SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Pécs, Dr Fabényi Júlia megyei múzeumigazgató

Átírás

1 SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2008 Pécs, Dr Fabényi Júlia megyei múzeumigazgató

2 1. Az intézmény bemutatása Neve: Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Székhelye: Pécs, Káptalan u. 5. Telephelyei: o Zsolnay Múzeum Pécs, Káptalan u. 2. o Modern magyar Képtár I. Pécs, Káptalan u. 4. o Múzeum Galéria Pécs, Káptalan u. 4. o Vasarely Múzeum Pécs, Káptalan u. 3. o Természettudományi Múzeum Pécs, Szabadság u. 2. o Néprajzi Múzeum Pécs, Rákóczi u. 15. o Régészeti múzeum Pécs, Széchenyi tér 12. o Új- és Legújabb Kori Történeti osztály Pécs, Felsőmalom u. 9. o Modern magyar Képtár II. Pécs, Papnövelde u. 5. o Ókeresztény Mauzóleum Pécs, Szent István tér o Csontváry Múzeum Pécs, Janus Pannonius u. 11. o Kanizsai Dorottya Múzeum Mohács, Városház u. 1. o Kanizsai Dorottya Múzeum raktár Mohács, Kossuth Lajos u. 5. o Kanizsai Dorottya M. Csatatörténeti Kiállítás Mohács, Szerb u. 2. Az alapítás időpontja: Az alapító megnevezése: Művelődésügyi Minisztérium Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat PIR törzsszám: Adószám: Szakágazat: Ellátott szakfeladatok: Múzeumi tevékenység Természettudományi, régészeti, néprajzi, történeti, képző- és iparművészeti, muzeális emlékek és leletek gyűjtése, védelme és szakszerű őrzése (nyilvántartása), tudományos feldolgozása, publikálása és bemutatása Könyv- és zeneműkiadás A múzeumi tevékenység keretében kiadványok megjelentetése Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 2. A feladatellátás általános értékelése A fenntartó Baranya Megyei Önkormányzat 70/2007.(VI.27.) számú Kgy. határozata január 01-től a 2007-ben gazdaságilag részben önálló Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságát (BMMI-t) január 01-től ismét gazdaságilag önálló intézménnyé alakította. A 2006-ban kezdeményezett gazdasági integráció revíziója

3 kimutatta, az egy intézménybe való gazdasági összevonás mind a korábbi, intézményenként változó gazdasági megtakarítások, egyedi szerződések géppark karbantartására, személyzeti ügyek bonyolítása és összintézményi közös beszerzések nem oszthatók vissza olyan formában az egyes intézményekre, hogy ne keletkezzenek súlyos károk, mérhetően magasabb összkiadások, és ráadásul a személyi túlterheltség is erőteljesen kimutatható volt. Ennek szellemében nyerte vissza intézményünk a gazdasági önállóságát és fokozatosan a racionális működés kidolgozásán vagyunk. Ez mindösszesen 1 fő gazdasági vezető, 1 fő pénztáros, 1 fő műszaki előadó és humánpolitikai munkaerőt eredményezett. A múzeumhoz visszakerülő státuszok között azonban nem szerepel a megszűnt, kiadványozásra kijelölt státusz, és ez a múzeumi kiadvány-forgalmazás ill. a bevételek teljesítése, növelése szempontjából komoly nehézséget okoz. A munkaerő beosztás mind a gazdasági osztályon mind pedig a az általános, összmúzeumot érintve optimális, sőt munkaerőre lebontva maximális. Kihasználatlan munkaóra nem keletkezik. (Valamennyi területre osztható munkaerő 1 fő/terület és valamennyi a 7 osztályt szolgálja ki.). Megjegyzendő, hogy a múzeumi alkalmazottak létszáma a közötti időszakban 50%-kal csökkent, a szakmai feladatok, társadalmi elvárások azonban értelemszerűen nőttek. Mindez sokszor igen nehéz helyzet elé állította és állítja az intézményt. (Az intézmény létszámának szakmai megoszlása, valamint részletes gazdasági adatok a mellékletben). A fenntartói finanszírozás a személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő járulékok 85%-át tesz ki. Szakmai munka kizárólag pályázatokból valósul meg, minimális, a kötelező, sokszor a fenntartó által biztosított önerővel. Az előző évek drasztikus létszámleépítései a múzeumi hálózat minden területét érintette, a szakmai munkavégzés egyes területeit megnehezítette, amelyből következően az intézmény egyes szakfeladatok elvégzése terén csak nehezen tud eleget tenni törvényi kötelezettségeinek. A szakmai eredményesség, hatékonyság eredményesség a múzeumi munkatársak erőn felül történő telesítésnek köszönhető. Nem kevésbé fontos, hogy a költségvetési megszorítások igen szoros megkötések, kihívások elé állították az intézményt. A fenntartó és az intézmény közös érdekében a BMMI természetesen minden erőfeszítésével törekedett megfelelni ennek, és a szakmai munka színvonalának megőrzése tevékenysége középpontjában maradt. Az intézmény vezetése a hatékony gazdasági megtakarítások érdekében intézkedési tervet állított össze azokról a lehetőségekről, amelyek révén a kiadások reálisan csökkenthetők. Így például a műtárgyvédelmi szempontokat szem előtt tartva, minimálisra csökkent a fűtés és más energiafogyasztás. Energia felhasználásunk 17 épületben képezi fő kiadásunkat. Az intézmény mindent megtett azért, hogy bevételét maximálisan növelje: az alaptevékenységi szolgáltatásából származó bevételeken túl mint kiadványok értékesítése, múzeumi látogatók belépődíjainak beszedése, jogdíjak szedése, bérbeadásból származó bevételek stb. egyszeri külön megállapodások szerinti bevételekre is szert tett. A külföldön rendezett kiállításokból, ezen katalógusok értékesítéséből származó bevétel is jelentős volt. Az ellátott feladat eredménye és a felhasznált erőforrásokhoz kapcsolódó kiadások különbsége 2008 évben ezer forint,amely kötelezettséggel terhelt.

