Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete október 30-i ülésére

Átírás

1 Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, valamint a évi 1/2013.(III.1.) költségvetési rendelet módosítása Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Sorszám: III/2 Döntéshozatal módja: Határozat: egyszerű szótöbbség Rendelet: minősített többség az Mötv a alapján Tárgyalás módja: Nyilvános ülés Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete október 30-i ülésére Az államháztartásról szóló évi CXCV tv. 24. (1) bekezdése, és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet a szerint Békés Város Önkormányzata évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről tájékoztató jelleggel az alábbiak szerint számolunk be. Az államháztartásról szóló évi CXCV tv 34. (1)-(4) bekezdései alapján az I. pontban részletezett indoklással javaslatot teszünk az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III. 1.) önkormányzati rendelet III. negyedévi módosítására. I. Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet III. negyedévi módosítása A évről szóló költségvetést a Képviselő-testület az 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendeletével EFt összegben fogadta el. Az I. félévi beszámoló tárgyalásakor Békés Város Képviselő-testületének 18/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete alapján az önkormányzat költségvetésének a EFt összegre módosult. A III. negyedévben összességében EFt csökkenés válik szükségessé a 7. mellékletben felsorolt feladatok miatt. Az Önkormányzat költségvetésében (7. melléklet I. pont) EFt növekedést, intézményeink költségvetésében (7. melléklet II. pont) EFt -csökkenést javasolunk elfogadni. Az ok csökkenése azért állt elő, mert a szektorváltás miatti intézményi kivonás mértéke nagyobb volt, mint az egyéb források miatti növekedés önkormányzati szinten. Az alábbi bevételi jogcímek változása miatt a évi költségvetésről szóló rendeletünket: Intézményi működési bevételek Államtól kapott támogatás Működési célú átvett pénzeszközök (forráscsere elemmel) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (szektorváltás elemmel) Felhalmozás és tőke jellegű bevételek Előző évi pénzmaradvány Szektorváltás miatt sajátbevételek hatása Intézményalapítás sajátbevétel hatása Összesen: összeggel szükséges módosítani EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt

2 A EFt bevételi -csökkenés eredményeként, valamint a tartalékok igénybevétele miatt az alábbi kiadási ok módosítására van szükség. - Személyi juttatások EFt - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó EFt - Dologi és egyéb folyó kiadások EFt - Szociális ellátások és egyéb juttatások EFt - Egyéb működési célú kiadások EFt - Működési célú tartalékok EFt - Beruházások, felújítások EFt - Egyéb felhalmozási célú kiadások EFt - Kölcsönök nyújtása EFt - Fejlesztési célú tartalékok -20 EFt Összesen: EFt A fenti indoklás alapján kérem az Önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyását. II. A kiemelt bevételi ok teljesítése Békés Város Önkormányzata kiemelt bevételeinek teljesítését az 1. mellékletben mutatjuk be I-III. negyedévben a bevételek a módosított 74,10 %-ában teljesültek, az időarányosnak (75 %) kissé alatta. II Intézmények Az intézményi struktúrában változás állt be, szektorváltás miatt az Óvoda és a BVSZSZK Intézményfenntartó Társulás intézményévé válásával, és a Városgondnokság nappal történő alapításával a III. negyedéves bevételi adatai bemutatásra kerültek az 1. mellékletben. Intézményeink bevételi aikat 71,40 %-ra teljesítették. Az intézményi működési bevételek 90,30 %-ra teljesültek. A költségvetésben jóváhagyott eredeti működési bevételeket már a I-III. negyedéves beszámoló időszakára teljesítette a Rendelőintézet a Kulturális Központ, Könyvtár és a Múzeum. Előző évi pénzmaradványukat 100 %-ban, az irányító szervtől kapott támogatásukat 57,72 %-ban vették igénybe. A támogatások igénybevételének arányát az intézmények saját működési bevételeinek terven felüli növekedése (Kulturális Központ, Könyvtár és a Múzeum) befolyásolták. Az irányítószervtől kapott támogatást legnagyobb mértékben a Rendelőintézet (79,16 %) legkisebb mértékben a Városgondnokság (34,11%) vette igénybe (az intézmény napjával jött létre). II Polgármesteri Hivatal Az intézmények között feladatait tekintve sajátos a Polgármesteri Hivatal helyzete, így a I-III. negyedévi gazdálkodás értékelésénél erre is kitérünk. A Polgármesteri Hivatal bevételi a 65,60 %-ra teljesült, függő bevételekkel együtt. A kiemelt bevételi ok közül az intézményi működési bevételek 80,51 %-ra teljesültek. Az irányítószervtől kapott támogatást a Polgármesteri Hivatal 60,34 %-ban vette igénybe. A közhatalmi bevételekből 293 EFT bevétele keletkezett, terv 58,60 %-a. II. 2. Az Önkormányzat Az önkormányzat bevételi a 75,00 %-ra teljesült, ezen belül az intézményi működési bevételek 107,23 %-ra. Az intézményi bevételek többek között bérleti díjakból, üdülő használati díjakból, működési célú kamatbevételekből, valamint Áfa visszatérülésekből 2

