E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 64-4/2011. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás tevékenységéről, tájékoztató a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár munkájáról (beszbpkkt11) ELŐTERJESZTŐ: Horváth Zoltán, a Közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Farkas Anett jogtanácsos, Jogi és Szervezési Osztály Dr. Erdődy Gyula kulturális referens, Intézményfenntartó Osztály Horváth Csilla osztályvezető, Intézményfenntartó Osztály Dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalka igazgató, Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár MEGTÁRGYALTA: Kulturális Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság PÉNZÜGYI, GAZDÁLKODÁSI ÉS FEJLESZTÉSI OSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Horváth Zoltán, a Közgyűlés elnöke Az előterjesztésnek az SZMSZ-ben meghatározott terjedelemtől való eltérését a Közgyűlés elnöke engedélyezte.

2 2 Előzmények: II. A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló év CXXXV. törvény 10. (5) bekezdésében foglaltak alapján a társulási tanács tagjai képviselő-testületüknek beszámolnak a társulási tanácsban végzett munkájukról. A Baranya Pécs Közkönyvtári Társulás Társulási Tanácsának elnökeként az alábbiakban ezen jogszabályi előírásnak teszek eleget: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 115/2009. (XI. 6.) Kgy. határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 514/2009. ( ) sz. határozatával létrehozta a Baranya Pécs Közkönyvtári Társulást (továbbiakban: Társulás) Pécs, Széchenyi tér 9. székhellyel. Ezzel egyidejűleg december 31. napjával a Baranya Megyei Önkormányzat megszüntette a fenntartásában működő Csorba Győző Megyei Könyvtárat, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pedig szintén megszüntette a fenntartásában lévő Pécsi Városi Könyvtárat, mint önálló intézményeket, azzal a szándékkal, hogy a megyei és városi könyvtári feladatokat január 1. napjától a Társulás által megalapított Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár látja el. A létrehozott jogi személyiségű Társulás döntéshozó szerve a 4 főből álló Társulási Tanács, melynek tagjait az alapító önkormányzatok delegálják. Ennek megfelelően a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése részéről a közgyűlés elnöke, valamint 1 fő önkormányzati képviselő, Pécs M. J. Város Önkormányzatának Közgyűlése részéről a polgármester, valamint 1 fő önkormányzati képviselő vesz részt a Tanács munkájában. A Társulás Pénzügyi Bizottsága szintén 4 főből áll, melybe 2-2 tagot delegálnak az alapító önkormányzatok. A Társulás működésének szabályait alapvetően a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény, valamint a Társulási Megállapodás tartalmazzák. A Társulás döntéshozó szerve tehát a Társulási Tanács, melynek kizárólagos hatáskörébe tartozik: a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotása, a tisztségviselők (elnök, elnökhelyettes), bizottságok megválasztása, a Társulás közalkalmazotti jogállású vezetőjének (a Munkaszervezet vezetője) vezetői megbízása, vezetői megbízásának visszavonása, a Társulás költségvetésének elfogadása, módosítása, a zárszámadás elfogadása, a Munkaszervezet létszámának meghatározása. A Társulási Tanács Elnökének feladat- és hatáskörébe tartozik: a Társulás képviselete, a Társulási Tanács határozatai előkészítésének, végrehajtásának ellenőrzése, a Társulás pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének figyelemmel kísérése, a társulási hozzájárulás befizetésének, a pénzügyi támogatások időarányos befizetésének ellenőrzése, egyéb munkáltatói jogok gyakorlása a Társulás vezetője felett. A Társulás 4 tagú Pénzügyi Bizottságának feladata a Társulás pénzügyi és gazdálkodási feladatai ellenőrzésének ellátása. A Társulási Tanács november 12-én tartotta alakuló ülését, melyen megválasztotta tisztségviselőit, valamint megalapította - a Csorba Győző Megyei Könyvtár, valamint a Pécsi

3 3 Városi Könyvtár jogutód intézményét - a Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtárat, január 1. napjával. Az alapító szerv a Baranya Pécs Közkönyvtári Társulás, az alapítói jogokat gyakorló szerv a Baranya Pécs Közkönyvtári Társulás Társulási Tanácsa. A megyei és városi könyvtári feladatokat január 1. napjától tehát a Társulás által megalapított és fenntartott Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár látja el. A Társulási Tanács december 9-én tartott ülésén a Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár igazgatói álláshelyének betöltésére pályázatot írt ki, egyben a pályázat eredményes elbírálásáig dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalkát bízta meg az igazgatói feladatok ellátásával. A pályázat beadási határideje: február 14-én járt le. Ezt követően került sor a jelöltek meghallgatására a jogszabályok által előírt összetételű szakmai bizottság által. A döntést a Társulási Tanács február 25-én hozta meg és az intézmény igazgatójának dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalkát nevezte ki. Az intézmény vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja. A Társulás Munkaszervezetének vezetői feladatait jelenleg a Hivatal köztisztviselője - megbízás alapján - látja el. Egyebekben a Társulás a Munkaszervezet keretében további alkalmazottakat nem foglalkoztat. A megbízott vezető egy személyben látja el a felmerülő feladatokat, így: a Társulási Tanács működését érintő kérdésekben ellát szakmai véleményező, előkészítő és javaslattevő teendőket, segíti a döntések végrehajtását, ellátja az adminisztrációs feladatokat (gépírás, adatrögzítés, információ-gyűjtés, ügykezelés), megszervezi a Társulási Tanács üléseit, vezeti a Társulási Tanács üléseinek jegyzőkönyveit, ellát minden olyan tevékenységet, amelyet a Társulási Tanács feladatkörébe utal. A Társulási Tanács megalakulása óta összesen 6 alkalommal ülésezett (2009. november 12- én, december 9-én, február 25-én, június 11-én, január 25-én és március 30-án), mely üléseken meghozta az aktuálisan szükséges döntéseket. Így - többek között - tisztségviselőket választott 2 alkalommal (2009. novemberében és januárjában), könyvtár intézményt alapított, költségvetést fogadott el, pályázatot írt ki az intézmény vezetésére, majd azt elbírálta. Rendszeresen döntött a könyvtár Alapító Okiratának szükséges, valamint a költségvetés aktuális módosításairól. A Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár szakmai munkájának bemutatása Az egyesített megyei-városi könyvtár január 1-én kezdte meg munkáját. Szakmai tevékenységének értékelését időben két, egymástól határozottan elkülönülő ciklusra lehet bontani január 1. és október 25. közötti időszak október 25. és június 30. közötti időszak Az első időszakot a két könyvtár, a megyei, valamint a városi intézmény már megkezdett szakmai egyesítésének folytatása és befejezése, a költségvetés megteremtése és pontosítása, a lehetséges költségtakarékos intézkedések megtétele, a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontba (a továbbiakban: Tudásközpont) való költözés előkészítése, a könyvek, folyóiratok és más információhordozók rendezése, az új könyvtári rendszerbe való illesztése, a PTE Egyetemi Könyvtárakkal (Központi Könyvtár és a Benedek Ferenc Közgazdaságtudományi és Jogtudományi Szakkönyvtár) való együttműködés kialakítása, az integrált könyvtári szolgáltatás előkészítése, a Tudásközpontban a szakmai munka feltételeinek megteremtése és az új épületbe való költözés fémjelzi.

