Beruházási és felújítási kiadások teljesülése

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beruházási és felújítási kiadások teljesülése"

Jenő Tamás
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás keretében évben is a fenntartó által elfogadott munkaterv alapján végezte feladatait. Görcsönyben 100 férőhelyen: Intézményünkben az évi III. szociális törvényben foglaltaknak megfelelően az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, textíliával történő ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról, tehát teljes körű ellátásáról gondoskodunk. Az intézményben a lakhatás feltételeként biztosítottak az éjszakai és nappali tartózkodásra, étkezésre, közösségi együttlétre, mentális gondozásra és egészségügyi ellátás céljaira szolgáló helyiségek. Az intézmény két bejáratánál biztosított az akadálymentes közlekedés. Az emeletre történő feljutás kizárólag lépcsőn lehetséges. Tekintettel az intézménybe kerülő lakók egészségi, fizikai állapotára, a jórészt női - ápoló személyzet nagyfokú fizikai leterheltsége, az intézmény tényleges működőképessége miatt elengedhetetlen a lift beszerelése, az akadálymentesítés környezet megvalósítása. Az intézmény lakói zömében 3-4 ágyas szobákban élnek. A földszinti (ápolási) részén élnek azok az idős személyek, akik önmaguk ellátására nem képesek, napi életvitelükben teljes mértékben ápolást gondozást igényelnek. Az emeleten a részben-, illetve teljes mértékben önellátók élnek, bár ez utóbbi csoportba tartozók száma sajnos számottevően alacsony. 8 apartmanból már csak 4 apartmanban biztosítunk emelt szintű elhelyezést, másik 4 apartmanban pedig 2-2 személy él. Lakrészként funkcionál továbbá a porta épülete 3 fő részére, saját fürdőszobával. Keresztespusztán 70 férőhelyen: I-es épület demens részleg itt a fokozott felügyeletet, ápolást gondozást igénylő súlyos demens személyek kerülnek elhelyezésre, többségében kétágyas szobákban. A II-es épületben az önellátó, részben önellátó személyek élnek, azonban itt is növekszik az elhelyezett súlyos demensek száma. Emelt szintű elhelyezést 3 apartmanból, már csak 1 apartmanban nyújtunk. A másik két kétágyas apartmanban 4 fő került elhelyezésre. Lakrészként funkcionál továbbá a porta épülete 2 fő részére, saját fürdő-, illetve konyharésszel. Egészségügyi ellátás A rendszeres orvosi felügyeletet intézményünkben től új orvos biztosítja (az előző orvos 19 évig dolgozott intézményünkben), aki a hatályos jogszabályban foglaltaknak megfelelően heti 10 órában (Görcsönyben és Keresztespusztán) végzi feladatait. Hetente 2 alkalommal (hétfőn és csütörtökön) rendel mindkét helyen. (A lakók egészségi állapota miatt az orvosi vizitek száma emelkedő tendenciát mutat év: 802 eset, év: 852 eset. Munkánkat, lakóink ellátását nagymértékben segítik az intézményben megbízási szerződéssel foglalkoztatott neurológus, valamint pszichiáter szakorvosok munkája, akik havi 1-1 alkalommal konzíliumi feladatot látnak el intézményünkben. Probléma esetén telefonon vagy személyesen bármikor rendelkezésünkre álltak. 1

szociális törvényben foglaltaknak megfelelően az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező személyek napi legalább

