Költségvetési alapokmány

Átírás

1 Költségvetési alapokmány Központi költségvetési szerv évi alapokmánya Fejezet száma, megnevezése XXI. Egészségügyi Minisztérium Intézet megnevezése: Állami Szívkórház Balatonfüred Székhelye: 8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2. PIRtörzsszám: ÁHTazonosító: Szakágazati besorolása: Szektor: Alapító okirat száma, kelte Népjóléti Közlöny XLVII. Évf. 16. szám Módosítás: Egészségügyi Közlöny XLIX. Évf. 23. szám Szervezeti felépítése szervezeti egységek megnevezése, létszáma fő Aktív Kardiológiai bel. I. oszt. 50 Kardiológiai rehab. I. osztály 28 Kardiológiai rehab. II. osztály 30 Kardiológiai rehab. III. osztály 23 Kardiológiai rehab. IV. osztály 20 Kardiológiai rehab. V. osztály 28 Kardiológiai rehab.vi.osztály 28 Járó Kard.rehab.szakamb. 2 Járó Kard. Szakrendelés 1 Járó Ált. RTG szakrendelés 2 Járó Izotópdiagnoszt. Szakrendelés 4 Járó Echokard. Szakrendelés 3 Központi és Járó klinikai labor 11 Gyógyfürdő és Járó fizió mozgásterápia 22 Járó Spiro, EKG, Holter 7 Intézeti és zártforgalmú gyógyszertár 4 Felvételi iroda 6 Informatikai részleg 3 Főigazgatóság 4 Gazdasági igazgatóság 3

2 Ápolási igazgatóság 2 Pénzügyi osztály 6 MunkaügyBérTb. osztály 3 Műszaki osztály 22 Anyaggazdálkodási részleg 4 Foglalkozás Egészségügyi Szolgálat 1 Gondnokság 15 Infrastruktúra 14 Élelmezési osztály 45 Műszergazdálkodási részleg 3 Mindösszesen: 394 Tevékenységi köre szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma Évi XLVII. Törvény Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről Évi CLIV. Törvény Az egészségügyről Évi LXXXIII. Törvény A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 2003.Évi LXXXIV. Törvény Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről Évi CXXXII. Törvény Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről 284/1997.(XII.23.)Korm.rend. Térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról 43/1999.(III.3.)Korm.rendelet Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 9/1993. (IV.2.) NM rendelet Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről 20/1995.(VI.17.)NM rendelet Az orvosi rehabilitáció keretében történő szanatóriumi ellátás rendjéről 62/1997.(XII.21.)NM rendelet Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről 117/1998. Kr. Egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes szabályairól 217/1997. Kr. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997/LXXXIII. tv. 60/2003.(X.20.)ESZCSM rd. végrehajtásáról Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 96/2003. Kr. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 14/1998.(XII.11.)EüM rendel. A kórházi etikai bizottságokról 287/2006 (XII.23.) Kr. A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól 23/1998.(XII.27.)EüM rendel. A kórházi felügyelő tanácsról 1/2002.(I.11.)EüM rendelet Az eü. Intézményekben keletkező hulladék kezeléséről 43/2003. ESZCSM rendelet A gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezetői testületéről

3 2/2004. EüM. rendelet Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről 47/2004.(V.11.)ESZCSM rd. Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről 45/2006. (XII.27.) EüM. rend. A várólista sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai feltételeiről 46/2006. (XII.27) EüM.rend. A várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó szabályairól 52/2006. (XII.28.) EüM.rend. A sűrgős szükségkörébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról 337/2008(XII.30.) Kr. Az egészségügyi ellátás fejlesztéséről szóló 2006/CXXXII. tv. végrehajtásáról szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése Aktív fekvőbeteg ellátás Rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg ellátás Járóbetegek szakorvosi ellátása Egyéb szálláshely szolgáltatás szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése 05P P P 183G 05P 183H 05P 183K 05P 183L 05P 183M Diagnosztikus katéterezés A szív diagnosztikus elektrofiziológiai vizsgálata Percutan cardiovascularis műtétek egy ágon egy vagy több stenttel, áthelyezés nélkül Percutan cardiovascularis műtétek egy ágon egy vagy több stenttel, áthelyezéssel Kiegészítő HBCs további ágakba történő stent beültetésre Percutan cardiovascularis műtétek stent nélkül, áthelyezés nélkül Percutan cardiovascularis műtétek stent nélkül, áthelyezéssel 05P 186G Aritmiák kezelése radiofrekvenciás katéter ablációval ( katéter ár nélkül ) 05P 190C Percutan és egyéb érműtét ( egy vagy több stenttel ) 05P 190E Pecutan vascularis műtétek, továbbkezeléssel ( egy vagy több stenttel ) 05P 190G Percutan vascularis műtétek továbbkezelés nélkül ( egy vagy több stenttel ) 05P P 195A 05P 195B 05P P P P 2110 Többszörös kisebb érműtétek Állandó pacemakerbeültetés, AICD, katéterezéssel Állandó pacemakerbeültetés, AICD, katéterezés nélkül Pacemaker revízió és csere AMI PCIvel (egy vagy több stenttel) AMI PCIvel, stent nélkül Keringési betegségek AMI kivételével, katéterezéssel igazolva

