NYíREGYHÁZA 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

Átírás

1 NYíREGYHÁZA 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: E MAll: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU POLGÁRM ESTERE Ügyiratszám : GAZDj303j2014. Ügyintéző : Dakóné ELŐTERJESZTÉS a Közgyűléshez AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖlTSÉGVETÉSÉRŐl ÉS A KÖlTSÉGVETÉS VITELÉNEK SZABÁLYAIRÓl SZÓlÓ 2/2014 (11.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOsíTÁSÁRÓl ~A_~ Kósa Tímea alpolgármester fjol/ Patóné Nagy Magdolna osztá Iyvezető Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését VégZŐ~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző foi'~ r tte~.fh,~ Faragóné Széles Andrea jegyző i kabinet vezetője Véleményező bizottságok: 1. Pénzügyi Bizottság 2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság a) NYíREGYHÁZA

2 Tisztelt Közgyűlés! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés február 20ai ülésén a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá, melynek módosítása az alábbiakban foglaltak miatt indokolt: Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a Polgármester és a Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseinek pénzügyi vonzatait. A központi forrásokból igényelt támogatások, valamint pályázati pénzeszközök miatt pótelőirányzat átvezetésére, illetve előirányzat átcsoportosításra van szükség, ahol azt a bruttó elszámolás követelményének megfelelően átvett pénzeszközként beterveztük. A Polgármesteri Hivatalnál és az Önkormányzatnál az előző évről áthúzódó kötelezettségek fedezetének átcsoportosítása acéltartalékokról. Az önkormányzat és a társulás által foglalkoztatott munkavállalók részére a decemberben és a tárgyév első három hónapjában kifizetett bérkompenzáció intézményi szintű felmérést követően lebontása az önkormányzat és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (NYITÖT) fenntartásában működő költségvetési szervek részére, melynek fedezetét a központi költségvetésből biztosítják. A központi költségvetésből biztosított szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlékok fedezetének lebontása a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (NYITÖT) fenntartásában működő költségvetési szervek részére szintén módosítást igényel. A Térségi HulladékGazdálkodási Kft. részére az átmeneti likviditási gondok áthidalására május december 31. közötti időszakra 3,475 %os éves kamat mellett eft tagi kölcsön nyújtása indokolt. A felújítási feladatok módosítása az üzemelést gátló hibák megszüntetése, az időközben felmerült feladatok elvégzése miatt indokolt. Fenti jogszabályi kötelezettségeken túl javasoljuk a költségvetés módosítását az évközi többletfeladatok intézményi költségvetésbe történő lebontása miatt. A városfejlesztési feladatok módosítására a 7. melléklet szerint teszünk javaslatot. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló CCXXX. törvény ában foglaltak szerint a teljes adósságkonszolidációs folyamat lezajlott, melynek eredményeképpen Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának jelenleg nincs hitel/kötvény állománya. Az költségvetési rendeletben az előirányzatok módosítására majd a későbbiek során a rendelkezésre álló információk birtokában teszünk javaslatot. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjen. Nyíregyháza, április 17. (~'.J NYfREGYHÁZA 2

3 1. melléklet a GAZD/ 303/2014. számú előterjesztéshez Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálatról 1. A jogszabály módosítás szükségességének a célja Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a Polgármester és a Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseinek pénzügyi vonzatait. A központi forrásokból biztosított évközi pótelőirányzatokat be kell emelni a költségvetésbe, illetve előirányzat átcsoportosításra van szükség azoknál a feladatoknál, ahol a vissza igényelt pénzeszközöket eredetileg átvett pénzeszközként beterveztük. A felújítási feladatok módosítása az üzemelést gátló hibák megszüntetése, az időközben felmerült feladatok elvégzése miatt indokolt, valamint javasoljuk a költségvetés módosítását az évközi többletfeladatok intézményi költségvetésbe történő lebontása miatt. 2. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása az állami támogatás, az államháztartáson kívüli pénzeszközátadások, a feladatbővülés miatti előirányzat módosítás és az engedélyezett álláshelyek módosítása miatt. A módosítás elfogadását követően a költségvetés főösszege eftal nő. 3. A jogszabályalkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek A tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt igényel, melynek pénzügyi fedezete biztosított. 4. Környezeti és egészségügyi következményei Hatásai nem mérhetők, atervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek. ej NY REGYHÁZA 3

4 2. melléklet a GAZDI 303/2014. számú előterjesztéshez Rendelettervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének...j... {... ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladatés hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi (LXXXIX. törvény 120. (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) be kezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 1. A évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 1. (1) bekezdése helyébe a 2. melléklet szerint a következő rendelkezés lép: (1) A közgyűlés az önkormányzat évi a) költségvetési bevételeit forintban (a továbbiakban: eft) b) finanszírozási bevételeit eftban L c) bevételek főösszegét eftban, d) költségvetési kiadásait eftban L e) finanszírozási kiadásait eftban L f) kiadási főösszegét eftban, g) a költségvetés hiányát eftban ga) működési többletét eftban gb) felhalmozási hiányát eftban előirányzatcsoportok, kiemeit előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet jelen rendelet 2. mellékiete szerinti részletezéssel, míg a évi állami hozzájárulás összegét jogcímen ként a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 2. Az Ör. 2. (1) helyébe a következő rendelkezés lép : (1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az alábbiak szerinti főösszegekkel, a) A működési célú támogatásokat államháztartáson be l ülről eftban, aa) önkormányzatok működési támogatásai eftban, ab) működési támogatások államháztartáson belülrő l eftban, b) A felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről eftban, c) A közhatalmi bevételeket eftban, d) A működési bevételeket eftban, ev ";~'WW.""'J 4~tC"l'"4lA.tiV NY REGYHÁZA 4