3 áll. A 107,23 %-os túlteljesítés az ÁFA visszatérüléséből, bérleti díjbevételekből és a működési célú kamatbevételekből adódik. Önkormányzat közhatalmi bevételei a helyi adókat, a gépjárműadót, a mezőőri járulékot, a különféle bírságokat, késedelmi pótlékot, talajterhelési díjat stb. tartalmaz. A közhatalmi bevételek ának teljesítése 85,86 %-os. Ezen belül a következő táblázatban mutatjuk be a helyi adóbevételeink és a gépjármű adó bevételének alakulását. Helyi adókból: Adónem Teljesített befizetés ig Ezer Ft Eltérés az időarányostól (a 75 %-tól) Kommunális adó Iparűzési adó ebből ideiglenes IPA Idegenforgalmi adó Összesen Átengedett és megosztott adóbevételek közül: Adónem Teljesített befizetés Eltérés az időarányostól Gépjármű adó A táblázat adataiból látható, hogy az főadónemek teljesítése meghaladja az időarányost. A helyi adók I-III. negyedéves túlteljesítése EFt, ami azzal indokolható, hogy az adóalanyok többsége a helyi adókat szeptember 15-ig megfizették és ezzel az éves fizetési kötelezettségüknek eleget tettek. Az adóbevételek tervezett ának teljesítése az év hátralévő részében a - behajtás eredményeként - még várható a hátralékosoktól, valamint az iparűzési adónál a feltöltési kötelezettség miatt várhatóan teljesül. Összességében elmondható, hogy a tervezett ok teljesítése valószínűsíthető. Az adóalanyok egy jelentős köre és nem feltétlenül a rossz szociális körülmények között élők - több éves hátralékban vannak az adó megfizetésében. Az adóbevételek behajtására tett erőfeszítések ellenére egyre több olyan adózó van, akiktől az adókat a rendelkezésünkre álló jogi eszközökkel sem tudjuk behajtani. Az Önkormányzat államtól kapott költségvetési támogatása a normatív állami hozzájárulás a évi költségvetési törvény alapján időarányos (74,85 %). A Kézilabda Kft, a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás kölcsöneinek, az átmeneti segély kölcsönként, a temetési segély kölcsönként adott pénzeszközök visszatérülését EFt összegben terveztük, amelyből EFt térült meg, mely a tervezett 66,73 %-a. Működési célú pénzeszközök on került elszámolásra a START program időszakos elszámolásaiból jóváírt bevétel. A közösségi támogatások, a támogatószolgálat bevételei és a Munkaügyi Központtól kapott bevételek szintén itt kerülnek elszámolásra. Az 66,63 %-ra teljesült. 3

4 Az Önkormányzat a jóváhagyott EFt előző évi pénzmaradványát 43,71 %-ban használta fel. Felhalmozási célú bevételek alulteljesítését (28,11 %) egyrészt az okozza, hogy beruházásaink jó részének szállítói kifizetési átcsúsznak a IV. negyedévre és a beruházás olyan szakaszban van, amelyre még támogatás csak részlegesen hívható le. A felhalmozási célú kölcsönök visszatérülésének án a vállalkozói alapból nyújtott, a lakossági kamatmentes kölcsönök visszatérülését várjuk, amelyek az III. negyedévig összesen 62,91 %-ban teljesültek. Tervezett felhalmozási és tőkejellegű bevételeink 34,07 %-ban realizálódtak. Változás, hogy a felhalmozási célú kamatbevételeket is itt számoljuk el. A kiemelt on befolyt összeg együttesen EFt, melyet az alábbiak szerint mutatunk be: Felhalmozási bevételek MÓDOSÍTOTT TERV TÉNY Szennyvíztelep korszerűsítés ÁFA visszatérülés Szennyvízbekötő építés ÁFA visszatérülés december havi ÁFA visszatérülés Kötvényforrás tárgyévi hozama Széchenyi tér 4/2 sz. alatti 3 db üzlethelyiség értékesítése Önkormányzati lakások tárgyévi törlesztő részlete hrsz. telek értékesítése 200 Osztalékbevétel Szennyvízhálózat felújítási ÁFA visszatérülés Ivóvízhálózat ÁFA visszatérülés ÖSSZESEN: EFt A hitelfelvételek jogcím alatti III egyedévig a teljesítés EFt, amelyre folyószámlahitel igénybevétel miatt került sor. A felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele összefüggésben van az adósságkonszolidálással. A teljesítés EFt összegéből a konszolidálás során az óvadéki betétben lévő EFt összegű forrás 76,25 %-át vagyis EFt összeget utaltunk át a Magyar Államkincstárnak (óvadéki betét feloldása). III. Létszámgazdálkodás A Képviselő-testület szervezet átalakítással összefüggő döntése következtében az engedélyezett létszám keret módosult a következők miatt. 215/2013.(V.30.) határozat alapján levezethető Szociális Szolgáltató Központ létszámának átadása szektorváltás miatt -63 fő 4

