ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED évi ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

Átírás

1 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED évi ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Balatonfüred, február 20. Törökné Kaufmann Zsuzsanna mb.gazdasági igazgató Prof.Dr. Veress Gábor főigazgató főorvos

2 Szám Al Alla évi eredeti előirányzat szám szám A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak alszámlák számlacsoport cso la la (közgazdasági osztályozás szerint) összege ezer forintban port indoklása Kiadások és bevételek összesített előirányzata 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Intézményi beruházási kiadások Kiadások Összesen: Intézményi működési bevételek Tbtől átvett pénzeszköz Bevételek Összesen: Létszám: 394 Szám Al Alla évi eredeti előirányzat szám szám A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak alszámlák számlacsoport cso la la (közgazdasági osztályozás szerint) összege ezer forintban port indoklása

3 Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzforgalmi előirányzata í Ö S S Z E S Í T Ő: 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Szám Al Alla évi eredeti előirányzat szám szám A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak alszámlák számlacsoport cso la la (közgazdasági osztályozás szerint) összege ezer forintban port indoklása 5 ÁLLOMÁNYBA TART. SZEMÉLYI JUTTATÁSAI: 11 Rendszeres személyi juttatások

4 21 alapilletmény nyelvpótlék egyéb kötelező illetménypótlék egyéb feltételtól függő pótlékok és juttatások fő teljes m.időben foglalk.rendsz. juttatások fő rész.m.időben foglalk.rendsz. juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások jutalom 22 készenlét, helyettesítés, ügyelet, túlóra, túlszolgálat egyéb m.végzéshez kapcs. Juttatások 29 teljes m.időben foglalkoztatottak rész m.időben foglalkoztatottak Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai jubileumi jutalom napidíj egyéb sajátos juttatások teljes m.időben foglalkoztatottak rész m.időben foglalkoztatottak Személyhez kapcsolódó költség térítések közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás egyéb költség térítés és hozzájárulás teljes m.időben foglalkoztatottak 800 rész m.időben foglalkoztatottak 327 Különféle nem rendszeres juttatások teljes m.időben foglalkoztatottak rész m.időben foglalkoztatottak 12 NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK teljes munkaidős szociális jellegű juttatás 0 rész munkaidős szociális jellegű juttatás KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK M I N D Ö S S Z E S E N: teljes munkaidős létszám 389 fő rész munkaidős létszám 5 fő Külső személyi juttatások létszám 394 fő Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Táppénz 1/3ada Korkedvezménybiztosítási járulék Szám Al Alla évi eredeti előirányzat szám szám A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak alszámlák számlacsoport cso la la (közgazdasági osztályozás szerint) összege ezer forintban port indoklása Dologi kiadások pénzforgalmi előirányzata

5 Ö s s z e s í t ő 1. Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatás Általános Forgalmi Adó Kiküldetés reprezentáció Egyéb dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ö S S Z E S E N: Szám Al Alla évi eredeti előirányzat szám szám A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak alszámlák számlacsoport cso la la (közgazdasági osztályozás szerint) összege ezer forintban port indoklása Készletbeszerzés Élelmiszerbeszerzés Élelmezési anyag Tervezett belföldi betegélelmezési nap x550, Ft/nap= e Ft Tervezett értékesített élelm.nap 720x1.920, Ft/nap= e Ft Alkalmazotti élelmezés e Ft