4 4 A második időszakban kiemelt feladatként jelentkezett a Tudásközpontban folyó napi könyvtárszakmai munka megindítása, az olvasók teljes körű kiszolgálása, a megnövekedett nyitvatartási időnek való megfelelés, az egyetemi könyvtárakkal való együttműködés gyakorlatba való átültetése és nem utolsósorban a megjelenő új feladatok ellátása. Összességében elmondható, hogy szakmai értelemben is előremutató határozatot hozott a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a megyei és városi könyvtár összevonásával. Az összevont intézménynek a Tudásközpontba való helyezése és a szintén oda költözött egyetemi könyvtárakkal való szakmailag integrált szolgáltatás megvalósítása, a modern könyvtári rendszerek alkalmazása szintén jó döntésnek bizonyult. Egységesült tehát és teljesen átstrukturálódott a baranyai könyvtári rendszer. A Tudásközpontban kialakított munkahelyi és olvasói körülmények, a kölcsönzéshez, az olvasáshoz, a tudományos munkához biztosított magas színvonalú szolgáltatás, a kialakított környezet minden tekintetben európai színvonalú. Pécs 2010-ben Európa egyik kulturális fővárosa volt. E projekt keretében, a Baranya Megyei Önkormányzat gesztorságával, valamint a Pécsi Tudományegyetem és Pécs Megyei Jogú város Önkormányzatának részvételével épült meg összesen négyzetméteren a Tudásközpont épülete. A Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár és a Pécsi Tudományegyetem Könyvtárainak legnagyobb szakmai eredménye - a két intézmény önállóságának megtartásával - a teljes könyvtári integráció, illetve szolgáltatás megvalósítása. A Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár munkatársai maximálisan megfeleltek annak a kihívásnak, amely a közel 700 ezer dokumentum költöztetése jelentett. Elvégezték a szabad polcra kerülő állomány rádiófrekvenciás azonosító jellel való ellátását (RFID), amely a kölcsönzést, a nyilvántartást és az állomány védelmét szolgálja. A Tudásközpontban működő könyvtárak a hét minden napján 12 órát, összesen heti 84 órát tartanak nyitva, amely az európai nagykönyvtárak között is kiemelkedően magas. A Tudásközpont valódi otthont ad az olvasóknak. A könyvtári szolgáltatások mellett számos rendezvény megszervezésére került sor, mint a Pécsi Tudományegyetem Könyvtára, mint a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár részéről. Ezek irodalmi, zenei, tudományos és gyermekrendezvények. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése április 15-i hatállyal megszüntette a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központot és április 16-tól a megyei önkormányzat kötelező közművelődési feladatainak ellátásával a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtárat bízta meg. Ez további rendezvények szervezését jelenti a Tudásközpont épületében, tovább erősíti a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár területi kapcsolatait a települési önkormányzatokkal, a helyi könyvtárakkal, kultúrával foglalkozó szakemberekkel. A Tudásközpontban (20 fős tárgyaló, 130 fős konferenciaterem, kiállítótér, előcsarnok) az intézmény modern, impozáns és tágas terei, illetve kisebb-nagyobb konferenciák megrendezésére is alkalmas helyiségei miatt a rendezvényekre vonatkozó statisztikai adatok ugrásszerűen megnőttek. A megyei-városi könyvtár az elmúlt másfél évben összesen 979 rendezvényt szervezett fő részvételével. A Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár önállóan működő és gazdálkodó intézmény, gazdálkodási feladatait január 1-től december 31-ig a Baranya Megyei Önkormányzat irányítása alatt álló Baranya Megyei Levéltár látta el. A Baranya Megyei Önkormányzat 15/2011. (II. 22.) Kgy. határozatával, illetve a Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás 4/2011. (I. 25.) BPKKT TT határozatával a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala került kijelölésre január 1-től a gazdálkodási feladatok további ellátására. Az intézményben engedélyezett létszámkeret 78,82 fő. A kötelező megyei közművelődési feladatok átvételével egy időben a megszűnt Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központból 3 fő munkatárs áthelyezéssel került a könyvtárba. A Csorba Győző Megyei Városi Könyvtár összes dokumentum-állománya június 30-án: db, forint értékben. Ebből könyv db, floppy 6 db, AV-

5 5 dokumentum db, hangzó dokumentum db, CD-ROM 1606 db, aprónyomtatvány db, mikro-dokumentum 1305 db, kotta db és folyóirat db. A gyűjteményszervezés alapját az állománygyarapítás lebonyolítása, a beérkező dokumentumok feldolgozása, a raktári, elektronikus katalógusban még fel nem tártak retrospektív feldolgozása képezi. A Csorba Győző Megyei Városi Könyvtár és a PTE könyvtárainak gyűjteményszervező és feldolgozó osztályai a Tudásközpontban összehangolt beszerzést és feldolgozást végeznek a közös könyvtár állománystruktúrájának megfelelően. Az állománygyarapítás és a feldolgozás számítógéppel történik, a rendszer jelenleg 5 modullal rendelkezik, idén még egy modul bevezetése megtörténik, amellyel tovább gyorsítható a gyűjteményszervezési tevékenység. Az intézmény olvasószolgálata az egyetemi könyvtárak olvasószolgálatával integráltan működik. A Tudásközpont megnyitásától június 30-ig a regisztrált könyvtárhasználók száma fő (beiratkozott olvasók és napijegyet használók összesen), ez a szám a megyei könyvtár esetében 2008-ban (a teljes évben) fő volt. A beiratkozott olvasók száma első félévében fő, ebből fő a dolgozó, 860 fő nyugdíjas, 450 fő egyetemi dolgozó, 80 fő könyvtáros, fő egyetemi hallgató, fő általános iskolai tanuló, 987 fő középiskolás és 403 fő óvodás. A beiratkozottak közül fő a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár olvasója. Az első 8 hónapban a kölcsönzött dokumentumok száma db, a megyei könyvtárban ez a szám 2008-ban (a teljes évben) db volt. A könyvtár bővítette az igénybe vehető reprográfiai szolgáltatások körét a napi fotójegy bevezetésével és kidolgozta a digitális fényképezőgép használatának feltételeit. Nagy gondot fordít az olvasók életkor és érdeklődés szerinti igényeinek kielégítésére, az olvasói utánpótlás szervezésére. Körbirodalom Gyermekkönyvtár néven a Tudásközpont épületének 4. emeletén biztosított helyet a kicsiknek. A gyermek-könyvtárosok kiemelt figyelmet fordítanak a legfiatalabb korosztályra, amelynek keretében elsődleges szempont az olvasóvá nevelés, a könyvtárhasználat elsajátítása. Teszik ezt különböző gyermekrendezvények, foglalkozások szervezésével is. Igen népszerű a könyvtár zenei gyűjteménye, amely könyvekből, kottákból, hanglemezekből, hangkazettákból áll, jelentős a CD-k és DVD-k száma is. A gyűjtemény munkatársai az elmúlt hónapokban számos zenei rendezvény szervezésében vettek részt. A Helyismereti Gyűjtemény több tízezer dokumentumot, könyvet, időszaki kiadványt, mikrofilmet, kisnyomtatványt, cikk-kivágatot, képet, videó- és hangkazettát, CD-ROM-ot, DVD-t, szakdolgozatot, valamint százezernél is több bibliográfiai adatot magába foglaló gyűjteményt - amely elsősorban Baranya megyére vonatkozó történeti és azzal összefüggő adatokat - őriz. Az érdeklődők, a kutatók helyben, kiváló körülmények között, a számukra kialakított, kutatótermi jellegű helyiségben végezhetik munkájukat. A munkatársak megkezdték a Baranyai DigiTár és MédiaTár gyűjtemény kialakítását is. A megyei kötelező közművelődési feladatok átvételével az intézményben Közművelődési Osztályt hoztak létre. Az osztály munkatársai tevékenyen részt vesznek a Baranyai DIGITÁR adatbázisának kialakításában, amelynek célja, hogy a megyében létrejövő közművelődési és közgyűjteményi értékek (Baranyai Ki-Kicsoda, "Baranya Aranya" - rendezvények, programok, MédiaDigiTár) a Tudásközpontban helyben kereshetőek, hozzáférhetőek és kutathatóak legyenek. A Közművelődési Osztály megkezdte a baranyai szellemi kulturális örökség összegyűjtését adatlap és felhívás készítésével, amelyre több, mint hetven javaslat érkezett hagyományteremtő fesztiválokról, népi mesterségekről, népszokásokról, de épített örökségről is. A közművelődésben dolgozó munkatársak az elmúlt négy hónapban 5 szakmai pályázatot készítettek. Szerkesztik a kéthetente elektronikusan megjelenő hírlevelet, amely kulturális szakmai hírekkel, pályázati lehetőségekkel, programajánlóval, képzési lehetőségekkel tájékoztatja a megye közművelődési intézményeinek, könyvtárainak, civil szervezeteinek, önkormányzatainak munkatársait, folyamatosan frissítik az Egységes Regionális Adatbázis baranyai oldalát, készítik a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár új, önálló honlapját. Szakmai és pályázati tanácsadást nyújtottak kilenc közművelődéssel foglalkozó alapítványnak és egyesületnek. Részt vettek több könyvtári és közművelődési rendezvény megszervezésében

6 6 amelyek közül kiemelkedett az ÖRÖKSÉG - KULTÚRA - INTERNET című szakmai nap és az intézményben rendezett Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43. Vándorgyűlése. A Pécsi Városi Könyvtár 2010-ig a város területén 10 fiókkönyvtárat működtetett. Az intézmények ésszerű átalakítási folyamata 2010 januárjában kezdődött el. A racionalizálás lépései a következők voltak: a Meszesi Fiókkönyvtár az I. negyedév végéig működött csak, a könyvállomány nagy részét letéti szerződés keretében 3750 kötetet átadott a megyei-városi könyvtár Pécs Vasasnak, illetve Pécs Somogynak; a Pinokkió Gyermekkönyvtár teljes állománya integrálódott a Várkonyi Nándor Fiókkönyvtárba; a 7-es számú Fiókkönyvtár dokumentumállománya állományrendezés után a Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola iskolai könyvtárához került; a Nyitnikék Gyermekkönyvtár megszűnt, s állományának egy része a Tudásközpontba, másik része pedig a Király utcai raktárba került. Az Apáca utcai és a Király utcai telephelyek (Igazgatási Központ, Kilenc Király Gyermekkönyvtár) Tudásközpontba költözésével könyvtári ellátás nélkül maradt a város központja. A közeljövőben a volt Ifjúsági Házban lévő fiókkönyvtár könyv- és dokumentumállományának költöztetését is meg kell oldaniuk, mert az Ifjúsági Ház a Zsolnay Negyedben kap helyet. A dr. Berze Nagy János Fiókkönyvtár állományának elhelyezésére a terveket az év végéig dolgozza ki a megyei-városi könyvtár. Az intézmény tervezi a Király utcában egy belvárosi fiókkönyvtár: a Tüskés Tibor Fiókkönyvtár létrehozását (elsősorban az Ifjúsági Ház fiókkönyvtári állományára építve). A fiókkönyvtár koncepcióját elkészítették, az egyeztetés a Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás egyik alapítójával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával most van folyamatban. A pécsi hálózat tekintetében további infrastrukturális fejlesztések szükségesek (a évi Érdekeltségnövelő pályázat forrásából), hogy Pécs városában minden városrészben egyformán kiszolgálják a könyvtárhasználói igényeket. A tervek szerint 3 fiókkönyvtárban (Csipkefa, Dr. Berze Nagy János Fiókkönyvtár, Kertvárosi Fiókkönyvtár) az informatikai alapon való működés (Corvina könyvtár-automatizálási rendszer kiépítése) fogja majd biztosítani, hogy a Tudásközpontban lévő 1 milliónyi dokumentumhoz is hozzáférhessenek az ott lakók. A Várkonyi Nándor Fiókkönyvtárnak első félévi forgalmi adatai dinamikus növekedést mutatnak. Ennek legfontosabb oka, hogy a Pinokkió Fiókkönyvtár gyermekolvasói, valamint a Csorba Győző Megyei Könyvtár Apáca utcai székhelyének olvasói: így a középiskolások és a nyugdíjas belvárosi lakosok egy része is, e fiókkönyvtár szolgáltatásait veszik jelenleg igénybe. A megyei-városi könyvtár kiemelt feladata: a Baranya megyei hálózatra vonatkozó kulturális és közgyűjteményi tevékenysége. Ezek alapján végzi a mozgókönyvtári ellátást, két formában: telepített szolgáltató-hely, illetve könyvtárbuszos szolgáltatás működtetésével, 2011-ben összesen 140 baranyai településen. Ugyancsak fontos tevékenysége a könyvtárnak a nemzetiségi könyvellátás is (2010. év végén Nemzetiségi Ellátó Központot hozott létre a könyvtár német-horvát-roma dokumentumokból). A mozgókönyvtári ellátás fontos eredménye, hogy - az aprófalvas településszerkezetű Baranyában - könyvtári szempontból már csak 15 település maradt ellátatlan. Az ellátatlan települések száma 2004-ben még 148 volt, 2009-re 67- re csökkent, majd az elmúlt két évben a mozgókönyvtári ellátáshoz csatlakozó települések nagy száma és a könyvtárbuszos szolgáltatás bevezetése ismét jelentős csökkenést eredményezett. Az intézmény év végén indította el a Könyvtárbusz projekt -et, amelynek segítségével 28 településen (2011-től 2 új csatlakozó településsel) egy speciális Mercedes nyerges-vontató típusú Könyvtárbusszal végzik a lakosság könyvtári és információs ellátását. A könyvtárbusz egyszerre dokumentumot szállít, ugyanakkor a könyvtárbuszra beiratkozók közvetetten a Tudásközpont 1 millió dokumentumához is hozzáférhetnek. Az érintett településeken fő él, a szolgáltatást eddig minden negyedik lakos, összesen fő vette igénybe. Köztük magas a 14 éven felüli olvasók aránya, mégpedig 70 %. Új és fontos feladata az intézménynek a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos tevékenysége, melynek első Baranya megyei adatait most összesíti a könyvtár. A Tudásközpontra, az ott folyó munkára szakmai és nem szakmai körökben is óriási az érdeklődés. Bemutatására a könyvtár Háztűznézők elnevezéssel könyvtártúrákat szervez: az első félév végéig 166 csoport tagja látta a házat.