5 e) A felhalmozási bevételeket 164 OOO eftban, f) A működési célú átvett pénzeszközöket 293 OOO eftban, g) A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket eftban, h) A finanszírozási bevétel összegét eftban, ha) előző évek pénzmaradványának igénybevételét eftban, hb) a felhalmozási hitel összegét 600 OOO eftban, i) A működési kiadásokat eftban, ia) A személyi juttatásokat eftban, ib) A munkaadót terhelő járulékokat eftban, ic) A dologi kiadásokat eftban, id) Az ellátottak pénzbeli juttatásait eftban, ie) Az egyéb működési célú támogatásokat eftban, j) A felhalmozási kiadásokat eftban, ja) A beruházási kiadásokat eftban, jb) A felújítási kiadásokat eftban, jd) Egyéb felhalmozási célú kiadásokat eftban, k) A finanszírozási kiadások összegét eftban, hagyja jóvá. 3. (1) Az Ör. alábbiakban felsorolt a) 1. mellékiete helyébe jelen rendelet 2. mellékiete b) 3. mellékiete helyébe jelen rendelet 3. mellékiete c) 4. mellékiete helyébe jelen rendelet 4. mellékiete d) 5. mellékiete helyébe jelen rendelet 5. mellékiete e) 6. mellékiete helyébe jelen rendelet 6. mellékiete f) 7. mellékiete helyébe jelen rendelet 7. mellékiete g) 8. mellékiete helyébe jelen rendelet 8. mellékiete h) 9. mellékiete helyébe jelen rendelet 9. mellékiete i) 10. mellékiete helyébe jelen rendelet 10. mellékiete j) 12. mellékiete helyébe jelen rendelet 11. mellékiete k) 13. mellékiete helyébe jelen rendelet 12. mellékiete I) 16. mellékiete helyébe jelen rendelet 13. mellékiete m) 21. mellékiete helyébe jelen rendelet 14. mellékiete n) 22. mellékiete helyébe jelen rendelet 15. mellékiete o) 25. mellékiete helyébe jelen rendelet 16. mellékiete p) 27. mellékiete helyébe jelen rendelet 17. mellékiete lép. 4.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. (2) Hatályát veszti az Ör. 17. mellékiete. NYíREGYHÁZA 5

6 ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS az önkormányzat évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi köl t ségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés február 20ai ülésén a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének első módosításáról. Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosuló előirányzatokkal kapcsolatosan a módosítások szükségességének alátámasztására. \~ NY REGYHÁZA 6

7 RÉSZLETES INDOKOLÁS az önkormányzat évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról l,.hoz Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének az 1. melléklet szerinti módosítását tartalmazza, melyben az önkormányzat évi költségvetésének főösszegei kerülnek pontosításra. 2..hoz Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemeit előirányzati csoportonként. 3..hoz Az önkormányzati rendelet felsorolt mellékietei kerülnek módosításra. 4..hoz Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg. (lj NY REGYHÁZA. 7

8

9 2014 évi tervmódosítás 1 melléklet A. B. I c. D. I E. I F. I G. I H. I I. Bevétel (eft) K i a d á s (eft) 1. Megnevezés Ebből Ebből Csökkenés Növekedés Csökkenés Növekedés Bér Munk.j. Bér Munk.j Vagyoni kiadások 76. Állatpark Nonprofit Kft. 77. önkorm. tulajdonú erdő gondozás kiadása N~íreg~házi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 79. előir.átcsoportosítás technikai módosítás 80. Idegenforgalmi (TOM) Iroda működtetése Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft évi áthúzódó kiadás működ.c.p.e.á tadás N~íregyházi Ipari Park Kft évi áthúzódó kiadás dologi kiadás 3 OOO 85. VárosKép Nonprofit Kft évi áthúzódó kiadás dologi kiadás Ingatlanvásárlás évi áthúzódó beruh. 88. NyíregyházaBorbánya temetőbővítés miatt 55 OOO 89. Térségi Hulladékgazdálkodási Kft. 90. működési célú tagi kölcsön nyújtása 100 OOO 9l Pénzeszközátadás 93. N~írség i Többcélú Kistérségi Társulás 94. bérkompenzáció szociális és gyermekjóléti ágazati pótlék Szociális Gondozási Központ /2014. (11.20.) KGY határozat alapján álláshely zárolása től szociális és gyermekjóléti ágazati pótlék bérkompenzáció 4820 ldl. G~ermekióléti Központ 102. bérkompenzáció szociális és gyermekjóléti ágazati pótlék Oktatásí, Kulturális és Sport kiadások 106. Idegenforgalmi célfeladat 107. előir.átcsoportosítás technikai módosítás 108. Idegenforgalmi (TOM) Iroda működtetése Szociális kiadások lll. 49/2014.( ) KGY határozat 112. Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) 12 OOO 113. PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítván~ 114. Egészségügyi Támog. Alap Program (ETAP) ETAP kamattámogatás felh.c.p.e. átadás 5 OOO 116. Előirán~zat átcsoportosítások 117. eg~éb szociális kiadások 118. működési célú pénzeszköz átadás 3 OOO 119. dologi kiadás 3 OOO 120. TIOP Ll GYAO Korszerűsítése 12l. működési célú pénzeszköz átadás dologi kiadás felújítási kiadás Bölcsődék, óvodák kertészeti munkálatai 125. működési célú pénzeszköz átadás 8 OOO 126. dologi kiadás 8 OOO 127. Játszótéri eszk. pótlása, átalakít.,felülvizsg működési célú pénzeszköz átadás 15 OOO 129. dologi kiadás 15 OOO 130. TÁMOP Modellkísérlet 131. működési célú pénzeszköz átadás dologi kiadás Lakbértámogatás 134. működési célú pénzeszköz átadás 5 OOO 135. ellátottak pénzbeli juttatásai 5 OOO 136. Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás 137. Erzsébet utalvány járulékos költsége 138. ellátottak pénzbeli juttatásai 6 OOO 139. dologi kiadás 6 OOO l. 7. Önkormán:lzati egyéb feladatok 142. Első Nyírségi Fejlesztési Társaság p.e. átadás 143. Nyírségi Civilház és Civil Fórum működtetése 2 OOO 144. Kommunista diktatúra áldozatainak 145. emlékmű állítás működési c. pénzeszk.átadás Lieder tagdíj előirányzat átcsoportosítás Városmarketing keret egyéb önkormányzati kiadások ') nlrl,,1