6 Összesen: e Ft 2 Védőital 22 Gyógyszervegyszer beszerzés Gyári gyógyszer Fertőtlenítő Magisztrális anyag Kontraszt anyagok Izotóp anyag Törzskönyvezett szero.k Vérkészítmény 0 17 Kötszer Gyógyszertári vegyszer Laborvegyszer Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Irodaszer Nyomtatvány Írószer Sokszorosítási anyag Leporelló Egyéb irodai Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzése Betegkönyvtári könyv Szakkönyv gazdasági Egyéb könyv, segédlet Szakkönyv orvosi Napilap, folyóirat Közlöny gazdasági Szakmai folyóirat Floppy lemez Hajtó és kenőanyagok beszerzése Kenőanyagok 10 2 Kenőanyagok gépkocsihoz 0 3 Benzin Azonnali gázolaj Azonnali benzin Szakmai anyagok beszerzése Textil anyag és rövidárú termék Ellátott textília Szakmai a.egyéb Szakmai o. kézi Szakmai orvosi Szakmai EKGP Szakmai RTG.F Szakmai a. oxigén Szakmai orvosi anyag Szakmai gyógyász.any Konszignációs anyag Kisértékű tárgyi eszköz Szám Al Alla 2010.évi eredeti előirányzat szám szám A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak alszámlák számlacsoport cso la la (közgazdasági osztályozás szerint) összege ezer forintban port indoklása Munkaruha, védőruha Munkaruha Védőruha 1.500

7 54 92 Egyéb készletbeszerzés Konyhafelszerelési anyagok Konyhai eszközök Világ.anyagok Egyéb anyagok Gazdasági, műszaki Oxigén, gáz Szerszám Szív Patika Ing.fennt.anyagok Takarító tisztítószerek Mosási anyagok Számítástechnikai eszközök Jármű fenntartási anyagok Híradástechnikai kisértékű Egyéb működési eszközök Dekor anyag Egyéb működési Bútoripari term Egyéb term Azonnali szakmai anyag Szolgáltatás Kommunikációs szolgáltatás Telefon költség Egyéb kommunikációs szolg Szolgáltatási kiadások Bérleti díjak Szállítási költség Gázenergia Várható fogyasztás m 3 Hődíj GJ 5 Villamosenergia Várható fogyasztás KW 7 Víz és csatornadíj Várható fogyasztás m Telefonjavítás Szoftware kb.díj Számítógép karbant Szerz.épület karbant. Díj Eseti épület karbant.díj Szerz.gép karbant.díj Eseti gép javítás Szakmai gép karb. Szerz Szakmai gép karb. Eseti Jármű karbant.díj Postaköltség Szemétszállítás Hulladékégetés Takarítás Féregtelenítés Egyéb nem anyagi szolgált Hírdetés Szakmai egyéb tagdíj Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szám Al Alla 2010.évi eredeti előirányzat szám szám A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak alszámlák számlacsoport cso la la (közgazdasági osztályozás szerint) összege ezer forintban port indoklása

8 55 3 Vásárolt közszolgáltatás Jogi szolgáltatás Egészségügyi szolgáltatás ÁNTSZ Vérellátás SzTK Egyéb labor szolgáltatás Tűzvédelem Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás Vagyonvédelmi szolg Tanácsadói díj ISO minőségbiztosítás Általános Forgalmi Adó Vásárolt termékek és szolgált. Áfája Kiszámlázott termékek áfája Kiküldetés, reprezentáció, reklám Parkolás Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadások Egyéb dologi kiadás Egyéb folyó kiadások Cégautó után befiz Kifizetői SZJA 44% Autó biztosítás Vagyonbiztosítás Különféle adó/tagdíj Rehabilitációs hozzájárulás M i n d ö s s z e s e n : Szám Al Alla 2010.évi eredeti előirányzat szám szám A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak alszámlák számlacsoport cso la la (közgazdasági osztályozás szerint) összege ezer forintban port indoklása 13 Felhalmozási Kiadások Előirányzata

9 31 13 Számítástechnikai eszközök vásárlása Működési gépek berendezések Orvosi gépek vásárlása Beruházások áfája Szám Al Alla 2010.évi eredeti előirányzat szám szám A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak alszámlák számlacsoport cso la la (közgazdasági osztályozás szerint) összege ezer forintban port indoklása 9 Működési bevételek előirányzata összesen: Működéshez kapcsolódó egyéb bevétel Készletértékesítés 1.500