5 255/2013.(VI.27.) határozat alapján levezethető Kistérségi Óvoda és Bölcsőde létszámának átadása szektorváltás miatt 184/2013.(V.23) határozat alapján levezethető Létszámátadás Önkormányzattól VG-nak (a LISZ Kft volt dolgozói) Létszámátadás Önkormányzattól VG-nak (dr. Hepp Iskola dolgozói) Városgondnokság alapítása, létszámkeret megállapítása 204/2013.(V.30.) határozat alapján levezethető Eötvös Konyha dolgozóinak átvétele önkormányzathoz Létszám keret változása -143 fő -6 fő -17 fő +30 fő +15 fő -184 fő Az engedélyezett városi szintű módosított létszámkeret a beszámoló készítés időpontjában, a fenti módosítások után 274 fő, de a Városgondnokság számára 1 fő létszámbővítés indokolt (31-főre), mert jelenlegi állományában kőműves szakmunkás nincs. Az intézmény feladatainak ellátása érdekében szükséges az alkalmazása. Így az engedélyezett létszámkeret 275 fő lenne. A teljes munkaidősre átszámított létszámkeret 269 fő. A ténylegesen foglalkoztatottak átlaglétszáma 270 fő, teljes munkaidősre átszámított, teljesített átlaglétszám 261 fő, az engedélyezett kereten belül teljesült. Az önkormányzat alkalmazásában 34 fő áll. A közfoglalkoztatottak tervezett létszáma 353 fő, teljesítése 358 fő, a teljes munkaidősre átszámított létszámuk 312 fő volt. A foglalkoztatás alakulását gazdálkodónkénti bontásban az 5. melléklet mutatja be. IV. Kiemelt kiadási ok teljesítése Békés város kiemelt kiadási ának teljesítését a 2. melléklet tartalmazza. A városi szintű kiadások teljesítése függő kiadásokkal együtt 70,50 %-os. A kiadási ok teljesítésének alakulását a következőkben mutatjuk be. IV. 1. Intézmények Intézményeink kiadási a átlagosan 64,10 %-ban realizálódott. Ezen belül a szóródás 29,47 % és 70,10 % közötti. Az intézmények kiadásainak teljesítését vizsgálva megállapítható, hogy a kiemelt ok közül a teljesítés egyiknél sem érte el 70 %-ot. A személyi juttatások, járulékok ának tervezett összegét az engedélyezett létszám határozza meg, úgy látjuk, hogy ennek tervezett összege és teljesítése megfelelő. Az intézmények a személyi juttatások át 62,41 %-ra, a munkaadói járulékok át 65,80 %-ra teljesítették. A dologi okat az intézményeink 74,01 %-ban használták fel. Az intézményi dologi kiadások teljesítése EFt-tal maradt alul az időarányosnak megfelelő teljesítéstől. Az egyéb működési célú kiadási ok között adta át Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet tervezett eredeti költségvetésben pénzeszköz átadást EFt összegben a mezőberényi kirendeltsége részére. A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ EFt-ot államháztartáson kívülre és a Városgondnokság 280 EFt-ot a Társasházakban lévő önkormányzati lakások közös működési kiadásaira. A Polgármesteri Hivatal évi szabad pénzmaradványából EFt került átadásra az önkormányzat részére a testület döntése alapján a hiány kezelése céljából. A módosított ezeket az összegeket is tartalmazza, kiemelt teljesítése közel 100 %. 5

6 Intézményeink felhalmozási kiadásai EFt-ban realizálódtak. Intézményeink felhalmozási kiadásaikat pályázati forrásból, átvett pénzeszközökből, többletvételeik terhére és indokolt esetben önkormányzati támogatásból valósítják meg. Felhalmozási kiadásaik teljesítését részletesen az 3. melléklet B. pontja (költségvetésben nem tervezett felhalmozási kiadások) tartalmazza. IV Polgármesteri Hivatal A Polgármesteri Hivatal létszámadatait az 5. melléklet tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal szakfeladatain az engedélyezett létszám a beszámolás időpontjában 64 fő, a ténylegesen foglalkoztatottak teljes munkaidősre átszámított létszáma 61 fő volt. A személyi juttatások ából EFt felhasználásra került, így a teljesítés 73,26 %. A munkaadói járulékok a az adóköteles személyi juttatások arányában 69,80 %-os felhasználást mutat. Dologi kiadások ának 72,04 %-ban történő felhasználása az elvárásoknak megfelelően alakult. A 2. melléklet szerint a Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett szociális pénzeszközök (állami támogatás + önerő együtt) 54,05 %-ban került felhasználásra. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében terveztük meg az államigazgatási jogkörben nyújtott szociális pénzeszközöket. A szociális kiadások jogcímeit azok állami és önkormányzati forrásainak arányát, valamint a felhasználás mértékét a 6. melléklet I. pontjában mutatjuk be. A bemutatott ellátások önerőigénye 10, 20, és 25 %. A tervezett önerő összege 79,840 EFt, melyből EFt (39,02 %) nem került még felhasználásra. A Polgármesteri Hivatal működési célú tartalékainak alakulását az 5. melléklet mutatja be. A EFt felhalmozási kiadási 816 EFt összegben került felhasználásra informatikai eszközök beszerzése, klíma berendezés beszerelése miatt. IV. 2. Az Önkormányzat Az Önkormányzat jóváhagyott kiadási ainak teljesítését szintén a 2. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat a kiadásainak finanszírozására a módosított ainak 72,80 %-át használta fel, ami az év eleji költségvetési aggályokra válasz lehet. Az Önkormányzat alkalmazásában 34 fő főállású munkavállaló (ide kell érteni a mezőőröket és két önkormányzati konyha dolgozóját is) van. Jelenleg 353 fő közfoglalkoztatott bére és járuléka került tervezésre és ebből 312 fő ténylegesen foglalkoztatott bére pedig teljesítésre. A személyi juttatások teljesítésének aránya 72,25 %, a járulékoké 73,80 %. A dologi kiadások teljesítése 92,45 %-os. Ez aránytorzulást mutat, hiszen egyéb befizetési kötelezettségek között teljesült az adósságkonszolidáció miatt a Magyar Államkincstárnak megfizetett a konszolidáció arányának megfelelő óvadéki betét összege, melyet már az I. félévi beszámolóban is bemutattunk. Az Önkormányzat dologi kiadási között teljesült EFt összegben a III. negyedévig a Start program, a települési hulladékgyűjtés és kezelés az állategészségügyi feladatok, az intézményi konyhák és oktatási célú épületek üzemeltetése, a közétkeztetés, a közterület fenntartás, közvilágítás, belterületi utak karbantartása stb. feladatok dologi kiadásai. A szociális pénzeszközök és egyéb juttatások kiemelt azokat a szociális pénzeszközöket tartalmazzák, melyek a Képviselő-testület hatósági jogkörében eljárva saját forrásainak felhasználásával juttat a rászorulóknak helyi rendelet alapján. A 2. melléklet szerinti EFt összegű kiadási teljesítése EFt, azaz 59,36 %, amely időarányosan megtakarítást mutat. A Képviselő-testület saját hatáskörébe tartozó szociális 6

7 pénzeszközök jogcímeit és azok felhasználását részletesen a 6. melléklet II. pontja tartalmazza ahol, mint szociális jellegű kategóriát az átmeneti és temetési segély kölcsönöket (5.600 EFt) is feltüntettük. Egyéb működési célú kiadások között terveztük meg és mutatjuk ki többek között a civil szervezetek, a tömegsport és versenysport támogatására fordított összegeket, valamint a működési költségvetéshez kapcsolódóan, a temetési segélyhez és az átmeneti segélyhez kapcsolódóan nyújtott kölcsönöket. Az teljesítése 77,66 %. A működési és a fejlesztési célú tartalékok kiemelt án belüli mozgását a 4. melléklet részletesen tartalmazza. Az Önkormányzat működési célú tartalék ából nem került még felhasználásra EFt, a felhalmozási célú tartalék ából EFt az I-III. negyedéves beszámoló időpontjáig. Beruházások, felújítások, az egyéb felhalmozási kiadások, a hitelek és kölcsönök törlesztése, valamint a felhalmozási célú kölcsönök nyújtása kiemelt ok összegét azok teljesítését részleteiben is együtt tartalmazza a 3. melléklet. A 3. melléklet szerinti az A blokkban mutatjuk be a évi költségvetésben tervezett felhalmozási kiadásokat. A módosított EFt-tal szemben EFt felhalmozási kiadás teljesült. Az utolsó negyedévben beruházói szállítók számlái megérkeznek, így nagyobb arányt fog elérni a teljesítés. A B blokkban a költségvetésben nem tervezett beruházások felújítások teljesítését mutatjuk be az intézmények adataival együtt. A C blokk a költségvetésben nem tervezett egyéb kiadások és kölcsönök teljesítésének részletes bemutatásra szolgál. A felhalmozási kiadások három kiemelt összevonásával EFt módosított mellett EFt teljesítést mutat, melynek mértéke az év végéig jelentősen nőni fog. A felhalmozási kiadások között számoljuk el a tárgyévi adósság szolgáthoz köthető kamatfizetéseket és a törlesztő részleteket. A 2. melléklet Hitel, kölcsön nyújtása oszlopaiban lévő adatokat az alábbiak szerint részletezzük: Megnevezés MFB fejlesztési hitel I-II törlesztése (HUF) MFB fejlesztési hitel I. konszolidálása állami támogatással EFt (09.30-ig) Madzagos kötvény törlesztése (EUR) Hitel, kölcsön törlesztése összesen V. Egyéb elszámolások Az önkormányzat igazgatás szakfeladatán került megtervezésre a december 14-én kibocsátott kötvény kamatának megfizetése és a kötvényforrás különféle pénzügyi instrumentumokban történt elhelyezése miatti a kamat és az árfolyam nyereség jóváírása. A kötvénykezeléssel kapcsolatos pénzügyi adatokat szeptember 30-ig az alábbi táblázatban mutatjuk be. 7

