Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi határozatok

Átírás

1 Határozat száma Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi határozatok Tárgy 1/2017. (II.15.) MRNÖ határozat Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat február 15-ei nyilvános ülésének napirendjéről 2/2017. (II.15.) MRNÖ határozat Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága tagjának megválasztásáról 3/2017. (II.15.) MRNÖ határozat Döntés a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával történő közfoglalkoztatotti szerződés megkötéséről 4/2017. (II.15.) MRNÖ határozat Döntés a évi működési támogatás felhasználásáról 5/2017. (II.15.) MRNÖ határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást felülvizsgálatáról 6/2017. (II.15.) MRNÖ határozat Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról 7/2017. (II.15.) MRNÖ határozat Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletiből származó fizetési kötelezettségről 8/2017. (II.15.) MRNÖ határozat Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról 9/2017. (II.15.) MRNÖ határozat Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 10/2017. (V.24.) MRNÖ határozat Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat május 24-ei nyilvános ülése napirendjének elfogadásáról 11/2017. (V.24.) MRNÖ határozat Döntés A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról, a költségvetési maradvány felosztásáról 12/2017. (V.24.) MRNÖ határozat Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére évben megítélt feladatalapú támogatás felosztásáról 13/2017. (V.24.) MRNÖ határozat Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról 14/2017. (X.26.) MRNÖ határozat Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat október 26-ai nyilvános ülése napirendjének elfogadásáról 15/2017. (X.26.) MRNÖ határozat Döntés az Álmodd újra Somlót TOP VE1 a helyi identitás és kohézió erősítése pályázat benyújtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 16/2017. (X.26.) MRNÖ határozat Döntés a Cigány kulturális, hagyományőrző Veszprém megyei tábor Bakonyjákón című pályázat benyújtásáról 17/2017. (X.26.) MRNÖ határozat Döntés a Pünkösdi cigánybúcsúi zarándoklat Mátraverebély - Szentkútra, Veszprém megyéből képviselőkkel című pályázat benyújtásáról 18/2017. (X.26.) MRNÖ határozat Döntés az Emberi Erőforrások támogatáskezelő részére benyújtásra kerülő pályázatok regisztrációjához kapcsolódó regisztrációs díj biztosításáról 19/2017. (X.26.) MRNÖ határozat Döntés a vmrno.hu honlap karbantartási költségeinek biztosításáról 20/2017. (X.26.) MRNÖ határozat Döntés a roma rendőr sportnap együttműködésben történő lebonyolításáról 21/2017. (X.26.) MRNÖ határozat Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének április 19 október 18. közötti időszakban történt tevékenységéről készített eseményjegyzék elfogadásáról

2 Határozat száma Tárgy 22/2017. (X.26.) MRNÖ határozat Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi feladatalapú támogatásának felosztásáról 23/2017. (X.26.) MRNÖ határozat Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi feladatalapú támogatásának felosztásáról 24/2017. (X.26.) MRNÖ határozat Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról 25/2017. (XII.1.) MRNÖ határozat Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat december 1-ei nyilvános ülésének napirendjéről 26/2017. (XII.1.) MRNÖ határozat Döntés erdőtisztítási lehetőség biztosításáról 27/2017. (XII.1.) MRNÖ határozat Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke október 24 december 1. közötti időszakban történt tevékenységéről készített eseményjegyzék elfogadásáról 28/2017. (XII.1.) MRNÖ határozat Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évben megítélt feladatalapú támogatásának módosításáról 29/2017. (XII.1.) MRNÖ határozat Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évben megítélt feladatalapú támogatásának módosításáról 30/2017. (XII.1.) MRNÖ határozat Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról 31/2017. (XII.7.) MRNÖ határozat Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat december 7-ei nyilvános ülésének napirendjének elfogadásáról

3 VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 1/2017. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat február 15-ei nyilvános ülésének napirendjéről A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat február 15-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg: 1. Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága tagjának megválasztása 2. Vegyes ügyek 3. Tájékoztató a évi működési támogatás felhasználásáról 4. Együttműködési megállapodás felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 5. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének módosítása 6. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének megállapítása 7. A évi Közbeszerzési Terv elfogadása Határidő: Felelős: azonnal Rupa Éva elnök Rupa Éva Borbála s.k. elnök A kiadmány hiteléül:

4 VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 2/2017. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága tagjának megválasztásáról 1. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Pénzügyi Bizottság tagjának választotta meg Erdős László képviselőt. 2. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felkéri a megyei jegyzőt a személyi változások Szervezeti és Működési Szabályzat 1. és 2. mellékletében történő átvezetésére. Határidő: február 15. Felelős: Rupa Éva Borbála elnök A 2. pont tekintetében Dr. Imre László megyei jegyző Rupa Éva Borbála s.k. elnök A kiadmány hiteléül:

5 VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 3/2017. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával történő közfoglalkoztatotti szerződés megkötéséről A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Rupa Éva elnök, közfoglalkoztatott alkalmazásának kapcsán tett szóbeli előterjesztését. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza elnökét, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával közfoglalkoztatotti szerződés megkötésére a évi támogatási időszakra, február 28. napjával záródóan. Határidő: március 1. Felelős: Rupa Éva elnök Rupa Éva Borbála s.k. elnök A kiadmány hiteléül:

6 VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 4/2017. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a évi működési támogatás felhasználásáról A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elfogadja a évi működési támogatás felhasználásáról szóló tájékoztatót az 1. és 2. melléklet szerint. Határidő: február 15. Felelős: Rupa Éva elnök Rupa Éva Borbála s.k. elnök A kiadmány hiteléül:

7

8

9

10

11

12

13

14

15 VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 5/2017. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást felülvizsgálatáról A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati működéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló, az 5/2016. (II.15.) MRNÖ határozattal, valamint a 7/2016. (II.11.) MÖK határozattal elfogadott együttműködési megállapodást felülvizsgálta hatályát a következő felülvizsgálat elvégzéséig fenntartja. Határidő: február 15. Felelős: Rupa Éva elnök Rupa Éva Borbála s.k. elnök A kiadmány hiteléül:

16 VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 6/2017. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2016. (II.15.) MRNÖ határozata az alábbiak szerint módosul: 1. A határozat 1. pontja helyébe a következő szövegrész lép: 1. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a évi költségvetésének a. működési költségvetési bevételi összegét: Ft-ban, b. működési költségvetési kiadási összegét: Ft-ban, c. 0 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 0 Ft-ban e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 0 Ft-ban, f. 0 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg. 2. a./ A határozat 2.a pontjában meghatározott 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép. b./ A határozat 2.b pontjában meghatározott 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép. c./ A határozat 2.e pontjában meghatározott 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép. d./ A határozat 2.f pontjában meghatározott 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép. e./ A határozat 2.g pontjában meghatározott 5. melléklete helyébe jelen határozat 5. melléklete lép. 3. A módosítás a határozat egyéb pontjait nem érinti. Határidő: Felelős: folyamatos Rupa Éva elnök A kiadmány hiteléül: Rupa Éva Borbála s.k. elnök

17 6/2017. (II.15.) MRNÖ határozat 1. melléklete 1. táblázat Előirányzat megnevezése évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Változás évi módosított előirányzat Kötelező feladatok adatok Ft-ban Önként vállalt feladatok A B C D E F G 1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési bevételek Működési bevételek Költségvetési bevételek összesen Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen táblázat Sorszám Sorszám KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként Előirányzat megnevezése Bevételek Kiadások évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Változás évi módosított előirányzat Kötelező feladatok adatok Ft-ban Önként vállalt feladatok A B C D E F G 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások a Elvonások és befizetése b Tartalék Működési kiadások Beruházás Felhalmozási kiadások Kiadások mindösszesen

