ezer Ft bevétellel és kiadással, ezen belül

Átírás

1 Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(IV.28.) számú rendelete, a többszörösen módosított 1/2009.(II.23.) számú az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdése, valamint a 68. (2) bekezdése alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. Az 1/2009.(II.23.) számú rendelet 3. -ának szövege az alábbiakra módosul: ezer Ft bevétellel és kiadással, ezen belül állapítja meg ezer Ft személyi juttatással, ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal, ezer Ft dologi kiadással, ezer Ft egyéb folyó kiadással ezer Ft ellátottak juttatásaival ezer Ft támogatásokkal ezer Ft hiteltörlesztéssel ezer Ft kamatkiadással ezer Ft felhalmozási kiadással 2.. (1) A rendelet 1-től 13-ig számú mellékletei helyébe e rendelet 1-től 13-ig számú táblái lépnek. 3.. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépés napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Bucsa, április 27. Dr. Mile Sándor polgármester Magyar László körjegyző Kihirdetve: április 28. Magyar László körjegyző 1

2 1.sz. melléklet CÍMREND Bucsa Község Önkormányzatának évi költségvetési rendeletéhez Cím száma Cím neve 01 Bucsa Község Önkormányzata 1. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2. Város és községgazdálkodás 3. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 4. Óvodai intézményi közétkeztetés 5. Iskolai intézményi közétkeztetés 6. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 7. Köztemető fenntartási feladatok 8. Közvilágítási feladatok 9. Önkormányzatok és többcélú tárulások elszámolásai 10. Háziorvosi szolgálat 11. Fogorvosi ellátás 12. Védőnői szolgálat 13. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 14. Eseti szociális pénzbeli ellátások 15. Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység 16. Művelődési központok, műv. házak tevékenysége 17. Közművelődési könyvtári tevékenység 18. Sport intézmények, létesítmények működtetése 02 Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége (önálló intézmény) 03 Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda (részben önálló intézmény) 2

3 2. számú melléklet Bucsa Község Önkormányzata évi mérlege ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés Összeg Sor-sz. Megnevezés Összeg I. Intézményi működési bevételek I. Működési célú kiadások II. Önkormányzatok sajátos működési bevétele Ebből : Adott kölcsönök III. Önkormányzat felhalmozás célú bevétele Finanszírozási kiadás IV: Önkormányzatok költségvetési támogatása Tartalékok Ebből: -felhalmozási és tőkejellegű bevételek II. Felhalmozási célú kiadás V. Támogatásértékű bevételek VI. Államháztartáson kivülről átvett pénzeszközök III. Tervezett pénzmaradvány VII. Adott kölcsönök visszatérülése VIII. Finanszírozási bevételek IX. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen Kiadások összesen

4 3. számú melléklet BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEK Sorszám Megnevezés EREDETI ELŐIRÁNYZAT BEVÉTELEK ezer Ft-ban 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2. Helyi adók Átengedett központi adók Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulás Központosított előirányzatok Működésképtelen Önk.egyéb támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzat felhalmozási célú bevételei Támogatásértékű bevételek Működési célú Ebből: - Központi kv. szervtől átvett OEP-tól átvett Munkaügyi központtól Ecsegfalva Önkormányzattól Kertészsziget Önkormányzattól Szeghalom Kistérség Többcélú Társulástól Magánszemélytől,vállalk.Non-profi Felhalmozási célú 6. Államháztartáson kivülről átvett pénzeszközök Adott kölcsönök visszatérülése Finanszírozási bevételek 9. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány, vállalkozási eredmény) Bevételek összesen

5 4.számú melléklet BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi KIADÁSOK ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés évi előirányzat KIADÁSOK 1. Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működésicélú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadás 1.8 Kamat Adott kölcsönök Finanszírozási kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Tartalékok 3.1 Általános tartalék 3.2 Céltartalék 3.3 Államháztartási tartalék 3.4 Tervezett pénzmaradvány 4. Kiadások összesen Költségvetési létszámkeret 168,3 fő 5

6 sorszám BEVÉTELEK Költségvetés szerinti Sorszám, vagy kódjel 2009.évi részletes költségvetés Bucsa Község Önkormányzata évi működési bevételei KSH kód Lakosságszám: fő ezer Ft-ban MÓDOSÍTOTT Megnevezés ELŐIRÁNYZA T 1 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Átengedett központi adók Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok Önkormányzat felhalmozási célú bevételei Önkormányzatok normatív hozzájárulása Helyi önkorm. normatív hozzájárulásai Törvény 3.sz.melléklet Települési önkormányzatok feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása A társadalmi-gazdasági és infrastr. szp-ból elmaradott Körjegyzőség támogatása Pénzbeli szociális juttatások Lakáshozjutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Bentlakásos szociális szolgáltatások Közoktatási alaphozzájárulások Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Megyei önkormányzatok közművelődési és közgyűjteményi feladatok Helyi önkorm. Normatív kötött felh. hozzájárulásai Törvény 8.sz.melléklet I.1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása I.2 Fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 32 8.I.3 Pedagógiai szakszolgálat I.4 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása II.1 Egyes jövedelempótló támog. és az önkorm. által szervezett közc.fogl Kiegészítő támogatás LEKI támogatás TEKI támogatás Támogatásértékű bevételek Működési célú 42 - Szeghalom Kistérség Többcélú Társulástól más önkorm. átvett pénzeszköz Kertészsziget, Ecsegfalva munkaügyi központtól foglalkoztatási célú Központi költségvetési szervtől OEP-től átvett Felhalmozási célú bevételek - Magánszemélytől,vállalkozástól,Non-profit szervezettől Államháztartás kivülről átvett pénzeszközök (GEOTHERM Kft) számú melléklet

7 Működési célú Adott kölcsönök visszatérülése Finanszírozási bevételek - működési hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány igénybevétele iskola 57 Bevételek összesen

8 Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben Intézmény megnevezése Személyi juttatás év KIADÁS Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Eredeti előirányzat Egyéb folyó kiadás Ellátottak pénzbeni juttatása támog., hitelfiz. kölcsönök Ezer Ftban Kamatkiadás Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Parkgongozás Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Önkorm. igazgatási tevékenysége Községgazdálkodási feladatok Köztemető fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok Háziorvosi szolgálat Fogorvosi ellátás ,25 LÉT- SZÁM (fő) 8

9 Védőnői szolgálat Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szociális ellátások Település hull. kezelése, köztiszt. tevékenység Műv. központok, műv.házak tevékenysége Közművelődési könyvtárak tevékenysége Sportintézmények, létesítmények működtetése Bucsa Község Önkormányzata , Óvodai nevelés (Bucsa) Óvodai nevelés (Kertészsziget)

10 Sajátos nev. igény. gyerm. óvodai nevelése Ált.isk.napp.rendsz.nevelés (Bucsa) Ált.isk.napp.rendsz.nevelés (Kertészsziget) Sajátos nev. igény. tanulók. ált.iskolai nevelése Alapfokú művészetoktatás Napköziotthoni és tanulószobai ellátás Oktatási célok és egyéb feladatok Diáksport Pedagógiai szakszolgálat Bucsa Község II. Rákóczi F. Ált. Isk. Alapfokú Művészetokt. Int. és Óvoda Igazgatási tevékenység (Bucsa) Igazgatási tevékenység (Ecsegfalva)

11 Igazgatási tevékenység (Kertészsziget) Országgyűlési képviselő választás Bucsa-Ecsegfalva- Kertészsziget Önkorm. Körjegyzősége Bucsa Község Önkormányzata MINDÖSSZESEN ,3 11

12 7/a. számú melléklet BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi Működési BEVÉTELEK ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés EREDETI ELŐIRÁNYZAT 1. Intézményi működési bevételei Önkormányzat sajátos működési bevételei Gépjárműadó Helyiadók SZJA működési célra Egyéb Önkormányzat költségvetési támogatása Nomatív hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Központosított támogatás Támogatás értékű bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 6. Korábban nyujtott kölcsönök vissza térülése Működési célú hitelek 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 804 Működési BEVÉTELEK összesen:

13 7/b. számú melléklet BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi Működési KIADÁSOK Sorszám Megnevezés ezer Ft-ban EREDETI ELŐIRÁNYZAT 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénz eszköz átadása Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások 8. Kamat Adott kölcsönök Finanszírozási kiadások Működési KIADÁSOK összesen:

14 8/a. számú melléklet BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi Felhalmozási BEVÉTELEK Sorszám Megnevezés EREDETI ELŐIRÁNYZAT 1. Tárgyieszköz, imateriális javak értékesítése 6132 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése(termőföld nélküli) 2835 Termőföld értékesítése Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése 295 Járművek értékesítése 1800 Egyéb felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, és hozam bevételek Tartós tulajdonú részesedések értékesítése Államkötvények: egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kivülről 4676 Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele vállakozásoktól 4676 Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele háztartásoktól Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele non-profit szerv. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele külföldről Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele EU költs. 4. Támogatás értékü felhalmozási bevételek Központi költségvetés szervtől Fejezeti kezelésű előirányzat Társadalombiztosítási alap Elkülönített állami pénzalap Önkormáyzati és költségvetési szerveitől 5. Támogatás értékű felhalmozási bevételek Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási BEVÉTELEK összesen:

15 8/b. számú melléklet BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi Felhalmozási KIADÁSOK Sorszám Megnevezés EREDETI ELŐIRÁNYZAT 1. Felújítások Ingatlan felújítás Felújítás ÁFÁ-ja Beruházások Immateriális javak vásárlása 302 Ingatlanok vásárlása, létesítése Földterület vásárlása Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 2538 Járművek vásárlása Beruházások ÁFÁ-ja Részvények, részesedések vásárlása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 386 Vízminőség javító program Felhalmozási célú hitelek visszafizetése Felhalmozási célú hitelek kamata 7. Adott kölcsönök Felhalmozási KIADÁSOK összesen:

16 9. számú melléklet BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi Működési és Felhalmozási BEVÉTELEK ill. KIADÁSOK (Mérleg szerkezetben) ezer Ft-ban Sor. sz. Megnevezés EREDETI ELŐIRÁNYZAT Sor. sz. Megnevezés EREDETI ELŐIRÁNYZAT I. Működési és felhalmozási célú BEVÉTELEK II. Működési és felhalmozási célú KIADÁSOK 1. Intézményi működési bevételei Személyi juttatások Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkadókat terhelő járulékok Helyiadók Dologi kiadások SZJA működési célra Egyéb folyó kiadások Egyéb Működési célú pénzeszköz átadás Önkormányzat költségvetési támogatása Társadalmi és szociálpolitikai juttatások Nomatív hozzájárulás Pénzforgalom nélküli kiadások -Normatív kötött felhasználású Kamat Központosított Egyéb központi támogatás Támogatás értékű bevételek Támogatás értékű kölcsönök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 10. Hitelek törlesztése Korábban nyujtott kölcsönök visszatérülése Működési célú hitelek 8. Működési célú előzőévi pénzmaradvány 804 Működési célú BEVÉTELEK összesen: Működési célú KIADÁSOK összesen: Önkormányzat felhalmozás és tőkejellegű bevételei Felújítások Költségvetési támogatás fejlesztésre Beruházások Társadalmilag, gazdaságilag elmaradott térségek támogatása Támogatások, kölcsönök LEKI,LEKI Hitelek törlesztése 461 Központosított előirányzat( Iskola) Adot kölcsönök visszatérülése 5. Kamat 16

17 4. Előző évi pénz maradvány felhalmozási célú Pénzforgalom nélküli fejlesztések 7. Részvények, részesedések vásárlása 8. Pénzeszköz átadás fejlesztési célra 386 Felhalmozási célú BEVÉTELEK összesen: Felhalmozási célú KIADÁSOK összesen: Önkormányzat BEVÉTELEK mindösszesen: Önkormányzat KIADÁSOK mindösszesen:

18 10.számú melléklet Bucsa Község Önkormányzata évi Finanszírozási terve Ezer Ftban 2009.évi módosított előirányzat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Bevételek Nyitó egyenleg Helyi adók Illetékek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkorm. egyéb sajátos működési bev.i Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó 9. Normatív támogatás Címzett és céltámogatás 11. Külső forrás (hitel) 12. Kötvény 13. Bevételek összesen ( ) Pénzmaradvány Finanszírozási műveletek Bevétel mindösszesen ( ) Kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társ. Szocpol és egyéb TB Támogatások Egyéb kiadások Működési kiadások ( ) Beruházás Felújítás

19 10. Felhalmozási kiadások (8.+9.) Összes kiadás (7.+10.) Záró egyenleg:

20 11 sz. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer Ft-ban Ssz Megnevezés I. Működési célú bevételek és kiadások 1. I. Intézményi működési bevételek Önkorm. sajátos működési bevételei II.1. Önkorm. költségvetési támogatása IV.1. Támogatás értékű bevétel VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Működési hitel Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása 8. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiad. És egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., im.j. utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés) Működési c. pénzeszk. átad egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési c. kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetés Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárl. 19. Tartalék 20. Működési célú kiadások összesen: Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev

21 22. Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási ÁFA visszatérülése 25. Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülse, igénybevétele 27. Hosszú lejáratú hitel 28. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 29. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni ÁFA befizetés 34. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 36. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata 38. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 39. Tartalék 40. Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

22 12.sz. melléklet Bucsa - Ecsegfalva - Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége évi kiadás ezer Ft Fők. Szám Megnevezés Bucsa Ecsegfalva Kertészsziget Összesen Kt. alapilletménye Kt. illetménykieg Kt. nyelvpótléka Kt. egyéb köt. ill Rendszeres személyi juttatás Kt. egyéb juttatása Kt. végkielégítése Kt. jubileumi jutalma Kt. önk bizt. bef Kt. ruházati költségtér Kt. közlekedési ktsg Kt. étkezési hozzájárulás Nem rendszeres szem. juttat Áll. nem tart. megb. díja Felmentett mv. juttat Külső szem. juttat Személyi jutt. össz Nyugdíjbizt. járulék Természetbeni eg. bizt Pénzbeli eg. bizt. jár Munkaadói járulék Eü. hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 0 Munkaadókat terh. jár. össz Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Egyéb inf. hordozó Szakm. anyagbeszerzés Kisért. tárgyieszköz Egyéb anyagbeszerzés Egyéb kommun.. szolg Karbantartási költség Egyéb üz. fent. szolg Pénzügyi szolgáltatás Belföldi kiküldetés Reprezentáció Különf. egyéb dologi Dologi kiadások Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN LÉTSZÁM ( fő)

23 12/1. számú melléklet Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége évi költségvetése MÉRLEG ezer Ft-ban Megnevezés Összeg Sorsz. Sorsz. Megnevezés Összeg I. Intézményi működési bevételek 0 I. Működési célú kiadások II. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 0 II. Felhalmozási célú kiadások 0 III. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 III. Adott kölcsönök 0 IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 IV. Finanszírozási kiadások 0 V. Támogatásértékű bevételek V. Tartalékok 0 VI. Államháztartáson kivülről átvett pénzeszközök 0 Általános tartalék 0 VII. Adott kölcsönök visszatérülése 0 Céltartalék 0 VIII. Finanszírozási bevételek 0 Államháztartási tartalék 0 IX. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 VI. Tervezett pénzmaradvány 0 Bevételek összesen Kiadások összesen

24 12/2.sz. melléklet Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége évi költségvetése sorszám BEVÉTEL (Részletező) Megnevezés ezer Ft-ban évi előirányzat BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 0 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 - Illetékek 0 - Helyi adók 0 - Magánszemélyek kommunális adója 0 - Iparűzési adó 0 - Gépjárműadó 0 - Átengedett központi adók 0 - Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok 0 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 - Helyi önkorm. normatív hozzájárulásai Törvény 3.sz.melléklet. 0 - Települési önkormányzatok feladatai 0 - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 0 - Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 0 - A társadalmi-gazdasági és infrastr. szp-ból elmaradott 0 - Üdülőhelyi feladatok 0 - Pénzbeli szociális juttatások 0 - Lakáshozjutás feladatai 0 - Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 0 - Bentlakásos szociális szolgáltatások 0 - Közoktatási alaphozzájárulások 0 - Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 0 - Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások 0 - Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 0 - Megyei önkormányzatok közművelődési és közgyűjteményi feladatok 0 24

25 - Helyi önkorm. Normatív kötött felh. hozzájárulásai Törvény 8.sz.melléklet. 0 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása 0 - Fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 0 - Pedagógiai szakszolgálat 0 - Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása I.félév 0 - Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása II.félév 0 - Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 0 - Jövedelempótló támogatások 0 4. Személyi jövedelem adó SZJA 0 - a települési önkormányzatot megillető személyi jövedelem adó 8%-a 0 - a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 0 5. Támogatásértékű bevételek Működési célú Bucsa Község önkormányzattól átvett pénzeszköz Ecsegfalva Község önkormányzattól átvett pénzeszköz Kertészsziget Község önkormányzattól átvett pénzeszköz Felhalmozási célú bevételek 0 6. Államháztartás kivülről átvett pénzeszközök 0 - Működési célú 0 7. Adott kölcsönök visszatérülése 0 - Finanszírozási bevételek - működési hitel 0 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 9. Pénzmaradvány igénybevétele 0 Bevételek összesen

26 12/3. számú melléklet Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége évi költségvetése KIADÁSOK ezer Ft-ban Sor-sz. Megnevezés 2008 évi előirányzat KIADÁSOK 1. Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Speciális célú támogatások 0 2. Felhalmozási célú kiadások 0 Beruházások 0 Felújítások 0 Egyéb felhalmozási kiadások 0 3. Adott kölcsönök 0 4. Finanszírozási kiadások 0 5. Tartalékok 0 6. Általános tartalék 0 7. Céltartalék 0 8. Államháztartási tartalék 0 9. Tervezett pénzmaradvány 0 Kiadások összesen Költségvetési létszámkeret 20 26

27 12/4.sz. számú melléklet Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége évi költségvetése KÖRJEGYZŐSÉG BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (MÉRLEG) ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Szakfeladat Kertészsziget község Önkormányzatok támogatása Bucsa község Ecsegfalva község Állami támogatás (közös) Összesen Összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Bucsa Ecsegfalva Kertészsziget Összesen:

28 12/5.sz. számú melléklet Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége évi költségvetése KIADÁS (Szakfeladatonként) ezer Ft-ban Sor-sz. Megnevezés évi előirányzat KIADÁSOK 1. Személyi juttatások összesen Személyi juttatások Bucsa Személyi juttatások Ecsegfalva Személyi juttatások Kertészsziget Munkaadókat terhelő járulékok összesen Munkaadókat terhelő járulékok Bucsa Munkaadókat terhelő járulékok Ecsegfalva Munkaadókat terhelő járulékok Kertészsziget Dologi kiadások igazgatás összesen Dologi kiadások Bucsa Dologi kiadások Ecsegfalva Dologi kiadások Kertészsziget Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. Speciális célú támogatások civil szervezeteknek 0 6. Adott kölcsönök 0 - Hiteltörlesztés auto 0 7. Finanszírozási kiadások 0 - Felhalmozási kiadások 0 - Lakásépítés kiadásai 0 - Közcélú ingatlanok művelési ágváltozás 0 - Közcélú ingatlanvásárlás 0 8. Általános tartalék 0 9. Céltartalék Államháztartási tartalék Tervezett pénzmaradvány 0 Kiadások összesen

29 13. számú melléklet BUCSA KÖZSÉG II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS ÓVODA ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE Fők.szám Megnevezés Bucsai Tagintézmény Kertésszigeti Tagintézmény ezer forint Intézményi összesen Közalk.alapilltménye Közalk.egyéb köt. Illetm.pótlék Közalk.egy.felt.függő pótl TELJES. MUNKAID. FOGL.SZEM Részmunkaid. Közalk.rendsz.szem.jutt RENDSZERES SZEM.JUTTATÁS Túlóra Helyettesítés Közalk. Keresetkiegészítése Egyéb munkavégz.kapcs.juttatás Végkielégítés Jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés Részm. közalk.munkav. kapcs. jutt

30 Részmunkaid. közalk.költségtér NEM RENDSZERES SZEM.JUTT Állományba nem tart.szem.jutt Felmentett munkav. egyéb juttatása Állományba nem tart.egyéb.jutt KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁS SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Nyugdíjbiztosítási járulék Term. Egészségbiztosítási járulék Pénzbeni egészségbiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz-hozzájárulás MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉK Gyógyszer Vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóírat Egyéb információ hordozó Hajtó és kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyieszköz

31 5481 Munkaruha, védőruha Egyéb készletbeszerzés KÉSZLETBESZERZÉS Nem adatátvit.c. távközl.díjak Adatátviteli c. távközl.díjak Szállítási szolg Gázenergia szolg Villamosenergia szolg Víz- és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemelt. Szolg Vásárolt közszolgáltatás SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK Vás.termékek és szolg. ÁFÁ-ja Belföldi kiküldetés Reprezentáció Számlázott szellemi tevékenység Egyéb dologi kiadás (ingyenes tankönyv) DOLOGI KIADÁSOK Különféle adók, díjak, egyéb befizetés EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK Szellemi termék vásárlása

32 13151 Ügyvitel és szám.techn.eszk.vásárlás Beruházás árába besz. ÁFA FELHALMOZÁSI KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN

33 14.számú melléklet BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELE sorszám Megnevezés ezer Ft 1 Intézményi működési bevételek Önk. sajátos működési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Kommunális adó Iparűzési adó Átengedett Központi Adók SZJA Gépjárműadó Egyéb bevétel, bírságok, pótlékok Önkormányzatok költségvetési támogat Települési önk. feladatai Körjegyzőség működése Lakott terül. kapcsolatos feladatok Lakossági települési hulladék Helyi közművelődési feladatok Műk.képt.Önk.támogatása Pénzbeli szociális juttatások Helyi szerv. Intézkedések támogatása Jövedelempótló támogatások Gyermekétkeztetés Havi keresetkiegészítés Prémium évek Óvodáztatási támogatás Nyári gyermekétkeztetés 1997 Önkormányzat összesen Közoktatási alap hozzájárulás Közokt. kiegészítő hozzájárulás Ingyenes tankönyvellátás Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Pedagógus szakszolgálat Művészeti oktatás Diáksport Helyi szerv. Intézkedések támogatása Havi keresetkiegészítés

34 14.számú melléklet 3.24 Esélyegy., felzárkózt. segítő támogatás Új Tudás program támogatása Közoktatás fejlesztés 3140 Iskola összesen Fejlesztési célú támogatások LEKI támogatás TEKI támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bev Átvett pénzeszköz államházt. Kivülről Ingatlan értékesítés Támogatás értékű bevételek Működési célú Központi költségvetési szervtől OEP Munkaügyi Központ Ecsegfalva Önkormányzata Kertészsziget Önkormányzata Szeghalom Kistérség Tc. Társulás Magánszemélytől,válalk.Non-profit Adott kölcsönök visszatérülése Finanszírozási bevételek (hitel) 8. Pénzforgalom nélk. bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

35 16. melléklet Az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszáma Önkormányzat igazgatási tevékenysége Teljes munkaidőben foglalkoztattak Polgármester (köztisztviselő) Községgazdálkodási feladatatok Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közalkalmazottak Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó (Közfoglalkoztatott) Fogorvosi ellátás Részmunkaidőben foglalkoztatott Közalkalmazott 1 fő 1 fő 1 fő 110 fő 0,25 fő Védőnői szolgálat Teljes munkaidőben foglalkoztatott Könyvtár Közalkalmazott Teljes munkaidőben foglalkoztatott Közalkalmazott Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó Körjegyzőség Teljes munkaidőben foglalkoztatott Köztisztviselő Általános Iskola Teljes munkaidőben foglalkoztatott Közalkalmazott Részmunkaidőben foglalkoztatott Közalkalmazott Óvoda Teljes munkaidőben foglalkoztatott Közalkalmazott Összesen: 1 fő 1,5 fő 0,5 fő 20 fő 21 fő 1 fő 10 fő 168,25 fő 35