4 felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység 2. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: 2.1. Gyógyító megelőző fekvőbeteg szakorvosi ellátás Aktív kardiológiai ellátást igénylő betegek szakellátása az intézet speciális osztályain, aktív kardiológiai belgyógyászat, intenzív betegellátás,végleges PM terápia, mentőszolgálat működtetése Krónikus fekvőbeteg ellátás 2.2. Gyógyító megelőző járóbeteg szakorvosi ellátás 2.3. Egyéb egészségügyi ellátási feladat Fogorvosi szolgálat 2.4. A szakmai működés területét illető szakmai, módszertani, szakképzési szempontból együttműködik az illetékes intézményekkel, egyesületekkel és testületekkel Oktatás 2.6. A fentiekben meghatározott feladatok teljesítése érdekében együttműködik a Pécsi Orvostudományi Egyetemmel, a Szentgyörgyi Albert Orvostudományi Egyetemmel, a Haynal Imre Egészségügyi Egyetemmel, a Semmelweis Orvostudományi Egyetemmel, az országos intézetekkel és más intézményekkel, valamint a szakmailag illetékes tudományos társasággal (egyesülettel) és a Magyar Orvosi Kamarával A felsorolt feladatok ellátását elősegítő gazdaságiműszaki tevékenységet végez. belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység 3. Az alaptevékenységen belül, az alaptevékenység feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználása érdekében nem nyereségszerzés céljából végzett tevékenységek A saját, vagy más szerv, illetve dolgozója részére nyújtott az Intézet ellátási körébe tartozószolgáltatás. (Például: foglalkozás egészségügyi szolgálat.) 3.2. Gyógyszer, műszerkipróbálással, a hatósági engedélyezési, minőség és alkalmasságvizsgálatokkal összefüggő szakvélemény. (Egyéb feladatok.) 3.3. Az állami, önkormányzati, társadalombiztosítási, egészségbiztosítási feladat ellátása során létrehozott termékek, jegyzetek, tankönyvek, kiadványok, tanulmányok értékesítése. (Egyéb kiadási tevékenység.) 3.4. Az Intézet rendeltetésszerű működése során elhasználódott, illetve feleslegessé vált tárgyi eszközök és készletek értékesítése. (Egyéb nem bolti kiskereskedelmi tevékenység, például: automata üzemeltetése.) 3.5. Az Intézet helyiségei, eszközei tartós és eseti bérbeadása A vendéglátóipari vállalkozások által üzemeltetett intézményi étkezdék, éttermek bérlete Az Intézet szellemi és anyagi infrastruktúrája magáncélú igénybevétele Külső szervek részére végzett szerződéses kutatómunkák Nemesfém hulladék, röntgen film, étel és egyéb hulladék értékesítése Külföldi állampolgárok térítéses betegellátása. felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység részvétel gazdasági társaságban

5 Számla csoport Al Alszám évi eredeti előirányzat szám A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak alszámlák számlacsoport la la (közgazdasági osztályozás szerint) indoklása összege ezer forintban Kiadások és bevételek összesített előirányzata 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Intézményi beruházási kiadások Kiadások összesen: Intézményi működési bevételek Tbtől átvett pénzeszköz Bevételek összesen: Létszám: 394

6 Al Alszám szám A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak alszámlák számlacsoport évi eredeti előirányzat Számla csoport la la (közgazdasági osztályozás szerint) összege ezer forintban indoklása Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzforgalmi előirányzata Ö S S Z E S Í T Ő: 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