18 6/2017. (II.15.) MRNÖ határozat 2. melléklete A Veszpém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi kiadásainak feladatonkénti részletezése adatok Ft-ban évi évi évi évi évi évi Sorszám előirányzat előirányzat támogatás támogatás évi eredeti módosított Feladatalapú Egyéb Megnevezés Változás módosított Maradvány Működési előirányzat terhére támogatás terhére terhére terhére A B C D E F G H I 1 K Közfoglalkoztatott személyi juttatásai évi I-II. ütem+szabadságmegváltás K Közfoglalkoztatott személyi juttatásai 2016.évi III. ütem K Megyei Roma Nap - Nagyvázsony K Roma nemzetiségi szakmai tanulmányút reprezentációs kiadása K Magáncélú telefonhasználat Személyi juttatások K Közfoglalkoztatott munkaadókat terhelő járulékai és szociális hozzájárulási adó évi I-II. ütem+szabadságmegváltás K Közfoglalkoztatott munkaadókat terhelő járulékai és szociális hozzájárulási adó évi III. ütem K Telefonhasználati díj K Közfoglalkoztatott után fizetett táppénz hozzájárulás K Megyei Roma Nap - Nagyvázsony K Roma nemzetiségi szakmai tanulmányút reprezentációs kiadása Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Útiköltség (képviselői munkával összefüggésben) K Pénzügyi szolgáltatás díja K Telefonköltség K Honlap karbantartás K Megyei Nemzetiségek Napja K Roma nemzetiségi önkormányzati képviselők szakmai találkozója K Roma nemzetiségi szakmai nap K Roma nemzetiségi szakmai tanulmányút K Roma nemzetiségi kulturális nap K Roma KI-MIT-TUD K Megyei Roma Nap - Nagyvázsony K Megyei kulturális nap K TB feladatok utáni 1 % K Kerekítési különbözetek kiadásai Dologi kiadások K évi működési támogatás visszafizetése Elvonások, befizetések Tartalék K Telefonbeszerzés Beruházás Kiadások összesen: K: Kötelező feladatok összesen: Ft

19 6/2017. (II.15.) MRNÖ határozat 3. melléklete A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege adatok Ft-ban Bevételek megnevezése Összeg Kiadások megnevezése Összeg A B C D 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Költségvetési működési bevételek összesen Dologi kiadások Finanszírozási célú működési bevételek Egyéb működési célú kiadások Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek 6 Beruházások 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 Felújítások 8 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen 0 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 10 Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 9 Felhalmozási célú liadások összesen: 0 11 Bevételek mindösszesen: Kiadások összesen:

20 6/2017. (II.15.) MRNÖ határozat 4. melléklete KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről adatok Ft-ban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen A B C D E F G H I J K L M N 1 Induló pénzkészlet Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Maradvány igénybevétele Bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházás 0 11 Kiadások összesen Záró pénzkészlet

21 6/2017. (II.15.) MRNÖ határozat 5. melléklete Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez I. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások főösszege Ft-ban került megtervezésre. A költségvetési bevételek között szerepel az önkormányzatot illető működési és feladatalapú támogatás, továbbá az egy fő közfoglalkoztatásával kapcsolatban folyósítandó támogatás. A működési bevételként jelentkező 350 Ft a NAV felé lejelentett járulékok meg nem fizetett része, mely a ténylegesen felmerült járulékok és azok ezer Ft-ra történt kerekítéseinek különbözetéből adódik. Finanszírozási célú műveletek bevonása Ft-ban történt a működés zavartalan lebonyolítása miatt. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállal kötelezettséget. II. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 4. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzati költségvetési támogatás felhasználása a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési lebonyolítási számlájára utalt támogatás folyósításával összhangban történt. A finanszírozási bevételként megjelenő Ft megegyezik az évi maradványával. A likviditási terv az 1. melléklet szerint meghatározott, a 2. melléklet szerint részletezett dologi kiadások felhasználásával számol.

22 VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 7/2017. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletiből származó fizetési kötelezettségről 1./ A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához nem rendelkezik saját bevétellel. 2./ A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a években adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal. Határidő: december 31. Felelős: Rupa Éva elnök Rupa Éva Borbála s.k. elnök A kiadmány hiteléül:

23 VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 8/2017. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a évi költségvetésének a. működési költségvetési bevételi összegét: Ft-ban, b. működési költségvetési kiadási összegét: Ft-ban, c. 0 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 0 Ft-ban e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 0 Ft-ban, f. 0 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg. 2. a. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az 1. pontban megállapított működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezése szerint állapítja meg. b. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 2. melléklet részletezi. c. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tartalékot a évi költségvetésében nem tervez. d. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi. e. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 4. melléklet szerint tudomásul veszi a évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervét. f. Az 5. melléklet mutatja be a 3., 4. mellékletek szöveges indokolását. g. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

