0 0 53. Tám. kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 54. Tám. kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 55. Tám kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

MÁK PF.II. program Készült: 2011.01.13 13 óra 52 perc 20.Lap 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 56. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 57. Törvény szerinti kiadások (16+29+52+..+56) 7319448 0 0 58. Hatosági jogkörhöz köthetö működési bevétel 59. Egyéb saját bevétel 1578392 0 0 60. ÁFA bevételek, visszatérülések 51617 0 0 61. Hozam- és kamatbevételek 62. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 63. Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele 64. Tám.ért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől 168227 0 0 65. Tám.ért. műk. bevétel fejezeti kezelésű elöirányzattól 66. Tám.ért. műk. bevétel társadalombizt. alapból 67. Tám.ért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól 68. Tám.ért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 69. Tám.ért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól 70. Garancia- és kezességváll. visszatérülések bevételek 71. Támogatásértékü működési bevétel összesen (64+..+70) 168227 0 0 72. Műk. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 49634 0 0 73. Műk. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 74. Műk. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 166166 0 0 75. Műk. célú átvett pénzeszközök külföldről 76. Műk. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből 77. Garancia- és kezességváll. megtérülések áh-n kivülröl 78. Műk. célú pe.átvétel, bevét áh-n kivülröl össz(72+...+77) 21580 79. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 80. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől 2606 81. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 82. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból 83. Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett áll. pénzalaptól 84. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 85. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól 86. Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen (80+...+85) 2606 87. Felhalm. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 5409 88. Felhalm. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 89. Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 90. Felhalm. célú átvett pénzeszközök külföldről 91. Felhalm. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből 92. Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülről(87+...+91) 5409 93. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 94. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 95. Tám. kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 96. Osztalékok- és hozambevételek 97. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések 98. Törvény szerinti bevételek (58+.+63+71+78+79+86+92+.+97) 2094186 0 0 99. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(57-98) 5225262 0 0 100. Működési költségvetés támogatása 5160553 0 0 101. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 64709 0 0 102. Központi felhalmozási kiadások támogatása 103. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 104. Költségvetési támogatás (100+...+103) 5225262 0 0 105. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104) 106. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása 107. Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása 108. Műk.költségvetés előir.-maradv.pénzmar.igénybevétele

MÁK PF.II. program Készült: 2011.01.13 13 óra 52 perc 21.Lap 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 109. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele 110. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele 111. Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev. 112. Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (108+...+111) 113. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 114. Likvid hitelek törlesztése 115. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 116. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása 117. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 118. Hosszú lejáratú belföldi értékpapirok beváltása 119. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása 120. Hosszú lejáratú külföldi értékpapirok beváltása 121. Hiteltörlesztés külföldre 122. Egyéb finanszírozás kiadásai 123. Finanszírozási kiadások (113+...+122) 124. Rövid lejáratú hitelek bevételei 125. Likvid hitelek felvétele 126. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 127. Forgatási célú értékpapirok kibocsátása 128. Forgatási célú értékpapirok értékesítése 129. Befektetési célú belföldi értékpapirok kibocsátása 130. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése 131. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása 132. Hitelfelvétel külföldről 133. Egyéb finanszírozás bevételei 134. Finanszírozási bevételek (124+...+133) 135. Finanszírozás össz (112-123+134-136-137+138+139)=(105) 136. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen 137. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen 138. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen 139. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen 140. Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra 882 0 0