8 Békés Város Önkormányzata Kötvénnyel kapcsolatos műveletek pénzforgalma év Jogcím I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Pénzforgalom összesen I. II. Pénzügyi műveletek bevételei ebből kamatbevétel ebből árfolyam nyereség ebből opciós nyereség ebből értékpapír értékesítés utáni nyereség ebből értékpapír értékesítés kamata Év végi deviza készlet értékelése Pénzügyi műveletek kiadásai Ft ebből kamatkiadások ebből tőketörlesztés ebből árfolyamveszteség ebből értékpapír vásárlásakor az értékpapír árában felhalmozott kamat ebből átvezetés kv-i számlára ebből értékpapír számla kezelési költsége Pénzügyi műveletek eredménye (I.+II.) Megnevezés Összeg (Ft) Nyitó pénzkészlet január 1-én évi nettó hozam án Óvadéki betét beutalás Záró pénzkészlet szeptember 30-án Az EFt záró pénzkészletéből EFt az óvadéki betétként nyilvántartott összeg. A Madzagos kötvénnyel és a Hidak városa kötvény nem konszolidált részével kapcsolatos évi fizetési kötelezettségeinknek (tőke + kamatfizetés) eleget tettünk ig. Ezek tárgyévi összege EFt a fenti táblázat adatai alapján. A kiadások levonásával számított tárgyévi hozam EFt. Az augusztusi testületi ülésen a költségvetési rendeltünk 16. mellékleteként elfogadta a Képviselő-testület az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait tartalmazó táblázatot. A melléklet most pontosításra került (8. melléklet), mert feltüntettük benne a Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatait az Áht 23. a), b) pontjai szerint. A további pontosítás érdekében az eredeti költségvetési adatainkat az így megállapított feladatoknak megfelelően átszámoltuk. A rendelet-módosítás 9. melléklete kötelező nem kötelező és államigazgatási feladatok szerint tartalmazza az eredeti költségvetés adatait. 8

9 Tisztelt Képviselő-testület! Városunk évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről készült beszámoló adataiból kitűnik, hogy a bevételi ok módosítására vagy a saját bevételek terven felüli növekedése miatt, vagy jellemzően állami támogatások nem tervezett összege (bérkompenzáció, szerkezetátalakítási tartalék stb.) miatt került sor. A bevételi ok teljesítése (74,10 %) kissé az időarányos elvárás (75 % ) alatt maradt. A működési stabilitást az év eleji nehézségek ellenére a beszámoló időpontjában az segítette, hogy a városi szintű kiadás teljesítése az időarányos teljesítés alatt marad, mértéke 70,50 %. Gazdálkodásunkat változatlanul a 150 millió Ft keretösszegű folyószámla-hitel segíti, melyből a felhasználás mértéke án EFt volt. Az év közben érkezett állami források, valamint a szabad pénzmaradvány felhasználásról szóló döntés eredményeként a évi költségvetésünkben tervszinten meglévő 233 MFt hiány 88 MFt-ra csökken szeptember végéig. A szeptemberi testületi ülésen a Képviselőtestület jóváhagyta, hogy az Önkormányzat újabb pályázatot nyújtson be az önkormányzatok működőképességének megőrzésére meghirdetett alapra. Reményeink szerint a jelenleg meglévő hiány összegével megegyező, vagy hasonló összegű vissza nem térítendő támogatást kapunk a központi költségvetésből. Látható, hogy mind a gazdálkodásunkban, mint a források megszerzésével törekszünk az intézményeink működésének biztonságára és az önkormányzat stabil feladatellátásának biztosítására, amely eddig sikeresen megvalósult. Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez: A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét tájékoztatni kell. Ennek során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, környezeti és egészségi következményeit, adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet: A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai: társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a módosító rendeletnek társadalmi, gazdasági hatása nincsen, költségvetési hatása, hogy az egyes, a módosító rendelettel érintett költségvetési tételek a megfelelő helyen kerülnek szerepeltetésre az önkormányzat évi költségvetési rendeletében környezeti, egészségi következménye: nincsen, adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincsen, a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye mulasztásos törvénysértés, mert az önkormányzat negyedévenként köteles a költségvetése teljesítéséről számot adni, a változásokat a költségvetési rendeleten átvezetni, a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak, nem jelent többletet az eddigiekhez képest. 9

10 A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 18. alapján az előterjesztésben kifejtettek a jogszabály indokolása is. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok és a rendelet módosítás elfogadására. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, az alábbi határozati javaslatokat és a évi költségvetési rendelet módosítását fogadja el. Határozati javaslatok: Békés Város Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről készített tájékoztatót az előterjesztés szerint elfogadja, Békés Város Képviselő-testülete a Békési Városgondnokság engedélyezett létszámkeretének 1 fővel történő megemelését jóváhagyja. Határidő: Felelős: azonnal Izsó Gábor polgármester Békés, október 21. Izsó Gábor polgármester Jogi ellenjegyző. Pénzügyi ellenjegyző 10