7 7 A Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár közeljövőre vonatkozó szakmai céljai között kiemelt helyet kap: a 24 órás internetes elérhetőségi lehetőség megteremtése (saját webes felület kialakítása), a pécsi fiókkönyvtárak informatikai fejlesztése, a könyvtár közösségi tereinek további sokszínű használata, a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (mozgókönyvtári ellátás) informatikai alapokra való helyezése, az intézmény új arculatának bevezetése, a PR- és marketing-lehetőségek minél teljesebb használata, a kulturális diplomácia és turizmus, illetve a konferenciaturizmus programjaiba való bekapcsolódás elősegítése, a különleges gyűjtemények (Baranyai DigiTár és MédiaTár) digitális feltárásának korszerű elindítása és közzététele, valamint a hazai és uniós projekteken (a legfrissebb a július 21-én benyújtott KEOP pályázat) való aktív részvétel elősegítése. A Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár évi és I. félévi tevékenységéről szóló részletes tájékoztató jelen előterjesztés mellékletét képezi, melyet az intézmény vezetője dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalka készített. A Társulási Megállapodásban foglaltaknak megfelelően a Társulás és intézménye gazdálkodásához kapcsolódó feladatokat a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala látja el. A Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár évi költségvetése a társult önkormányzatok által külön-külön elkészített Pécsi Városi Könyvtár és a Csorba Győző Megyei Könyvtár költségvetésének egyszerű összevonásával készült. Az intézmény előirányzatai a két önkormányzat szintre-hozásos és 0 bázisú költségvetési szemléletének kombinálását tükrözték. A városi önkormányzat a évi eredeti előirányzathoz képest csökkentette a támogatását, kisebb lett az étkezési hozzájárulás, a bankköltség térítés összege és kiemelte az előirányzatok közül az igazgató bérének (felmentési ideje utáni hónapokra jutó), valamint a gazdasági vezető személyi juttatásának előirányzatát. A évi eredeti költségvetés főösszege ezer forint volt, melyből ezer forint a Társulás, ezer forint az intézmény költségvetésének főösszege. A létszámkeret előirányzata 72,82 fő (ebből Társulás 1 fő). A Társulás és az irányítása alá tartozó Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár évi költségvetése háromszor került módosításra. Az 5/2010. (II. 25.) BPKKT TT Határozattal jóváhagyott módosítás technikai jellegű átvezetéseket, valamint a Könyvtár gazdálkodási feladataira vonatkozó döntés hatásának átvezetését, illetve az intézményvezetői pályázat lezárulását követően az ezzel kapcsolatos bérkorrekciót tartalmazta. A 7/2010. (VI. 11.) BPKKT TT Határozat egyrészt központi támogatás átvezetését, a Könyvtár által kezdeményezett saját hatáskörű módosítást, másrészt a Tudásközpontban történő működéshez kapcsolódó forrásokat tartalmazta. Tekintettel arra, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése nem fogadta el az őt terhelő részt, így a Társulás és a Könyvtár költségvetése e kiadások teljesítéséhez csak a Baranya Megyei Önkormányzat támogatását tartalmazta. Az 5/2011. (I. 25.) BPKKTT TT Határozat keretében saját hatáskörű előirányzat módosítás, illetve központi forrásból folyósított, állománygyarapításra fordítható ezer forint került jóváhagyásra. A módosításokkal a költségvetés főösszege ezer forintra emelkedett (ebből Társulás ezer forint, intézmény ezer forint). A létszámkeret előirányzata az eredeti költségvetéshez képest nem változott ben a ténylegesen befolyt bevételek nagysága ezer forint, a teljesített kiadásoké ezer forint (kiegyenlítő, függő, átfutó tételek nélkül) volt. A tervezett költségvetési bevételek 102,1 %-a folyt be, a tervezett költségvetési kiadások 99,4 %-a valósult meg. A évben a költségvetés tervezése 0-bázisú szemlélet alkalmazásával történt valamennyi kiemelt kiadási előirányzat tekintetében. A létszámkeret 75,82 főre emelkedett:1 fő nyolc órás gazdasági referens került foglalkoztatásra (2010-ben 3 fő gazdasági státusz is kikerült a Könyvtár létszámkeretéből azzal, hogy a Baranya Megyei Levéltár látta el a gazdálkodási feladatokat), továbbá a TIOP projekthez kapcsolódóan 3 fő határozott idejű munkavállaló került alkalmazásra, melynek forrása teljes egészében pályázati pénzeszköz. A dologi kiadások tervezéséhez mind a Tudásközpont Kft. részére fizetendő üzemeltetési költségek, mind a

