NyíREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TElEFON: ; FAX: POLGÁRMESTERE TÁJÉKOZTATÓ

Átírás

1 NyíREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TElEFON: ; FAX: POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 2194/2013. X. Ügyintéző: Kovács Zsolt TÁJÉKOZTATÓ Közgyűléshez A Szabolcs Volán Zrt. személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződésének évi teljesítésére vonatkozó beszámolójáról Dr. Kovács Ferenc polgármester......lt.~],~jj Kósa Tímea alpolgármester Pató István osztályvezető törvényesség i véleményezést végző szem 'Iyek aláírása:...~... Dr. Szemán Sándort, címzetes főjegyző o l ' f\ú....:l... Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinet vezetője Véleményező bizottságok: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság Pénzügyi Bizottság Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság,... \ N Y R EGYHÁZA W...".Ic;...A1A...V

2 Tisztelt KözgyűlésI Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szabolcs Volán Zrt. között hatályos Közszolgáltatási Szerz6dés III. 4.5 pontja szabályozza, hogy minden év lehetőleg november hó 30. napjáig Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által jóváhagyott menetrendet közölje a SzoIgáItatóvaI, melyhez a Szolgáltató október 20ig javaslatot nyújt be. Továbbá a Közszolgáltatási Szerz6dés VI pontja alapján a Szolgáltató köteles legkés6bb minden év október 20ig a szolgáltatás minőségének és gazdaságosságának jellemzőiről, az autóbuszközlekedéssei kapcsolatban év közben összegyűlt fejlesztési és módosítási igényekről, a gazdálkodás várható alakulásáról általános tájékoztatót, előzetes beszámolót benyújtani Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, ami alkalmas az adott évi közszolgáltatási tevékenységének mennyiségi, minőségi és gazdasági szempontú értékelésére. A Szabolcs Volán Zrt. mint Szolgáltató fenti kötelezettségének eleget téve határidőben megküldte Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a "Szabolcs Volán Zrt. előzetes beszámolója a társaság Nyíregyháza Város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerz6dés évi teljesítésére vonatkozóan" dmű anyagát. A beszámolót a Közszolgáltatási Szerződés VII. 1. pontja alapján működő Közös Bizottság előzetesen tárgyalta. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről delegált tagok a beszámoló tekintetében javítást, kiegészítést, pontosítást, táblázatos magyarázatot kértek. A kért módosítások eredményeként megküldött beszámolót tárjuk a Tisztelt Közgyűlés elé, me ly jelen előterjesztés 1. számú mellékletében kerül bemutatásra. A Szabolcs Volán Zrt. beszámolójának 3. mellékiete ad tájékoztatást a Tisztelt Közgyűlés számára a Szolgáltató felé január 14ől érkezett a helyi menetrendre vonatkozó kielégítetlen utazási igényekről. Tájékoztat juk a Tisztelt Közgyűlést, hogya május lén módosításra került helyi autóbusszal végzett menetrend kialakításának egyeztetése i alkalmával figyelembe vettük az azt megelőzően beérkezett módosítási javaslatokat, és ezek alapján tájékoztattuk a Tisztelt igénybejelentőt. A májusi menetrend módosítás következtében érkezett megkeresések melyek a 3. számú melléklet jelentéls részét képezik tekintetében tájékoztattuk a levél íróját a bevezetésre került menetrend kialakításának indokairól. A válaszleveleinkben felhívtuk a figyelmet arra, hogy természetesen, folyamatosan vizsgáljuk a bevezetett módosítások hatásait, valamint az azzal kapcsolatos esetleges korrekciók szükségességét. Folyamatban vannak a tárgyalások lego Manufacturing Kft. által létesítendő Tiszavasvári út mentén található új gyár közösségi közlekedési igényeinek kialakításával kapcsolatban, melynek jelenleg tervezett menetrend módosításra vonatkozó előterjesztését a soron következő közgyűlés elé javasoljuk tárni, kiegészítve a 3. mellékletben szereplő időközben a közös Bizottság által tárgyalni szándékozó és jóváhagyásra kerülő egyéb menetrend módosítási igényekkel együtt. Nyíregyháza Város Közigazgatási területén tevékenykedő nagyobb gazdasági szereplőktől (pl: Michelin Hungária Kft., HübnerH Kft., Eissman Automotive Hungária Kft., stb.) illetve dolgozóiktól munkába járás tekintetében érkezett menetrend m6dosítási igényeikkel kapcsolatosan a cégek képviselőivel, a soron következő közgyűlésig személyes egyeztetést kívánunk kezdeményezni me ly ()) NY REGYHÁZA

3 egyeztetésekre a Szabolcs Volán Zrt. képviselője is meghívott lesz annak érdekében, hogy az egyeztetések eredményeképp jogosnak ítélt és megvalósítható javaslat a Tisztelt Közgyűlés elé tárható kidolgozottsági szintre kerüljön. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, szívesked je n. hogya beszámolót megtárgyalni és a határozattervezetet elfogadni Nyíregyháza, október 24. Dr. Kovács Ferenc e~ y REG ' HÁZA

4 1. számú melléklet a 2194j2013.X előterjesztéshez Szabolcs Volán Zrt. Szabolcs Volán Zrt. előzetes beszámolója a társaság Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés évi teljesítésére vonatkozóan Nyíregyháza, október] 8.

5 2. BEVEZETŐ Az előzetes beszámolót a április ISén módosított Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak szerint készítettük el. Ill. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények 1. A szolgáltatások folyamatossága évben a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedést folyamatosan fenntartottuk és fenn fogjuk tartani. 2. Személyszállítási feltételek 2.7. Utastájékoztatás A kellő utas tájékoztatásról gondoskodtunk március ltől és május ltől adtuk ki a helyi járatokat összefoglaló menetrendet. Az utas tájékoztató táblákat, a megállóhelyeken elhelyezett matricákat a menetrend módosítások alkalmával kicseréltük, a hiányzó matricákat folyamatosan pótoltuk. A oldalon keresztül elérhető helyi menetrend kereső adatállományának aktualizálását folyamatosan elvégeztük Az utasokkal való kapcsolattartás A gépjárművezetőket, valamint forgalomirányító dolgozókat és jegyellenőröket szükség szerint, megtartott oktatások során oktattuk az utasokkal kapcsolatos magatartás szabályaira, az utasokkal való együttműködési készség fejlesztési technikákra, így különösképpen az udvariasságra, a tájékoztatási kötelezettségre, "a szolgáltatói szemlélet" érvényesítésére, gépkocsivezetők esetén a fentieken túlmenően a vezetéstechnikai tudnivalókra A gépkocsivezetők és a forgalomirányító dolgozók szamara az évszaknak megfelelő formaruhát biztosítunk, és megköveteljük, a szolgálat közbeni tiszta, esztétikus állapotú formaruha viselését Az utasok által benyújtott panaszok kezelésének rendjét a Minőségirányítási rendszer alapelvei figyelembevételével kialakított rendszer szerint működtetjük. A forgalomirányító szolgálati helyeken a panaszok bejegyzésére alkalmas füzetet tartunk, illetve a szóban előadott és a helyszínen nem orvosolható panaszok, észrevételek írásban történő rögzítéséről gondoskodunk. Az Írásban érkező panaszokat nyilvántartásba vesszük, mind a forgalomirányító szolgálati helyeken rögzített, mind az Írásban érkezett panaszokat a lehető legrövidebb időn belül, de maximum 30 napon belül kivizsgáljuk, és intézkedést teszünk a jogosnak bizonyult panaszok okainak megszüntetésére, az intézkedésről a panasztevőt tájékoztatjuk.

6 3. A menetrend, menetrendmódosítás és a szolgáltatások változtatása 3 Társaságunk folyamatosan figyelemmel kísérte a menetrendszerűséget, figyelemmel voltunk arra, hogy járataink a csúcsidőben is lehetőleg zsúfoltságmentes ellátást biztosítsanak, a személyzet udvarias, segítőkész legyen Előre nem látható események bekövetkeztekor, útvonal, menetrend, autóbuszmegállóhely megváltoztatására vonatkozó igény felmerülésekor (pl. : gépjárműforgaimat akadályozó útakadály, építkezés, egyéb forgalmi akadály, közérdekű események, rendezvény stb.) szükségessé váló autóbusz útvonal, megállóhely és menetrend változtatási feladatokat a megbízóval közösen határoztuk meg. 2013ban a város tefületén zajló szennyvízvezeték építésekkel összefüggésben több helyszínen és tartósan kellett számolni az építkezések miatti akadályokkal, késésekkel. 4. Szolgáltatási színvonal, minőség 4.1. KiemeIt figyelmet fordítottunk a nyújtott szolgáltatások minőségére, így különösen: menetrendszerűségre, járatok pontosságára, zsúfoltságmentességre, utasforgalmi létesítmények és a járművek tisztaságára, megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utas tájékoztatásra, utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra, az utas panaszok kezelésére, az utasok utazási jogosultságának ellenőrzésére Az esetleges járatkimaradásokról, a 10 percet meghaladó késésekről az okok feltüntetésével, az utazási jogosultság vizsgálata során a megtett intézkedésekről, keletkezett adatokról, kötelezettségekről naprakész, ellenőrizhető nyilvántartást vezetünk. IV. Működési feltételek 3. Az üzemeltetéshez szükséges vagyoni eszközök, és azok használata: Menetrend szerinti járatként csak a közlekedési hatóság által, műszaki vizsgálat alapján közforgalmú közlekedésre alkalmasnak minősített, vonatkozó rendeletekben előírtak szerint felszerelt és feliratozott, jegyérvényesítő berendezéssel ellátott, utasforgalomnak megfelelő befogadó képességű, kellő tisztaságú és esztétikus járműveket üzemeltetünk. A karbantartási, javítási, fenntartási tevékenységet a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelő szakműhelyben végeztük. A forgalombiztonsági ellenőrzésről, a javítási, karbantartási munkálatok megtörténtéről esemény szerint, ellenőrizhető nyilvántartást vezetünk A megállóhelyi tájékoztató táblák kihelyezéséről és fenntartásáról gondoskodtunk Járművek Forrás hiányában 2013ban új autóbusz beszerzésére nem került sor. A Közszolgáltatási Szerződés V. 3. pontjában foglaltak szerint a szolgáltató köteles menetrend teljesítéséhez szükséges járműparkot biztosítani. A szerződésben azt tűzték ki célul, hogy az autóbuszpark átlagos életkora januárjától folyamatosan csökkenjen, de ne haladja meg a megelőző évi átlagos életkorát.