4 A múzeum kezelésében lévő ingatlanállományban bekövetkező, valamint tervezett változások: Intézményünk érintett a Múzeum utca és a Papnövelde utcai épületünk teljes körű felújításában. A beruházások folyamatos változtatása miatt (a Nagy Kiállítótér c. projekt meghiúsult) valamennyi épületre új és átfogó szakmai koncepciót kellett kidolgoznunk, folyamatos egyeztetéssel az EKF menedzsment központtal, a pályázati szaktanácsadókkal, a KÖH-hel, a BMÖ-vel mint fenntartóval. A különféle épületekre vonatkozó szakmai programok és a már elkezdett kiállítások (Pécsiek a Bauhausban, Nyolcak) valamennyi mércén sikerrel továbbjutottak, így ez évben megkezdődhetnek az engedélyeztetéseket követően a beruházások. 5 épületünk érintett ebben a beruházási fázisban. A Régészeti Osztály/Múzeum épületének felújítására a EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok pályázati felhívására adtuk le közösen fenntartónkkal a Baranya Megyei Önkormányzattal pályázatunkat, mely tovább jutott az utolsó instanciához Brüsszelbe, az eredményt még ez év tavaszán teszik közzé. Amennyiben sikeres lesz pályázatunk, úgy 2010-re felújított régészeti múzeumunk lesz, melyben széleskörűen bemutathatjuk annak a hatalmas leletanyagnak kiemelkedő darabjait is, melyet az autópálya beruházás általunk végzett ásatási munkálataiból hoztunk felszínre. A mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum új épületére szintén pályázatot adtunk le a Dél- Dunántúli Operatív Programhoz új múzeumi ingatlan és kiállítások megvalósítására,mely ez évben pozitív elbírálás alá került. A szakmai koncepció kidolgozása 2009-es év feladata. Valamennyi pályázatunknál, egyéb szakmai programjainknál a Fenntartó BMÖ a kötelező önrészen túl az építési és szakmai koncepciót figyelembe véve maximális támogatását biztosította intézményünk felé. Ebben az évben is folytatódtak az NA Zrt.-vel (NIF) kötött szerződések alapján a Baranya megyében zajló M6-M60 autóút építésekhez kapcsolódó megelőző régészeti feltárások. A szerződés értelmében a munkálatok novemberben befejeződtek, így az autópálya-ásatások feldolgozására, raktározására stb. bérelt ingatlan anyagi fedezete megszűnt, az anyag elhelyezéséről azonban gondoskodni kell. Mindezt a fenntartóval való folyamatos egyeztetések és korrekt megállapodások alapján a továbbiakban is bérleményben biztosítjuk.