24 2 3. a. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza elnökét, amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és felhasználása közgyűlési döntés nélkül is végrehajtható, annak költségvetési szerv részére történő felosztásáról és a felhasználásról a közgyűlés elnöke jogosult dönteni. A változást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni. b. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza elnökét, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között alkalmanként 100 ezer Ft összeghatárig, egy költségvetési éven belül 800 ezer Ft erejéig átcsoportosítást engedélyezzen. c. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza elnökét, hogy a 2. melléklet szerint megfogalmazott feladatok esetén, amennyiben a vállalt kötelezettség meghaladja a feladatra tervezett előirányzat 10%-át, úgy a felsorolt feladatok szabad maradványa terhére saját hatáskörben átcsoportosítást engedélyezzen. d. A költségvetési egyensúly megtartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások és bevételek alakulását. e. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat jutalmazásra fordítható és kifizethető összeget költségvetésében nem határoz meg, és nem teljesít évben. f. Amennyiben a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat harminc napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, akkor a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati biztost jelöl ki. g. A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a évi saját bevételének 20 %-át, illetve a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány hozzájárulása szükséges. h. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat dönt a 3. b pontban a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének adott hatáskörök megtartása mellett. i. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. j. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá az egységes rovatrend B813 Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig megemelheti. k. Amennyiben a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatot az elnök tájékoztatja.

25 3 l. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatot érintő módon a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását. m. A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselőtestület gyakorolja. 4. a. Amennyiben a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat december 31-ig nem fogadja el a következő évi költségvetési határozatát, úgy a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza elnökét az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszedésére, valamint az önkormányzat kiadási előirányzatainak időarányos teljesítésére az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében. b. Az (a) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési határozatba be kell illeszteni. c. Az (a) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési határozat elfogadásáig érvényes. Határidő: Felelős: folyamatos Rupa Éva elnök Rupa Éva Borbála s.k. elnök A kiadmány hiteléül:

26 8/2017. (II.15.) MRNÖ határozat 1. melléklete KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként 1. táblázat Előirányzat megnevezése évi teljesítés évi várható teljesítés évi terv adatok Ft-ban Önként Kötelező vállalt feladatok feladatok A B C D E F 1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési bevételek Működési bevételek Költségvetési bevételek összesen Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen táblázat Sorszám Sorszám Előirányzat megnevezése Bevételek Kiadások évi teljesítés évi várható teljesítés évi terv adatok Ft-ban Önként Kötelező vállalt feladatok feladatok A B C D E F 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások a Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre b Elvonások, befizetések c Tartalék Működési kiadások Beruházás 0 7 Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások összesen Kiadások mindösszesen

27 8/2017. (II.15.) MRNÖ határozat 2. melléklete Sorszám A Veszpém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi kiadásainak feladatonkénti részletezése Megnevezés évi eredeti előirányzat évi Működési támogatás terhére évi Feladatalapú támogatás terhére évi Működési támogatás terhére évi Feladatalapú támogatás terhére adatok Ft-ban évi Egyéb támogatás terhére A B C D E F G 1 K Telefon magán célú használata K Közfoglalkoztatott személyi juttatásai Személyi juttatások K Telefon magán célú használata után fizetendő adó K Roma nemzetiségi szakmai tanulmányút reprezentációs kiadása K Közfoglalkoztatott munkaadókat terhelő járulékai és szociális hozzájárulási adó 7 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Útiköltség térítés / kiküldetés K Telefonköltség K Pénzügyi szolgáltatás díja K Honlap karbantartás K Roma nemzetiségi kulturális nap (Kapolcs) K Roma nemzetiségi szakmai konferencia (2017 december) K Megyei kulturális nap K Kerekítési különbözetek kiadásai Dologi kiadások K Elvonások, befizetések Egyéb működési célú kiadás Kiadások összesen: K: Kötelező feladatok összesen: Ft

28 8/2017. (II.15.) MRNÖ határozat 3. melléklete A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege adatok Ft-ban Bevételek megnevezése Összeg Kiadások megnevezése Összeg A B C D 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Működési bevételek 0 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Költségvetési működési bevételek összesen Dologi kiadások Finanszírozási célú működési bevételek Egyéb működési célú kiadások Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek 6 Beruházások 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 Felújítások 8 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen 0 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 10 Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 9 Felhalmozási célú liadások összesen: 0 11 Bevételek mindösszesen: Kiadások összesen:

29 8/2017. (II.15.) MRNÖ határozat 4. melléklete KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről adatok Ft-ban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen A B C D E F G H I J K L M N 1 Induló pénzkészlet Működési célú támogatások államháztartáson 2 belülről Működési bevételek 0 4 Maradvány igénybevétele Bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 7 hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházás 0 11 Kiadások összesen Záró pénzkészlet