11 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../. ( ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL szóló 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet m ó d o s í t á s r ó l (TERVEZET) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV törvény 23. (1) bekezdésében, 34. (1) (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat évi költségvetésről szóló 1/2013. (III.1.) rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg: a) intézményi működési bevétel Ft, b) irányító szervtől kapott támogatás Ft, c) működési célú átvett pénzeszköz Ft, d) pénzmaradvány igénybevétele Ft. (2) A Képviselő-testület a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg: a) személyi juttatások Ft, b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ft, c) dologi és egyéb folyó kiadások Ft, d) egyéb működési célú kiadások Ft e) engedélyezett létszámkerete 90 fő. (3) A Képviselő-testület Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) Ft-ban állapítja meg. 2. A Rendelet 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint 1

12 határozza meg: a) működési bevételek Ft, b) irányító szervtől kapott támogatás Ft. c) pénzmaradvány igénybevétele Ft d) működési célú átvett pénzeszköz Ft (2) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg: a) személyi juttatások Ft, b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ft, c) dologi és egyéb folyó kiadások Ft, d) egyéb működési célú kiadások Ft e) engedélyezett létszámkerete 34 fő. (3) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) Ft-ban állapítja meg. 3. A rendelet 5. - a helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum, mint önállóan működő költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg: a) működési bevételek Ft, b) irányító szervtől kapott támogatás Ft. c) pénzmaradvány igénybevétele Ft (2) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg: a) személyi juttatások Ft, b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ft, c) dologi és egyéb folyó kiadások Ft, d) engedélyezett létszámkerete 9 fő. 4. A Rendelet 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg: a) működési bevételek Ft, b) irányító szervtől kapott támogatás Ft. c) működési célú átvett pénzeszköz Ft d) pénzmaradvány igénybevétele Ft (2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg: 2

13 a) személyi juttatások Ft, b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ft, c) dologi és egyéb folyó kiadások Ft, d) engedélyezett létszámkerete 11 fő. 5. A rendelet az 6/A. -a helyébe a következő rendelkezés lép " 6/A. (1) A Képviselő-testülete a Békési Városgondnokság, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg: a) működési bevételek Ft, b) irányító szervtől kapott támogatás Ft. (2) A Képviselő-testülete a Békési Városgondnokság, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg: a) személyi juttatások Ft, b)munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ft, c) dologi és egyéb folyó kiadások Ft, d) egyéb működési célú kiadások Ft e) engedélyezett létszámkerete 31 fő. (3) A Képviselő-testülete a Békési Városgondnokság, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait Ft-ban állapítja meg 6. A Rendelet 7. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 7. (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg: a) működési bevételek Ft, b) irányító szervtől kapott támogatás Ft. c) pénzmaradvány igénybevétele Ft. d) közhatalmi bevételek Ft (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg: a) személyi juttatások Ft, b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ft, c) dologi és egyéb folyó kiadások Ft, d) szociális ellátások és egyéb juttatások Ft, e) működési célú tartalékok Ft, f) egyéb működési célú kiadások Ft g) engedélyezett létszámkerete 64 fő. 3

14 (3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) Ftban állapítja meg. 7. A Rendelet 8. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 8. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg a) intézményi működési bevételek Ft, b) közhatalmi bevételek Ft, c) államtól kapott támogatás Ft, d) működési célú kölcsönök visszatérülése Ft, e) működési célú átvett pénzeszközök Ft. f) támogatásértékű pénzeszköz átvétel működési Ft hiány fedezetére g) pénzmaradvány igénybevétele Ft (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz Ft, b) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Ft, c) felhalmozási és tőke jellegű bevételek Ft, d) pénzmaradvány igénybevétele Ft. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg: a) személyi juttatások Ft, b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ft, c) dologi és egyéb folyó kiadások Ft, d) szociális ellátások és egyéb juttatások Ft, e) egyéb működési célú kiadások Ft, f) működési célú tartalékok Ft. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg: a) beruházások, felújítások Ft, b) egyéb felhalmozási célú kiadások Ft, c) hitelek, kölcsönök törlesztése Ft, d) kölcsönök nyújtása Ft, e) fejlesztési célú tartalékok Ft. (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg: a) a Kjt és Mt. alapján foglalkoztatott munkavállalók 36 fő, b) közfoglalkoztatottak 353 fő. 8. A rendelet 9. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 9. A Képviselő-testület Békés Város évi működési költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 4

15 a) működési bevételek: aa) intézményi működési bevételek ab) közhatalmi bevételek ac) kapott támogatás ad) működési célú kölcsönök visszatérülése ae) működési célú átvett pénzeszközök af) támogatásértékű pénzeszköz átvétel működési hiány fedezetére Ft, Ft, Ft, Ft, Ft, Ft b) működési kiadások: ba) személyi juttatások bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó bc) dologi és egyéb folyó kiadások bd) szociális ellátások és egyéb juttatások be) egyéb működési célú kiadások bf) működési célú tartalékok Ft, Ft, Ft, Ft, Ft, Ft, c) a működési költségvetés hiánya Ft, d) működési célú pénzmaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására Ft. e) felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozásra Ft 9. A Rendelet 10. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 10. A Képviselő-testület Békés Város évi felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) felhalmozási bevételek: aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz ab) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ac) felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ft, Ft, Ft, b) felhalmozási kiadások ba) beruházások, felújítások bb) egyéb felhalmozási célú kiadások bc) hitelek, kölcsönök törlesztése bd) kölcsönök nyújtása be) felhalmozási célú tartalékok Ft, Ft, Ft, Ft, Ft, c) a felhalmozási költségvetés hiánya Ft, d) a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására Ft. 10. A rendelet 11. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 5