7 4 Amennyiben gazdasági körülmények változása e célkitűzést lehetetlenné tenné, úgy felek a járműpark életkorára vonatkozó feltételeket újra tárgyalják január lén a helyi közlekedéshez használt autóbuszpark átlagéletkora 12,5 év volt, január lén a menetrend teljesítéséhez használandó járműpark életkora várhatóan 11,7 év lesz. A megbízó több közgyűlésén felvetődött, hogy a szolgáltató más társaságtól bérelt koros járműveket is használ a helyi közlekedéshez és kérdés volt az is, hogy a helyi közlekedés végzéséhez beszerzett új eszközök nem kerülteke máshova átcsoportosításra. Ismert a megbízó előtt, hogyaszolgáltatót köti a szerződés, a járműbeszerzésre vonatkozó lehetőségeit egyértelműen behatárolja a tevékenység gazdasági és pénzügyi helyzete. 20 I Otől új autóbusz beszerzésére nem kerülhetett sor. A rendkívül magas korú, elhasználódott, nagy összegű költségráfordítást igénylő járműveket úgy vontunk ki a rendszerből, hogy a szükséges szállító kapacitás pótlását más társaságtól bérelt autóbuszokkal oldottuk meg. Ez eredményezte, hogy a bérelt, összesen 7 db autóbusz külső megjelenését tekintve nem azonos a Szabolcs Volán Zrt. autóbuszaival, de eredményezte azt is, hogy nem kellett kiemelkedően nagy költségráfordítással üzemeltetni az elhasználódott autóbuszokat. A 5. sz. mellékletben bemutatj uk a Közszolgáltatási Szerződés kezdetétől január I től a helyi közlekedéshez használt autóbusz állományt, rendszámonként. A táblázatból látható, hogy valamennyi 2005től be szerzett eszközt folyamatosan és jelenleg is a helyi közlekedés végzéséhez használjuk. Megállapítható az is, hogy az átlagos életkor az eredeti célkitüzésnek megfelelően javult. A járműpark 55,5 %a mozgásukban korlátozottak számára is igénybe vehető autóbusz. Az autóbuszállomány jelenlegi életkorát és kilométer telítettségének adatait az l. sz. melléklet tartalmazza. V. Pénzügyi feltételek Beszámolóinkban, évközi anyagainkban folyamatosan tájékoztattuk a megbízót a helyi közösségi közlekedés végzésével összefüggésben keletkező forgalmi, gazdasági adatokról, az eredménypozícióról, a likviditás helyzetéről, azok okairól, összefüggéseiről. A megbízó a szerződésben első félévre meghatározott ellentételezési előleget időben, maradéktalanul megfizette, határozatot hozott a második félév havi ellentételezés i előleg összegéről, melyeket szintén határidőben megfizetett ez ideig. A Közszolgáltatási Szerződés "Pénzügyi feltételek" fejezete alapján számított várható indokolt költségek és bevételek azt mutatják, hogy a szerződés szerint szükséges éves szintű ellentételezés várható összege eft. Az önkormányzat határozataival, éves szinten, összesen eft támogatást biztosít, a 38/2013. (VII.31.) BM rendelet alapján Nyíregyháza helyi közlekedése eft támogatásban részesül éves szinten. A fentiek figyelembevételével eft az a további ellentételezési igény, melynek fedezete jelenleg még nem biztosított.

8 A tárgyévre várható főbb forgalmi teljesítményeket az alábbi táblázat mutatja: 5 Teljesítmény adatok tény várható % Indított járatok száma (db) ,0 Hasznos kilométer (ezer) ,3 Összes kilométer (ezer) ,3 Férőhely kilométer (ezer) ,0 Utasszám (ezer) ,1 Utas kilométer (ezer) ,1 Menetdíj bevétel ezer Ft tény várható % Menetjegy ,2 Egyvonalas bérlet ,1 Összvonalas bérlet ,2 Tanuló, nyugdíjas ,6 Egyéb bevétel ,9 65 év feletti menetjegy támogatás ,3 Összesen: ,2 A KözszolgáItatási Szerződés mellékletben mutatjuk be. 8. sz. mellékiete szerinti eredmény elszámolást a 4. sz. A Közszolgáltatási Szerződésben a szolgáltatót terhelő kötelezettségek teljesítésével összefüggésben a bevétel és az indokolt fő költségsorok várhatóan az alábbiak szerint alakulnak éves szinten. A Nyíregyháza helyi menetrend szerinti személyszállítás évi várható nettó árbevétele eft, a bázistól várható an efttal marad el, ami 3%os bevétel csökkenésnek felel meg. Az anyagjellegű ráfordítások várható összege a bázishoz képest 0,99 %kal, efttal nő, a költségnövekedés ilyen csekély mértékű növekedését azzal lehet elérni, hogy anagy ráfordítású járműjavítások helyett bérelt autóbuszokkal biztosítj uk a szükséges dbszámú üzemképes autóbusz állományt. A várható anyag költség csekély mértékű növekedését úgy tudjuk elérni, hogy az üzemanyagár bázishoz képest várhatóan kedvező alakulása miatt jelentkező megtakarítást használjuk fel a javításhoz, üzemben tartáshoz szükséges anyagok fedezetére. Az igénybevett szolgáltatásoknál várhatóan 3,2 %os, eft költségnövekedéssel számol a Szabolcs Volán Zrt. Ezt a társvolánoktól bérelt autóbuszok darabszámának növekedése okozza. Országos szintű, az állami többségi tulajdonú közlekedési társaságo kra vonatkozóan alágazati szintű bérmegállapodás megkötésére került sor. A bérmegállapodással összefüggésben társaságunk így a személyi jellegű ráfordításoknál várhatóan 3,65 %os növekedéssel számol. A pénzügyi műveletek ráfordításának várható összege a bázis 54,3 %a. A társaság azzal számol, hogy a várható eredménykimutatásban bemutatott várható ellentételezési igényt az Önkormányzat a közszolgáltatási tevékenység bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek folyamatos finanszírozásaként ütemezetten határidőben megfizeti.

9 6 A Szabolcs Volán Zrt. Nyíregyháza helyi közlekedési tevékenységének összes költsége és ráfordítása 2013ban várhatóan eft lesz, mely a bázistól várhatóan efttal lesz kevesebb. Nyíregyháza helyi közlekedés összes költség és ráfordítás (4. sz. melléklet IV+V+VI+Vll+X sorok összege ezer forintban) tény várható % különbség l , A társaság évi várható gazdálkodási eredménye alapján megállapítható, hogy a bevételekkel nem fedezett indokolt költség a Közszolgáltatási szerződésben rögzített 1% os nettó árbevétel arányos nyereség figyelembevételével eft. Az önkormányzat döntést hozott arról, hogy a helyi közlekedéshez éves szinten eft ellentételezést biztosít, melyet döntése szerint havonkénti ütemezés ben folyósít a társaságnak. A jelen beszámoló elkészítéséig ebből az önkormányzat eftot utalt át társaságunjunak. A (VII. 31.) BM rendelet alapján Nyíregyháza helyi közlekedése évben eft támogatásban részesül, mely támogatásból jelen beszámoló elkészítéséig ,5 eft összeget kapott meg a Szabolcs Volán Zrt. Megállapítható, hogy az önkormányzati ellentételezési előlegek, valamint a fenti BM rendelet szerinti támogatás együttes figyelembevételével várhatóan eft további ellentételezési igény jelentkezett decem ber 7én aláírt Megállapodásban, december 21én módosított és meghosszabbított Közszolgáltatási Szerződésben a felek vállalták, hogy olyan teljesítmény kibocsátást (menetrendet) készítenek elő, mely alapján a folyamatos feladatfinanszírozás az önkormányzat részéről pénzügyileg teljesíthető és ezzel a szolgáltatás fenntartható lesz. Az ellentételezés éves várható összege alapján további döntés szükséges a fedezetlen költség bevétellel való ellentételezéséhez. Amennyiben az önkormányzat további támogatást ehhez nem tud biztosítani, szükségesnek tartjuk, hogy a megbízó és a szolgáltató közösen forduljon a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium miniszteréhez a központi támogatás iránti kérelemmel. Erre vonatkozóan készítettünk egy levéltervezetet (6. sz. melléklet), melyben a kellő finanszírozás hiányában elkerülhetetlen menetrend, hálózat átalakítását nem azonnali intézkedésekkel javasoljuk végrehajtani. A fenti központi támogatás elnyerésére irányuló levél fontos tartozéka jelen előzetes beszámolónak, mivel az éves terv veszteséget nem tartalmazhat, a finanszírozás jelen helyzetben viszont teljes körűen nem megoldott. A évi tényadatokról abeszámolónkat március 31ig küldjük meg Önöknek. 8. Számvitel, elszámolás Részvénytársaságunk a Közlekedéstudományi Intézet által évben elkészített" A helyi és helyközi személyszállítás, mint közszolgáltatói feladatokhoz kapcsolódó eszközök és források, bevételek és költségek elkülönült számbavételének" kidolgozására irányuló javaslata, vonatkozó jogszabályok, valamint a többségi részvényes számvitel i politikára vonatkozó előírásai figyelembevételével alakította ki a közszolgáltatói szerződéseknek megfelelő nyilvántartási, elszámolási, értékelési rendszerét, melyet Számviteli Politikánkban, Önköltségszámítási Szabályzatban rögzítettünk.

10 A közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó eszközöket és forrásokat, bevételeket és ráfordításokat a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott számviteli politikában rögzített egységes, következetes elszámolás alapján tartjuk nyílván. VI. Egyéb, közszolgáltatással összefüggő jogok, kötelezettségek, ellenőrzés A megbízó a 68/2013. (III. 28.) Kgy. számú határozatával a rugalmas közlekedést május I től megszülltette. Ugyanebben a határozatban a IV. fejezet 3.5 pontjában meghatározott elővételi menetjegy árusítást végző kereskedelmi egységek számát IOOról 75re módosította. A Közszolgáltatási Szerződésben már nincs előírva az évente kötelező utasszámlálás, ezt a kötelezettséget is a fe nti határozattal szüntette meg a megbízó A Közszolgáltatási Szerződés teljesítése IIX. hónapban Teljesítmény adatok IIX. hó IIX. hó % Indított járatok száma (db) ,1 Hasznos kilométer (ezer) ,5 Összes kilométer (ezer) ,5 Férőhely kilométer (ezer) ,1 Utasszám (ezer) 19 OOO ,9 Utas kilométer (ezer) ,9 Menetdíj bevétel ezer Ft IIX. hó IIX. hó % Menetjegy ,2 Egyvonalas bérlet ,4 Összvonalas bérlet ,1 Tanuló, nyugdíjas ,0 Egyéb bevétel ,2 65 év feletti menetdíj támogatás ,3 Összesen: ,9 Foglalkoztatottak száma Állomány csoport IIX. hó IIX. hó teljes munkaidős állományi létszám (fő) : Ebből: nem fizikai dolgozó fizikai dolgozó Ebből: autóbuszvezető

11 8 Késett, kimaradt járatok száma lix. hónapban A késett és kimaradt helyi járatok számát és a késések és kimaradások okait az alábbi táblázat foglalja össze: ok késett (db) kimaradt (db) bázis tény % bázis tény % defekt ,0 hűtőrendszer hibája ,3 sebességváltó, tengelykapcsoló hiba 6 l 16,7 elektromos hiba ,4 üzemanyag ellátó rendszer hiba 4 elfagyás ,0 levegőrendszer hiba 8 l l 137,5 fékhiba l ,7 egyéb műszaki hiba ,8 Műszaki okból összesen: , ,9 gépkocsivezető, forgalomirányító hibája ,7 tartalék autóbusz hiánya ,3 közúti baleset 2 3 forgalmi akadály, sorompó ,7 4 zsúfoltság egyéb forgalmi ok 12 l 2 200,0 Forgalmi okból összesen: , ,8 Üzemi körülmények között összesen: , ,2 jeges út, havas út, köd (rendkívüli , ,0 időjárás) sztrájk miatt Ö s s z e s e n: , Panaszok és közérdekű bejelentések Panaszok száma Autóbuszvezető munkájára Zsúfoltságra Menetdíj mértékére Bérletváltásra Menetrendre EJlenőri munkára Egyéb körülményre vonatkozott Pénztáros munkájára Összesen: IIX. hó IIX. hó 19 4 l l 25 Index 86,4 200,0 16,7 50,0 65,8

12 9 Megalapozottság szempontjából: lix. hó IIX. hó Index Jogosnak bizonyult ,3 Részben jogos volt ,5 Nem volt jogos 3 Nem bizonyult megalapozottnak ,3 A jogosságot nem sikerült kideríteni ,0 Összesen ,8 Közérdekű bejelentések, javaslatok Bejelentés Javaslat IIX. hó IIX. hó IIX. hó IIX. hó Vonalhálózatra Zsúfoltságra 2 Autóbuszvezető 1 munkájára Menetrendre BérI etváltásra ] Egyéb Összesen A végrehajtott menetrendmódosítások A május ltől végrehajtott menetrendmódosításokat a 2. sz. melléklet tartalmazza. Tervezett menetrendmódosítások A beszámoló készítésekor nincs a megbízó által írásban bejelentett menetrendmódosítási igény. Az utas szállítás általános körülményei A menetrend szerinti helyi közlekedést a városszerte zajló közműépítések akadályoztatva tudtuk fenntartani. következtében csak Kielégítetlen utazási igények január ltől október 16ig a 3. sz. mellékletben összefoglalt igények érkeztek társaságunkhoz. A bejelentett igényeket állásfoglalás céljából megküldtük a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetőjének. Tekintettel arra, hogyamegbízótól menetrend módosítás előkészítéséhez írásban nem érkezett javaslat menetrend módosítással egyelőre nem számoltunk. Javasolt fejlesztések, megtakarítási lehetőségek A megbízó megrendelésére készült KTI tanulmány részletes javaslatokat tartalmaz a megtakarítási lehetőségekre és javaslatokat is ad vonalhálózat átalakítására, fejlesztésére.

13 10 A jogszabályváltozásból eredő kötelezettség A Közszolgáltatási Szerződés 4. sz. mellékletét képviselő "Városi (helyi) autóbuszjáratok díjszabása" átdolgozásra került és a Nemzeti Közlekedési Hatóság Piacfelügyeleti és Minőségbiztosítási Főosztálya jóváhagyta. A Közszolgáltatási Szerződés legközelebbi módosításakor a 4. sz. melléklet szövegét a jóváhagyott szövegre javasoljuk kicserélni. A következő évi menetrend és díj megállapítás alapját képező javaslatok A évre érvényes tarifa változás mértékére és a bevezetés időpontjára vonatkozóan javasoljuk, hogy a helyközi autóbuszközlekedésre vonatkozó tarifa változás mértékét és időpontját tekintsük mértékadónak. Tekintettel a helyi közlekedés ez évben is fennálló finanszírozási gondjaira, a menetrend bővítésére addig nincs lehetőség, amíg a jelenlegi menetrend szerint kibocsátott teljesítmény finanszírozása tartósan és megbízhatóan nem megoldott. Amennyiben elkerülhetetlen, hogy új utazási igények miatt a vonalhálózat és a menetrend módosítására sor kerüljön, az indítandó új járatoknak a jelenlegi helyi fordai autóbusz darabszám mal teljesíthetőnek kell lennie, úgy hogy sem a kibocsátott kilométer, férőhely kilométer, sem a felhasznált munkaóra nem növekedhet. Melléklet: 1. sz. Az autóbuszállomány adatai 2. sz. A május ltől végrehajtott menetrendmódosítások 3. sz január ltől a helyi menetrendre vonatkozó kielégítetlen utazási igények 4. sz. A év várható gazdálkodási eredménye 5. sz. Nyíregyháza helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbuszok 2005től 6. sz. Az Önkormányzat és a Szabolcs Volán Zrt. közös levél tervezete az NFM részére Nyíregyháza, október 18. SZABOLOS volan zri. ~,~o\../ Dr. Sárközi György vezérigazgató

14 Nyíregyháza, helyi autóbuszközlekedés járműállomány adatai október 1.,.G, ~ :T. mt:rím If.:.'1 :.Ltt"'1'JU'~ :li:f" sz. melléklet... ~ Lr\.'H' '11111 ~.~ miii I~r. '1I.~'"1 ur",'.. I (:,ji H:"~;,UU [íl;ffl~~ 00 (rl1l ~ 'idxilb 1. AVE226 IKARUS 260 HELYI S , AVE238 IKARUS 260 HELYI S , AVE247 IKARUS 260 HELYI S , AVE335 IKARUS 280 (SUKLOS HELYI ( , BPG547 IK HELYI BÉRELT S , (LD263 IKARUS 260 HELYI S J CLD270 IKARUS 260 HELYI S , (TB681 IKARUS 260 HELYI S J ELS245 IKARUS 280 (SUKLOS HELYI ( J EVL424 IKARUS 415 HELYI S J ll. EVL428 IKARUS 415 HELYI S , FIY433 IKARUS HELYI S , FIY434 IKARUS HELYI S , FIY435 IKARUS HELYI S , FJE092 IKARUS HELYI S , FLR916 SOLARIS URBINO H.B. S A J FLR917 SOLARIS URBI NO H.B. S A , FLR918 SOLARIS URBINO H.B. S A , FLZ230 IKARUS HELYI S , FVJ479 IKARUS 280 (SUKLOS HELYI ( J GXD419 IKARUS HELYI S , GXD420 IKARUS HELYI S , GXD421 IKARUS HELYI S , GXD422 IKARUS HELYI S , GZE939 IKARUS HELYI S , HXT685 IKARUS ( 80.40A ( , HXT688 IKARUS ( 80.40A ( , HXT690 IKARUS ( 80.40A ( , IFR193 SOLARIS URBINO 12 H. S A , IFR194 SOLARIS URBINO 12 H. S A , IFR195 SOLARIS URBINO 12 H. S A , IFR196 SOLARIS URBI NO 12 H. S A , IFR197 SOLARIS URBINO 12 H. S A , IFR198 SOLARIS URBINO 12 H. S A , IZM238 SOLARIS URBI NO 10 S A J JAN705 MAN SL222 S , JAN713 IKARUS A HELYI S A , JBR012 IKARUS A HELYI S A , JBR026 MAN SL222 S , JSZ367 IKARUS 260 HELYI S J KAX531 SOLARIS URBI NO 12 H. S A J KAX532 SOLARIS URBINO 12 H. S A J KAX533 SOLARIS URBINO 12 H. S A J KAX534 SOLARIS URBI NO 12 H. S A , KAX535 SOLARIS URBINO 12 H. S A , KLH416 SOLARIS URBINO H.B. S A J KLH417 SOLARIS URBINO H.B. S A J KLH418 SOLARIS URBINO H.B. S A J LlQ KIH419 SOLARIS URBINO H.B. S A J '1l1'l':fl'",~

15 50. KLH420 SOLARIS URBINO H.B. S A , :il. KLH421 SOLARIS URBINO H.B. S A , KLH422 SOLARIS URBINO H.B. S A , KLH423 50LARI5 URBINO H.B. S A , KLH424 50LARI5 URBINO H.B. S A , KLH425 SOLARI5 URBINO H.B. S A , KLH426 50LARI5 URBINO H.B. S A , KLH427 SOLARI5 URBINO H.B. S A , KUU157 50LARI5 URBINO 12 H. S A , KUU158 50LARI5 URBINO 12 H. S A , KUU211 IKARUS HELYI S , KUU212 IKARUS HELYI S , KUU213 IKARUS HELYI S , KUU214 IKARUS HELYI S , LHD755 50LARI5 URBI NO 15 H. S A , LHD756 50LARI5 URBI NO 15 H. S A , LHD757 50LARI5 URBI NO 15 H. S A , LHD758 50LARI5 URBINO 15 H. S A , LHD759 50LARI5 URBINO 15 H. S A , LHD760 50LARI5 URBINO 15 H. S A , LHD761 SOLARI5 URBINO 15 H. S A , LHD762 SOLARI5 URBINO 15 H. S A , LHD763 50LARI5 URBI NO 15 H. S A , LHD764 50LARI5 URBI NO 15 H. S A , LOL713 MAN 5L222 S , LOL835 MAN 5L222 S , LOL848 MAN 5L222 S , LTL642 CREDO EN 9.5 S A , MK5501 MAN 5L222 S , FLR922 IVECO KAPENA 65 C URBANINO S , FLR923 IVECO KAPENA 65 C URBANINO S , FLX964 IVECO KAPENA 65 C URBANINO E4 S , Átlagéletkor: 11,73

16 2. sz. melléklet Mel é et a 68/2013. (III. 8 I Sl;ltJ1U hi'ltá:01ö\tml T IJI! Itm~n y Cfo k nt. vona/ha/610f módosítós május l föl 1. vonal l 1. va 'at fov'd lelrás<l Iy~tsitő szám m r,oldás CSUC1lcJOn "ül CQ J6Q\I~roslg liolit" edi 12 p ~ 18 óratól) I tél mun anap (1 Ill i (13 p.1r 2,2) ny.iri mun aoap I 20 6r~tö ' l 411S pjr )( 2,2} téli mb d/'lap [24) 134 par 2,21 r 18 Atsdllas il 12 t'<irf' Rva o;; lá S~" I ny ~ri 5241 boldniip :ze órától (ll) (4 p~ r x 2.2) l~1i mun k"~lüneti,30j (3d pó1r IC l.2) nyán mun kas7unptl 20 óratól [l1u4 fl( U) 6 rn;h ny j a ( at ~r "'egs/űn, #bz.ilotll a olpontban slabadn,ap 135'(4 p I x 11.6) aut S , Öro sfold: 16 OS. 17 ZS , mvn ols1 t1~ I [~5 pjr 11.6) f SA [gy I.!~t i járatpiir mers1ü!1.k,mijnktjnapokon SóstÓi út S6stoi út l as: V sútáll I"'apOnta lz cs Z140 I réh mun élnap!114j II Pd f )( 8.S) I ny fl munk nap [541} (1 par 8.5) h~ f6t61 s.zomb \ I~ télt Sla~dnap [24) (l ~r.8.s) v31ut 1'. lb as n 'Mi ( b.rdn"p [ll) (l ~r )" 8.S) I téli mu k uuneti 13Di (l pói, x B.5) _ nv~ i mul'l.lslu!1e t {ll} 11pár x 8.SJ r gv MegSlü'lIk TnG _. l m~ anilflll681 (4 p f ~ ló,8) I H Csak a rioll (I'IP. tr ndbl'n r p...~.. 1 (~Ú(~'Jóbl'fl I 17T.oz' dl mljll "".:10 orzs.t~c an <)llp d,(, ~I m nkanap [11 ) 19 ná! x 7 8J.ny om.mk n<3p (54)(5pJrx 7.8)!5 t lin un afmpfl 41{:.ól '" Sl.Jrv.t~ utcj" ézle k dij,: I pi'1e~p(~ S 'ls rem Irozldédl. t II mullka'larj{1 g ICI) pir U~ I 4 Odr Sl,)''IJS utc.1r.ic.o l k~dit.. 'ri II min""n p r 14] (~Tr i:.2) rt; Sl.f\.~ u:cától!5os pótolfd 1Te~ l (l n jk II pár Iar u'óhu~l<l lo m ~tó' 5.. nyá ri m,,()ka~p islj (I ) 11 2} I... a~uta loma~t")\ ",t,szűnt! pelr "

17 171 1 '':liilunj;arap fl l':) (Qr~1 y(lil) :..~ nt.slo'd. el~ STP"'.~ I ~: II mun).;map 'S41Ö 1)..., Xlj ( ) Teri!. \itt fl ~():lfkcot' ll" : f.e ',"ar. tnfi!hi ti [HPJ (1)(6; Al; <l rdto I O~ TI('II I ~~ ', I.. ' I!J~dC' _l napol o,.. ~'} ~ ( I ~'17 2t.L J"l> v.1 C~C3 18 (v. II TfS(Ű IÖr'Olf.3 O!T'I~ Cll?) dlk ~ O>. f(' {I MI rtll:l~ ~ P~ l nrh ' n \J"" nap 1" r.flllt> Vod ' '} Ol, for I ll(;n.l~:cj;t' (lfl ~<l') 2 i l ~.J'ag.J: ~ Mtg~lún;~!l~J (!ot hl75 3) ~. lz ~." narq~of IlU~, on 'I' [1tr~ j l'ld,!l.l.i) r \JII.il~ lot.hel ~S 7 _ö. b.. 'i!" flo( 1.' 1i 1l.!!:epl!óh~ mlln av gl.. ~t>"" '0 1> ~ (} ld j nllll(\~o'l (1 IS ' II pj'.100) H I' },OJl, IJtC hrl\ 011 I' " I po' ol.,,,, : <I ji 12 SO ~ i',';11,1 ori bej Ül H l <l ~S H... I.. I HB 1 Mft:$lÜnl~ twl )a)1,.. rlll" hl'lv'. öl' I 't rmu :'~r"p j _l,llf3p~' 14 '} ~atl ' a CI PÓI('l'I';\ l~ko I nllp 20 p.,r I 3 A 511.''7061:',\I 'f'j<"ltl j ~ POrtjabio eg"'",(ow't f'16~~'('1i 1"'lr'''r!,eE'I' á' u~lta~t.t 10 ~C((! t'~e 'n;, ~ \,~(. t"~ $.1~m "J :00 'ól 7S rt módosit';.~.; Q" /tc~g[.oH~l'1t ~ 1ft. I()~I kb')lo,,,,1'''.5 SI 'lódh~n r 101<1. C"l!nt~ C 'ded) I.It,asl<lJT'1 lá~ "" Ih'.l\ll fa sttrl0ótls mc"ho~sl"b s f's móoo\,1 $ 'I I Jeld l 7. 2 l b :J<l1

18 3. sz. melléklet január ltől a helyi menetrendre vonatkozó kieléaítetlen utazási igények to Sor Az igény rövid leírása Dátum A Szabolcs Volán Zrt. szám levelének iktatószáma és a tett intézkedés l. A2,2Y,H32ésaz5,7, 12, 14es Il /0/ járatok csatlakozásának javítása Állásfogla lást, vé leményt ké/tünk. 2. RozsrétMandabokor közötti járat / 1/2013. menetrendjének módosításának kérése véleményt ké/tünk. 3. A Törzs utcára több járatot kérnek /0/2013. A Törzs utcán a járatok száma nem csökkent. 4. A 18as járatok munkanapokon és /0/2013. vasárnap is Örökösföldről induljanak 5. A 18as Örökösföldről induljon /0/2013. vélemérl)'t kértünk. 6. Vasárnap reggel a 4.57 órakor /0/2013. Örökösföldről induló 6os járat visszaállítását kérik 7. A délelőtti órákban kérik az SA /0/2013. helyett újra az 5ös járatok közlekedését, Atszállással az utazás megoldható. 8. Vasárnap este az utolsó IC /0/2013. vonattól is legyen 8A járat a főiskolához A Ferenc körútig és a Sóstói úti korházhoz a 12es j áratta I lehet utazni. 9. Szabadnapokon és munkaszüneti /0/2013. napokon a Sóstói úti kórháztól vagy a Jósavárosból 5.13 vagy 5.18 órakor 5ös járat visszaállítását kérik 10. A l les és 17es járatok délelőtti /0/2013. sűrítését kérik Fej lesztési igény, állásfoglalást kértünk. 1 l. Vasárnap kora reggel /0/2013. Örökösföldről a vasútállomásra kérnek utazási lehető séget 12. A két kórház között kér járatot /0/ munkanapokon délel őtt 40es járat indítását kérik az Állásfoglalást kértünk, az utazás átszállással megoldható l 120/0/ autóbuszállomásról órakor Örökösföldről a vasútállomásra Fejlesztési igény, állásfoglalást kértünk l/0/ kér több járatot

19 15. A 23G jelzésű járatok menetrendjének módosítását kérik 16. A 6os vonal járatainak visszaállítását kérik szombaton és vasárnap 17. Örökösfóldről munkanapokon órakor induló 23as autóbusz visszaáll ítását kérik 18. A H31es autóbusz útvonalának bővítését kérik (Törökrózsa u.) 19. A Nyírszőlősről 6.17 órakor induló 1 Oes autóbusz 10 perccel korábban induljon 20. A 23as autóbusz útvonalának bővítése, valamint a H35 vonalán új megállóhelyek létesítése 21. A Mandabokorba közlekedő járatok módosítását kérik 22. A lles vonalon a délutáni járatok visszaállítását kérik 23. Azlpari Parkból a H31 X jelzésű, órakor induló járat 5 perccel korábban induljon 24. Az Alma utcától munkanapokon órakor is induljon 13as autóbusz 25. A LEGO új gyárának kiszolgálását kérik naponta a órakor kezdődő műszakra és munkanapokon a 816 óra közötti alkalmazotti műszakra (H40L Autóbuszállomás LEGO új vonal indítása) 26. A Sóstói úti kórháztól 5.20 órakor induló 19es járat 1015 perccel korábbi indítását kérik 27. Az Örökösfóldről 5.14 órakor induló 23G korábbi indítását vagy az útvonal rövidítését kérik /0/ /0/ /0/ /1/2013. Fejlesztési igény állásfoglalást kértünk /0/2013. véleményt kéliünk /0/2013. Fejlesztési igény, állásfoglalást kéjiünk /0/2013. Fej lesztési igény, állásfoglalást kértünk /0/2013. A 17T jelzésű járatok pótolják /0/ /0/2013. Fej lesztési igény, állásfoglalást kértünk személyes egyeztetés A menetrend i javaslat kidolgozásához további egyeztetés szükséges /0/ /0/2013. Nyíregyháza, október 22.

20 Szabolcs Volán Zrt. 4. sz. melléklet A társaság év várható gazdálkodási eredménye a Közszolgáltatási Szerződés 8. sz. mellékiete szerinti szerkezetben ISoru. A tétel megnevezése év bázis várható várható/b bis ('!o) Eltér várható bázis I. Értékesltés nettó árbevétele , II. Akl i vá~ saját teljesitmények értéke O O 0,00 O III Egyéb bevételek , Anyagköltség , Igénybevett szolgáltatások , Egyéb szolgáltatás , ELÁBÉ O O 0,00 O 9. Közvetitett szolgáltatás O O 0,00 O IV. AnyagjellegIl rllfordltbok , Bérköltség , Személyi jelleg ü egyéb kifizetések , Bér járulék , V. Személyi jellegii rllfordlusok , VI. Értékcsökkenési leirás , VII. Egyéb ráforditások , A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE , IX. Pénzügyi müvele~ek bevételei , X. Pénzügyi müveletek ráforditásai , B. PÉNZÜGYI MOVELETEK EREDMÉNYE , c. szokásos VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY , XI. Rendkivüli bevételek O O O XII. Rendkivüli ráforditások 200 OOO O 0, OOO D. RENDKíVÜLI EREDMÉNY 200 OOO O 0, OOO E. ADÓZÁS ELOTTI EREDMÉNY , egyéb bevételből: ellentételezés összege , Állami normativ támogatás Önkormányzati ellentételezés i igény: , Ellentételezési igény összesen: , % nettó árbebétel arányos nyereség: O Ellentételezésl Igény összege: , Önkormányzat á~1 előlegként 'tutalt összeg: , Halasztott ellentétetezés összege 2023ig 200 OOO O 0, OOO Bevételekkel nem finanazirozott összeg: ,

21

22 Melléklet a 2194j2013.X. sz. előterjesztéshez Hatá rozattervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének.../2013. (X.31.) sz. határozata A Szabolcs Volán Zrt. személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződésének évi teljesítésére vonatkozó beszámolójára A Közgyűlés 1./ Megtárgyalta A Szabolcs Volán Zrt. személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződésének évi teljesítésére vonatkozó beszámolójáról szóló tájékoztatót. Nyíregyháza, október 31. A határozatot kapják: 1./ A Közgyűlés tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3./ SZABOLCS VOLÁN Zrt.,~ "\ \./ 'Y REGYHÁZA