30 8/2017. (II.15.) MRNÖ határozat 5. melléklete Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez I. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások főösszege Ft-ban került megtervezésre. A költségvetési bevételben az önkormányzatot illető évi működési támogatás összege ( Ft). és a közfoglalkoztatás támogatásának bevétele ( Ft) jelenik meg. Finanszírozási célú műveletek bevonása Ft-ban történt. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállal kötelezettséget. II. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 4. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzati költségvetési támogatás felhasználása Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési lebonyolítási számlájára utalt támogatás folyósításával összhangban történik. A finanszírozási bevételként megjelenő Ft-ból Ft a évi működési támogatás maradványa, további Ft a feladatalapú támogatás maradványa. A likviditási terv az 1. melléklet szerint meghatározott, a 2. melléklet szerint részletezett dologi kiadások felhasználásával számol.

31 VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 9/2017. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 1. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az 1. melléklet szerinti közbeszerzési tervet elfogadja. 2. Amennyiben a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzés áll elő, úgy a közbeszerzési terv módosítását haladéktalanul el kell végezni. Határidő: december 31. Felelős: Rupa Éva elnök Rupa Éva Borbála s.k. elnök A kiadmány hiteléül:

32

33 VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 10/2017. (V.24.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat május 24-ei nyilvános ülése napirendjének elfogadásáról A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat május 24-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg: 1. Vegyes ügyek 2. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány felosztása 3. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Határidő: Felelős: azonnal Rupa Éva elnök Rupa Éva Borbála s.k. elnök A kiadmány hiteléül:

34 VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 11/2017. (V.24.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról, a költségvetési maradvány felosztásáról 1. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtását a Ft bevétellel b Ft kiadással jóváhagyja. 2. a. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az 1. pontban megállapított költségvetési bevételek és kiadások teljesítését és költségvetési előirányzatokkal való egybevetését az 1. melléklet részletezése szerint elfogadja. b. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a kiadási előirányzatok a 2. melléklet részletezésében meghatározott feladatok szerint kerültek felhasználásra. c. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi. d. A pénzeszköz változásának alakulását a 4. melléklet mutatja be. e. Az 5. melléklet mutatja be a 3., 4. mellékletek szöveges indokolását. 3. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetési maradványát és annak felhasználását a 6. melléklet részletezése szerint Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja. 4. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tudomásul veszi a évi működési támogatás jogcímen kapott forrás elszámolásáról szóló beszámolót. A működési támogatás fel nem használt részét, 350 Ft-ot visszafizetési kötelezettség terheli a támogatásnyújtó felé. A évi feladatlapú támogatásból Ft-ot a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évben használ fel. 5. a. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget a 7. melléklet részletezésében a következő főösszegekkel fogadja el: aa. Eszközök: Ft, ab. Források: Ft. b. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat eredménykimutatását a 8. melléklet részletezésében tudomásul veszi.

35 2 c. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a december 31-én fennálló adósságállományáról készült kimutatást a 9. melléklet részletezésében tudomásul veszi. d. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet részletezésében tudomásul veszi. 6. a. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. b. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évben nem határozott meg több éves kihatással járó döntéseket. c. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem rendelkezett közvetett támogatások nyújtásáról. d. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évben nem valósított meg európai uniós támogatással programot, illetve projektet, valamint ilyen projekthez nem biztosított hozzájárulást. e. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem rendelkezik tulajdonában álló gazdasági társasággal. Határidő: Felelős: azonnal Rupa Éva elnök Rupa Éva Borbála s.k. elnök A kiadmány hiteléül:

36 11/2017. (V.24.) MRNÖ határozat 1. melléklete KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként 1. táblázat Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok évi %- ában évi eredeti %-ában adatok Ft-ban évi módosított %- ában A B C D E F G H I J 1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,45 133,51 100,00 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,45 133,51 100,00 3 Egyéb működési bevételek ,00 0,00 100,00 4 Költségvetési bevételek összesen ,47 133,53 100,00 5 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra ,41 100,00 100,00 6 Maradvány igénybevétele ,41 100,00 100,00 7 Finanszírozási bevételek ,41 100,00 100,00 8 Bevételek összesen ,16 132,89 100,00 9 Bevételek mindösszesen ,16 132,89 100,00 2. táblázat Sorszám Sorszám Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok évi %- ában évi eredeti %-ában adatok Ft-ban évi módosított %- ában A B C D E F G H I J 1 Személyi juttatások ,25 234,06 100,00 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,00 163,68 81,82 3 Dologi kiadások ,52 111,20 94,15 4 Egyéb működési célú kiadások ,06 100,00 100,00 5 Működési kiadások ,67 129,68 94,97 6 Beruházások ,00 0,00 0,00 7 Felhalmozási kiadások összesen ,00 0,00 0,00 8 Kiadások összesen ,67 126,21 94,97 9 Kiadások mindösszesen ,67 126,21 94,97 Engedélyezet állományi létszám: 0 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 1 fő Előirányzat megnevezése Előirányzat megnevezése évi tény évi tény Bevételek évi eredeti előirányzat Kiadások évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés évi teljesítés évi évi tény évi évi tény