16 11. A Képviselő-testület Békés város évi költségvetése bevételi és kiadási ainak főösszegét Ft-ban állapítja meg. 11. A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 12. A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 13. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 14. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 15. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 16. A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 17. A évi költségvetés III. negyedévi rendeletmódosítás indoklását e rendelet 7. melléklete tartalmazza. 18. A Rendelet 25/A. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 25/A. (1) Békés város Önkormányzata kötelező, önként vállat és államigazgatási feladatainak felsorolását e rendelet 8. melléklete tartalmazza. (2) Békés város Önkormányzata a évi eredeti költségvetésben elfogadott ait kötelező, önként vállat és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 9. melléklete tartalmazza. 19. Ez a rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba. B é k é s, október 30. Izsó Gábor sk polgármester Tárnok Lászlóné sk jegyző A rendelet kihirdetésre került: október..-én Tárnok Lászlóné sk jegyző 6

17 1. melléklet a.../.. (..) önkormányzati rendelethez Békés Város évi kiemelt bevételeinek I.-III. negyedévi teljesítése A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Államtól Működési bevételek Kapott támogatás Irányító szervtől Működési célú kölcsönök visszatérülése Működési célú átvett pénzeszköz ezer Ft-ban Pénzmaradvány igénybevétele működési célra Telejsítés 5 Megnevezés 6 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Óvoda Kecskeméti Gábor Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Püski Sándor Könyvtár Városgondnokság Polgármesteri Hivatal Költségvetési szervek összesen: Önkormányzat Békés Város mindösszesen: oldal

18 1. melléklet a.../... (..) önkormányzati rendelethez Békés Város évi kiemelt bevételeinek I.-III. negyedévi teljesítése X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR %-a 5 Pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra Bevételek összesen Függő átfutó kiegyenlítő bevétel Megnevezés Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási bevételek Belső finanszírozás Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Külső finanszírozás Hitel felvétel ezer Ft-ban 6 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet ,94 Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Óvoda Kecskeméti Gábor Kulturális Központ ,74 10 Jantyik Mátyás Múzeum ,88 11 Püski Sándor Könyvtár ,90 12 Városgondnokság ,70 13 Polgármesteri Hivatal ,60 14 Költségvetési szervek összesen: ,40 15 Önkormányzat ,00 16 Békés Város mindösszesen: ,10 2. oldal

19 2. melléklet a./. (.) önkormányzati rendelethez Békés Város évi kiemelt kiadásainak I.- III. negyedévi teljesítése A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 1 ezer Ft-ban 2 Működési kiadások 3 Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Szociális ellátások és egyéb juttatások Egyéb működési célú kiadások Működési célú tartalékok 4 5 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Óvoda Kecskeméti Gábor Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Püski Sándor Könyvtár Városgondnokság Polgármesteri Hivatal Költségvetési szervek összesen: Önkormányzat Békés Város mindösszesen: oldal

20 2. melléklet a./. (.) önkormányzati rendelethez Békés Város évi kiemelt kiadásainak I.- III. negyedévi teljesítése 1 T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN ezer Ft-ban 2 3 %-a 4 Kiadások összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Megnevezés Felhalmozási kiadások Beruházások, felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel, kölcsön törlesztése Kölcsönök nyújtása Fejlesztési célú tartalékok 5 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet ,10 6 Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Óvoda Kecskeméti Gábor Kulturális Központ ,68 9 Jantyik Mátyás Múzeum ,10 10 Püski Sándor Könyvtár ,32 11 Városgondnokság ,47 12 Polgármesteri Hivatal ,03 13 Költségvetési szervek összesen: ,10 14 Önkormányzat ,80 15 Békés Város mindösszesen: ,50 2. oldal