10 2014 évi tervmódosítás 1. melléklet A. B. I c. D. I E. I F. I G. I H. I I. B e v é t e I (eft) K i a d á s (eft) l. Megnevezés Ebből Ebből Csökkenés Növekedés Csökkenés Növekedés Bér Munk.j. Bér Munk.j Városi ren d ezvénllek, tá rsadalmi ünnel2ek, 150. közösségi színterek 150 ls!. (42/2014. ( ) KKSB határozat alapján) 152. Balett Kul t uráért Alapítvány támogatása 153. Primavera Balettegyütt es Városi nagyrendezvény Városi szi lveszter év r ől áthúzódó kiadás Városfejlesztési kiadások 158. (Városfejlesztési Dsztály anyaga) melléklet szerint FelÚjítás 162. (Vagyongazdáik. Osztály anyaga alapj.) melléklet szerint II. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS Felújítás 167. (Vagyongazdá ik. Osztály anyaga alapj.) me lléklet sze rint Bérkoml2enzáció fedezete 171. (intézményi szin tű felmérés alapján) 172. La me lléklet szerint Egyéb kiadások 175. Egészségülrli Ala!1ellátási Igazgatóság 176. (a 10112/2014. sz. levél alapján) 177. étkezési hozzájárulás miatti átcsoportosítás Eszterlánc Északi Óvodai gondnokság 180. (az intézmény levele alapján) 181. Eszterlánc Északi Óvoda db számítógép beszerzésének fedezete Polgá rmesteri Hivatal 185. Főép ítés zi Osztály részére az AutoCAD Map3D 186. szoftver és eszközbeszerzés felhalm.kiadás Építésügyi Igazgatási Szakmai Kollégium évi tagdíj évi országgyűlés i választások kiad működési célú p.e.átvétel áhtn belül Közterületfelügyelet túlmunka fedezete Lieder tagdíj e lő irányzat átcsoportosítás évi áthúzódó kiadások fedezete 194. be lé ptető rendszer beruházási kiadás központi iktató program beszerzése beruh a Hivatal épületének külső homlokzat, 197. fekv ő ereszcsatorna, tető bádogszegély 198. javítása felújítási kiadás 10 OOO III. ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN Módosított elöirányzat < "I,hl

11 lia. melléklet Kimutatás a bérkompenzáció összegéről december március A. B. C. D. ezer Ft ba n I 1. Intézmény megnevezése Személyi juttatás Járulék Mindösszesen 2. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekekháza Déli Óvoda Tündérkert Keleti Óvoda Búzaszem Nyugati Óvoda Óvoda összesen Alapfokú Köznevelési Intézményeket MÓködtető Központ Nyíregyházi Cantemus Kórus ALlM összesen Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Móricz Zs. Megyei és városi Könyvtár Váci M. Kulturális Központ Könyvtár összesen Jósa András Múzeum Polgármesteri Hivatal Összesen: A NYITÖT fenntartásában működő intézmények bérkompenzációja Személyi juttatás 18. Intézmény megnevezése Járulék összesen Mindösszesen 19. Nyírtelki Szociális Szolgáltató Központ NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ NYITÖT összesen