5 3. Az alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítése, értékelése, a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangja Szakmai (és gazdasági ) működésünk Pécs helyzetéből adódóan az EKF jegyében zajlik. A gördülékenynek már nem nevezhető EKF program megvalósításban intézményünk színvonalas kiállításokkal erősítette Pécs hírnevét. Az intézményi munkához kapcsolódó kiemelkedő projektek, kiállítások: A Magyar vadak ( ) kiállítás Franciaországban három nagyon jelentős szakmai helyszínen került bemutatásra, mely kiállításhoz ugyan intézményünk csupán kölcsönző volt, de a kiállítás 35% -t a Janus Pannonius Múzeum anyag képezte. A Pécshez köthető két konkrét Brand Vasarely és Zsolnay összesen 5 helyszínen mutatkozott be, ezzel is mintegy az EKF felvezetését biztosítandó. Nagyon fontos kölcsönzési anyagunk volt a Velencében és Bonnban bemutatott régészeti anyagunk, a kozármislenyi aranylelet, mellyel nem csak a szakmai körökben, hanem a szélesebb közönség érdeklődését is sikerült felkeltenünk, Pécs hírnevét öregbítettük. A Reneszánsz Év keretében megvalósított Mandulafa akciónk ténylegesen mozgásba hozta a helyi lakosságot, rendkívül pozitív hangulatot keltett az EKF-ből kiszorult civilek körében. Néprajzi Osztályunk mind az EKF kulturisztikai programját erősítendő, néprajzi útvonalakat dolgozott ki valamennyi turizmussal, vendégvárással és Pécset reklámozó szervezetnek. Ezek az útvonalak fontos vendégbarát koncepciónak bizonyultak.(részletes adatok a mellékletben) Erőteljesebben a korábbi évekhez a szakmai felügyelet mellett a megye tájházainak rendbetételén is segédkezünk, messze gazdasági lehetőségeinkhez képest ban is folytatódtak a NIF Zrt-vel kötött szerződések alapján a Baranya megyében zajló M6-M60 autóút építésekhez kapcsolódó megelőző régészeti feltárások. A szakmai célok elérésben mind a komoly pályázati kihívások, melyeket nagyrészt magunk végeztük el, mind pedig az ehhez csatlakozó szakmai koncepciók kidolgozása és a gyűjtemények maximális kiaknázása jelenleg az intézményt az EKF tükrében a megbecsült szintre emeli. Azokat a kulturális programokat tudjuk szakmai programjainkkal megtámogatni, melyek mind az EKF évadot vezetik fel. Sikerült megőriznünk szakmai integritásunkat, és kompetenciánk az egyes szakterületeken érvényre jutott. Harmonikusan, a megyei és városi intézmények kompetenciáját figyelembe véve működünk. Tevékenységünkkel nincsenek más intézményekkel átfedések. Az EKF hátrányának bizonyult, hogy pályázatokon nem a kérvénynek megfelelően nyertünk. Így gyakran nem tudtuk a szükséges tanulmánykötetet, katalógust, vagy a szükséges kiállítás vezetőt előállítani, saját gazdasági helyzetünk ezt nem engedi meg.

6 Gyűjteményi munka: A gyűjteménygyarapítás pályázati forrásokból és ajándékozás révén került az intézménybe, az előző évek gyakorlatának megfelelően. A természettudományi Osztály éves gyarapodása főként terepmunkának, gyűjtési tevékenységnek volt köszönhető A Régészeti Osztály 2008 évi gyűjteményi munkáját az M6 - M60 autópálya nyomvonalán évben végzett megelőző régészeti feltárások régészeti dokumentálása, térinformatikai feldolgozása, a feltárt leletanyag konzerválása/restaurálása, nyilvántartásba vétele, publikációs szintű feldolgozásának előkészítése, mindehhez a BÁZIS felszerelése, működtetése határozta meg, valamint évben a kivitelezéssel párhuzamosan végzett régészeti feladatok ellátása; a folyamatos régészeti szakfelügyelet és a szükséges szondázó ásatások, megelőző régészeti feltárások végzése, az NKA pályázat keretében végzett légi régészeti kutatás és a hozzá kapcsolódó régészeti terepbejárás ill. hitelesítő ásatás Szemely határában. Az Új- és Legújabb kori Történeti Osztály gyűjteményi gyarapítása a gyűjtési tervnek megfelelően történt. A NKA-hoz benyújtott, a sikeres gyűjteménygyarapítási pályázat megítélt összegéből egy magángyűjtő1439 tételből álló dohányzástörténeti tárgyi hagyatékát vásárolta meg az intézmény. A Néprajzi Osztály gyűjteményi munkáját ez évben a textilgyűjtemény gondozása, revíziója, a fotógyűjtemény üvegnegatívjainak feldolgozása határozta meg. A gyarapodása ez évben főként ajándékozásnak volt köszönhető. A Képző- és Iparművészeti Osztály évi tevékenységét az EKF Pécs 2010 programokkal kapcsolatos teendők uralták. Az építészeti, beruházási programban való részvétel mellett elindítottunk két, a 2010-es kulturális fővárosi programot szándékaink szerint fémjelző művészettörténeti, szakmai kiállítás Pécsiek a Bauhausban, valamint a Nyolcak Európája projektek kutató- szervező munkáját. Kizárólag NKA, NKÖM támogatással valósítottuk meg kiemelt jelentőségű, országos hatkörű szakmai programunkat, az országos kerámia biennálét ezúttal már a huszadik alkalommal. Gyűjteménygyarapítás: Az állomány 7 db képzőművészeti és 2 db iparművészeti tárggyal gyarapodott. Kanizsai Dorottya Múzeum 2008 évi legfontosabb gyűjtése a volt MOFA (Mohácsi Farostlemezgyár) hivatalosan átadott teljes történeti anyaga (iratok, fényképek, filmek, serlegek stb.), összesen 52 tétel (348 db) volt. Nyilvántartás Az intézmény a hagyományos formában végzi a nyilvántartást, mivel az akkreditálás technikai és személyi feltételei nincsenek biztosítva.