10 Szolgáltatások ellenértéke Étkezés Kültéri medence Parkolás Egyéb Intézmények egyéb sajátos bevételek Bérleti díjak Intézményi ellátási díjak Labor vizsgálat Egyéb vizsgálat Járó rehab Gyógyidegenforgalom Egyéb ellátási díjak Külföldi ambuláns díj 400 Egészségügyi házaspári pótdíj Üzem egészségügy sz Fizikó bevétel Szívpatika bevétel Alkalmazottak térítése Étkezés Szolg.elh.térítés Továbbszámlázott szolgáltatás Energia továbbszámlázás Telefon térítések Általános Forgalmi Adó bevételek Kiszámlázott termékek szolg.áfája Szám Al Alla 2010.évi eredeti előirányzat szám szám A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak alszámlák számlacsoport cso la la (közgazdasági osztályozás szerint) összege ezer forintban port indoklása

11 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata 46 Intézményi saját bevétel melyből: Tbtől átvett pénzeszköz Járó szakrendelés: pont x 1,46 Ft = e Aktív: HBCS 5700 x = e EFI e Sűrgösségi 12 x = e 21 Krónikus: 365 x 393 x 97% x Ft x szakmai szorzóval e Intézményi működési bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

12 Költségvetési alapokmány Központi költségvetési szerv évi alapokmánya Fejezet száma, megnevezése XXI. Egészségügyi Minisztérium Intézet megnevezése: Állami Szívkórház Balatonfüred Székhelye: 8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2. PIRtörzsszám: ÁHTazonosító: Szakágazati besorolása: Szektor: Alapító okirat száma, kelte / KTF június 10. Módosítás: / KTF június 10. Szervezeti felépítése szervezeti egységek megnevezése, létszáma fő Aktív Kardiológiai bel. I. oszt. 50 Kardiológiai rehab. I. osztály 28 Kardiológiai rehab. II. osztály 30 Kardiológiai rehab. III. osztály 23 Kardiológiai rehab. IV. osztály 20 Kardiológiai rehab. V. osztály 28 Kardiológiai rehab.vi.osztály 28 Járó Kard.rehab.szakamb. 2 Járó Kard. Szakrendelés 1 Járó Ált. RTG szakrendelés 2 Járó Izotópdiagnoszt. Szakrendelés 4 Járó Echokard. Szakrendelés 2 Általános rad. UH diagnoszt. 1 Központi és Járó klinikai labor 11 Gyógyfürdő és Járó fizió mozgásterápia Járó Spiro, EKG, Holter 22 6 Kardiológiai pacemaker diagn.szakr. 1 Belgyógyászati kardiológiai szakrend. 1

13 Intézeti és zártforgalmú gyógyszertár 4 Felvételi iroda 6 Informatikai részleg 3 Főigazgatóság 4 Gazdasági igazgatóság 3 Ápolási igazgatóság 2 Pénzügyi osztály 6 MunkaügyBérTb. osztály 3 Műszaki ellátás és állóeszközgazdál.oszt. 25 Infrastrukturális, anyaggazdálkodási, leltározási részleg 33 Foglalkozás Egészségügyi Szolgálat 1 Élelmezési osztály 44 Mindösszesen: 394

14 Tevékenységi köre Szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma: évi CLIV. törvény az egészségügyről évi LXXXIII törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásáról évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről évi LXXXIV törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről. 9/1993 (IV.2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirő 89/1995 (VII.14.) Korm. rendelet a foglalkozásegészségügyi szolgálatról. 20/1995. (VI.17.) NM rendelet az orvosi rehabilitáció keretében történő szanatóriumi ellátás rendjéről. 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozásegészségügyi szolgáltatásról. 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról. 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjairól. 62/1997. (XII.21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről. 117/1998. (VI.16.) Korm. rendelet az egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes szabályairól 14/1998. (XII.11.) EüM rendelet a kórházi etikai bizottságokról. 23/1998. (XII.27.) EüM rendel 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól. 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet a járóbetegellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati eszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról 1/2002. (I.11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről. 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet az eü. szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról. 43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről.