8 8 Könyvtár működéséhez kapcsolódó egyéb dologi kiadások tekintetében nem álltak rendelkezésre az új telephelyen történő működés éves kiadási szükségletét alátámasztó tapasztalati adatok, ezért ezer forint céltartalékba került azzal, hogy ebből indokolt és elengedhetetlen kiadások fedezetére csoportosítható át előirányzat. A dologi kiadások előirányzatát növelte az a ezer forint, mely a Tudásközpontba történő költözés, eszközbeszerzés, igazgató-helyettesi vezetői pótlék, valamint a Tudásközpontban történő üzemeltetésre biztosítandó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát terhelő évben meg nem fizetett rész. A működési bevételek tervezett összege ezer forint, mely a mozgókönyvtári szolgáltatáshoz kapcsolódó bevétel. Az eredeti költségvetés főösszege ezer forint volt, melyből ezer forint a Társulás, ezer forint az intézmény költségvetésének főösszege. A Társulás és az intézmény évi költségvetése június 30-ig egyszer került módosításra. A 9/2011. (III.30.) BPKKT TT Határozat tartalmazza egyrészt a megyei önkormányzat kötelező közművelődési feladatának a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtárban történő ellátásra biztosított fedeztet, másrészt az előző évi pénzmaradvány költségvetésbe történő emelését. Előbbi miatt a létszámkeret előirányzata 78,82 főre emelkedett. Az I. félév során ténylegesen befolyt bevételek nagysága ezer forint, a teljesített kiadásoké ezer forint (kiegyenlítő, függő, átfutó tételek nélkül). Az összes tervezett bevétel 56,5 %-a folyt be, az összes tervezett kiadás 52,5 %-a valósult meg. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Baranya - Pécs Közkönyvtári Társulás tevékenységéről szóló beszámolót elfogadni, valamint a Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjen. Határozati javaslat: III. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Baranya - Pécs Közkönyvtári Társulás tevékenységéről szóló beszámolót, valamint tudomásul veszi a Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár munkájáról szóló tájékoztatót. Pécs, augusztus 25. Horváth Zoltán

9 MELLÉKLET CSORBA GYŐZŐ MEGYEI - VÁROSI KÖNYVTÁR - TÁJÉKOZTATÓ AZ ELMÚLT MÁSFÉL ÉV ( ) KÖNYVTÁRSZAKMAI MUNKÁJÁRÓL -

10 2 BEVEZETÉS A 2010 JANUÁRJÁTÓL 2011 JÚLIUSÁIG TARTÓ IDŐSZAK MÉRFÖLDKŐNEK TEKINTHETŐ A CSORBA GYŐZŐ MEGYEI VÁROSI KÖNYVTÁR (A TOVÁBBIAKBAN: MEGYEI-VÁROSI KÖNYVTÁR) SZAKMAI MUNKÁJÁBAN. EBBEN AZ IDŐSZAKBAN TELJESEN ÁTSTRUKTURÁLÓDOTT ÉS ÓRIÁSI VÁLTOZÁSSOROZATON ESETT ÁT BARANYA MEGYE ÉS PÉCS VÁROSÁNAK KÖNYVTÁRA. A 2010-es évben Pécs Európa Kulturális Fővárosa volt, melynek keretében a DDOP /A azonosító számú projekthez kapcsolódóan felépült egy négyzetméteres, modern könyvtári épület: a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont (a továbbiakban: Tudásközpont). (A pályázat az Európai Unió társfinanszírozásában, az Európai Regionális Fejlesztési Alap / forint/ támogatásával valósult meg.) Az új épületbe két könyvtártípus: a PTE Egyetemi Könyvtárak (PTE Központi Könyvtára és Benedek Ferenc Közgazdaságtudományi és Jogtudományi Szakkönyvtára) és a közkönyvtárakhoz tartozó Csorba Győző Megyei Városi Könyvtár költözött be. JELEN ÖSSZEGZÉS ARRA VÁLLALKOZIK, HOGY I. BEMUTASSA A MEGYEI-VÁROSI KÖNYVTÁR ELMÚLT MÁSFÉL ÉVES MŰKÖDÉSÉNEK, STRUKTURÁLIS ÁTALAKULÁSÁNAK ÁTTEKINTŐ FOLYAMATÁT; AZ INTÉZMÉNY 2011-RE VONATKOZÓ LEGFONTOSABB IRÁNYVONALAIT; II. ADATOKKAL IS PREZENTÁLJA KÜLÖNÖSEN A TUDÁSKÖZPONT MEGNYITÁSA: OKTÓBER 25-E UTÁNI IDŐSZAK ELSŐ EREDMÉNYEIT, ADATAIT; III. VÉGÜL PEDIG AZ INTÉZMÉNY RÖVID-, ILLETVE HOSSZABB TÁVÚ SZAKMAI TERVEIT ISMERTETI. I. A MEGYEI-VÁROSI KÖNYVTÁR MÁSFÉL ÉVES MŰKÖDÉSÉNEK, STRUKTURÁLIS ÁTALAKULÁSÁNAK ÁTTEKINTŐ FOLYAMATA: január elsejével kezdte meg munkáját a Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata határozata alapján az új integrált intézmény: a Csorba Győző Megyei Városi Könyvtár (a továbbiakban: megyei-városi könyvtár). A Baranya Megyei Önkormányzat (2009. november 6-án) és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (2009. november 5-én) társulást hozott létre: Baranya Pécs Közkönyvtári Társulás 1 (röviden: Társulás) néven. November 12-én a Társulás Tanácsa 4/2009. (XI.12.) sz. határozatával elfogadta 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Társulási Megállapodás -t a 15/2009. (XI. 6.) Kgy. határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 514/2009. ( ) sz. határozatával fogadta el.

11 3 a Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár Alapító Okiratát, melynek jogutódlással történő tényleges működése január elsején kezdődött el. ) január 13-án megállapodás született a Baranya Pécs Közkönyvtári Társuláshoz, valamint a Pécsi Tudományegyetemhez tartozó könyvtárak között: a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont projekthez kapcsolódóan a Szolgáltatásintegráció a Tudásközpontban című dokumentum 4.C) pontjában foglaltakra vonatkozóan. A megállapodás rögzíti, hogy a Tudásközpontban működő két könyvtártípus önálló intézményként működik, de a Könyvtári törvény (1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről) szerinti nyilvános könyvtári szolgáltatást (olvasószolgálat, informatika, tömörraktár, kötészet, rendezvények) teljes integrációban valósítja meg május 3-a és szeptember 8-a között a Csorba Győző Megyei Városi Könyvtár legfontosabb feladata az új épületbe (Tudásközpont) való átköltözés előkészítése (a szabadpolcra kerülő állomány: kb. 160 ezer kötet RFID /= jelentése - rádiófrekvenciás azonosító rendszer, amelynek kettős feladata van: a könyvkölcsönzés, illetve az állomány- és lopásvédelem) ragasztása és rögzítése a Corvina könyvtár-automatizálási rendszerben) szervezése, és lebonyolítása volt szeptember 8-án a megyei-városi könyvtár részt vett a PTE Egyetemi Könyvtárak központi tanévnyitó ünnepségén október 25-én a Pécs2010 Projektmenedzsment és a két könyvtár vezetése Összefogással a közös cél sikeréért címmel közös Projektzáró és Házmegnyitó ünnepséget szervezett. - Pécs és Baranya megye területén a könyvtári szolgáltatást október 25-e óta biztosítja a megyei-városi könyvtár a együttműködve a PTE Egyetemi Könyvtárakkal a Tudásközpontban. A nyitva tartás az európai nagykönyvtárak között is kiemelkedőn magas - hetente összesen 84 óra: hétköznap és szombat, vasárnap is naponta 12 óra. - Azóta, tehát 2011-ben is a megyei - városi könyvtár - nagy hagyománnyal rendelkező és közművelődési feladatokat is ellátó közkönyvtárként - a kor követelményeinek megfelelő infókommunikációs és technológiai háttérrel immár a Tudásközpontban (egyúttal igazgatási központként hálózati központja Pécs város fiókkönyvtárainak, illetve szakmai segítője Baranya megye közművelődési intézményeinek) bocsátja rendelkezésre teljes gyűjteményét és szolgálja ki könyvtárhasználóit. - Ugyanakkor olyan közösségi tér is a Tudásközpont, amely nyilvános összkulturális találkozóhelyként funkcionál, ahol nemcsak a dokumentumcsere zajlik, hanem folyamatosan kisebb-nagyobb zenés, tudományos, irodalmi és gyermekrendezvények zajlanak, s ahol megteremtődik a teljes körű generációs átjárhatóság minden feltétele is egyúttal április 16-ával a kötelező közművelődési feladatok ellátására kapott megbízást a megyei városi könyvtár. EBBEN AZ ÚJ KÖNYVTÁRSZAKMAI ÉS ÖSSZKULTURÁLIS HELYZETBEN ÚJ ÉS ÁTGONDOLT IRÁNYVÁLASZTÁS VOLT SZÜKSÉGES.

12 4 KULTURÁLIS INTÉZMÉNYÜNK VÍZIÓJÁNAK SAROKPONTJAI A KÖVETKEZŐK: minden Baranya megye és Pécs város lakosaiért történik; az élethosszig tartó tanulás és közösség színtér helyszíne; sokszínűség együttműködés korszerű hálózatok helye; kulturális élmények: programok rendezvények szervezője; hídszerep: az emberek - a technológia a digitalizáció - a tudás között; rugalmas - színvonalas - változáskövető szakmai központ. A CSORBA GYŐZŐ MEGYEI VÁROSI KÖNYVTÁR 2011-RE VONATKOZÓ LEGFONTOSABB IRÁNYVONALAI: biztosítja a folyamatos, zökkenőmentes működés és a kiegyensúlyozott gazdálkodás feltételeit; ennek érdekében heti rendszerességgel Vezetői értekezletet, illetve évi két alkalommal Munkaértekezletet tart, a Tudásközpontban működő megyei-városi intézmény Igazgatási Központja (a pécsi fiókkönyvtári hálózatot üzemeltetése mellett); - a vonatkozó törvényeknek (1997. évi CXL tv.) megfelelően, önállóságát megőrizve - de az épület nyilvános tereiben könyvtári, közművelődési és az információs szolgáltatásokat (szolgáltatás-integráció) a PTE Egyetemi Könyvtárral közösen szervezve látja el; folyamatos (heti vagy szükség szerinti gyakoriságú, Operatív Tanács, Igazgató Tanács, Koordinációs Értekezlet) egyeztetéssel. elkészíti a 2011-re vonatkozó munka- és rendezvénytervet; az intézmény működési költségeire (személyi, dologi) vonatkozóan a teljes évre szólóan biztosítja a statisztikai adatszolgáltatást; tovább folytatja hagyományos közkönyvtári tevékenységét gyűjtőköri szabályzatának megfelelően (egyes szakterületeken - zene- és képzőművészet, irodalomtudomány, néprajz - továbbra is szakkönyvtári feladatokat lát el); A fenntartó Baranya Pécs Közkönyvtári Társulás március 30-i határozatának megfelelően a Baranya megyei közművelődési kötelező feladatellátásból 2 adódó feladatokat tervezi, szervezi és elvégzi; fejleszti (tárgyi erőforrásokkal) Helyismereti Gyűjteményét, amellyel biztosítja Baranya megye helyi, helytörténeti értékeinek összegyűjtését, dokumentálását, hozzáférhetővé tételét, a megyei kötődés erősítését. Továbbá meggyorsítja az állomány elektronikus és digitális feldolgozását ennek érdekében legalább havi rendszerességgel egyeztető munkacsoportot hoz létre; Az előzőekből adódóan 2011 kiemelt célja a Baranyai DigiTár Gyűjtemény és a Baranyai Örökségvédelmi lista koncepciójának elkészítése, az adatgyűjtés szempontjainak kidolgozása, a gyűjtőmunka felelőseinek kiválasztása és elindítása; Fontos feladatként kezeli a kistelepüléseken élők könyvtári ellátásának korszerű szolgáltatásokkal történő javítását (Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer: mozgókönyvtári ellátás, könyvtárbusz) az esélyegyenlőség biztosítását; 2 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 15/2011. (II. 22.) Kgy. határozatának 2. a) pontjában döntött arról, hogy a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (Pécs) intézményét április 15. napjával jogutód nélkül megszünteti és április 16. napjától az intézmény által ellátott kötelező feladatokról a közművelődési feladatok tekintetében a Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár intézményben gondoskodik.

13 5 A Pécs városában működő városi hálózat felelős könyvtáraként fontos feladata a megyei jogú városban élő könyvtárhasználók területi és összkulturális igényeinek minél teljesebb kielégítése (a Tudásközpont Corvina Könyvtár-automatizálási rendszerbe való bekapcsolásával); pécsi fiókkönyvtári hálózatának optimális és racionális működtetése, a belváros lakosságát könyvtári és kulturális szolgáltatásokkal ellátó intézmény kialakítása (Tüskés Tibor Belvárosi Könyvtár); A megyei-városi könyvtár színtere a szakmai és módszertani képzéseknek és továbbképzéseknek; ennek megfelelően az Országos Széchényi Könyvtári Könyvtári Intézetével egyeztetve bonyolítja a segédkönyvtáros képzést; Az intézmény arculatot ad és tervez (lógó, kiállító terek) a Tudásközpontban helyet kapott új, színvonalas, korszerű könyvtári szolgáltatások nyújtó gyermekrészlegének (Körbirodalom Gyermekkönyvtár); az intézmény célja továbbá, hogy a Tudásközpontban helyet kapott megyei városi intézmény új arculati elemeit kidolgozza, kézikönyvben megjelentesse; fejleszti (tárgyi erőforrásokkal) a Dél-dunántúli Régióban egyedülálló Zenei Gyűjteményét, meggyorsítja az állomány elektronikus feldolgozását, illetve támogatja a muzeális Tiszay Andor Gyűjtemény állományának digitalizálását, internetes közzétételét; az előzőekhez kapcsolódóan új internetes felület (ingyenes portáltípusú) tervezése és működtetése ( ; fontos könyvtárszakmai célkitűzése a szakmai pályázatokon (NKA, ESZA, TIOP, TÁMOP, KEOP) való részvétel előmozdítása, amelynek segítségével lehetőség nyílik, pl. szolgáltatásaink fejlesztésére, országos, térségi és helyi rendezvényeinek megvalósítására is. A JÚLIUS 21-ÉN BENYÚJTOTT KEOP-PÁLYÁZATUNK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYÁNAK CÍMLAPJA: CSS... Ö... PP... PP... CCSSALLÁDI I ÖSSZZTTÖNZZŐ PPALLÁNTTA PPROJJEEKTT BBARRANYÁBBAN CÍMŰ PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYA KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) című pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP 6.1.0/B/09-11 Pályázó neve: Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár

14 6 II. A CSORBA GYŐZŐ MEGYEI VÁROSI KÖNYVTÁR ELSŐ EREDMÉNYEI, ADATAI OKTÓBER 25-E ÉS JÚNIUS 30-A KÖZÖTT S Z E M P O N T O K: 1. GAZDASÁGI HELYZET, KÖNYVKÖTÉSZET 2. GYŰJTEMÉNYSZERVEZÉS 3. OLVASÓSZOLGÁLATI MUTATÓK - DDRKTK - 0., 1., 2. SZINT OLVASÓSZOLGÁLAT - KÖRBIRODALOM GYERMEKKÖNYVTÁR - ZENEI GYŰJTEMÉNY - HELYISMERETI GYŰJTEMÉNY 4. HÁLÓZATI TEVÉKENYSÉG - PÉCSI FIÓKKÖNYVTÁRI HÁLÓZAT -BARANYA MEGYEI KÖNYVTÁRAK: KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER, KÖNYVTÁRBUSZ 5. KÖZMŰVELŐDÉSI OSZTÁLY, RENDEZVÉNYEK, KIÁLLÍTÁSOK 1. GAZDASÁGI ELEMZÉS Az integrált könyvtár január 1. napján a Csorba Győző Megyei Könyvtár és a Városi Könyvtár integrálásával alakult meg, amelyet a Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által létrehozott Baranya Pécs Közkönyvtári Társulás tart fenn. A könyvtár önállóan működő és gazdálkodó intézmény, de gazdasági feladatainak ellátására a fenntartó a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalát jelölte ki. A feladat ellátás munkamegosztási megállapodás alapján történik. 3 a) A könyvtár mérlegének alakulása Eszköz oldal elemzése 2010.év I negyed év Befektetett eszközök ,82% ,08% Forgó eszköz ,52% ,92% Eszközök ,00% ,00% CSGYMVK Vagyonmérlegének változása évben az eszközök és a források összege ezer forint, a I. negyedévi eszközök és a források ezer forint; ami fél százalékos növekedés. A befektetett eszközök belső szerkezetének vizsgálata alapján a tárgyi eszközök 99,85 %-ot alkotnak az immateriális javakkal szemben. A tárgyi eszközöket 82,1%-át a járművek alkotják, itt szerepel a TIOP pályázat keretében beszerzett Könyvtárbusz is. 3 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 113/2010. (XII. 2.) Kgy. határozatával hozta meg döntését az irányítása alá tartozó intézmények gazdálkodásának központosításáról. A határozat 2. pontjában kezdeményezte, hogy a Baranya Pécs Közkönyvtári Társulás Társulási Tanácsa a Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár gazdálkodással, könyvvezetéssel és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatainak ellátására jelölje ki a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalát.

15 év Ingatlanok ,99% Gépek berendezések ,91% Járművek ,10% Forrás oldal Tárgyi e. összesen ,00% Tárgyi eszközök belső szerkezete év I. n. évi adatok Saját tőke ,62% ,23% Kötelezettségek ,40% ,57% Tartalékok ,98% ,19% Források ,00% % Forrás oldal belső szerkezete b) Gazdálkodási feltételek Bevételek Megnevezés Intézményi működési bevétel Költségv. tám. Irányítószerv tám. Támogatás ért. bev. Előző évi pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány Függő bevételek Bevételek összesen Eredeti előirányz. Mód. Előir félév Mód. Teljesítés Eredeti előir. Mód. Előir. Mód. Teljesítés százalék ,98% ,79% ,84% ,00% ,32% CSGYMVK bevételei Bevételeinket tekintve az irányító szervtől kapott támogatás évben az összes bevétel 83,48 %-át teszi ki, ez a évi előirányzott adatok alapján 90% körüli érték. A pénzügyi stabilitás a fenntartói támogatáson alapul, illetve saját bevételeinket és átvett pénzeszközeinket is igyekszünk gyarapítani. Az adatokból kitűnik, hogy intézményünk a likviditás fenntartása érdekében saját bevételeit és átvett pénzeszközeit folyamatosan igyekszik gyarapítani, és azt felhasználni.

16 8 Bevételek belső szerkezete: Bevételek megoszlása I. fél év Mozgó könyvtári szolgáltatási díj Székhely szolgátatási díjai Fiókkönyvtárak bevétele % szja bevétele 189 Kötészet Közművelődési, kulturális tevékenység 100 Összesen: Bevételek megoszlása Támogatás értékű működési bevételek évben eft. Kiadások Megnev. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. Szem. Jutt.és járulékok Dologi kiad. áfa nélkül Dologi kiad. áfája Dologi kiadás áfával Egyéb kiad. (adók, díjak) Dologi és folyó kiad. Felhalmozási célú kiadás Előző évi pénzm. Egyéb fin. kiadás Kiadások összesen Eredeti előirányzat Mód. előirányzat félév Módosítás Teljesítés Eredeti előirányzat Mód. előirányzat Módosítás Teljesítés Működési kiadások

17 9 A évi személyi juttatások előirányzatának változásának oka, a közművelődési, kulturális tevékenység feladat ellátáshoz kapcsolódóan 3 fő áthelyezéssel történő átvétele. 4 c) Emberi erőforrások Átlagos statisztikai létszám Az átlagos statisztikai létszám nagymértékű növekedésének hátterében a Pécsi Városi fiókhálózat és Megyei Könyvtár integrálása áll. A Tudásközpontban megnövekedett szakmai feladatok (heti 84 órás nyitva tartás; naponta és hétvégén is 12 órában) végzéséhez folyamatosan megfelelő felkészültségű, szakismeretekkel rendelkező dolgozókra van szükség. Fontos a munkaerő összetétel elemzése is. Munkajogi létszám adatok tevékenység és képzettség szerint Szakmai munkakörben a közalkalmazottak Munkaerő összetétel tevékenység szerint év I. félév 78,48% 76,47% Egyéb nem szakmai munkakörben 21,52% 23,53% 4 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 15/2011. (II. 22.) Kgy. határozatának 2. a.) pontjában döntött arról, hogy a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (Pécs, József Attila u.10.) intézményét április 15. napjával jogutód nélkül megszünteti. A Baranya Megyei Önkormányzat kötelező közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatait április 16-tól a Csorba Győző Megyei Városi Könyvtár Közművelődési Osztálya látja el.

