Általános rész. Tárgyi feltételek. Görcsöny

Átírás

1 Általános rész A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona (Görcsöny) ápológondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás keretében évben is a fenntartó által elfogadott munkaterv alapján végezte feladatait. A 88/2008. (VI. 26.) Kgy. határozatban foglaltaknak megfelelően: Görcsönyben 100 férőhelyen: - nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ápolása, gondozása folyik, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel - intenzív ápolást-gondozást igénylő, nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ellátása - demens betegek ápolása, gondozása - átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító ellátás nyújtása Keresztespusztán 70 férőhelyen: - nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ápolása, gondozása folyik, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel - demens betegek ápolása, gondozása - átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító ellátás nyújtása történik. Intézményünk július 1.-től már nem lát el megyei módszertani feladatokat, ennek okán ez intézményi névváltozással járt. A mintegy 10 éves módszertani munka elismeréseként intézményünk kollektívája szociális miniszteri elismerő oklevelet kapott, melyet a Szociális Munka napján Korózs Lajos szakállamtitkár adott át. Intézményünkben az évi III. szociális törvényben foglaltaknak megfelelően az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, textíliával történő ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról, tehát teljes körű ellátásáról gondoskodunk. Tárgyi feltételek Görcsöny Intézményünk földszinti (ápolási) részén élnek azok az idős személyek, akik önmaguk ellátására nem képesek, napi életvitelükben teljes mértékben ápolást gondozást igényelnek. Az emeleten a részben-, illetve teljes mértékben önellátók élnek, bár ez utóbbi csoportba tartozók száma sajnos számottevően alacsony. Tekintettel az intézménybe kerülő lakók egészségi, fizikai állapotára, a jórészt női - ápoló személyzet nagyfokú fizikai leterheltsége, az intézmény tényleges működőképessége miatt elengedhetetlen a lift beszerelése, az akadálymentesítés környezet megvalósítása.

2 A földszinti osztályon a főnővéri irodából 3 ágyas ápolási szobát alakítottunk ki, melynek létrehozását a fekvő betegek számának emelkedése és a lift hiánya indokolta. Keresztespuszta Az I-es épületben a fokozott ápolást gondozást igénylő, valamint demens lakók élnek 2-3 ágyas szobákban. A részben, illetve teljes mértékben önellátó személyek a II-es épület lakói. Az emelt szintű elhelyezés fentebb leírtak értelmében 3 apartman helyett immár két apartmanban történik A görcsönyi és keresztespusztai lakószobákban nem minden esetben biztosított a lakók számára a 6 m2/fő A görcsönyi kastélyépület, valamint a keresztespusztai telephely II-es épületének nyílászárói elavultak, fűtés szempontjából messze nem járulnak hozzá a költségtakarékossághoz. Cseréjük indokolt és szükségszerű. Személyi feltételek Az intézményünkben kötelezően alkalmazandó szakdolgozói létszámot a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük rendjéről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 2. számú melléklete szabályozza az alábbiak szerint: munkakör kötelezően alkalmazandó létszám tényleges eltérés Görcsöny Keresztesp. létszám intézményvezető orvos heti 6 óra heti 4 óra heti 10 ó heti 10 óra 0 intézményvezető ápoló ápoló - gondozó * -1 diétás nővér heti 4 ó heti 4 óra 0 mozgásterapeuta mentálhigiénés munkatárs** 2 1,5 3,5 3-0,5 foglalkoztatás szervező** 1 0,5 1,5 1,5 0 önálló telephelyen működő telephely vezető * 2 fő 6 órában van alkalmazva ** A mentálhigiénés ellátás megszervezésére Keresztespusztán alkalmazott 2 főből 1 fő mentálhigiénés munkakörben, 1 fő pedig osztott munkakörben látja el a mentálhigiénés és foglalkoztatás szervezői feladatokat. A lakókkal közvetlenül foglalkozó dolgozók szakképzettségi aránya 86%. A tárgyi, valamint a személyi feltételek nem megfelelőssége miatt intézményünk ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik. Ápolók létszámával kapcsolatos problémák (elsősorban Keresztespusztát tekintve): Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 2. számú mellékletének kiegészítő szabályainak 9 pontja szerint, az osztályvezető ápoló munkakör javasolt. Erre való tekintettel az idősek ápológondozó otthonában 70 férőhelyre előírt 17 fő ápolói létszámon felül érvényesített 2 fő osztályvezető (elsősorban takarékossági szempontokat szem előtt tartva) az ápolói létszámon belül került érvényesítésre. Ezáltal e 2 fő, munkakörét tekintve már szakmai vezető 2

3 munkaköre az egészségügyi ellátás megszervezésével kapcsolatos teendők ellátása mellett egyúttal kibővült a konkrét, napi ápolási feladatok ellátásával is. Az évi III. szociális törvény január 1-ei módosításával, azonban idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó gondozási szükségletet igazoló szakvélemény alapján nyújtható (68/A. (3)). Elmondható, hogy a évben felvett új lakók alapbetegségéből és a gyakori akut esetek következtében az ápolók az (1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglalt) alapellátáson felül több esetben, folyamatosan szakápolási feladatot kénytelenek ellátni. Ilyenek többek között: infúziós kezelés, szondán keresztül való táplálás (nasogastricus szonda, PEG) PEG gondozás, decubitus kezelés és egyéb sebellátás, katéterezéskatétergondozás, oxigénterápia, szívó alkalmazása stb. melyek azonban képzett, gyakorlott ápolókat igényelnek a feladatellátáshoz. Az ápolási tevékenységek vonatkozásában elmondhatjuk, hogy nemcsak súlyosabb, de költségesebb betegeket ápolunk, gondozunk (magasabb gyógyszerköltség, műtét utáni sebellátás kötszerek, mosodában több textília mosatása, takarítási munkák növekedése, ellátási műveletekre fordított idő ellátottanként). Fentiek következményeként az ápolókra egyre nagyobb fizikai és mentális teher hárul- (betegek emelése- mobilizálása ellátása stb.-) mely a későbbiekben az ápolók egészségi állapotára kihat évben (főként Keresztespusztán) minden hónapban 2-3 (nem ritkán 4 fő) fő ápoló volt táppénzen. Keresztespuszta tekintetében indokolt és szükségszerű, hogy a 70 fő lakóra előírt 17 ápolói létszámon felül legyen érvényesítve a 2 fő osztályvezető ápoló (összesen 19 fő ápoló-gondozó). A fenntartó által indítványozott költségcsökkentési célt szem előtt tartva e két fő ápolót intézményen belüli szakmai létszám átcsoportosítással hajtjuk végre. RENDSZERES ORVOSI FELÜGYELET Az intézmény orvosa, aki a lakók választott háziorvosa is, megbízási szerződés alapján, a hatályos jogszabályban foglaltaknak megfelelően heti 10 órában (Görcsönyben és keresztespusztán) végzi feladatait. Hetente 2 alkalommal, Görcsönyben hétfőn és csütörtökön, (Keresztespusztán kedden és pénteken) vizitszerűen rendel. Munkánkat, lakóink ellátását nagymértékben segítette az intézményben megbízási szerződéssel foglalkoztatott neurológus, valamint pszichiáter szakorvosok munkája, akik havi 1-1 alkalommal konzíliumi feladatot látott el intézményünkben. GYÓGYSZERELLÁTÁS A lakók gyógyszerrel történő ellátása évben zavartalan volt. A gyógyszerellátás a szakmai irányelveknek, valamint az 1/2000 (I. 7) SZCSM rendeletnek megfelelően történik. Az alapgyógyszerkört a rendeletben található hatástani csoportokban szerepelő gyógyszerek, egyéb anyagok figyelembevételével állítottuk össze. Az egyéni gyógyszerszükséglet költségét a lakók viselik. A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma: 12 fő, az igazolványok érvényesítése folyamatos ban 8 főnek igényeltük a közgyógyellátást a települési önkormányzatnál normatív jogcímen, ebből 4 volt jogosult a helyi rendelet értelmében. Közgyógyellátásra vonatkozóan: a gyógyszerkeretet figyelembe véve igyekszünk a keretet felhasználni az ellátotti és az intézményi igényeknek megfelelően. Központi gyógyszerelő helységet alakítottunk ki, a gyógyszerelést az erre megbízott személy és kijelölt helyettese végzi. Ennek megvalósítása a pontatlan gyógyszerelés, visszaélések, valamint a helység nem a célnak való megfelelőssége (szociális helység) miatt vált szükségessé. 3

