Tisztelt Képviselő-testület!

Átírás

1 Közművelődési, oktatási, sport, ifjúságpolitikai és egészségügyi bizottság Tárgy: Beszámoló a Kispesti Uszoda évi működéséről Tisztelt Képviselő-testület! Lángi Gábor úr, a Kispesti Uszoda igazgatója elkészítette az intézmény évi működéséről szóló beszámolót. A Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság június 9-i ülésén megtárgyalta, elfogadta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolta a beszámolót. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt beszámoló elfogadására. Budapest, június 11. Tisztelettel: Szujkó Szilvia elnök HUNGAROCERT által ISO 9001 szerint auditált szervezet. 1195, Budapest, Városház tér Telefon: , Fax: hivatal@kispest.hu

2 Határozati javaslat A Képviselő-testület a Kispesti Uszoda évi működéséről szóló beszámolót elfogadja. 464/2009. (VI.9.) KOSIE Biz.h. A Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság a Kispesti Uszoda évi működéséről szóló beszámolót elfogadja és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. A bizottság a határozatot 11 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

3 Budapest Fıváros XIX.ker. Kispest Önkormányzat KISPESTI USZODA 1191 Simonyi Zs. u. 31. Tel./fax: Igazgató: Gazdasági Iroda: MNB: Adószám: Humánszolgáltatási Iroda Ikt.sz.: 128/2009. Nagy Péter Kelt.: Budapest, humánszolgáltatási igazgató úr május 21. Tisztelt Igazgató Úr! Mellékelten megküldöm a Kispesti Uszoda évi tevékenységérıl szóló beszámolót szíves felhasználásra. Tisztelettel: Lángi Gábor igazgató

4 1 A Kispesti Uszoda évi eredeti kiadási előirányzata eft, a módosított előirányzat eft, a teljesités eft volt. Az uszoda működési körébe két intézmény tartozik: - Simonyi Zs. u Hungária u. 28., Tanuszoda A személyi juttatások eredeti előirányzata eft évi béremelésre eft évi bérkiegészítésre (VI. hó) 403 eft évi bérkiegészítésre (XII. hó) 537 eft Módosított előirányzat : Az uszoda tervezett létszáma melyből eft 30 fő eft - teljes munkaidős 23 fő - részmunkaidős 6 órás 1 fő - részmunkaidős 4 órás 6 fő április 30-án 1 fő jegykezelő munkaviszonya megszűnt. Az üres állást átszerveztük 6 órás részfoglalkozású állásra szeptember 30-ával megszűnt a heti 12 órában foglalkoztatott kézbesítői állás is évben nagy volt a munkaerőmozgás az ügyvitel területén, 5 fő kilépő és 5 fő belépő dolgozó volt, (két munkakörben). Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata eft béremelés járulékaira bérkiegészítés (VI. XII. hó) Módosított előirányzata Dologi kiadások eredeti előirányzata Pénzmaradványból Pályázat (szakmai anyagbeszerzés) 517 eft 301 eft eft eft eft eft 50 eft

5 2 Módosított előirányzat eft eft A dologi kiadásból - készletbeszerzésre eft - kommunikációs szolgáltatásra 848 eft - közüzemi díjakra eft - karbantartásra eft - egyéb üzemeltetésre eft - egyéb kiadásokra eft - ÁFA-ra eft Az uszoda karbantartását (festés, mázolás, padok javítása, vízgépészeti gépek) az uszoda gépészei végezték el, így a karbantartásra tervezett (külsős cég) eft-ból csak eft-tot használtunk el. Felhalmozási kiadások: Eredeti előirányzat Önkormányzattól felújításra Bevétel terhére Módosított előirányzat eft eft 4 eft eft eft A felhatalmazási kiadás terhére az alábbi kifizetések történtek: Felújítás - zuhanyzó részbeni felújítása eft - ÁFA 827 eft Gépek berendezések vásárlása - masszázs fotel 166 eft - 2 db szivattyú vásárlása 272 eft - ÁFA 88 eft A Kispesti Uszoda 50 eft támogatást (pályázat) kapott az önkormányzattól gyógyúszáshoz segédeszközök vásárlására.

6 3 Bevételek alakulása: Az intézmény működési bevételeinek előirányzata Az intézmény sajátos bevételi eredeti előirányzata eft eft eft - belépőjegyek ( fő) eft - infraszauna (195 fő) 234 eft - szolárium (1960 fő) 588 eft - kölcsönzés, hajszárító eft - kondi terem 41 eft - pályabérlés (röplabda, foci, golf) 748 eft - gyógyúszás eft - úszásoktatás eft - sávbérleti díj eft - éjszakai rendezvények eft - pavilonok és egyéb helyiségek bérleti díja eft - reklám bérleti díja 557 eft - további számlázott szolgáltatás 535 eft (pavilonok és bérlők közüzemi díjai) Általános forgalmi adó bevétel eredeti előirányzat Kamatbevételek eredeti előirányzata eft eft 100 eft 108 eft A Kispesti Uszoda az intézmény működési bevételét eft-ra tervezte a teljesítés eft (96,97%) a hiány eft évben fő vendég váltott belépőjegyet 7882 fővel több mint évben. A több vendég az üdülési csekk elfogadás és a kerületi önkormányzati dolgozók, valamint a kerület intézményeinek közalkalmazotti dolgozóinak belépőjegyeiből adódott. Az üdülési csekket július 9-től fogadunk el, melyből eft bevétel keletkezett.