7 Számla Al Al A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak évi eredeti előirányzat cso szám szám (közgazdasági osztályozás szerint) alszámlák számlacsoport port la la indoklása összege ezer forintban 5 ÁLLOMÁNYBA TART. SZEMÉLYI JUTTATÁSAI: 11 Rendszeres személyi juttatások alapilletmény nyelvpótlék egyéb kötelező illetménypótlék egyéb feltételtól függő pótlékok és juttatások fő teljes m.időben foglalk.rendsz. juttatások fő rész.m.időben foglalk.rendsz. juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások jutalom 22 készenlét, helyettesítés, ügyelet, túlóra, túlszolgálat egyéb m.végzéshez kapcs. Juttatások 29 teljes m.időben foglalkoztatottak rész m.időben foglalkoztatottak Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai jubileumi jutalom napidíj egyéb sajátos juttatások teljes m.időben foglalkoztatottak 113 rész m.időben foglalkoztatottak 14 Személyhez kapcsolódó költség térítések közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás egyéb költség térítés és hozzájárulás teljes m.időben foglalkoztatottak 733 rész m.időben foglalkoztatottak 525 Különféle nem rendszeres juttatások teljes m.időben foglalkoztatottak rész m.időben foglalkoztatottak 12 NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK teljes munkaidős szociális jellegű juttatás 0 rész munkaidős 5234 szociális jellegű juttatás KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK M I N D Ö S S Z E S E N: teljes munkaidős létszám 388 fő 52 rész munkaidős létszám 6 fő Külső személyi juttatások létszám 394 fő 5 Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz 1/3ada Munkaadókat terhelő egyéb járulék Korkedvezménybiztosítási járulék 2.254

8 Al Al A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak évi eredeti előirányzat Számla szám szám (közgazdasági osztályozás szerint) alszámlák számlacsoport csoport la la indoklása összege ezer forintban Dologi kiadások pénzforgalmi előirányzata Ö s s z e s í t ő 1. Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatás Általános Forgalmi Adó Kiküldetés reprezentáció Egyéb dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ö S S Z E S E N:

9 Al Al A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak évi eredeti előirányzat Számla szám szám (közgazdasági osztályozás szerint) alszámlák számlacsoport csoport la la indoklása összege ezer forintban Készletbeszerzés Élelmiszerbeszerzés 1 Élelmezési anyag Tervezett belföldi betegélelmezési nap x550, Ft/nap= e Ft Tervezett külföldi betegélelmezési nap 375x800, Ft/nap= 300 e Ft Tervezett belföldi fizetőbeteg élelm.nap 2000x550, Ft/nap= e Ft Alkalmazotti élelmezés e Ft Összesen: e Ft 2 Védőital 22 Gyógyszervegyszer beszerzés Gyári gyógyszer Fertőtlenítő Magisztrális anyag Kontraszt anyagok Izotóp anyag Törzskönyvezett szero.k Vérkészítmény 0 17 Kötszer Gyógyszertári vegyszer Laborvegyszer Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Irodaszer Nyomtatvány Írószer Sokszorosítási anyag Leporelló Egyéb irodai Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzése Betegkönyvtári könyv Szakkönyv gazdasági Egyéb könyv, segédlet Szakkönyv orvosi Napilap, folyóirat Közlöny gazdasági Szakmai folyóirat Floppy lemez Hajtó és kenőanyagok beszerzése Kenőanyagok 10 2 Kenőanyagok gépkocsihoz 0 3 Benzin Azonnali gázolaj Azonnali benzin Szakmai anyagok beszerzése Textil anyag és rövidárú termék Szakmai o. kézi Szakmai EKGP Szakmai RTG.F Szakmai a. oxigén Konszignációs anyag Ellátott textília Szakmai a.egyéb Szakmai orvosi Szakmai orvosi anyag Szakmai gyógyász.any. 8000