37 11/2017. (V.24.) MRNÖ határozat 2. melléklete A Veszpém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi kiadásainak feladatonkénti részletezése adatok Ft-ban Teljesítés a évi Sorszám előirányzat előirányzat évi eredeti módosított Megnevezés módosított évi teljesítés előirányzat %-ában A B C D E 1 K Közfoglalkoztatott személyi juttatásai évi I-II. ütem+szabadságmegváltás ,00 2 K Közfoglalkoztatott személyi juttatásai 2016.évi III. ütem ,00 3 K Megyei Roma Nap - Nagyvázsony 0 0 0,00 4 K Roma nemzetiségi szakmai tanulmányút reprezentációs kiadása ,00 5 K Magáncélú telefonhasználat ,00 6 Személyi juttatások ,00 7 K Közfoglalkoztatott munkaadókat terhelő járulékai és szociális hozzájárulási adó évi I-II. ütem+szabadságmegváltás ,00 8 K Közfoglalkoztatott munkaadókat terhelő járulékai és szociális hozzájárulási adó évi III. ütem ,00 9 K Telefonhasználati díj ,00 10 K Közfoglalkoztatott után fizetett táppénz hozzájárulás ,00 11 K Megyei Roma Nap - Nagyvázsony 0 0 0,00 12 K Roma nemzetiségi szakmai tanulmányút reprezentációs kiadása ,00 13 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,82 14 K Útiköltség (képviselői munkával összefüggésben) ,00 15 K Pénzügyi szolgáltatás díja ,00 16 K Telefonköltség ,00 17 K Honlap karbantartás ,00 18 K Megyei Nemzetiségek Napja ,00 19 K Roma nemzetiségi önkormányzati képviselők szakmai találkozója ,00 20 K Roma nemzetiségi szakmai nap ,00 21 K Roma nemzetiségi szakmai tanulmányút ,00 22 K Roma nemzetiségi kulturális nap ,00 23 K Roma KI-MIT-TUD ,00 24 K Megyei Roma Nap - Nagyvázsony 0 0 0,00 25 K Megyei kulturális nap ,86 26 K TB feladatok utáni 1 % ,00 27 K Kerekítési különbözetek kiadásai ,53 28 Dologi kiadások ,15 29 K évi működési támogatás visszafizetése ,00 30 Elvonások, befizetések ,00 31 Tartalék ,00 32 K Telefonbeszerzés ,00 33 Beruházás ,00 34 Kiadások összesen: ,97

38 11/2017. (V.24.) MRNÖ határozat 3. melléklete A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek megnevezése évi módosított előirányzat évi teljesítés Kiadások megnevezése évi módosított előirányzat A B C D E F 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Egyéb működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Költségvetési működési bevételek összesen Dologi kiadások Finanszírozási célú működési bevételek Egyéb működési célú kiadások Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek 6 Beruházások 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 Felújítások 8 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen Egyéb felhalmozási célú kiadások 9 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 10 Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú liadások összesen: 0 0 adatok Ft-ban évi teljesítés 11 Bevételek mindösszesen: Kiadások összesen:

39 11/2017. (V.24.) MRNÖ határozat 4. melléklet A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása Megnevezés Pénzkészlet változás (Ft-ban) A B 1. Nyitó pénzkészlet Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 3. Forintszámlák és devizaszámlák Költségvetési kiadások Kiadások nyilvántartási ellenszámla Költségvetési bevételek Bevételek nyilvántartási ellenszámla Előző év költségvetési maradvány igénybevétele teljesítése Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése 10. Sajátos eszközoldali elszámolások Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése 12. Kincstáron kívüli devizaszámlák értékvesztése 13. Pénzeszközök átvezetési számla 14. Azonosítás alatt álló tételek 15. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa 16. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa 17. Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő áfa 18. Adott előlegek 19. Továbbad.c.foly.tám., ellát.elszám. 20. Más által beszedett bevételek elszámolása 21. Forgótőke elszámolása 22. Nem tb, pü.al.terh.kif.ellát megtér., elszám. 23. Folyósított, megelőlegezett tb. és cstám. ellátások elszámolása 24. Letétre, megőrz., fed. kez. átvett pénzeszk.bizt. 25. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 26. Sajátos forrásoldali elszámolások Kapott előlegek 28. Továbbad.c.foly.tám., ellát.elszám. 29. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 30. Nem tb, pü.al.terh.kif.ellát megtér., elszám. 31. Munk. által koreng. nyugd.megfiz.hozzájár.elszámolása 32. Letétre, megőrz., fed. kez. átvett pénzeszk.bizt. 33. Egyéb sajátos kötelezett jell. saj. elszámolások 34. Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszk. könyv szerinti értéke és változása 35. Árfolyam veszteség/árfolyamnyereség Egyéb pénzeszk. mnf. ért s. megáll. árfolyamveszt. 37. Egyéb pénzeszk. mnf. ért s. megáll. árfolyamnyereség 38. Záró pénzkészlet (32-33) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 40. Forintszámlák és devizaszámlák Számolt pénzkészlet Eltérés -

40 11/2017. (V.24.) MRNÖ határozat 5. melléklete Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez I. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. Az önkormányzat évi bevételei között az állami támogatások (működési támogatás ( Ft), feladatalapú támogatás ( Ft)), valamint a évi költségvetési maradvány elszámolásának finanszírozási bevétele ( Ft) jelenik meg, továbbá a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalával kötött támogatási szerződés alapján a közfoglalkoztatásra nyújtott támogatás bevétele Ft összegben, valamint a személyi jellegű kifizetések során történt kerekítések különbözeteként 350 Ft egyéb bevétel került könyvelésre. Az önkormányzat felhalmozási jellegű kiadásokat nem teljesített. II. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi pénzkészlet változásáról készült kimutatás szöveges indokolása Az önkormányzat nyitó pénzkészlete Ft volt, mely a költségvetési maradványt jelentette. A működési és feladatalapú költségvetési támogatások Ft-tal emelték az önkormányzat pénzkészletét. A közfoglalkoztatással összefüggésben Ft teljesült, valamint Ft előleg folyósítása történt, melynek elszámolása a közfoglalkoztatási program lezárását követően fog megtörténni. A költségvetési kiadások Ft-ban teljesültek, így december 31-én az önkormányzat Ft záró pénzkészlettel rendelkezett, mely a működési támogatás fel nem használt részével, a évről áthúzódó feladatalapú támogatás fel nem használt részével, reprezentációs adó megfizetéséhez kapcsolódó kötelezettséggel, valamint a közfoglalkoztatással összefüggésben kapott támogatási előleg összegével egyezik meg.

41 11/2017. (V.24.) MRNÖ határozat 6. melléklet A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetési maradvány felosztása Kötelezettség vállalás Összeg (Ft) A B 1 Roma nemzetiségi szakmai tanulmányút reprezentációs kiadása Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Roma nemzetiségi kulturális nap (Kapolcs) Kerekítési különbözetek kiadásai Dologi kiadások évi működési támogatás visszafizetése Elvonások, befizetések évi maradvány összesen

42 11/2017. (V.24.) MRNÖ határozat 7. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonról december 31-én nettó értékben adatok Ft-ban Megnevezés Előző időszak Tárgy időszak A B C 1 ESZKÖZÖK 2 A/I Immateriális javak A/II Tárgyi eszközök A/III Befektetett pénzügyi eszközök A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK B/I Készletek B/II Értékpapírok B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK C) PÉNZESZKÖZÖK D/I Költségvetési évben esedékes követelések D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK 19 G) SAJÁT TŐKE H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H) KÖTELEZETTSÉGEK I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 25 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN

43 11/2017. (V.24.) MRNÖ határozat 8. melléklet A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi eredménykimutatása adatok Ft-ban Megnevezés Előző időszak Tárgy időszak A B C 1 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (I= ) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (II=±04+05) Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (III= ) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (IV= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (V= ) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (A=I±II+III-IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) a - ebből: egyéb lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége 31 21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (VIII= ) Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége 26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége 42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (IX= ) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (B=VIII-IX) C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (C=±A±B)