12 Nyfrenháza Mecvei Jo(Ú Váro s ÖnkorrNnyzata évi terveze tt pénzforcillmi mérle ge 2. mellé klet A IRovatrend Bevé telek 81 Müködési ce lú tamocltbok i llamhirtlrtáson belül B11 I. Ön kormin~..okat mu1t6dé$1 tamocat'ni Ol. I BI ll lietyi Önk. mo.íkmkenek ' It. t.imolit.iu 5. 1 S1l2 1 1elepti'és,önk. egyf!'.lközn.fe,adata,nakt.imo,. 6. SU3 Települési önk.!roc. és gyermekjóléti felad. t.iltlol. 7. S1l4 lelepült51 Önk. iwltur.ills feladoltainak t:'mol. 8. B115 MüködésJ célú központositott elólr:'nyutok 9. I B116 I Itelyi önkorm:'n~atok kiegkzít6t:'mogati5a 10. ",18 " 12. B B21 M űk6desl (éli< t:'mogatások ÁH... belqiröl E"'on~sok es bt!fizt'tések E,yéb müködési cé4u t:'mo,. b~telei ÁHn belijl Fe lha lmozás! cé lú tamocatások AHn belülről Felhalmozi51 célu ö n kol m 3n~atl t.imolat.isok 15. I B25 I Elyéb felhalmozás! célu támog. bevétek.i ÁHn. betu I Közhatalmi bevé telek 17. B31 Jöyedelemadók 18. B34. Valyonl tipusu adók 19. B35 Termékekésuolg.iltallsok~ól 20. B355 Elyeb"ruhOJSználati ésuo1láttatbi adók Elyétl közhilulmi bevételek I 84 I Működ ési bel/éte lek 25. ". 1 BS IFe lhalmozási bevéte lek 27. B52 Inlitlilnokértékesitbe 28. B53 ElyÓ!b I~tlyl eszközök 'rt'kesit~, I/~Iyonkele1@ M ű ködési d lú á tvett pénzesz!tözökahn kivü lröl B62 I' Ml1k. cékj,.imol, kö!csö...ök IlisSliller. ÁH n li;ivillr B63 Elyéb mgködési C~ átyett pénles1:k. ÁHn kmilr61 "" 87 IFe lhillmozís' cé lú ' tvett pénzeszkö zö k (~fvűlrőij 33. B71 Felhal. ~kl s kelessélv.iil.sl:ármuó mqt. AII n. kivillr felh.,eiu t;imal., kölcsönök yissl.ilér. ÁH n kivülről. 3S. 873 [gyebfelh al. célú átvett pénzeszk. Álln kiyülről 36. I 817 IKö/ t sélv_ej.!!tbe v,j t e lek_ös~~_se_'l Flnansz;roz:'sl bevetelek Hitel,k6Ia6nfelw tel iouamkállart'son kívü l ről 39. BB111 HOSSl.Ú lej.iratu hllele. kölcsönök felyetel Rölltdlej.irOltúhitelek,kölcsönök,~@tele Maradvány i&énybew:t@1e 42. B8131 El6zö év kö ltselyet.ési marildy~ nyánakllényb. 43. Kie«yenlítil,fUR/t6 IItfutó bevételek 44. I 818 I Bevételek mitld6suesen P,jnzforcalom ne:lkqii be~ t el Nvltópénl"énlet Mindösszesen c é vi teny D. iol3.evf eredeti előír E. 20U~ "vrmc;er. elöír f. ZOU_felj. XII BOO tn S05 I 28 G " I I S G évi eredeti OOO H mód BO ooo DOG DOG 1DSDOG DOG "' DOG DOG K. E:ltTrés ROVai" eredetihez " rend klacüsolt ,7 Működési kladísok ,6 I Kl ISzemelyl Juttatbok 94,3 ebb6 l yj r osfejlesztesik~d~ 96,4 I Kl IMunhadót terhelö Járui. kak. i s.szoc. houájí:rulísl adó ,0 ebblil l/flrosfejlesztésl kl,dás 112,9 I Kl I Dolaci k!.dások ebb6iy.irosfejleszt@sjklad.is K4 l Ellítottak pénzbeli juttatéul ,3 I KS IECV éb maködési célú kiadások ebblily;rosfejlesztésiklad:'s ,3 K502 Elvonások és bcl"lletések ,6 I '506 1 ElYeb müködési c~lü t~malitl:'sok ÁHn belülre KS08 Mük. céklllissut~ t:'ms. köles. nyliji"$ii AH n. km:llre ,6 K5U ElYéb moködésl celu táltlolilt~sok ÁIin kiviilre l l 101,9 I K512 1 T.rtalékok 1304,3 Á tt, l.inostart~ ók 108,1 ClMlilrtalék 100,8 82,S 76,4 felhalmozásl kiadások K6 laeruhé zisok ebbölyárosfejlesztéslklad.is 75,9 I K7 Ifellijitis ebbő Y.irosfejleszt:ési kiadfls 32,1 I K8 I ECVéb felhalmozísi célú kiadísok 32,1 ebb6lyárosfejlesztésiklad.is 'B4 I' E~ lelh,1. cékl t:'molilusok ÁHn beiolre 159,3 IKa5 felhill. ~Iú kezl!ssétlyflll. sliirmazó kifuetés AH nkmllre 633,3 K86 Felhal. célú viss:zatér. t'ma.k6i<:s. nylijtás.1 ÁIin kivülre 3.3 Oo"olóklik~st:'mol kladlsai 0,3 EIs6Ii1Ushozjutóktámogathil Elyebkölcsön 82,3 Ta,ikö!aön 0,0 IKSS Ellyéb felha lmolisl.:ek! t;imorat:kok.illmh. kivülre 104,2 I Kl8 IKöltH~é_sl kiadások össz es~ 128,2 I K9 fln.lnszfrozj~ kiadások 85,3 K911 Hitelk6Ia6I"It6rlesIté...~..us0l"l kívűl,.. 85,3 K9111 HoSSlúiej.iritu hite!ek.köicsönöktörlesrtése K9113 Rövid lej;iratü hitelek, kölcsönök törlesztee 1(912 Belföldi ért,jkplopirok klad.hal 139,6 I K9123 Defekte l éslcélu résl~i/~.irl~~ rgytbfinon51. kiod.. (ki~'i,/ütj96) 106,4 I Kl9 IKiad' sok mindösszesen Urópémkénlet 106,4 Mindösszesen M ivit'ny '" lB 30 DOG N_ O ev! vi móc:!. eredetielöfr. elöfr I B B DOG I DOG I D SU 242 I I Utelj. XII_ l S DOG Q évi eredeti mód DOG DOG ' e Ft~ban S. fltér6s eredetihez " 134,5 los,3 113,5 134,2 103,0 195,4 235,8 190,3 155,1 181, ,1 81,3 81,7 623,3 114,7 21,6 10,1 100,0 210,3 107,9 37,5 37,S ,4 106,4