2 Gyógyszerellátás A lakók gyógyszerellátása az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben előírtak alapján történt. Az intézményi alapgyógyszerlista a rendeletben foglaltak alapján került összeállításra. Az ezeken túl felmerülő, egyéni gyógyszerszükséglet költségét a lakók viselik. Az intézményben élő, illetve intézménybe kerülő lakók egészségi állapota jelentős mértékben romlik. Sok esetben találkoznak az ápolók a feltáratlan polymorbiditás tényével, az új lakók egészségügyi papírjainak háziorvosi kikérését követően derül fény a megbetegedések sokaságára. A hatékony gyógyszerellátás érdekében számos szakorvosi javaslat beszerzése indokolt, ehhez nagy segítséget nyújt az intézménnyel szerződésben álló pszichiáter és neurológus. Az ápolási tevékenység vonatkozásában jellemzően súlyosabb állapotú, költségesebb betegeket ápolunk, gondozunk (magasabb gyógyszerköltség, nagyfokú kötszerigény, mosodában több textília mosatása, takarítási munkák növekedése, több az ápolásra gondozásra fordított idő ellátottanként, jelentős a veszélyes hulladék kezelésével járó költség, a beszerzendő ápolási anyag: tűk, fecskendők, fertőtlenítő szerek, szájmaszk, kesztyű stb.) A mentális gondozás célja otthonunkban Az idős, beteg vagy fogyatékos embert segítjük alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, figyelve lelki egyensúlyának megtartását. Feladataink közé tartozik a társas kapcsolatok fenntartása, kiépítése, egyéni és csoportos mikro és makrocsoportos foglalkozások megszervezése. Étkeztetés Intézményünkben az ellátottaink számára a napi háromszori étkeztetésen kívül a helyi iskola és óvoda részére is szolgáltatunk étkeztetést. Vendég: Kb. havi adag vendégebédet főzünk. A kiszállítás megkezdése óta (2008. november) ez a létszám jellemző. Ezt megelőzően kb. 20 ebédbefizetés volt egy hónapban. A nyári szünetben jellemzően kevesebb a vendégebédek száma is. Gyermek: naponta átlagosan gyermekre főzünk. A háromszori étkezők száma ennél kevesebb (kb fő). Beruházási és felújítási kiadások teljesülése Fenntartói támogatással megvalósuló beruházások és felújítások: Ablakok cseréje, felújítása mindkét telephelyen Bekerülési értéke: eft Intézményi bevételből: 360 eft Összes értéke: eft Napkollektor rendszer teljes felújítása mindkét telephelyen Bekerülési értéke: 400 eft Intézményi bevételből: eft Összes értéke: eft 2

Sok esetben találkoznak az ápolók a feltáratlan polymorbiditás tényével, az új lakók egészségügyi papírjainak háziorvosi kikérését követően derül fény a megbetegedések sokaságára.

3 Kerítés felújítása Görcsönyben Bekerülési értéke: 200 eft Főzőüst csere Görcsönyben Bekerülési értéke: eft Épületek közti világítás kiépítése Keresztespusztán Bekerülési értéke: 648 eft Az intézmény saját bevételéből megvalósuló felújítások, beruházások: Gázbojler vásárlás Keresztespusztára Bekerülési értéke: 270 eft Mosógép programkapcsoló vásárlás Bekerülési értéke: 160 eft Fénymásoló Keresztespusztára Bekerülési értéke: 70 eft Nyomtató hálózati kártya Bekerülési értéke: 53 eft Számítógép Bekerülési értéke: 25 eft A Naplemente Alapítvány támogatásával megvalósuló felújítás: Külső vízvezeték felújítása Keresztespusztán Bekerülési értéke: 499 eft Betegszobák burkolatcseréje Görcsönyben Bekerülési értéke: 300 eft A Premed Pharma cég támogatásaként: Video megfigyelő és rögzítő rendszer kiépítése Görcsönyben Bekerülési értéke: 514 eft Bejárati nagykapu felújítása Görcsönyben Bekerülési értéke: 732 eft Nővérpult kiépítése Görcsönyben Bekerülési értéke: 111 eft 3

Bekerülési értéke: 270 eft Mosógép programkapcsoló vásárlás Bekerülési értéke: 160 eft Fénymásoló Keresztespusztára Bekerülési értéke: 70 eft Nyomtató hálózati kártya Bekerülési értéke: 53 eft