21 3. melléklet a../.. (...) önkormányzati rendelethez Békés Város I.-III. negyedévi felhalmozási a feladatonkénti bontásban TÁJÉKOZTATÓ A B C D E F G H I J K 1 ezer Ft-ban 2 Megnevezés 3 4 I. európai Uniós támogatással megvalósuló programok, fejlesztések 5 1. Szennyvíztelep korszerűsítése (KEOP) Ótemető úti óvoda építés (DAOP) Határon átnyúló informatikai kiépítés projekt előfinanszírozásához kölcsönnyújtás (HURO) Ivóvízjavító programhoz önerő átadás (HURO) Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése (DAOP) Belvízrendezés az élhetőbb településekért (DAOP) Óvodafejlesztés (TÁMOP) Csónakház infrastruktúra fejlesztés projekthez önerőrész átadása I. EU-s fejlesztések összesen (1+ 8) : II. Saját és pályázati forrásból megvalósuló beruházások, feljújítások 15 Önkormányzat: Szennyvíz bekötővezetékek építése Baky úti óvoda energetikai fejlesztése Városháza homlokzat felújítása Rendezési Terv készítés Polgármesteri Hivatal: Gyepmesteri telepen kenelek építése Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök beszerzése II. Beruházások, felőjítások összesen (1+ 6) III. Egyéb felhalmozási célú kiadások (kölcsönök, hiteltörlesztések, kamatok, átadott pénzeszközök) Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök "Krízisalap"-ból nyújtott kölcsönök Vállalkozóknak nyújtott kölcsönök Fejlesztési célú hitel ek és kötvények fizetett kamatai Fejlesztési célú hiteltörlesztés (HUF) Kötvény visszavásárlás (EUR) Helyi értékek védelmére átadott pénzeszközök III. Egyéb felhalmozási kiadások (1+ 7): A. Költségvetésben tervezett kiadások összesen: B. Költségvetésben nem tervezett beruházások felújítások 35 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen: Kazán Clas Evo (Ariston) Epson mátrix nyomtató Cascade klíma Midea klíma Cascade klíma Aszfaltozási munkák Tetőszigetelési munkák Kecskeméti Gábor Kulturális Központ összesen: Elektromos kétkarú sorompó (Dánfok) Notebook

22 3. melléklet a../.. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K 46 ezer Ft-ban Hangkeverő pult Rotációs kapa Szivattyú Városgondnokság Önk-i tulajdonú lakások felújítási alapjába történő pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatal összesen: Klíma felszerelése Önkormányzat összesen: Dánfok csapadékvízelvezető (szolgáltatási díj) Mezőberény - Békés kerékpárút (szakhatósági eljárási díj) Békés, Petőfi u. 33. ingatlan útépítés START munkaprogram tárgyi eszközei Ivóvízhálózat felújítása Szennyvízhálózat felújítása Dánfok tetőhéjalás Gőz kialakítás Energiatakarékossági pályázat Medence csúszásmentesítése (Járóbeteg E.K.) Szánthó A. u. 3 épület felújítás Tarhosi lakások felújítása Útalap építés (Lánc- Bercsényi) B. Költségvetésben nem tervezett beruházások, felújítások összesen: C. Költségvetésben nem tervezett egyéb felhalmozási kiadások, kölcsönök 70 Önkormányzat összesen: K.V.N.E-nek kölcsönnyújtás pályázat előfinanszírozásához (234/2013.(VI.13. határozat) K.V.N.E-nek pályázathoz saját erő átadása (234/2013.(VI.13.) határozat Lakossági közműfejlesztés támogatása Munkáltatói kölcsön átvállalása (LISZ KFT) Szektorváltás miatt IFT-nak átadás (támogatás) Szektorváltás miatt IFT-nak átadás (Bóbita Óvoda) C. Költségvetésben nem tervezett egyéb felhalmozási kiadások, részesedések, kölcsönök összesen: Felhalmozási kiadások mindösszesen (A+B+C):

23 TÁJÉKOZTATÓ 4. melléklet a../.. (...) önkormányzati rendelethez Békés Város I.-III. negyedévi tartalék a feladatonkénti bontásban A B C D E 1 ezer Ft-ban 2 MEGNEVEZÉS 3 I. Működési céltartalékok 4 Az Önkormányzat költségvetésében 5 1. Általános céltartatlék bevételek kiesésére és nem tervezett kiadásokra Környezetvédelmi alap Polgárvédelmi faladatokra Egyéb oktatási tevékenység szakfeladat oktatási feladataira Református Egyház közoktatási feladataihoz hozzájárulás /2013.(IV.25.) határozat alapján pénzmaradványból tartalékba helyezett összeg I. félévi maradványa XII. havi keresetkiegészítés miatt A Polgármesteri Hivatal költségvetésében Hivatali étkezde működési kiadásaira Adóbehajtási jutalékra I. Működési céltartalék összesen:(1+ 9) Az Önkormányzat költségvetésében II. Fejlesztési céltartalékok Pályázati önerőre Kötelező eszközjegyzék miatti fejlesztés Intézményi ingatlanok felújítása Petőfi u. 33. sz. alatti épület felújítása II. Fejlesztési céltartalék összesen:( 1+ 4) III. Tartalékok mindösszesen:(i + II)

24 5. melléklet az../.. (...) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata évi jóváhagyott létszámkerete és teljesítésének alakulása A B C D E F G H I J K L M N O Teljes munkidősök Részfoglalkozta tásúak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott Teljes munkidősök Részfoglalkozta tásúak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott létszám Teljes munkaidősök Részfoglalkozta tásúak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott létszám 5. 6 A Kttv., Kjt., és az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet 1 Megnevezés terv 1 Szociális Szolgáltató Központ Létszámkeret (Átlaglétszám ) terv Cím szám Alcím szám Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Püski Sándor Könyvtár Városgondnokság Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen Közfoglalkoztatottak létszámkerete Önkormányzat