15 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről. 2/2004. (XI.17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről. 47/2004. (VI.11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről. 287/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól. 52/2006. (XII.28.) EüM rendelet a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról 45/2006. (XII.27.) EüM rendelet a várólista sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai feltételeiről. 46/2006. (XII.27.) EüM rendelet a várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó szabályairól. 54/2006. (XII.29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról. 337/2008. (XII.30.) Korm. rendelet, a 2006/CXXXII törvény végrehajtó rendelete

16 szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése Aktív fekvőbeteg ellátás Rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg ellátás Járóbetegek szakorvosi ellátása szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb feladatok megjelölése 05P P P 183G 05P 183H 05P 183K 05P 183L 05P 183M 05P 186G 05P 190C 05P 190D 05P 190E 05P 190F 05P 190G 05P 190H 05P P 195A 05P 195B 05P P P P 2110 Diagnosztikus katéterezés A szív diagnosztikus elektrofiziológiai vizsgálata Percutan cardiovascularis műtétek egy ágon egy vagy több stenttel, áthelyezés nélkül Percutan cardiovascularis műtétek egy ágon egy vagy több stenttel, áthelyezéssel Kiegészítő HBCs további ágakba történő stent beültetésre Percutan cardiovascularis műtétek stent nélkül, áthelyezés nélkül Percutan cardiovascularis műtétek stent nélkül, áthelyezéssel Aritmiák kezelése radiofrekvenciás katéter ablációval ( katéter ár nélkül ) Percutan és egyéb érműtét ( egy vagy több stenttel ) Percutan és egyéb érműtét ( stent nélkül ) Pecutan vascularis műtétek, továbbkezeléssel ( egy vagy több stenttel ) Pecutan vascularis műtétek, továbbkezeléssel ( stent nélkül ) Percutan vascularis műtétek továbbkezelés nélkül ( egy vagy több stenttel ) Percutan vascularis műtétek továbbkezelés nélkül ( stent nélkül ) Többszörös kisebb érműtétek Állandó pacemakerbeültetés, AICD, katéterezéssel Állandó pacemakerbeültetés, AICD, katéterezés nélkül Pacemaker revízió és csere AMI PCIvel (egy vagy több stenttel) AMI PCIvel, stent nélkül Keringési betegségek AMI kivételével, katéterezéssel igazolva

17 felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység Szakágazati besorolása: Fekvőbeteg ellátás Fekvőbeteg aktív ellátása Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Járóbetegek egynapos ellátása Egyéb m.n.s. járóbetegellátás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Fizikóterápiás szolgáltatás Egyéb m.n.s. kiegészítő egészségügyi szolgáltatás belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység Kiegészítő tevékenysége: Kisegítő tevékenysége: felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység

18 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED Intézet kincstári számlái Megnevezés Számlaszám ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI KERETSZÁMLA I évi pénzforgalmi előirányzatok részletezése Sorszám Előirányzatok megnevezése Eredeti előirányzat ezer forintban 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadások 5 Egyéb működési cálú támogatások, kiadások 6 Intézményi beruházási kiadások ebből a fontosabb beruházások Orvosi gépek és műszerek beszerzése Számítástechnikai gépek, berendezések Egyéb gépek, berendezések Felújítás ebből a fontosabb felújítások 8 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 9 Egyéb felhalmozási célú támogatások, kiadások 14. Törvény szerinti kiadások összesen Működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 17. Támogatási kölcsönök 18. Bevételek összesen Támogatás 20 Engedélyezett létszámkeret 394 Betöltött létszám január 1én 354