4 A kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének alakulása Intézményünk eft eredeti költségvetési előirányzatát a fenntartói hatáskörű módosítások eft - ra növelték. Bevételek eft Eredeti Módosított Megnevezés Előirányzat Teljesítés Teljesítés % - a Alaptev. bevét ebből: - térítési díj - alkalmazottak térítése Egyéb különf. b Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozás célú fenntartói támogatás Átvett pe. non-profit szervtől Átvett pe vállalkozástól Tám.ért.mük.bev.közp kv.szervtől Előző évi pm igénybevét ,69 Összesen ,69 A Baranya Megyei Önkormányzat 5/2009. (III.2.) Kgy. rendelete szerint intézményünkben március 1-től az ellátásért fizetendő térítési díjak az alábbiak: Normatíva kategóriák év december hónapban részesült normatív hozzájárulásban ban új ellátás A nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén 2009-ban új ellátás A nyugdíjminimum 150 %-át meghaladó jövedelem esetén Demens betegek esetén Emelt szintű ellátás esetén Intézményünk jelenleg 5 (Görcsönyben 4, Keresztespusztán 1) emelt színvonalú ellátást biztosító apartmannal rendelkezik. 4

842 100.304 1.538 Egyéb különf. b. 13.700 19.019 19.019 Működési célú 134.262 140.455 140.455 fenntartói támogatás Felhalmozás célú 14.700 14.700 14.700 fenntartói támogatás Átvett pe.

5 A térítési díj bevételt nagyban befolyásolja az a tény, hogy a személyi térítési díj meghatározásánál a gondozottak előző év október havi jövedelemvizsgálatát kellett alapul venni, a tényleges havi jövedelmükkel szemben. Kiadások eft eredeti módosított teljesítés MEGNEVEZÉS előirányzat teljesítés % - a Személyi jellegű kiadások juttatások Munkaadókat terh.járulékok Dologi jellegű kiadások Egyéb kiadások Előző évi maradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítási kiadások Beruházások Összesen: ,45 Az intézmény személyi juttatásait és járulékait a működési célú fenntartói támogatás teljes egészében nem fedezi, mely már a évi költségvetésünk tervezésekor is kiderült. Saját bevételből évben a fenntartó felé eft visszautalása történt meg évben a költségvetési gazdálkodásunkban az eredeti előirányzathoz viszonyított kimagasló túlteljesítés az alábbi tételeknél, és összegekben mutatkozott: eft Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eltérés + Élelmiszer Gyógyszer Irodaszer, nyomtatvány Hajtó- és kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Egyéb anyagbeszerzés Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatornadíj Karbantart.kisjav.szolg Egyéb üzemelt. szolg Vásárolt termékek és szolg. áfa

Kiadások eft eredeti módosított teljesítés MEGNEVEZÉS előirányzat teljesítés % - a Személyi jellegű kiadások 134.471 141.900 141.892 juttatások Munkaadókat 44.406 42.502 42.494 terh.

6 A fenti kimutatásból is kitűnik, hogy az eredeti előirányzatok az évenkénti infláció, valamint az áremelkedések hatásainak ellentételezését nem tartalmazzák, a dologi kiadásokra fordítható összeg a tényleges szükségletektől messze elmarad. Görcsönyben a felújított napkollektorok hatásaként - melyek a melegvíz szolgáltatásban nyújtanak segítséget a tavaszi illetve a nyári hónapokban a gázfogyasztásunkban jelentős megtakarítás vehető észre. Görcsönyben a gázfogyasztásunk alakulása a 2008 évhez viszonyítva következő: Hó 2008 év 2009 év Különbség Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen m 3 6

Görcsönyben a felújított napkollektorok hatásaként - melyek a melegvíz szolgáltatásban nyújtanak segítséget a tavaszi illetve a nyári hónapokban a gázfogyasztásunkban jelentős megtakarítás vehető

Hasonló dokumentumok

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK IDŐSKORÚAK OTTHONA GÖRCSÖNY

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK IDŐSKORÚAK OTTHONA GÖRCSÖNY ÁPOLÁS-GONDOZÁS A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás