MŰKÖDÉSI FOLYAMATTÉRKÉP

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MŰKÖDÉSI FOLYAMATTÉRKÉP"

Ödön Sipos
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 ÁROP 1.A.2/B MŰKÖDÉSI FOLYAMATTÉRKÉP KÉSZÍTÉSE (ÁROP 1.h) VESZPRÉM GYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRSTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óváros tér 9. MŰKÖDÉSI FOLYAMATTÉRKÉP Készítette: Budapest, A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

2 A működési folyamatok elemzése során szakértőink megvizsgálták az előbbiekben említett szabályzatokon és önkormányzati dokumentumokon kívül a hivatal minőségirányítási rendszerének dokumentumait. A Minőségirányítási Kézikönyv, valamint az eljárások teljes körűen leírták és leírják a hivatal működését. A belső auditok és a vezetői felülvizsgálatok rendszere pedig megnyugtatóan több éve elemzi és vizsgálja a folyamatok betartását, valamint a fejlesztés lehetőségeit. A működési folyamattérkép a polgármesteri hivatalnál alapvetően a szabályzati környezetre ráépülő eljárások és M mellékletek körét jelenti. Az alábbi ábrán ezen eljárások hivatali működés struktúrájában betöltött helyét mutatjuk be: 2

3 A már rögzített, és a szabályzatokra, valamint folyamatokra vonatkozó fejlesztési javaslatainkat általánosságban a következőkkel egészítjük ki. Az ügyfél célja a szolgáltatás igénybe vételével az, hogy a hivatalon belül, valamint a hivatal és az intézmények közötti munkafolyamatok során sztenderdizált, személytől független folyamatokkal találkozzon. Ennek a tevékenységnek az elérése érdekében a minőségirányítási rendszerdokumentációban az alábbi folyamatokat, eljárásokat tekintettük át, vizsgáltuk felül és hangoltuk össze az ÁROP és az ISO 9001 szabványkövetelményben leírt folyamat sztenderdekkel. Minőségirányítási Kézikönyv (MKK) : A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV, A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁSOK ÉS FELJEGYZÉSEK KÉSZÍTÉSÉNEK, KIADÁSÁNAK, MÓDOSÍTÁSÁNAK RENDJE : ÜGYIRATOK ÉS DOKUNTUMOK KEZELÉSE, AZONOSÍTÁSA ÉS NYOMONKÖVETHETŐSÉGE, ELLENŐRZÖTTSÉGÉNEK ÉS VIZSGÁLT ÁLLAPOTÁNAK JELÖLÉSE : HUMÁNPOLITIKAI TEVÉKENYSÉG FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA : TEVÉKENYSÉGEK GTERVEZÉSE, FEJLESZTÉSE : BESZÁLLÍTÓI SZERZŐDÉSKÖTÉSEK RENDJE ÉS A BESZÁLLÍTÓK MINŐSÍTÉSE : POLGÁRSTERI KABINET FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA : JEGYZŐI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA : OKTATÁSI ÉS SPORT IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA : ADÓHIVATAL FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA : VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZELTETÉSI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA : OKMÁNYIRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA : SZOCIÁLPOLITIKAI-, EGÉSZSÉGÜGYI- ÉS KÖZIGAZGATÁSI IRODA : BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA : GYÁMHIVATAL FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA : VÁROSÉPÍTÉSZETI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA : PÉNZÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA : A MINŐSÉGÜGYI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA : A POLGÁRSTERI HIVATALI FOLYAMATOK ELLENŐRZÉSE ÉS VIZSGÁLATA 3

4 : A NEM GFELELŐSÉGEK KEZELÉSE, HIBAJAVÍTÓ ÉS GELŐZŐ TEVÉKENYSÉGEK Mellékletek M2.5.-M01.: VESZPRÉM VÁROS POLGÁRSTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE M B01: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV ÉS ELJÁRÁS GYŰJTEMÉNY NYILVÁNTARTÓ LAP M B02: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI DOKUNTUMRENDSZER ELEK MÓDOSÍTÁS NYILVÁNTARTÓ LAPJA M B03: ARCHIVÁLT DOKUNTUM NYILVÁNTARTÓ JEGYZÉK M M01: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁSOK M M02: A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI DOKUNTUMOKBAN SZEREPLŐ KÖTÖTT FORMÁTUMÚ BIZONYLATOK ÉS LLÉKLETEK M M03: MINŐSÉGÜGYI FELJEGYZÉSEK NYILVÁNTARTÓ LAPJA M M01: ÜGYIRATOK ÉS DOKUNTUMOK KEZELÉSÉNEK M B01: MINŐSÉGÜGYI TERV M B01: KINEVEZÉS M B02: MUNKAKÖRI LEÍRÁS M B03: OKTATÁS NYILVÁNTARTÓ JEGYZŐKÖNYV M B04: OKTATÁS, TOVÁBBKÉPZÉS ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE M M01: OKTATÁSI TERV ÉVRE M B01: FOLYAMFEJLESZTÉSI TERV M M01: FOLYAMATOK FEJLESZTÉSÉNEK M B01: BESZÁLLÍTÓK M B02: ÉRTÉKELŐ LAP M B03: BESZÁLLÍTÓI MINŐSÍTÉS TANÚSÍTVÁNYA M B04: ELFOGADOTT BESZÁLLÍTÓK/ALVÁLLALKOZÓK LISTÁJA M M01: A POLGÁRSTERI KABINET TEVÉKENYSÉGÉNEK M M02: A RENDEZÉSI TERVBEN ELŐÍRT FŐÉPÍTÉSZI EGYEZTETÉS M M03: TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSÉNEK ÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK M M01: JEGYZŐI IRODA TEVÉKENYSÉGÉNEK M M02: AZ ADATNTÉS M M03: A HIBAELHÁRÍTÁS M M04: A GRENDELÉSEK TELJESÍTÉSÉNEK M M05: AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉG 4

5 M M01: A SPORTSZERVEZŐI CSOPORT M M01: AZ ADÓKIVETÉS M M02: AZ ADÓBEHAJTÁS M M03: AZ ADÓELLENŐRZÉS M M01: A KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉSÉNEK ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK M M02: A VÁROSÜZELTETÉS M M01: AZ OKMÁNYIRODAI TEVÉKENYSÉG M M01: ÜGYFÉL RÉSZÉRE KÖTELEZETTSÉGET KELETKEZTETŐ ELJÁRÁS M M02: EGYSZERI JOGOSULTSÁG GÁLLAPÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ ELJÁRÁS M M03: HATÁROZATLAN IDŐRE SZÓLÓ ELLÁTÁS GÁLLAPÍTÁSÁRA ÉS FELÜLVIZSGÁLATÁRA IRÁNYULÓ ELJÁRÁS M M04: ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI CSOPORT TEVÉKENYSÉGÉNEK M M01: BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG M M01: ÜGYFÉL RÉSZÉRE KÖTELEZETTSÉGET KELETKEZTETŐ ELJÁRÁS (I. verzió) M M02: EGYSZERI JOGOSULTSÁG GÁLLAPÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ ELJÁRÁS (OTTHONTEREMTÉSI TÁMOGATÁS) M M03: FOLYAMATOS HATÁROZOTT IDŐRE SZÓLÓ ELLÁTÁSRA IRÁNYULÓ ELJÁRÁS (GYERKTARTÁSDÍJ GELŐLEGEZÉSE) M M01: A VÁROSÉPÍTÉSZETI IRODA M7.6.-B01: MÉRŐBERENDEZÉS TÖRZSADATLAP M7.6.-M01: MÉRŐBERENDEZÉSEK JELÖLÉSE M B01: A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATI TERVE ÉS NYILVÁNTARTÁSA M B02: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATI KÉRDŐÍV M B03: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLAT ZÁRÓJELENTÉSE M B01: NEM GFELELŐSÉG ELEMZÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI JEGYZŐKÖNYV 5

6 6

7 Szervezeti egység/folyamat MKK Jegyző, Aljegyző i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Minőségügyi vezető i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Adóhivatal i i i i i Belső ellenőrzési i i i i i i Gyámhivatal i i i i i Jegyzői i i i i i i Okmányiroda i i i i i Oktatási és Sport i i i i i Pénzügyi i i i i i i Polgármesteri Kabinetiroda i i i i i Szoc-, Eü- és Közig. i i i i i Városépítészeti i i i i i Városfej.i és Városüz. i i i i i Folyamat / Szervezeti egység Jegyző, Aljegyző Minőségügyi vezető M2.5.-M01 i i M B01 i i M B02 i i M B03 i i M M01 i i M M02 i i M M03 i i Belső ell. Jegyzői Oktatási és Sport Pénzügyi Polgármesteri Kabinetiroda Szocpol.-, Eü.- és Közig. Adóhivatal Gyámhivatal Okmányiroda Városépítészeti M M01 i i i i i i i i i i i i i M B01 i i M B01 i i i i i i i i i i i i i M B02 i i i i i i i i i i i i i M B03 i i i i i i i i i i i i i M B04 i i i i i i i i i i i i i M M01 i i i i i i i i i i i i i M B01 i i M M01 i i Városfejl. és Városüz. 7

8 Folyamat / Szervezeti egység Jegyző, Aljegyző Minőségügyi vezető Belső ell. Jegyzői Oktatási és Sport Pénzügyi Polgármesteri Kabinetiroda Szocpol.-, Eü.- és Közig. Adóhivatal Gyámhivatal Okmányiroda Városépítészeti M B01 i i M B02 i i M B03 i i M B04 i i i M M01 i i i M M02 i i i M M03 i i i M M01 i i i M M02 i i i M M03 i i i M M04 i i i M M05 i i i M M01 i i i M M01 i i i M M02 i i i M M03 i i i M M01 i i i M M02 i i i M M01 i i i M M01 i i i M M02 i i i M M03 i i i M M04 i i i M M01 i i i M M01 i i i M M02 i i i M M03 i i i M M01 i i i M7.6.-B01 i i M7.6.-M01 i i M B01 i i i M B02 i i i M B03 i i i M B01 i i i Városfejl. és Városüz. 8

9 Folyamatok szervezeti egységekhez rendelve: Jegyző, Aljegyző: M2.5.-M01 M B01 M B02 M B03 M M01 M M02 M M03 M B01 M B01 M M01 M B01 M B02 M B03 M B04 M M01 M M02 M M03 M M01 M M02 M M03 M M04 M M05 M M01 M M01 M M02 M M03 M M01 M M02 M M01 M M01 M M02 M M03 M M04 M M01 M M01 M M02 M M03 M M01 M7.6.-B01 M7.6.-M01 M B01 M B02 M B03 M B01 Minőségügyi vezető: M2.5.-M01 M B01 M B02 M B03 M M01 M M02 M M03 M B01 9

10 M B01 M M01 M B01 M B02 M B03 M B04 M M01 M M02 M M03 M M01 M M02 M M03 M M04 M M05 M M01 M M01 M M02 M M03 M M01 M M02 M M01 M M01 M M02 M M03 M M04 M M01 M M01 M M02 M M03 M M01 M7.6.-B01 M7.6.-M01 M B01 M B02 M B03 M B01 Adóhivatal: M M01 M M02 M M03 Belső ellenőrzési : M M01 M M01 M M02 M M03 M M01 M7.6.-B01 M7.6.-M01 M B01 M B02 M B03 M B01 Gyámhivatal:

11 Jegyzői : M M01 M M02 M M03 M M04 M M05 Okmányiroda: M M01 Oktatási és Sport : M M01 Pénzügyi : M B04 M M01 M M02 M M03 M M01 M M02 M M03 M M04 M M05 M M01 M M01 M M02 M M03 M M01 Polgármesteri Kabinetiroda: M M01 M M02 M M03 11

12 Szociálpolitikai-, Egészségügyi- és Közigazgatási : M M01 M M02 M M03 M M04 M M01 M M02 M M03 Városépítészeti : M M01 Városfejlesztési és Városüzemeltetési : M M02 12

Hasonló dokumentumok

A Hivatal szervezeti egységei által ellátott munkakörök. Szervezeti egység Munkakör Létszám

2. sz. melléklet 1 2 A Hivatal szervezeti egységei által ellátott munkakörök Szervezeti egység Munkakör Létszám ö lé Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jegyző 1 Aljegyző 1 Polgármesteri (Főosztály)