4 Gyógyszervásárlás terén is törekszünk a megtakarításra, mert azonos hatóanyagú, olcsóbb gyógyszereket szerezzük be. A nehéz gazdasági helyzet ellenére is tudtunk új eszközöket beszerezni megfelelő támogatások által, és ezáltal is emelni tudtuk az ellátás színvonalát. Az ápolási eszközök beszerzését folytatnunk kell az ellátottak és az ápolók érdekében egyaránt. A Baranya Megyei Önkormányzat támogatásával - decubitus megelőzésére - : 2db speciális motoros, cserenyomásos antidecubitor matracot szereztünk be - melyből 1db a keresztespusztai telephelyünkön élő lakók preventív ellátását hivatott szolgálni -, valamint 2 db egyszerűbb típusút. Az intézményben élő lakók mutatói (2008. december 31.) /fő/ Megnevezés Görcsöny Keresztespuszta Összesen Engedélyzett létszám Tényleges létszám Férfiak száma Nők száma Felvett új lakók száma Áthelyezett lakók száma 4-4 Elhunyt lakók száma Kilépett lakók száma Átlagéletkor férfi+nő 74,5 74,1 Nők átlagéletkora 78,5 77,6 Férfiak átlagéletkora 68,3 70,6 Önellátó képesség Görcsöny keresztespusztai Mutatók telephely Összesen Önellátó lakók Részben önellátók Önellátásra képtelen Összesen: Demensek aránya Görcsöny keresztespusztai Összesen %-ban 100 fh. telephely 70 fh 170 fh Súlyos ,82 demensek Középsúlyos ,12 demensek Összes ,94 Jelenleg 19 fő vár demens vizsgálatra, melyet jelzésünkre a budapesti ORSZI fog elvégezni. 4

5 Fenti táblázatból jól látszik, hogy a 170 férőhelyen elhelyezett lakók több, mint fele szenved közép-, illetve súlyos demenciában. Étkeztetés Az intézmény év január végéig együttműködve Görcsöny Község Önkormányzatával területi étkeztetési feladatot látott el 20 fő vonatkozásában, mely februárjától megszűnt. A Görcsöny község területén élők étkeztetését a Pécs Kistérség látja el. Ezzel a helyi önkormányzati döntéssel intézményünk havi szinten e Ft bevételtől esett el. Ezt a döntést intézményünk számára mintegy pozitívan kompenzálva, a helyi önkormányzat év szeptemberében a görcsönyi óvoda és iskola étkeztetési tevékenységének ellátására kérte fel intézményünket, mintegy 100 fő vonatkozásában. Ehhez a tevékenységhez azonban a konyha működési engedélyeztetési eljárásának lefolytatására volt szükség. A működés engedély (mely a korábbi 150 adag főzése helyett immár 250 adag étel elkészítését teszi lehetővé) kiadásához azonban tárgyi feltételeket kellett teljesítenünk. Célunk az étkeztetés bővítése, - ezzel többletbevétel szerzése - a környező települések önkormányzataival együttműködve. Ennek érdekében megtörtént a települési önkormányzatok polgármestereinek első, írásos megkeresése. A gyermekétkeztetés esetében gazdaságossági szempontból célunk az iskolatej program áttanulmányozása, lehetőség szerinti igénybevétele. A kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének alakulása Intézményünk eft eredeti költségvetési előirányzatát a fenntartói hatáskörű módosítások eft - ra növelték. Bevételek eft Eredeti Módosított Megnevezés Előirányzat Teljesítés Teljesítés % - a Alaptev. bevét ebből: - térítési díj - alkalmazottak térítése ,17 105,48 88,89 Egyéb különf. b ,93 Működési célú fenntartói támogatás ,00 Felhalmozás célú fenntartói támogatás ,00 Átvett pe. non-profit szervtől ,00 Átvett pe. 100, vállalkozástól Tám.ért.mük.bev.közp ,00 kv.szervtől Előző évi pm ,00 5

6 igénybevét Összesen , évben az intézményi térítési díjak az Szt (1) bekezdésében szabályozottak szerint valamennyi normatíva kategóriára külön kerültek megállapításra. A Baranya Megyei Önkormányzat 3/2008. (II.25.) Kgy. rendelete szerint intézményünkben március 1-től az ellátásért fizetendő térítési díjak az alábbiak: Normatíva kategóriák év december hónapban részesült normatív hozzájárulásban ban új ellátás A nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén 2008-ban új ellátás A nyugdíjminimum 150 %-át meghaladó jövedelem esetén Demens betegek esetén Emelt szintű ellátás esetén Egyéb különféle bevételek Az I/2000. (I.7.) SzCsM rendelet alapján az intézményi alapgyógyszer listán nem szereplő térítésköteles gyógyszerek ellenértékét a lakóknak kell megfizetni. Ezen jogcímen a lakók általi befizetés eft volt. Ez az összeg azonban nem tényleges bevétel, mert ugyanakkor kiadásként is megjelenik. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 43. -a értelmében szeptember 1-i időponttól kezdődően a megyei módszertani intézmény rendelkezett (2008. június 30.-ig) hatáskörrel és illetékességgel a megye területén tartózkodási hellyel rendelkező súlyos fogyatékos személyt ápoló személyek emelt összegű ápolási díj iránti kérelmének elbírálására, továbbá a háziorvos által kiadott szakvélemények felülvizsgálatára.az ápolási díjak szakértői vizsgálatainak elvégzéséért intézményünknek az illetékes helyi önkormányzatoktól évben eft bevétele származott. Ezt a feladatot az év második felétől (2008. július 1.-től) - a módszertani tevékenység megszűnése miatt - a SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Központ látja el. Két (volt) elhunyt gondozottunk végrendelkezése révén intézményünk eft bevételhez jutott. A módszertani osztály a megye területén működő szociális intézmények szakdolgozói részére térítési díjas, akkreditált továbbképzéseket szervezett. A továbbképzésekből származó bevétel 161 eft volt. Az intézmény kezelésében lévő földterületeket bérleti szerződéssel hasznosítjuk. A évre szóló 678 eft bérleti díjat ez évben kaptuk meg. Intézményünk vállalkozói szerződést kötött egy vállalkozóval, aki az intézményben erre a célra szolgáló helyiséget bérbe vette büféüzemeltetésre. Ebből a tevékenységből az intézménynek 120 eft bevétele származott. A feleslegessé, selejtté vált anyagokat értékesítettük, melyből 59 eft bevételünk származott. 6

7 Intézményünk parkjának adottságai miatt a környéken közkedvelt hely a házasságkötéskor a fényképezkedés. Parkgondozási hozzájárulásként befolyt összeg 9 eft volt. A Memento temetkezési vállalattal kötött szerződés alapján az intézményben elhunyt lakók öltöztetését a vállalat megtéríti intézményünk öltöztetést végző ápolói számára. A befolyt összeg 90 eft. Az Európai Üzleti Szakközépiskolával kötött szerződés szerint az intézményben gyakorlati képzésen részt vevő hallgatók után az intézmény hozzájárulásban részesül évben 95 eft bevételünk származott évben intézményünk székhelyén és telephelyén több alkalommal is csőtörés volt. A legtöbb esetben a keresztespusztai telephelyünkön. Az épületeken kívüli vezetékrendszer sajnos már nagyon régi, félő, hogy további meghibásodások is előfordulnak majd az elkövetkezendő időszakokban. Az intézmény felvette a kapcsolatot az intézménnyel szerződéses jogviszonyban álló biztosítóval és a szerződésekben leírtaknak megfelelően a kártérítési igényeinket kielégítették. Intézményünk évben eft kártérítésben részesült. Működési illetve felhalmozási célú pénzeszköz átvétel teljesülését az alábbiak eredményezték: A módszertani intézmények évi finanszírozása megváltozott, mivel az eddigi normatív támogatás helyett a szakminisztérium fejezetébe került át e forrás, ezért a Minisztérium támogatási szerződést kötött az intézményünkkel a évi működés biztosítása érdekében. A támogatási szerződés alapján az összeget több részletben kaptuk meg. A évi elszámolás elfogadását követően április hóban - kaptuk meg a fennmaradó eft-ot. Ezt az összeget évben a fenntartó számunkra az Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete keret terhére megelőlegezte, a visszautalás részükre május hóban megtörtént. A évre szóló eft támogatást az I. félévi módszertani beszámoló elfogadása után intézményünk a szakminisztériumtól megkapta. A Baranya Megyei Munkaügyi Központtól hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása támogatás címen eft támogatás érkezett intézményünk számlájára. A Naplemente Alapítványtól 260 eft támogatásban részesültünk, mely összegből, 60 eft értékben foglalkoztatási eszközöket vásároltunk, 200 eft értékben új mosógépvásárláshoz járult hozzá. A megyei módszertani intézmények szervezésében, a fogyatékos személyek otthonában élő és rehabilitációs intézményben elhelyezett személyek állapotának felülvizsgálatához évben eft támogatásban részesültünk. A II. félév elszámolása évben történt meg. Az elszámolást követően április hóban - kaptuk meg a fennmaradó eft-ot. A évi felülvizsgálatokról az elszámolás megtörtént, a eft támogatás átutalásra került. Intézményünk a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézettel együttműködve részt vett a HEFOP /1., A társadalmi beilleszkedés elősegítése a 7

8 szociális területen dolgozó szakemberek képzésével, valamint a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával című Központi programban. A programban való részvételért intézményünk 300 eft támogatásban részesült július 31-én lezárult EU-s támogatással megvalósuló projektünk kifizetése, eft összegben megérkezett intézményünk számlájára évben a fenntartó megelőlegezte ezt az összeget, melynek visszautalása megtörtént a fenntartó részére. A Premed Pharma cégtől támogatásként 930 eft-ot kaptunk, melyből 6 db kórházi típusú betegágyat vásároltunk a keresztespusztai telephelyünkre. Kiadások eft eredeti módosított teljesítés Megnevezés előirányzat teljesítés % - a Személyi jellegű kiadások ,98 juttatások Munkaadókat terh.járulékok ,13 Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00 Felújítási kiadások ,00 Beruházások ,00 Működési célú pe. átadás áh. kívülre ,00 Összesen: ,25 Intézményünk évi eredeti kiadási előirányzata a fenntartói hatáskörű módosítások révén 9,8 %-kal növekedett. Az intézmény személyi juttatását és járulékait a működési célú fenntartói támogatás teljes egészében nem fedezi, mely már a évi költségvetésünk tervezésekor is kiderült. Saját bevételből az év folyamán eft visszautalása történt meg. A személyi jellegű kiadások megtakarításában szerepet játszik, hogy a megüresedett álláshelyeket nem töltöttük be azonnal. Az akkreditált továbbképzésre kötelezett dolgozók közül évben 3 fő teljesítette a továbbképzési kötelezettségeit. A jogszabályi rendelkezések szerint ezek a dolgozók évben egy havi illetményének megfelelő jutalomban részesültek. Dologi kiadásaink évben eft-al haladták meg az eredeti előirányzatokat. A dologi kiadások között szerepel a év II. félévben, illetve a évben teljesített fogyatékos személyek otthonában élő és rehabilitációs intézményben elhelyezett személyek állapotának felülvizsgálatának kiadásai. Ez az összeg eft-ot tesz ki. 8

9 A évi költségvetési gazdálkodásunkban az eredeti előirányzathoz viszonyított kimagasló túlteljesítés az alábbi tételeknél, és összegekben mutatkozott: eft Megnevezés Eredeti ei. Módosított Teljesítés Eltérés ei. Irodaszer, nyomtatvány Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Egyéb anyagbeszerzés Gázenergia Karbantart.kisjav.szolg Egyéb üzemelt. szolg Vásárolt termékek és szolg. áfa A fenti kimutatásból kitűnik, hogy az eredeti előirányzatok az évenkénti infláció, valamint az áremelkedések hatásainak ellentételezését nem tartalmazzák. Az év folyamán olyan kisértékű tárgyi eszköz beszerzéseink voltak, melyek feltétlen szükségesek ahhoz, hogy az intézmény folyamatosan működni tudjon. Az egyéb anyagok között szerepelnek a házilag megoldható karbantartáshoz szükséges alkatrészek, tisztítószerek, tisztálkodási eszközök és egyéb anyagok. Az évek során felújításokra nagyon kevés pénzösszeg állt rendelkezésünkre. Az intézmény helyiségeit igyekszünk házilag festeni, illetve mázolni. Az egyéb üzemeltetési szolgáltatások között szerepel a fogyatékos felülvizsgálatokra kifizetett szakértői díjak eft összegben. Ez az összeg is befolyásolja a túlteljesítést. Szippantott folyékony hulladék, valamint szemétszállításra ebben az évben ef-ot fizettünk ki. Beruházási és felújítási kiadások teljesülése Fenntartói támogatással megvalósuló beruházások és felújítások: Számítógép vásárlás Bekerülési értéke: 142 eft Intézményi bevételből: 56 eft Összes értéke: 198 eft Keresztespuszta II. épület központi fűtés felújítása 9

10 Bekerülési értéke: eft Görcsönyben külső vízhálózat cseréje Bekerülési értéke: 854 eft Görcsönyben mosoda felújítása, falszigetelése Bekerülési értéke: eft Intézményi bevételből: 542 eft Összes értéke: eft Ipari mosógépek vásárlása Bekerülési értéke: eft Alapítványi támogatás: 154 eft Összes értéke: eft Élelmezési szoftver vásárlása Bekerülési értéke: 96 eft Kártérítéssel megvalósuló felújítás: Görcsönyben 5-ös sorházi jellegű apartman épületszerkezeti helyreállítása (A biztosítótól előlegként megkaptunk a felújítás összegéből 981 eft-ot, a fennmaradó összeg az elszámolás elfogadását követően érkezik.) Bekerülési értéke: eft Az intézmény saját bevételéből megvalósuló felújítások, beruházások: Keresztespusztán, a konyha mennyezete leázott, melynek a helyreállítása megtörtént. Bekerülési értéke: 182 eft Görcsönyben az irodákban klíma berendezés építése Bekerülési értéke: 858 eft Keresztespusztán, a porta tetőfelújítása 10

11 Bekerülési értéke: 299 eft Görcsönyben a gázfűtéshez szivattyú vásárlás Bekerülési értéke: 215 eft Memória kártya vásárlás Bekerülési értéke: 12 eft A Naplemente Alapítvány támogatásával megvalósuló felújítások: Görcsönyben az alsó fürdőszoba felújítása Bekerülési értéke: 972 eft Keresztespusztán a II. épületben fürdőszoba felújítása Bekerülési értéke: eft A Premed Pharma cég támogatásaként Keresztespusztára 6 db kórházi típusú betegágy vásárlása Bekerülési értéke: 930 eft 11