18 10 100% 80% 60% 40% 20% Egyéb nem szakmai munkakörben Szakmai munkakörben a közalkalmazottak: 0% év I. félév Korösszetétel Munkaerő összetétel A korösszetétel elemzés alapján látható, hogy magas az 50 év feletti korosztály aránya mindkét időszakban (2010: 53,16%; 2011: 48,24%), ez egyben jelzi a természetes fluktuációra való felkészülés szükségességét az elkövetkezendő 10 évben. A korkedvezményes nyugdíjba vonulók helyére minden esetben kezdő, szakirányú végzettségű, s nyelveket jól beszélő fiatal munkaerőket vettünk fel, tehát 40 %-kal nőtt az intézményben a 30 év alatti dolgozói létszám. A Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár dolgozóinak életkori megoszlása éves éves éves 50 év felett 2010 Munkaerő megoszlása a Tudásközpont és a Fiókhálózat között 2011 őszén a Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár az Apáca utcai székhelyről, illetve egyes fiókkönyvtárakból (Nyitnikék, Pinokkió és Kilenc Király Gyermekkönyvtár) a Tudásközpontba költözött, ezzel átszerveződött városi fiókhálózat is. Ezzel magyarázható a munkaerő megoszlás változása a fiókhálózat és az igazgatási központ között. Munkaerő megoszlása I. félév Városi Fiókhálózat Csorba Győző MVK Tudásközpont Összesen: Munkaerő megoszlása

19 11 A B C D E F G H Közalkalmazotti besorolás nemenkénti bontásban Besorolási kat. összesen Nő Férfi Alsó Közép 16 9 Felső ,76% 7 41,18% 8 47,06% Összesen Összefoglalva A Csorba Győző Megyei Városi Könyvtár bevételi lehetőségei korlátozottak, a szolgáltatásaink nagy része ingyenes (törvényi előírás szerint), az egyéb bevételeinek köre is szűkülni látszik. Az országos és helyi pályázati lehetőségeket folyamatosan figyelemmel kísérjük, lehetőség szerint pályázunk. Az előirányzatok betartása rendkívül szigorú gazdálkodás eredménye. Tudásközpont KÖNYVKÖTÉSZET adatai (100 %-ban a Csorba Győző Megyei Városi Könyvtár üzemelteti). Könyvkötészeti munkák Összesen könyv könyvjavítás jegyzetelő könyv könyvrestaurálás spirál kottarestaurálás kottakötés kartonkötés kasírozás filmolux bevonás kartonvágás dobozkészítés doboz tetővel beakasztás laminálás könyv címkézés címke eltávolítás fóliavágás

20 12 folyóirat DN újság téka leltárkönyv könyvkötés mappa fűzés papucs tasak hőkötés meghívó vágás, hajtogatás olvasójegy tartó olvasójegy tartótok vendégkönyv tájékoztató tábla sarokragasztás vágás hajtogatás GYŰJTEMÉNYSZERVEZÉS A gyűjteményszervezés alapját az állománygyarapítás lebonyolítása, a beérkező dokumentumok feldolgozása, illetve a raktári, elektronikus katalógusban még fel nem tártak retrospektív feldolgozása képezi októberében a Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár és a Pécsi Egyetemi Könyvtár OPAC-ját (katalógusát) egyesítették, jelenleg a lelőhelyek feloldása, példánytípusok és olvasótípusok egységesítése folyik; áthúzódóan az egész 2011-es évre. Az olvasószolgálattal együttműködve végezzük az új ETO szerinti jelzetek átírását a szabadpolcos állomány esetében a Corvinában október 25-e óta a Csorba Győző Megyei Városi Könyvtár és a PTE könyvtárainak gyűjteményszervező és feldolgozó osztályai a Tudásközpontban összehangolt beszerzést és feldolgozást végeznek a közös regionális könyvtár állománystruktúrájának megfelelően. Az állománygyarapítás és a feldolgozás számítógéppel történik. Ennek során igénybe vesszük a Corvina Integrált Könyvtári Rendszer (5 modul használata) minden előnyét. Folyamatosan bevezetésre kerül az év végéig - még egy modul: az ACQ is, amivel gyorsíthatjuk majd gyűjteményszervezési munkánkat.

21 13 A Csorba Győző Megyei Városi Könyvtár összes dokumentum-állománya június 30- án: db dokumentum-féleség forint értékben. Ebből könyv összesen (szabadpolc, tömörraktár és pécsi raktárak, Nemzetiségi Ellátó Központ, Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer tápraktára): db; floppy 6 db, AV-dokumentum db, hangzó dokumentumok száma összesen: db, CD-ROM 1606 db, aprónyomtatvány db, mikrodokumentum 1305 db, kotta db, folyóirat db első félévének törlési adata: db dokumentum Ft értékben A Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár dokumentumállománya június 30-án könyv floppy AV-dokumentum hangzó dokumentumok CD-ROM aprónyomtatvány mikro-dokumentum kotta folyóirat

22 Összesítés időszaka Könyv Sikerkönyv Floppy DVD Video CD ROM HKCD Kazetta Folyóirat CD lem ez Zenei Gyűjtemény Kazetta MK 2009.dec Ft VK 2009.dec Ft MVK 2010.jan Ft évi gyarapodás Ft évi törlés Ft dec Ft fé lévi gyarapodás Ft félévi törlés Ft június Ft Kotta Video, CD ROM Hanglemez Hangszalag Helyismereti Gyűjt. Kép Aprónyomt. Mikrodok. AV dok. NEK Könyv AV dok. KSZR Könyv AV dok. Összesen d Összesen Ft gyarapodás érték 8E E+06 3E törlési érték -5E gyarapodás érték félév 1E E E E+06 1E E E törlési érték félév A CSORBA GYŐZŐ MEGYEI VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTEMÉNYSZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉGE január elseje és június 30-a között