7 Állagvédelem, preparálás, restaurálás, gyűjteménykezelés: Természettudományi gyűjtemény: Fertőtlenítés: A teljes gyűjtemény és a kiállítótér fertőtlenítése Gerincesek egyedi fertőtlenítése és tisztítása: 150 db Rovarfiókokban fertőtlenítő anyagok folyamatos pótlása: 250 rovarfiók. Rovarpreparálás: 1000 db, Herbáriumi lapok készítése: 150 db. Régészeti gyűjtemény: 829 tárgy restaurálása A Pécs, Kossuth tér lelőhelyen talált római kori freskótöredékek felszedése, ragasztása, konzerválása folyamatos. Folyamatos az M6 M60 autópálya nyomvonalán végzett megelőző régészeti feltárások leletanyagának mosása, válogatása, konzerválása. Folyamatos a Pécs, Kossuth tér és a Pécs, Jókai u Rákóczi u sarok telek lelőhely leletanyagának mosása, tisztítása. Történeti gyűjtemény: restaurálás konzerválás tisztítás 11db 21 db 141 db Néprajzi gyűjtemény: 5 db 47db 88 db Képző- és iparművészeti gyűjtemény: 30db 30 db 61 db Tudományos tevékenység A tudományos munka az előző évek gyakorlatának megfelelően a muzeológusok a szakterületüknek megfelelően az intézmény saját megjelent kiadványaiban és külső kiadásban megjelent tudományos munkákban, publikációkban, kutatási, oktatási, közművelődési programokban, konferenciákon vettek részt. A munkatársak továbbképzése a 7 éves továbbképzési terv alapján valósult meg. A múzeum kiállításaihoz kötött 2007-ben megjelent főbb kiadványok: Szerkető(k) Cím Nyelv Sárkány József A Vasarely Múzeum Gyűjteménye magyar-angol Pásztor Andrea Szertárak titkai magyar Radnóti Ilona Pécs régi képes levelezőlapokon angol-magyarnémet

8 Begovácz Rózsa, Burján István, Vándor Andrea Baranya népművészete magyar Pásztor Andrea Régi pécsi iskolák albuma Magyar Dr. Fabényi Júlia, Begovácz Rózsa, Ferkov Jakab, Gál Éva, Kisbenedek Tibor, Nagy Erzsébet, Sárkány József Múzeumi kalauz - A Janus Pannonius Múzeum és a Kanizsai Dorottya Múzeum - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága - gyűjteményei Magyar Vándor Andrea Janus Pannonius Múzeum Évkönyve Magyar Sárkány József "elszáll a lélek?" - El Kazovszkij és barátai magyar-angol Várkonyi György Kortársak lőegylete Magyar Vándor Andrea Multietnikus dimenziók - Dél-Magyarország magyar-angol Nagy András Gegesi Kiss Pál műgyűjteménye Magyar Kiállítások: Az intézmény az állandó kiállításainak karbantartására egyre kevesebb erőforrást tud mozgósítani, ami a kisegítő létszám csökkenésével, a gazdasági gondokkal magyarázhatók. A múzeum 2008-ban rendezett időszakos kiállításai a hagyományokhoz, évfordulókhoz és a munkatársak kutatási programjához kötődtek, megvalósításuk pályázatokból, valamint támogatásokból történt. Az alább mellékelt táblázatokból látható az a tendencia, hogy egyrészt minden szakmai osztálynak voltak kiállításai külső helyszíneken Magyarországon ill. külföldön; s ezek kiválóan képviselték Pécs és Baranya megye tárgyi, szellemi kultúráját. A külső helyszínen rendezett kiállítások eredményeként további látogató tekinthette meg kiállításainkat, illetve műtárgyainkat.