19 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED II. Egyes szakfeladaton belüli tevékenységek/feladatok tervezett kiadásainak és bevételeinek bemutatása a évi eredeti előirányzat alapján száma Szakfeladat megnevezése Egyes szakfeladathoz tartozó feladatok/tevékenységek részletezése Állami támogatás Egyes feladatra tervezett előirányzat bemutatása (ezer forintban) TBtől átvett pénzeszköz Bevétel Személyi + járulékok Dologi + egyéb működési Felhalmozási Egyes feladatra tervezett létszám (fő) INTENZÍV BETEGELLÁTÁS AKTÍV FEKVŐBETEG ELLÁTÁS AKTÍV FEKVŐBETEG ELLÁTÁS összesen KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ REHABILITÁCIÓ S FEKVŐBETEG ELLÁTÁS összesen JÁRÓ BELGYÓGYÁSZAT KARDIOLÓGIAI SZAKRENDELÉS JÁRÓ SPEC.DIAGNOSZTIKA: PC JÁRÓBETEG JÁRÓ SPIRO, EKG, HOLTER SZAKELLÁTÁS JÁRÓ FIZIÓ ÉS MOZGÁSTERÁPIA JÁRÓ LABOR JÁRÓ ÁLTALÁNOS RTG JÁRÓ UH HASI JÁRÓ ECHO JÁRÓ IZOTÓP JÁRÓ KARDIOLÓGIAI REHAB összesen Forrás Kiadás

20 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED III. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai a évi eredeti előirányzat alapján Teljes munkaidőben Részmunkaidőben Állományba Megnevezés foglalkoztatottak foglalkoztatottak nem tartozók Összesen adatok ezer forintban Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Nyitólétszám (fő) * Munkajogi nyitólétszám (fő) * a "*" jelölt létszám adatok tájékoztató jellegűek

21 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED IV. Feladatmutatók évi tervezett állománya Szakfeladat Sor Feladatmutató és Mérték Záró Átlag megnevezése és száma szám teljesítménymutató egység állománya FEKVŐBETEGEK AKTÍV 01 ELLÁTÁSA 01 SZERZŐDÖTT ÁGYSZÁM DB SÚLY LEJELENTETT SÚLYSZÁM SZÁM BENTLAKÁSOS 01 EGÉSZSÉGÜGYI 01 SZERZŐDÖTT ÁGYSZÁM DB LEJELENTETT ÁPOLÁSI NAP NAP JÁRÓBETEGEK GYÓGYÍTÓ 01 SZAKELLÁTÁSA 01 SZERZŐDÖTT HETI ÓRASZÁM ÓRA LEJELENTETT PONTÉRTÉK PONT

22 NEMLEGES! V. Az Intézethez tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek évi adatai Törzsszám Intézet megnevezése Címe Kincstári számlája Jellemző szakfeladata Előirányzataik feletti jogosultság VI. Az intézethez tartozó részjogkörű költségvetési egységek 2010.évi adatai

23 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED intézet megnevezése 1/a. sz.melléklet Az Intézet évi költségvetésének eredeti előirányzata forrásonként adatok ezer forintban Kiadási előirányzat Költségvetési támogatás Társadalombiztosítási alapoktól átvett pénzeszközök Intézményi (egyéb) bevételek Összesen Személyi juttatás rendszeres személyi juttatás nem rendszeres személyi juttatás külső személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások Kamatkiadás Intézményi beruházási kiadások Felújítás Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások, kiadások Összesen Teljes munkaidőben foglalkoztatottak költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő átlagos statisztikai állományi létszám (fő) nyitólétszám (fő) * munkajogi létszám (fő) * Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 5 5 átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 5 5 nyitólétszám (fő) * 5 5 munkajogi létszám (fő) * 5 5 Létszáma összesen(fő) költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő átlagos statisztikai állományi létszám (fő) nyitólétszám (fő) * munkajogi létszám (fő) * a "*" jelölt létszámadatok tájékoztató jellegűek BALATONFÜRED, FEBRUÁR 20. cégszerű aláírás