13 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett bevételek 3. melléklet A.. B. c. D. e Ftban E. F. G. H. BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE évi előír évi mód. előír. Teljesítés évi előír. Módosítás évi mód. elöír Önkormánvzatokat mílkődési támogatásai 3. Bl11 4. B B BUS ll Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önk. szociális és gyermekj61éti feladatainak dmogatása Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú kőzpontosltott előirányzatok. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Szerkezet álalakítási tartalékból folyósított támogatás Adósságkonszolidáció Ilthon vagy Magyarország Egyéb központi támogatás Összesen: III Z BO MOködési célú támogatások államháztartáson belülrisi Elvonások és befizetések 18. Előző évi pénzmaradvány átvétel 19. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül 20. Működési célú szociális átvett pénzeszköz 2!. TÁMOP, ÁROP TIOP, pályázat 22. NYrTÖT működésre átvett 23. Nyírturai tagiskola miatti átvétel 24. Egyéb pályázat 25. SzabolcsSzatmár Bereg Megyei Önk. 26. Működésre átvett pénzeszköz költségvetési intézménytől 27. Összesen: B B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belolről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 30. Vis maior támogatás Egyéb felhalmozásl célu támogatások bevételei áltamh. belül 32. Felujftási feladatokhoz átvett pe Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. Egyéb felhalmozási célu átvett pe. 35. Összesen: 36. B3 Közhatalmi bevételek Jövedelemadók 38. Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója Vagyoni típusu adók 40. Építményadó 41. B35 Termékek és szolgáltatások adói Ipa rűzési adó Gépjármúadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 45. Idegenforgalmi adó 46. Talajterhelési díj 47. B36 Egyéb közhatalmi bevételek 48. Adópótlékok, adóbfrságok 49. Egyéb bírság SO. Igazgatási szolgáltatási dr 51. Összesen: MOködési bevételek Tulajdonosi bevételek Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij Lakbér + üzemeltetés Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása Egyéb bevétel jvagyonkezelésbe adásbólj Kiszámiázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Árfolyam nyereség Egyéb működési bevétel Összesen: 65. BS Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése 67. Egyéb ingatlan értékesítés 68. Telekértékesítés !. 72. B lakás és lakóingatlan értékesítése Lakásvételár hátralék Nem lak.c.szolg.helyis.értékesitése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Egyéb felhalmozási bevétel Összesen: OOO 5950 OOO 360 OOO 23 OOO 40 OOO 70 OOO OOO 250 OOO OOO OOO OOO 335 OOO 70 OOO OOO Cl Cl OOO OOO SS OOO OOO OOO 6 OOO OOO 360 OOO 37 OOO 15 OOO 60 OOO OOO 300 OOO SO OOO 290 OOO 162 OOO OOO OOO 15 OOO 83 OOO ~ OOO Cl so OOO so OOO OOO 75. B6 Müködésl célú átvett pénzeszkőzők államháztartáson kívülről Működési célu visszatérítendö támogatások, kölcsönök visszatérülése állmh kívülről 77. Tagi kölcsön 30 OOO OOO B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközők 79. Egyéb működésí célu átvett 80. Összesen: 30 OOO OOO 100 OOO 290 OOO 81. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeslközők államháttartáson kívülről Felhalmozási célu garanciaés kezességváll.származ6 megtérülések állmh. 82. B71 kívülrisi Felhalmozási célu v isszatérítend ő támogatások, kölcsönök visszatérülése 83. Bn 84: B állmh. kívulről LTP befizetés viziközmú hitel.lakásvásárlási, építési kölcsön Egyéb kölcsönök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. Beruházási célu pénzeszközátvétel Összesen: Finanszírozási bevételek Hitel,kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről Hosszú lejáratú hitele,kölcsönök felvétel Rövid lejáratu hitelek, kölcsönök felvétele Maradvány igénybevétele Bl9 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Klegyenlltö, függő átfutó bevételek Bevételek mindösszesen OOO OOO BOO OOO 12 OOO 3 OOO OOO

14 Nyíregyháza Megyei logó Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként 4. melléklet A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. l. Megnevezé s Munkaaao.at Ellátottak Egyéb Személyi terhel ö járulékok Egyéb müködésl Müködési kiadás Felhalmozási Kiadás pénzbeni Dologi kiadás Felújítás évi Beruházás juttatások felhalmozás és szociális célú kiadás Össz. juttatásai kiadás össz. ÖSSSI. eredeti előír. holzá'árulásl adó célú kiadás Eltérés 2. Kise ító mr. i szolgáltatás Állategéslségügyi feladatok E~véb városüz. feladatok Zöldfelület fenntartás Csapadék és belvizelvezetés Település víze llátás Közvilágítás, szökókutak köz int. kivil Közvil~BJtás. szökökutak közint. kivi!. módosítás Közvilágítás szökőkutak közínt. kivi/o mód. elóír Közutak, hidak fenntartása Túzvédelmi feladat OOO 4 OOO lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.) lakásfelú"itás 5 OOO 5 OOO S OOO Vagvonkezelésbe adott ingatlanok keze lése NlC 36 OOO Intézménvi vilá itás OOO l akáshasználatbavéte li dr OOO 18. Utazás kiállítás OOO 19. TanműheJy~k u' feladat Sport létesítmények üzemeltetése, fe "lesztése OOO 3 OOO l. Közfoglalkoztatás 350 OOO 350 OOO 350 OOO Bencs Villa karbantartása 27 OOO 27 OOO 27 OOO 27 OOO 23. Ózon~nzió üzemeltetés,felu'ítás 15 OOO OOO SO OOO 65 OOO 15 OOO Szigligeti gyerme k űdűló üzemeltetése 20 OOO < Ftb I 25. Városüzemeltetési Kft. által ellátott feladatok OOO Városüzemeltetési Kft. által ellátott feladatok módos Városüzemeltetési Kft. által ellátott feladatok mód. e OOO l Társas házi lakások üzemeltetése NlC kezelés OOO 60 OOO 60 OOO lakbértá mogatás Térség i Hulladékga zdálkodási Kft G499 Térségi Hulladékgazdá lkodási Kft módosítás 100 OOO OOO Térség; Hulladékgazdálkodás; Kft mód. eló;r Körnvezetvédelmi cé lfeladatok 15 OOO 15 OOO 15 OOO OOO Repü lő t é r üzemeltetés 28 OOO 28 OOO 28 OOO 25 OOO 3000 InRatla nok örzése.ingatlan keze lés 10 OOO OOO 15 OOO 5000 Pane lfe lú'itási program 12 OOO 12 OOO 12 OOO 15 OOO 3000 Területelókészítés 200 OOO 200 OOO 200 OOO 130 OOO Ingatla nvásárlás 150 OOO 150 OOO 150 OOO Ingat lanvásárlás módosítás 55 OOO 55 OOO SS OOO I rj.9!!tlanvósórlós mód, előír, OOO Szakértő i, tervezési drak 25 OOO 25 OOO OOO Szaké rt ő i, tervezési drak módosítás Szakértői tervezési dtak mód. elóír, Önkormányzati tervtanács OOO 4 OOO oldal

15 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként 4. melléklet l. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. l. M. N. Munkaaaokat Megnevezés Ellátottak Egyéb Személyi terhelő járulékok Egyéb müködési Müködési kiadás Felhalmozási pénzbeni Dologi kiadás Kiadás évi Felújítás Beruházás juttatások felhalmozás és szociális célú kiadás össz. juttatásai kiadás össz. ÖSSSl. eredeti előír. célú kiadás hozzá'árulási adó Eltérés 46. Temetéfenntartás 44 OOO 44 OOO 44 OOO 24 OOO 20 OOO 47. Te m ető fetű ' jus, fe'lesztés N íregyházi Ipari Park Kft N iregyházi Ipari Pa rk Kft. módosítá s OOO 3000, 50. Nyíregyházi Ipar; Park Kft. mód. elóir Nyírinfo Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft Szabolcs Volán Zrt OOO 53. Nyírsuli Nyíregy ház ai Sportszolgáltató Nonprofit Kft VárosKép Nonprofit Kft OOO VárosKép Nonprofit Kft, Módosítá s VárosKép Nonorofit Kft. mód. elóir Nyíregy házi Állatpark Nonprofit Kft OOO Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. módosítás Nyíregyhází Állatpark Nonprofit Kft. mód. előír Móricz Zs. Szính áz Nonprofit Kft, Móricz Zs. Szín há z Nonprofit Kft, Módosítá s Móricz Zs. Szinház Nonprofit Kft. mód. elóír SóstóGyógyfürdó Zrt, SO OOO OOO Nyírvídé k TISZK Nonprofit Kft Nyírségí SzakképzésSzervezési Nonprofit Kft Nyíregy há zi Tirisztíkai Közhasznú Nonprofit Kft módosítás ~yírefl'i.házi Tirisztikoi Közhosznú Nonprofit Kft módosítós Egyéb vagyoni kiadások 15 OOO 15 OOO 15 OOO 14 OOO 1000 Egyéb vagyoni kiadások módosítás Egyéb vagyoni kiadások mód. el6ír l. Vagyonbiztositás 14 OOO 14 OOO 14 OOO Vagyoni kiadások OOO Vagyoni kiadások módosítás SS OOO SS Vagyoni kiadások mód. előír OOO Rend sze re s pénzbeni ellátá s 160 OOO 160 OOO 160 OOO Eseti pénzbeni és természetben i ellátás 324 OOO 324 OOO 324 OOO 254 OOO 70 OOO Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás módosítás 6 OOO 6 OOO Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás m6d. elóír OOO 324 OOO lakbértámor.atás 5 OOO 5 OOO OOO lakbértámogatás módosítás 5 OOO 5 OOO Lakbértámoqatás mód. elóír lakásvásárlási támogatás 4 OOO 4 OOO 4 OOO 4 OOO Periféria ERvesü let 12 OOO OOO 12 OOO Bursa Hungarica 7 OOO 7 OOO 7 OOO Rés Alapitvány 4 OOO 4 OOO 4 OOO 4 OOO Szociá lis és egészségügyi cé lfeladatok Kékn efeje 'cs ala pítvány 7 OOO 7 OOO 7 OOO Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás,fe'l.) OOO OOO Egyéb szociá lis kiadások (pályázatok, kutatás,fejo módosítás 3 OOO 3 OOO Egyéb szociális kiadások (pályázatok kutatási/el) mód. elóir ~,~ Ftb_.. 2. oldal

16 Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként 4. melléklet 1. A. Megnevezés B. Személyi juttatások c. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó D. Eliátottak pénzbeni juttatásai E. Dologi kiadás F. G. H. Egyéb müködési IMüködési kiadás célú kiadás ÖSSI. Felújítás Beruházás J. Egyéb felhalmozás célú kiadás K. Felhalmozási kiadás ÖSSI. e Ftban l Kiadás ÖSSSI. M évi eredeti előír. N. Eltérés Szigligeti gyermeküdültetés Egeszsegűgyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélinkitö Alapitvány Egészscgügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRI MOM Vá ll alkozásélinki tö Ala pitvány módosítás I:.gesz.ségiigJ'i Ttímoglltó AltijJ Piogrulll (ETAP) PRlMOM Vúllt,lkoztÍséli"kí/ö Alapíh'úuy ",ó,l e/ó'ír. Bölcsödék,óvodak kertészeti munkálatai Bölcsödék,óvodák kertészeti munkálatai módosítás Biilcsödék,líl'Olltík ker/észeli mm.ktif"ltti múd. en;;r. Játszótéri eszközök pótlása, atalak.ítása.felülvizsgálat Játszótéri eszközök pótlása. átalakít,felülvizsgalat módosítás OOO 3 OOO 3 OOO OOO OOO 15 OOO 15 OOO OOO OOO 5 OOO OOO 12 OOO 5 OOO OOO OOO 2 OOO OOO 8 OOO 15 OOO 100. Jtí/sZÓlér; eszközök pól!tím, títulukí/t;jtljeliill'hsgtílul ",ótl. eliiír Krízis ala~ TÁMOPS.4.9. Modellkisérlet TÁMOP ModeJlkísérlet módosítás TAMOPS.4.9. Model/kísérlet mód. előí,. "KAB KEF Pályázat visszafizetések TIOP /1 GYAO Korszerűsítése TIOP /1 GYAO Korszerűsítése módosítás OOO 2 OOO OOO nop /1 GYAO Korszerűsítése mód. elő;r Szociális kiadások OOO 16 OOO Szociális kiadások módosítás OOO Szociális kiadások mód. elóír. 483 OOO Kulturális célfeladatok Krúdy GyulCi Art MO.!L~Jgi.tális fejlesztés Oktatási célfeladatok Ifiúsági célfeladatok Külügyi és EU s célfeladatok OOO OOO I HU.SKRO UA ENPI Határon Átnyúló Együttmüködési Program "Inteli!.rációtól az Inklúziói~zat Sport célfeladatok Sport cé lfeladatok módosítás Sport célfelodatok mód. elóír z Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány Idegenforgalmi célfejadatok 37 OOO 3 OOO 3 OOO 37 OOO OOO 2 OOO 43 OOO Id~g~_~f.Q!&.almi célfeladatok módositás Idegenforgalmi célfeladotok mód. előír Idegenforgalmi célfeladatok mód. előír.módosítás Idegenforgalmi célfe/adatok mód. előir Happy Art Alapitvány nivódí' Haidúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Iskola 35 OOO 35 OOO 35 OOO Városi lötér NYVSC Tiszavasvári u. pályafennt oldal

17 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként 4. melléklet A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. l. M. N. Munkaadókat l. Megnevezés Ellátottak Egyéb Sze mélyi terhelő járulék ok Egyéb müködési Müködési kiadás Felhalmozási Kiadás évi pénzbeni Dologi kiadás Felújítás Beruházás felhalmozás juttatások és szociális célú kiad ás Össz. kiadás ÖSSI. ÖSSSI. eredeti elóír. juttatásai célú kiadás holzá'árulási adó Eltérés 132. Vá rosdiplo mácia, testvér és partnervá ros i kap cs. e l ősegí t ő p rogr. rendezvé nyek OOO 3 OOO 3 OOO 133. Egészség l é p és r ő ll é pés re TÁM OP pályáz at Oktatási, Kulturális és Sport kiadás Oktatási, Kulturális és Sport kiadás módosítás 37 OOO Oktatási, Kulturális és Sport kiadás mód. e l őír Polgármeste ri ke ret 20 OOO 20 OOO Kitüntetések M egvei JOgÚ Vá rosok Szövetsége SzSzB, M egyei Önkorm ányzat (Európai Információs Pont) 2 OOO 2 OOO 2 OOO 2 OOO 14l. E l ső N írség! Fe ltársulás E l ső Nyírségi Fe'1.Társulás módosítás 2 OOO 2 OOO 2 OOO 143. Elsó Nv;rséai Fe 'I, Tórsulós mód. eló;r, Közbiztonsági megá llapodás S OOO Közbizto nsároi Alapít vá ny 7 OOO 7 OOO 7 OOO 7 OOO 146. Közbiztonság növe lésé t szolgá ló fe 'lesz t, sa 'át e rő Hel i önszerveződő közösségek pé nzügyi alap'a 25 OOO 25 OOO 25 OOO 20 OOO S OOO 148. Hird etési keret, PR kiadás, Városmarketing 67 OOO 67 OOO 67 OOO Hirdetési keret, PR kiadás, Város marketing módosítás Hirdetési keret PR kiadós Városmarketina mód. elóir l. Tu riszti ka Diszvendégség , 152. Vá rosi nagyren dezvé nyek OOO 40 OOO 22 OOO 18 OOO I Vá rosi nagyrendezvénvek módositás Vórosi nagyrendez'tlények mód. elóir, Városi rendezvények, társada lm i ünnepek közzösségi szintere k 15 OOO 15 OOO 15 OOO N agve~vüttesek támo2atása OOO 12 OOO 10 OOO 2 OOO 157. Kom mu nista diktatú ra áldozatainak em l é k mű áll ítás módos ít ás Kommunista diktatúr a áldoza tain ak e ml ék m ű ál lítás Kommunista diktatúra áldozatainak emlékmű állítás mód. elóir Te lepülés részönkorm ánvza t 5 OOO S OOO S OOO S OOO 16l. Nyírségi Többcélú Kistérségi Tá rsulás Nyí rsé gi Többcélú Kistérsé2i Társul ás módositás Nyírsé i Többcélú Ki stérségi Társulás mód. elóir Be lvízvédelmi fe ladatok (VISMAIOR) Képviselő testület kiadásai SS Egyéb önkormányzati feladatok IS Egyéb ön korm ányzat i feladatok módos ítás Egyéb önkormányzati feladotok mód. ejöír Önkormányzati egyé b feladatok Önkormányzati egyéb feladatok módosítás Önkormányzati egyéb feladatok mód, elöír, Polgá rvéde lm i kiadások Vá rosfe'lesztés i kiadások _. ~ Ft b " 4. oldal

18 Nyíregyháza Megyeí logó Város Önkormányzata évi kőltségvetésében tervezett kiadások feladatonként 4. mellé klet Ft b A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. Munkaadókat 1. Megnevezés Ellátottak Egyéb Személyi terhelő járulékok Egyéb müködési Müködési kiadás Felhalmozási Kiadás pénzbeni évi Dologi kladc1s Felújítás Beruházás felhalmozás juttatások és szociális célú kiadás össz. kiadás össz. össsz. eredeti előír. juttatásai célú kiadás hozzá"árulási adó Eltérés 174. Városfe"lesztési kia dások módos ít ás Városfejlesztési kiadások mód. előír Felú"ításo k OOO Felú "ít áso k módosít ás Fe/újítások mód. előír ÁFA befj zetés 162 OOO 162 OOO 162 OOO Kamatfizetés Ön korm ányza ti slámlákkal ka ocsolatos kiadások OOO Célt artalék Cé ltartalék módosítás Céltartalék mód. előír Általános tartalék OOO 86 OOO 186. Általános tartalék módositás Általános tartalék mád. előír Mindösszesen: n 484 OOO Mindösszesen : módosítás OOO Mindösszesen : mód. előír no 483 OOO Hite lek törlesz tése Önkormányzati kiadások mindösszesen: n 484 OOO Önkormányzati kiadások mindösszesen :módosítás OOO Önkormányzati kiadások mindösszesen : mód. előír no 483 OOO Intézményi kiadás Intézményi kiadás módosítás Intézmén j kiadás mód. előír Nemzetiségi önkormányzatok támogatása l. Önkormányzati kiadások mindösszesen : 2 no OOO Önkormányzati kiadások mindösszesen: módosítás OOO Önkormányzati kiadások mindösszesen:mód. előír OOO I azgatás i ki adások OOO I g~~_~ tás i ki adások módosítás Igazgatás; kiadások mód. elljír Rend sze res pénz beni el látás $ Ese ti pénz beni és természetbe ni ellátás 269 OOO 269 OOO 269 OOO 269 OOO Hivatali kiadá s össze sen OOO n Hivatali kiadás összesen módosítás Hivatali kiadás öss zes en mód. e l ő ír ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN : ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN :módosítás OOO ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN :mód. elöír o ldal

19 Nyíregyháza Megyei Jogú VárosÖnkormányzata évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje S. melléklet 1, A, B, c. D, E, F, G. H, j, I j, Cím szám AIcím szám Elő irányzati csop. szám Kiemeit el6irányzatiszám Cím név Al cím név El ls irányzati csoportnév Kiem eit ells irányza t neve e Ftban évi eredeti el6iránvzat (eft) évi módosított el Oirány;at (e Ft) Bevétel Ki adás Bevét el Kiadás 2, Egészségügyi Alapellátási Igazgat óság , Működési célú támogatások államháztartáson belülről , Működési bevétel Működési kiadás 6, Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok , Dologi kiadások , 10, Felhalmozási kiadás 11, Beruházási kiadások 3 OOO 3 OOO 12, Felújítási kiadások Eszterlánc Északi Óvoda i Gondnokság , Működési bevétel , Működési kiadás 16, Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok , Dologi kiadások , 20, Felhalmozási kiadás 21, Beruházási kiadások , Felújítási kiadások , Eszterlánc Északi ÓVoda , Működési bevétel Működés i kiadás 26, Személyi juttatások Munkaadókat te rhelő járulékok , Dologi kiadások , 30, Felhalmozási kiadás 31, Beruházási kiadások , Felújítási kiadások Gyermekek Háza Déli Óvoda , Működés i bevétel , Működési kiadás 36. Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok , Dologi kiadások , 40, Felhalmozási kiadás 41. Felújítási kiadások Tündérkert Keleti Óvoda , Működési bevétel , Működési kiadás 45. Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok , Dologi kiadások , Felhalmozási kiadás 50, Felújitási kiadások , Búzaslem Nyugati Óvoda , Működési bevétel , Működési kiadás 54, Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járu lékok , Dologi kiadások , 58, Felhalmozási kiadás 59, Felújítási kiadások , Alapfokú Köznevelés i intézményeket Műkö dtető Központ Gondnokság Működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök 3 OOO 3 OOO 63, Működési kiadás 64, Személyi juttatások , 66. Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások , 68, Felhalmozási kiadás 69. Beruházási kiadások , Felújftási kiadások Alapfokú Köznevelési Intéz mén yeket M ű k ö dte tő Kö zpo nt Működési bevétel Működési kiadás 74, Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok , Dologi kiadások Felhalmozási kiadás 79. Beruházási kiadások , Felújítási kiadások Nyíregyházi Cantemu s Kó ru s , Működési bevétel Működési célú átvett pénzeszkölök 3 OOO , Működési kiadás 85, Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok , 88, Dologi kiadások oldal

20 Nyíregyháza Megyei Jegú Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje S. melléklet 1. A. B. C. D. E. F. G. H. J. Elő KiemeIt évi eredeti előirányzat eft) Cím AIcím E lő irányzat i irányzati elő i rány Cím név Alcím név Kiemeit előirányzat neve szám szám csoportnév csop. szám zatl szám Bevétel Kiadás e ftban évi módosított elő i rányzat eft) 89. Középfokú Köznevelé si intézményeket Működtető Központ Működési bevétel Működés! kiadás 92. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozás; kiadás 97. Beruházási kiadások Felújítási kiadások Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Gondnokság Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrő l Müködési bevétel Működési kiadás 104. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozás! kiadás 109. Beruházási kiadások Felújítási kiadások Móricz Zsigmond Megyei és Vá rosi Könyvtár Működési célú támogatások á!lamháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevétel Működési kiadás 116. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás 121. Beruházási kiadások Váci Mihály Kulturális Központ Működési bevétel Működési kiadás 125. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás 130. Beruházási kiadások Felújitási kiadások Jósa András Múzeum Működési bevétel Működési kiadás 135. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Polgármesteri Hivatal Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek OOO 142. Működési bevételek Működési kiadás 144. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járu lékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb fe lhalmozási célú kiadások 9 OOO Intézmények összesen Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrő l KÖzhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 3 OOO Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 161. Működési kiadás 162. Személyi juttatások 163. Munkaadókat terhelő járulékok 164. Dologi kiadások 165. E!látottak pénzbeli juttatásai 166. Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások OOO Bevétel Kiadás oldal