Építőipari projektek nyomkövetése. BME Építéskivitelezési Tanszék Dr. Mályusz Levente 1

Átírás

1 Építőipari projektek nyomkövetése Tanszék Dr. Mályusz Levente 1

2 Munka előremenetele Hol járunk a tervezetthez képest? Időben Költségben Műszaki tartalom = minőségmenedzsment Tanszék Dr. Mályusz Levente 2

3 Hogyan mérjük a munka előrehaladását? mérföldkövek alapján költség alapon mennyit fordítottunk rá munkaigény alapján (műszakfőben) anyagfelhasználás alapján nagy tömegű anyag (föld, beton) felhasználása esetén más egység szerint elkészült szint, lakásszám, csatornahossz Tanszék Dr. Mályusz Levente 3

4 Mikor szokás mérni? A kivitelezés kezdetekor 2 hetente, később havonta Hetente, ha a cél az operatív irányítás Tanszék Dr. Mályusz Levente 4

5 Mérföldkőmódszer elegendő néhány jól definiált ponton vizsgálni az előrehaladást Tanszék Dr. Mályusz Levente 5

6 Építkezés néhány lehetséges mérföldköve A mérföldkő leírása Terv. IdőpontTerv. Költség Akt. Időpont Akt. Költség hét eft hét eft 1. Felvonulás kezdete Alapozás vége Szerkezetépítés vége Szakipari munkák befejezése Tanszék Dr. Mályusz Levente 6

7 Költségkövetés mérföldkő módszerrel tényleges terv Tanszék Dr. Mályusz Levente 7

8 Mérföldkőmódszer előnye/hátránya A jól definiálható pontokon pontosan mér, de egyébként nem ismert az előrehaladás vállalati szinten, több építkezésből álló projekt esetén nehezen használható Tanszék Dr. Mályusz Levente 8

9 Bázisterv A bázisterv az utolsó szerződésmódosítás szerinti ütemterv és pénzügyi terv. Egy beruházás során akár 6-7 bázisterv is készülhet. Tanszék Dr. Mályusz Levente 9

10 Elv: A megvalósítás aránya az elvégzett munkaóra és a tervezett összmunkaóra aránya Tanszék Dr. Mályusz Levente 10

11 mintapélda Tev. Tev. Idő Megelőzési munka költség Kapcsolatok igény A B 6 A KK C 10 A BK D 12 B BB1; C BK E 7 C BK0; D BB Tanszék Dr. Mályusz Levente 11

12 Mintafeladat MPM háló C E 10 BK0 7 BK0 BK2 BB2 A D KK2 B 8 BB1 Tanszék Dr. Mályusz Levente 12

13 Mintafeladat MPM háló C BK0 E BK0 BK2 BB2 A D KK2 B 6 BB1 Tanszék Dr. Mályusz Levente 13

14 Mintafeladat MPM háló C E BK0 7 BK0 BK2 BB2 A D KK2 B BB1 Tanszék Dr. Mályusz Levente 14

15 Mintafeladat MPM háló C BK0 E BK0 BK2 BB2 A D KK2 B BB1 Tanszék Dr. Mályusz Levente 15

16 Mintafeladat MPM háló C E BK BK0 BK2 BB2 A D KK2 B BB1 Tanszék Dr. Mályusz Levente 16

17 Mintafeladat MPM háló C E BK BK0 BK2 BB2 A D KK2 B BB1 Tanszék Dr. Mályusz Levente 17

18 Mintafeladat MPM háló C BK E BK0 BK2 BB2 A D KK2 B BB1 Tanszék Dr. Mályusz Levente 18

19 Mintafeladat MPM háló C E BK BK0 BK2 BB2 A D KK2 B BB1 Tanszék Dr. Mályusz Levente 19

20 Mintafeladat MPM háló C BK0 E BK0 BK2 BB2 A D KK2 B BB1 Tanszék Dr. Mályusz Levente 20

21 Mintafeladat MPM háló C BK E BK0 BK2 BB2 A D KK2 B BB1 Tanszék Dr. Mályusz Levente 21

22 Mintafeladat MPM háló A B C D E Tanszék Dr. Mályusz Levente 22

23 Mintafeladat MPM háló A munkaigény 40%-a teljesült (480 műszakfő) A költségek 30%-át költötték el (345 egység) Most le vagyunk maradva, vagy jól állunk? Tanszék Dr. Mályusz Levente 23

24 Költség S diagram Göngyölített költség Aktualizálás dátuma idő Tanszék Dr. Mályusz Levente 24

25 költség minta túlköltekezés munkaigény idő lemaradás idő Aktualizálás dátuma Tanszék Dr. Mályusz Levente 25

26 Költség / Munkaigény analízis költség Túlköltekezés vagy költségmegtak munkaigény idő lemaradás 600 idő Aktualizálás dátuma Tanszék Dr. Mályusz Levente 26

27 Mérés munkaigény (műszakfő) alapján előnyök/hátrányok A tervezéskori munkaigény meghatározása pontatlanabb, mint a tevékenység idejének meghatározása Eltérő teljesítményű gépek használatát nem veszi figyelembe (pld.: betonozás, földmunka) Tanszék Dr. Mályusz Levente 27

28 Előrehaladás mérése tervezőknél Elkészült tervrajzok száma / összes szükséges rajzok száma Tanszék Dr. Mályusz Levente 28

29 29 Tanszék Dr. Mályusz Levente

30 Költségalapon /fogalmak BCWS: Budgeted Cost of Work Scheduled (Budgeted Cost); Tervezett munka tervezett költsége; (a terv) BCWP: Budgeted Cost of Work Performed (Earned Value) ; Ténylegesen elvégzett munka tervezett költsége; (fikció) ACWP: Actual Cost of Work Performed (Actual Cost) ; Tényleges munka tényleges költsége; (a valóság) Tanszék Dr. Mályusz Levente 30

31 Irodalomban elterjedt mérőszámok Cost Variancia: CV=BCWP-ACWP Cost Performance Index: CPI=BCWP/ACWP Schedule Variancia: SV= BCWP-BCWS Scheduled Performance Index: SPI=BVWP/BCWS Tanszék Dr. Mályusz Levente 31

32 Terv: 200eFt/nap (BCWS) Ütemterven ábrázolva Fikció: 200eFt/nap (BCWP) Fikció: mert a költség a tervezett, de az ütemvonal a valóságosnak megfelelő Valóság: 220eFt/nap (ACWP) Tanszék Dr. Mályusz Levente 32

33 Mintapélda Vállalkozó által megadott pénzügyi ütemterv Időszak Havi Bázis Göngyölített Aktualizált Göngyö- Havi lített [ eft ] [ eft ] 2002 márc ápr máj jún júl Ütemtervtől való eltérés az 6. hónap végén ( )* =14 nap lemaradás Tanszék Dr. Mályusz Levente 33

34 Költségek alakulása az elvégzett munkához képest Időszak Vállalkozó által megadott pénzügyi ütemterv Aktualizált Göngyö- Havi lített [ eft ] Pénzügyi teljesítések Havi [ eft ] Göngyölített 2002 márc ápr máj jún júl Költség eltérés az 6. hónap végén: 30-14nap ( )* =17480 eft 30 Tanszék Dr. Mályusz Levente 34

35 Jelentés részlet Ha akkor az aktualizált ütemterv az aktualizálás időpontjáig a tevékenységek készültségi fokából számított terv, - és a pénzügyi teljesítés a tényleges bekerülés, - továbbá a pénzügyi teljesítés / költségfelhasználás és a műszaki teljesítés tevékenységenként időarányos, a kapott adatok szerint 14 nap lemaradás van a munkavégzésben és az elvégzett munka arányában ehhez képest eft-tal magasabb a bekerülés. Tanszék Dr. Mályusz Levente 35

36 Korai Késõi Kö lt sé ge k [m Ft ] Projekt Kezdés Projekt Bef. MAR MAR02 30NOV03* Akt. Dátum 1AUG02 (c) Primavera Systems, Inc. APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN 2003 Korai adatok Késõi adatok Célterv 1 korai adatok: 21MAR02 Célterv 1 késõi adatok: 21MAR02 12 Hónapok 12 jelû Budapest elkerülõ Széchenyi Plusz Kumulatív és havi költség eloszlás FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV Oldal 1/1 Date Revision Ütemterv Checked 0 Approved

37 Összegzett költséggörbék Göngyölített költség BCWS ACWP BCWP Aktualizálás dátuma idő Tanszék Dr. Mályusz Levente 37

38 Költségalapú követés előnye/hátránya Akkor pontos, ha azonos költségű tevékenységből áll az építkezés és a költség egyenletesen oszlik meg a tevékenységen a tevékenység elvégzésének ideje alatt Tanszék Dr. Mályusz Levente 38

39 Költségalapú követés II. BCWP mérés II. a számítás alapja nem a tevékenység készenlét hanem a tevékenységhez rendelt költségvetési tételek (mennyiség, minőség, érték) megvalósulása / készenléte. Tanszék Dr. Mályusz Levente 39

40 Tanszék Dr. Mályusz Levente 40

41 Építőipari beruházás finanszírozási szakaszai I. szakasz előkészítés II. szakasz kivitelezés bevétel III. szakasz üzemeltetés előkészítés tervezés kivitelezés üzemi költség hitel törlesztés