9 IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK CÍME IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK Kiállítás szakterülete Kiáll. időtart. (hét) Helyszín látogatók A historizmus aspektusai Iparművészet 7 Várostörténeti múzeum 143 Kézírás és a mérnöki tervezés eszközei ipar-, technikatörténet 10 Várostörténeti múzeum A Nagy háború írásban és képben Történet 3 Várostörténeti múzeum 107 Pécsi aviatika Történet 16 Várostörténeti múzeum Mandulás étkek, régi receptkönyvek egyéb és vegyes 9 Várostörténeti múzeum 535 Fenyőfa díszítési szokások egyéb és vegyes 3 Várostörténeti múzeum 108 II. Magyar etűd Néprajz 6 Néprajzi múzeum 575 Tisztaszoba Néprajz 16 Néprajzi múzeum Kézművesek Baranyai Egyesülete kiállítása Néprajz 3 Néprajzi múzeum 382 Baranyai szerb templomok Néprajz 9 Néprajzi múzeum 612 Multietnikus dimenzióik Néprajz 6 MúzeumGaléria 442 Ádám Zoltán: Festmények és rajzok Képzőművészet 4 Vasarely Múzeum 452 Komoróczky Tamás: "A múzeum fantomja" Képzőművészet 4 Vasarely Múzeum 452 Hommage a Victor Vasarely Képzőművészet 6 Vasarely Múzeum 765 Gegesi Kiss Pál műgyűjteménye Képzőművészet 11 MúzeumGaléria 191 Zsolnay Vilmos, a feltaláló Iparművészet 4 Múzeum Galéria 150 Új fotók Horvátországból Képzőművészet 5 MúzeumGaléria 250 XX. Országos Kerámia Biennálé Képzőművészet 4 Vasarely Múzeum 636 Naiv festmények Saphier Dezső gyűjteményéből Képzőművészet 5 MúzeumGaléria 530 "Elszáll a lélek?" El Kazovszkij és barátai Képzőművészet 8 Vasarely Múzeum "Kortársak lőegylete". XIX. és XXI. századi festett lőtáblák Képzőművészet 5 MúzeumGaléria 570 Magyarországon G.A. Ohldieck és N.R. Baltusnikas képei Képzőművészet 3 MúzeumGaléria 510 Drávától a Lappföldig Természettudomány 20 Természettudományi Múzeum Világító kövek Természettudomány 4 Természettudományi Múzeum Dunántúli mandulafák Természettudomány 4 Természettudományi Múzeum 372 Természet, geometria, titok Természettudomány 8 Természettudományi Múzeum 295 Janus Pannonius- régészeti emlékek Régészet 12 Régészeti Múzeum Baranyai reneszánsz műhelyek Régészet 4 Régészeti Múzeum 672 Reneszánsz Baranyában Régészet 1 Régészeti Múzeum 293 Pécs, Kossuth tér feltárása Régészet 4 Régészeti Múzeum 300 "Úton vagyunk" Régészet 14 MúzeumGaléria 400 Letűnt civilizációk Bóly történetében Régészet 3 Régészeti Múzeum 100 Pécs, Püspökvár Régészet 2 Régészeti Múzeum 150 Időszaki kiállítások száma összesen:

10 Időszaki kiállítások hazai külső helyszíneken Témakör Helyszín Időtartam/hét Látogatók száma/fő Szertárak titkai Történet / iskolatörténet Pécs (7 különböző helyszínen) 7x Magyar forradalom, 1956 történet Lippó, Baksa, Szászvár Pécsváradi fehérkerámia néprajz Pécsvárad Égetett szuvenír néprajz Marcali Erdei élet természettudomány Pécs (Mecsextrém park) Emlősök bélyegeken természettudomány Pécs (Postapalota) Természet és technika- az újraértelmezett Moholy- Nagy képzőművészet Budapest (Magyar Nemzeti Galéria) 17 Nincsen adat Victor Vasarely képzőművészet Paks (Paksi képtár) Victor Vasarely képzőművészet Szeged (Móra Ferenc Múzeum) Letűnt civilizációk Bóly történetében régészet Bóly Baranya vármegye zászlói történet Pécs Victor Vasarely képzőművészet Eger Összesen: 20 helyszín Zsolnay Ceramics from Art Nouveau to Modernism Victor Vasarely Retrospective Időszaki kiállítások külföldön Témakör Helyszín Időtartam/hét Látogatók száma/fő iparművészet Belgium képzőművészet Írország Victor Vasarely Retrospective képzőművészet Franciaország (Aix-en- Provence) Hommage Victor Vasarely képzőművészet Franciaország (Párizs) Kicsiny Balázs: Winterreise képzőművészet Finnország Baranjski Hrvati néprajz Horvátország Róma és a barbárok régészet Olaszország, (Velence) Róma és a barbárok régészet Németország (Bonn) Összesen: 8 helyszín Mindösszesen:

11 Közművelődés, közönségkapcsolat: Az intézmény vezetése és munkatársai rendszeres, hatékony kapcsolatot ápolt a médiával, az intézményi információk a megjelenése rendszeres volt. A múzeumi honlap korszerűsítése továbbra is folyamatban van. A múzeumi nyitva tartásban fő törekvés a látogatóbarát elérhetőség volt. Így a költségvetéshez, valamint a látogatói igényekhez igazodva az előző évek statisztikai adatai szerinti ünnepnapokon is nyitva tartottak a kiállítások ban is nyári és téli nyitva tartás szerint voltak a kiállítások megtekinthetők. Előzetes egyeztetés alapján a szokásos nyitva tartástól eltérő látogatást is lehetővé tettünk. A belépőjegyek árpolitikájában is fő cél a látogatói igények kielégítése volt, természetese a bevételek teljesítése mellett. Így az egyéni jegyek mellett családi, csoportos kedvezmények, napijegyek, valamint egyéni megállapodás szerinti csomagok is szerepeltek kínálatunkban. Legsikeresebb programok: Föld napja programok április Múzeumok éjszakája: Hajtogassunk állatokat Origami foglalkozás Szent Iván éj a csillagos égbolton - Gyenizse Péter csillagászati előadása Himnusz a Természethez Mánfai György fotóművész diaporáma előadása május 10-én nagy sikerű nyílt nap a Pécs, Kossuth téren folyó régészeti feltáráson Régész tábor gyermekfoglalkozás a Hőgyészi Gyermekotthonban és a JPM Régészeti Osztály restaurátor műhelyében egy 4 éves program keretében június 30 július 3. Csoportok vezetése a JPM Régészeti Osztály restaurátor műhelyében Csonttár osztálykirándulások régészeti foglalkozásainak előkészítése, régészeti előadások, foglalkozások a régészeti gyűjteményben és a Reneszánsz Kőtárban A kézírás c. kiállításhoz előadás szervezés 3 alkalom Pécsi aviatika c. kiállításhoz 6 előadás A Pécsi Jótékony Nőegylettel közös karácsonyi gyermekprogram 5 alkalom "Reneszánsz év : mandulafa ültetés, komplex programok szervezése, előkészítése és szakmai vezetése

12 4. A gazdálkodás általános helyzete, az azt meghatározó alapvető tényezők A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága működésének kereteit a évben alapvetően a fenntartó Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a év költségvetésére vonatkozó határozata alapozza meg (4/2008. (III.7.) Kgy. rendelet). A kiadási és bevételi előirányzat ezer forint. A költségvetés összetevői: ezer Ft %-a Bevételek Intézményi finanszírozás ,2 Működési bevételek ,8 Kiadások Személyi jellegű kiadások ,6 Munkaadókat terhelő járulékok ,9 Dologi jellegű kiadások ,3 Beruházások 425 0,2 Az intézmény gazdálkodását meghatározó tényezők: A költségvetés bevételi oldalán az intézmény finanszírozás 74,2 %-ot tesz ki, amely nem fedezi a személyi juttatások és a munkáltatói járulékok együttes összegét, ezáltal a múzeum beutaló pozícióban van. Kiemelt feladatként folyik az autópálya építésével kapcsolatos régészeti feltárás, a megvalósítása során felmerülő bevételek és kiadások beépülnek a költségvetésbe. Folyamatosak az előző évről áthúzódó és a tárgyévben elnyert pályázati feladatok megvalósításához kötődő gazdálkodási feladatok. A saját és felügyeleti hatáskörben történt előirányzat módosítások következtében a költségvetési előirányzat összege: eft. Felügyeleti hatáskörben történő módosítás: eft, a saját hatáskörben történő módosítás: eft Az intézmény szakmai munkáját elsősorban pályázati forrásokból, támogatásokból végezte. Különböző támogatásokban részesült az intézmény: kiállítások, gyűjteménygyarapítás, műtárgy- és állományvédelem, kiadványok, akadálymentesítés, múzeumi közművelődési és régészeti programok területén.

13 A évben elszámolt pályázatok: Ft-ban Sorszám Pályázat neve Azonosító száma Pályázat összege 1. Magyar Művelődési Intézet - Komoróczky Tamás DVD 2465/ Hombár zsúpolása NKA 2311/ Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Horvát viseletek működési tám Régi pécsi iskolák képes története c kétnyelvű képeskönyv megj. 2312/ Szertárak Titkai című vándorkiállítás (utazó múzeum) megrendezésére 6607/ Szertárak titka című időszakos és vándorkiállítás megr, kiadv csekély össz 2306/ Kulturális szakemberképzés PMJV Régi pécsi iskolák albuma 6-835/2007/ Baranya Népművészete című áll.kiáll.katalógusának megjelentetésére 2312/ JPM Természettudományi gyűjteményének fertőtlenítése 2311/ Zsolnay Építészeti Kerámiák restaurálására 2311/ "Technikai kitérők" Moholy-Nagy László korai korszakának új olvasata kiál HF 1069/ BMMI-JPM ÉS Kanizsai Dorottya Múz. Múzeumi Kalauzának kiadására 2521/ PMJV Világító ásványok kiállítás megrendezésére 06-6/213-3/ A Vasarely Múzeum Kárpit-termeinek, valamint raktárainak fertőtlenítésére 2311/ Janus Pannonius Múzeum Évkönyve kötet kiadására 2301/ Vasarely kiállítás szállítás és biztosítási díja Művészeti múzeum Bayreuth K-24-1/2007/ EUR 18. Vasarely kiállítás Nagyszeben Victor Vasarely grafikái kiállítás Tallin, Helsinki K- 57/2008/103-k Samobor "A magyar avantgard" kiállítás Victor Vasarely művek Olomoucben Magyar népi kerámia Finnországben 4.2/85-2/ NKA Természet És Technika az újraértelmezett Moholy-Nagy kiáll.megval. 4306/ Kicsiny Balázs: Winterreise - Helsinki - Balassi Intézet K-47-1/2008/ OKM Rózsát szedő fiatal nőket ábrázoló szecessziós váza megvásárlásra / Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumok éjszakája NKA Makovecz Anna: Énpárnák-Szívpárnák kiállítás és katalógus 1606/ NKA Plakátok restaurálására és konzerválására 2311/ NKA Pécsi Dohánytörténeti gyűjtemény megvásárlására 2309/ NKA Román György művének megvásárlása MMK számára 2309/ Mo-i Nemz.És Etnikai Alapítv-Kisebbségi anyag bővítése Pécs 2 353/I/ PMJV XX. Orsz.Kerámia Biennálé díja 06-6/213-10/ Szabadtéri Néprajzi Múz. - Múzeumok Őszi Fesztiválja MOKK koordinátori feladatok teljesítésére Szabdtéri Néprajzi Múzeum Hungarofest Kht - Bauhaus 2010-es kiállítás előkészítése HF 888/ NKA Műtárgyvédelmi szempontból megfelelő tárolórendszerek beszerzése 2305/ EKF-VK 38. Pécs2010 Menedzsment Kp - Első lépés a Határ/átlépések konferencia 2008/ EKF-VK 39. Pécs2010 Menedzsment Kp - Kortárs lőegylet 2008/ NKA 20 fiókos tárolószekrény készíttetésére 2305/ NKA Pécsi Aviatika című időszaki kiállításra 2306/

14 5. A kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének alakulása, az azt befolyásoló tényezők, a bevételek növelésére, a kiadások csökkentésére tett intézkedések Bevétel Bevételi előirányzatok és teljesítések ezer ft-ban eredeti ei. mód.ei. teljesítés telj. %-a Alkalmazottak térítése Egyéb működési bevétel Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fennt.támogatás Támogatásért.működési bevétel Műk.célú pe.átvét.áht.kívülről Felh.célú pe.átvét.áht.kívülről Előző évi pénzmaradvány Összesen A múzeumi költségvetéshez szorosan kapcsolódó működési bevételeket az alábbiakban pontosítjuk, mivel a fenti táblázatba beépültek az autópálya régészeti feltárásával kapcsolatos munkálatok és más projektek, pályázati feladatok megvalósításához kapcsolódó bevételek, támogatások: ezer Ft-ban eredeti ei. mód.ei. teljesítés telj. %-a Áru és készletért Szolgáltatás Egyéb sajátos bevétel Továbbszáml.közv.szolg Bérleti díjbevételek Kötbér, egyéb kártérítés ÁFA Egyéb áht.kív.szárm.kamat,árf.ny Összesen

15 Az összes működési bevétel eredeti előirányzathoz mért teljesülése 146,6 %. Az áru és készletértékesítés, az ÁFA bevétel, a kamatbevétel valamint a továbbszámlázott szolgáltatás bevétele meghaladja a tervezettet. A múzeumi szolgáltatásból származó bevételek teljesítése nem volt egyenletes, mivel a múzeumi kiállításokat zömmel a tavaszi-nyári időszakban látogatják, amelynek következtében a bevételek teljesítése is egyenetlen volt. A 2007-ben érvényes, a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (IX. 24.) Kormányrendelet alapján a családoknak, nyugdíjasoknak stb. széles körű kedvezményeket kellett biztosítani a muzeális intézményeknek. Ennek következményeként a kedvezményes szombati/vasárnapi napokon jelentős kiesést jelentett az intézménynek. Az intézmény mindent megtett azért, hogy bevételét maximálisan növelje: az intézmény az alaptevékenységi szolgáltatásából származó bevételeken túl mint a kiadványok értékesítése, múzeumi látogatók belépődíjainak beszedése, jogdíjak szedése, bérbeadásból származó bevételek, stb. egyszeri külön megállapodások szerinti bevételekre is szert tett. A külföldön rendezett kiállításokból, ezen katalógusok értékesítéséből származó bevétel is jelentős volt. Kiadás Kiadási előirányzatok és teljesítések ezer Ft-ban eredeti ei. mód.ei. teljesítés telj. %-a Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Támogatásért.működési kiadások Beruházások Összesen Az eredeti előirányzathoz képest a kiadási csoportoknál jelentős módosítások történtek, amelyek alapvetően az autópályával kapcsolatos feltáró munkák költségeivel magyarázhatók, de beépültek a költségvetésbe a valamint a pályázati feladatok megvalósításának kiadásai is.