7 4 A felügyeleti szervtől támogatás működésre /7.093 eft-tal kevesebb mint évi) eft Felújításra eft Központi béremelésre, bérkiegészítésre eft Az önkormányzati támogatást az alábbi feladatokra használtuk fel. - kötelező úszásoktatás költségei eft órában gyerek - kerületi általános iskolák részére kedvezményes jegyek 738 fő 362 eft - napközis tábor gyerekeinek adott kedvezményes jegyekre fő eft - gyermek, ifjúsági, nyugdíjas belépőjegyek támogatása eft - tanuszoda fenntartása eft Az uszoda évi pénzmaradványa eft A pénzmaradvány abból adódott, hogy a december 19-től az alábbiak szerint alakult a bevételünk: december ig eft jegybevétel december 28-án 893 eft (üdülési csekk jegybevétele) A szakmai munkával kapcsolatos adatok és eredmények Két helyszínen folytattunk kötelező és tanfolyami oktatást. 1, Simonyi Zs. U m x 8m-es tanmedence 33 1/3-m-es nagymedence a, A kötelező úszásoktatást éves órarend alapján 2 szakedző tartotta: - a 2. osztályoknak 40 órában - a 3. osztályoknak 36 órában - a 4. osztályoknak 28 órában 8 általános iskola 43 osztálya vett részt a képzésben, átlagos osztálylétszám fő kb gyermek. b, A tanfolyami fizetős úszásoktatást 3 szakedző vezette 40 tanfolyami csoportban. Átlagos létszám fő, kb gyermek, illetve felnőtt.

8 5 2. Hungária u. 28. Tanuszoda 16m x 8m-es tanmedence a, A kötelező úszásoktatást 1 testnevelő tanár vezette: - a 2. osztályokban 28 órában - a 3. osztályokban 26 órában - a 4. osztályokban 20 órában 5 általános iskola 30 osztálya járt úszni, kb gyerek. b, A tanfolyami úszásoktatást is a testnevelő végezte 25 csoportban, ez kb főt jelent. Számtalan tömegsportversenyünk közül a legkiemelkedőbbek a Kispest Kupa és a MESI-vel közösen rendezett Tavaszi Kupa úszóversenyek voltak, amelyek mindegyike egyaránt megmozgatta a tanuló ifjúságot, a pedagógusokat és a szülőket is ban volt 20 éves az uszoda! Nagyszabású versennyel tettük emlékezetessé a születésnapot! Olimpikonok, (Cseh László, Gyurta Dániel stb.) több mint 600 versenyző, valamint mintegy 300 szurkoló vettek részt a rendezvényen. Szolgáltatásaink: hagyományos és állószolárium szaunák (hagyományos és infra) strandröplabda-pályák műfüves mini focipálya kerti sakk mini golf lengőteke napozó és sporteszközök, valamint úszósapka kölcsönzése sport- és frissítőmasszázs, konditerem masszázs fotel büfé és sportszerüzlet térítésmentes sütés, főzés, bográcsozás a napozókertben vízikosárlabda 2008-ban is nagy sikerrel rendeztük meg a nyári úszótáborainkat. A tanuszodában négy a nagy uszodában kilenc turnusban összesen 437 gyermeket táboroztattunk. A bevétel növelése érdekében több alkalommal is kiadtuk záróra után uszodánkat, (pld. Műszaki Főiskolák, Naturisták stb.)

9 6 Tekintettel az uszodák közt kialakult és egyre keményebbé váló versenyhelyzetre, nagy erőket összpontosítottunk humánerőforrásaink folyamatos fejlesztésére, tanfolyami és házi továbbképzésekre, valamint a következetes, rendszeres marketing munkára. Házi Etikai Kódexet készítettünk, melyben rögzítettük elvárásainkat munkatársainkkal szemben! Május hónapban, a kertnyitás után egy kérdőív kitöltésére kértük vendégeinket. A kérdések a személyzet tevékenységéről, a tisztaságról, a kert gondozottságáról, stb. érdeklődtek. Nagy örömünkre a megkérdezettek döntő többsége az uszoda tisztaságát jónak, vagy kiválónak, a személyzet viselkedését, segítőkészségét döntően kiválónak, a napozókert gondozottságát jónak, illetve kiválónak minősítették! Arra a kérdésünkre, hogy ajánlanák e másnak is uszodánkat, száz megkérdezettből mindössze egy válaszolt nemmel.