10 Al Al A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak 2009.évi eredeti előirányzat Számla szám szám (közgazdasági osztályozás szerint) alszámlák számlacsoport csoport la la indoklása összege ezer forintban Munkaruha, védőruha Munkaruha Védőruha Egyéb készletbeszerzés Konyhafelszerelési anyagok Konyhai eszközök Világ.anyagok Egyéb anyagok Gazdasági, műszaki Oxigén, gáz Szerszám Szív Patika Ing.fennt.anyagok Takarító tisztítószerek Mosási anyagok Számítástechnikai eszközök Jármű fenntartási anyagok Híradástechnikai kisértékű Egyéb működési eszközök Dekor anyag Egyéb működési Bútoripari term Egyéb term Azonnali szakmai anyag Szolgáltatás Kommunikációs szolgáltatás Telefon költség Egyéb kommunikációs szolg Szolgáltatási kiadások Softver bérleti díj Szállítási költség Gázenergia Várható fogyasztás m3 Hődíj GJ 5 Villamosenergia Várható fogyasztás KW 7 Víz és csatornadíj Várható fogyasztás m3 811 Telefonjavítás Szoftware kb.díj Számítógép karbant Szerz.épület karbant. Díj Eseti épület karbant.díj Szerz.gép karbant.díj Eseti gép javítás Szakmai gép karb. Szerz Szakmai gép karb. Eseti Jármű karbant.díj Postaköltség Szemétszállítás Hulladékégetés Takarítás Féregtelenítés Egyéb nem anyagi szolgált Hírdetés Szakmai egyéb tagdíj Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 2.600

11 Al Al A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak 2009.évi eredeti előirányzat Számla szám szám (közgazdasági osztályozás szerint) alszámlák számlacsoport csoport la la indoklása összege ezer forintban 55 3 Vásárolt közszolgáltatás Gazd.szolgáltatás Jogi szolgáltatás Egészségügyi szolgáltatás ÁNTSZ Vérellátás SzTK Egyéb labor szolgáltatás Tűzvédelem Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás Vagyonvédelmi szolg Tanácsadói díj ISO minőségbiztosítás Általános Forgalmi Adó Vásárolt termékek és szolgált. Áfája Kiszámlázott termékek áfája Kiküldetés, reprezentáció, reklám Parkolás Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadások Egyéb dologi kiadás Egyéb folyó kiadások Cégautó után befiz Kifizetői SZJA 44% Autó biztosítás Vagyonbiztosítás Különféle adó/tagdíj Rehabilitációs hozzájárulás M i n d ö s s z e s e n :

12 Al Al A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak 2009.évi eredeti előirányzat Számla szám szám (közgazdasági osztályozás szerint) alszámlák számlacsoport csoport la la indoklása összege ezer forintban 13 Felhalmozási kiadások előirányzata Számítástechnikai eszközök vásárlása Működési gépek berendezések Orvosi gépek vásárlása Beruházások áfája

13 Al Al A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak 2009.évi eredeti előirányzat Számla szám szám (közgazdasági osztályozás szerint) alszámlák számlacsoport csoport la la indoklása összege ezer forintban 9 Működési bevételek előirányzata összesen: Működéshez kapcsolódó egyéb bevétel Készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Étkezés Kültéri medence Parkolás Egyéb Intézmények egyéb sajátos bevételek Bérleti díjak Intézményi ellátási díjak Labor vizsgálat 500 Egyéb vizsgálat Járó rehab Gyógyidegenforgalom Egyéb ellátási díjak Külföldi ambuláns díj 400 Egészségügyi házaspári pótdíj Üzem egészségügy sz Fizikó bevétel Szívpatika bevétel Alkalmazottak térítése Étkezés Szolg.elh.térítés Továbbszámlázott szolgáltatás Energia továbbszámlázás Telefon térítések Általános Forgalmi Adó bevételek Kiszámlázott termékek szolg.áfája 5.700

14 Al Al A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak 2009.évi eredeti előirányzat Számla szám szám (közgazdasági osztályozás szerint) alszámlák számlacsoport csoport la la indoklása összege ezer forintban Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata 46 Intézményi saját bevétel melyből: Tbtől átvett pénzeszköz Járó szakrendelés: Aktív: 6098 sszx = eft Sűrgösségi 12x = eft 21 Krónikus: nap 1,7es illetve 1,4es szorzóval eft EFI: eFt Intézményi működési bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

15 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED Intézet kincstári számlái Megnevezés Számlaszám ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI KERETSZÁMLA I évi pénzforgalmi előirányzatok részletezése Sorszám Előirányzatok megnevezése Eredeti előirányzat ezer forintban 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadások 5 Egyéb működési cálú támogatások, kiadások 6 Intézményi beruházási kiadások ebből a fontosabb beruházások Orvosi gépek és műszerek beszerzése Számítástechnikai gépek, berendezések Egyéb gépek, berendezések Felújítás ebből a fontosabb felújítások 8 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 9 Egyéb felhalmozási célú támogatások, kiadások 14. Törvény szerinti kiadások összesen Működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 17. Támogatási kölcsönök 18. Bevételek összesen Támogatás 20 Engedélyezett létszámkeret 394 Betöltött létszám január 1én 354

16 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED II. Egyes szakfeladaton belüli tevékenységek/feladatok tervezett kiadásainak és bevételeinek bemutatása a évi eredeti előirányzat alapján száma Szakfeladat megnevezése Egyes szakfeladathoz tartozó feladatok/tevékenységek részletezése Állami támogatás Egyes feladatra tervezett előirányzat bemutatása (ezer forintban) Forrás TBtől átvett pénzeszköz Bevétel Személyi + járulékok Kiadás Dologi + egyéb működési Felhalmozási NŐVÉRSZÁLLÓ EGYÉB SZÁLLÁSHELY SZOLGÁLTATÁS összesen INTENZÍV BETEGELLÁTÁS AKTÍV FEKVŐBETEG ELLÁTÁS AKTÍV FEKVŐBETEG ELLÁTÁS összesen KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ REHABILITÁCIÓ S FEKVŐBETEG ELLÁTÁS összesen JÁRÓ BELGYÓGYÁSZAT KARDIOLÓGIAI SZAKRENDELÉS JÁRÓ SPEC.DIAGNOSZTIKA: PC JÁRÓ SPIRO, EKG, HOLTER JÁRÓ FIZIÓ ÉS MOZGÁSTERÁPIA JÁRÓBETEG JÁRÓ LABOR SZAKELLÁTÁS JÁRÓ ÁLTALÁNOS RTG JÁRÓ UH HASI JÁRÓ ECHO JÁRÓ IZOTÓP JÁRÓ KARDIOLÓGIAI REHAB összesen Egyes feladatra tervezett létszám (fő)

17 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED III. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai a évi eredeti előirányzat alapján Teljes munkaidőben Részmunkaidőben Állományba Megnevezés foglalkoztatottak foglalkoztatottak nem tartozók Összesen adatok ezer forintban Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Nyitólétszám (fő) * Munkajogi nyitólétszám (fő) * a "*" jelölt létszám adatok tájékoztató jellegűek

18 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED IV. Feladatmutatók évi tervezett állománya Szakfeladat Sor Feladatmutató és Mérték Záró Átlag megnevezése és száma szám teljesítménymutató egység állománya EGYÉB SZÁLLÁSHELY SZOLGÁLTATÁS 01 FÉRŐHELYEK SZÁMA DB AKTÍV KÓRHÁZI FEKVŐBETEG ELLÁTÁS 01 KÓRHÁZI ÁGYAK SZÁMA DB ÁPOLÁSI NAPOK SZÁMA NAP REHAB.ÉS UTÓKEZELŐ FEKVŐBETEG ELLÁTÁS 01 KÓRHÁZI ÁGYAK SZÁMA DB ÁPOLÁSI NAPOK SZÁMA NAP JÁRÓBETEG SZAKORVOSI ELLÁTÁS 01 NAPI SZAKORVOSI ÓRA ÓRA ELLÁTOTT ESETEK SZÁMA DB ÖSSZESEN

19 NEMLEGES! V. Az Intézethez tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek évi adatai Törzsszám Intézet megnevezése Címe Kincstári számlája Jellemző szakfeladata Előirányzataik feletti jogosultság VI. Az intézethez tartozó részjogkörű költségvetési egységek 2009.évi adatai

20 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED intézet megnevezése 1/a. sz.melléklet Az Intézet évi költségvetésének eredeti előirányzata forrásonként adatok ezer forintban Kiadási előirányzat Költségvetési támogatás Társadalombiztosítási alapoktól átvett pénzeszközök Intézményi (egyéb) bevételek Összesen Személyi juttatás rendszeres személyi juttatás nem rendszeres személyi juttatás külső személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások Kamatkiadás Intézményi beruházási kiadások Felújítás Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások, kiadások Összesen Teljes munkaidőben foglalkoztatottak költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő átlagos statisztikai állományi létszám (fő) nyitólétszám (fő) * munkajogi létszám (fő) * Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 6 6 átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 6 6 nyitólétszám (fő) * 6 6 munkajogi létszám (fő) * 6 6 Létszáma összesen(fő) költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő átlagos statisztikai állományi létszám (fő) nyitólétszám (fő) * munkajogi létszám (fő) * a "*" jelölt létszámadatok tájékoztató jellegűek BALATONFÜRED, FEBRUÁR 11. cégszerű aláírás