16 A múzeumi költségvetéshez szorosan kapcsolódó kiadások a következők: ezer Ft-ban eredeti ei. mód.ei. Teljesítés telj. %-a Rendszeres személyes juttatás Munkavégzéshez kapcs.juttatás Keresetkieg. Fedezete Fogl. Sajátos juttatás Személyhez kapcs. Ktg.térítés Szociális jell. Juttatás Külső szem.juttatás Személyi jellegű kiadás összesen Munkaadókat terhelő járulékok A személyi juttatások teljesülése,- figyelembe véve a autópályával kapcsolatos feltáró munkákhoz és a pályázati feladatok megvalósításához kapcsolódó létszám emelkedését - eredeti előirányzathoz mérten 173,6 %.. ezer Ft-ban eredeti ei. mód.ei. Teljesítés telj. %-a Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások ÁFA Kiküldetés reprezentáció Adók, díjak befizetések Összesen A dologi kiadások eredeti előirányzathoz mért teljesülése 681,3 %, igencsak jelentős a túllépés, szintén az autópályával kapcsolatos feltáró munkákhoz és a pályázati feladatok megvalósításához kapcsolódóan alakult a fentiek szerint. A költségvetésben felújítás, beruházás címén eredeti előirányzatként 5db pénztárgép beszerzése szerepel. Ennél a tételnél is jelentős módosítások történtek felügyeleti és saját hatáskörben, szintén az előzőekben részletezett okokból kifolyólag. A kiadások részletesen a következők:

17 Beruházások eredeti ei. mód.ei. teljesítés telj. %-a 5db pénztárgép Program Számítástecnnikai eszközök Projektor Tárolószekrény Digitális fényképezőgép Mobiltelefon Összesen EU forrásból megvalósított feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása, értékelése Az EU forrásból megvalósuló feladat nem volt. 7. A pénzmaradvány alakulása, az azt terhelő kötelezettségek kiemelt előirányzatonként, azon belül tételenként A 2008 évi költségvetési pénzmaradvány: ezer forint, amely áthúzódó kötelezettséggel terhelt, az alábbiak szerint tételesen: -Személyi juttatások: ezer forint - Munkaadókat terhelő járulékok ezer forint - Dologi kiadások ezer forint A pénzmaradványt terhelő dologi kiadások összesítése Adatok ezer ft-ban 1 Szerződés Autópálya Támogatás Szamobor kiállítás Támogatás AXA Biztosító BAT Múz.és 5 Lát.Alap. Több mint élettörténetek.sorsok NKA Term.Tud.időszakoi.kiáll.kapcs. múzeump NKA Zsolnay múzeumpedagógiai program NKA Szemely-Hegyes kutatás 1 512

18 9 NKA Drávamenti horvát viseletek kiállítás Hungarofest Nyolcak Európában nagykiállítás Szerződés Régészeti Osztály szakhatósági keret Szerződés Királyegyháza ásatás Szerződés KÖSZ ásatás Dologi kiadás összesen A normatív támogatást megalapozó feladat- és teljesítménymutatók, a kapacitáskihasználtság alakulása, azok tervezettől való eltérésének okai A látogatók száma, a kiállítások látogatottsági mutatója 2007-hez viszonyítva ban mintegy 15%-ot csökkent. Ennek okaként a következő tényeket lehet megnevezni: A Vasarely Gyűjtemény bel- és külföldi szereplése idején a múzeumépületében időszakos kiállítások voltak láthatók. Bár ezeket kevesebb látogató tekintette meg itt helyben, mint a Vasarely Gyűjteményt, a vendégszereplések mintegy további látogatót vonzottak, ugyanakkor az EKF ill. Pécs és Magyarország hírét is öregbítették. Az Amerigo Tot, az E. Nemes, Z. Prica Múzeum 2007 óta helyhiány miatt zárva tart. MMK I. - Martyn Gyűjtemény valamint a MMK II. közös jeggyel volt látogatható; az MMK II.-nek rövidebb a napi nyitva tartási ideje. A Schaár E.: Utca: bármely más kiállítás belépőjegyével látogatható. A Képző-és Iparművészeti Osztály elhelyezése okán zárva tartott ez év során is a Nemes Endre és a kiállítás is. A csökkenés ugyanakkor arányos a régió idegenforgalmának csökkenésével. A külföldi látogatók az összeshez képest átlagosan 20% 9. A likviditás alakulása, a felmerült likviditási problémák és annak okai évben költségvetési hiány kezelésére pótelőirányzat nem vált szükségessé, likviditási problémák nem léptek fel 10. A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői és belső ellenőrzés működésének értékelése A munkafolyamatok és az intézményi célok megvalósításának elemzését, a szakmai és gazdálkodási tevékenységek folyamatának ellenőrzését a FEUVE szabályzásban előírtaknak megfelelően elvégeztük évben, az utólagos ellenőrzés során hibafeltárás nem történt, emiatt az intézmény vezetője erre vonatkozólag intézkedés nem hozott.