SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2010 év

Átírás

1 SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2010 év 1. Az intézmény bemutatása Neve: Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Székhelye: Pécs, Káptalan u. 5. Telephelyei: Zsolnay Múzeum Pécs, Káptalan u. 2.; Modern magyar Képtár I. Pécs, Káptalan u. 4. Múzeum Galéria Pécs, Káptalan u. 4.; Vasarely Múzeum Pécs, Káptalan u. 3.; Természettudományi Múzeum Pécs, Szabadság u. 2.; Néprajzi Múzeum Pécs, Rákóczi u. 15.; Régészeti múzeum Pécs, Széchenyi tér 12.; Új- és Legújabb Kori Történeti osztály Pécs, Felsőmalom u. 9.; Modern magyar Képtár II. Pécs, Papnövelde u. 5.; Csontváry Múzeum Pécs, Janus Pannonius u. 11.; Kanizsai Dorottya Múzeum Mohács, Városház u. 1. Az alapítás időpontja: Az alapító megnevezése: Művelődésügyi Minisztérium Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat PIR törzsszám: Adószám: Szakágazat: Ellátott szakfeladatok: M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás, Raktározás, tárolás, Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás, Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése, Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése, Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése, Múzeumi gyűjteményi tevékenység, Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység, Múzeumi kiállítási tevékenység, Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység, Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása 2. A feladatellátás, gazdálkodás általános értékelése 2010-ben szervezeti átalakítás nem történt. A BMMI működésének kereteit a évben alapvetően a fenntartó Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a évi költségvetéséről szóló rendelete, illetve annak módosításai alapozták meg. Emellett az erre vonatkozó, elfogadott munkaterv illetve középtávú fejlesztési terv határozta meg az éves tevékenységet. Az önkormányzati takarékossági intézkedések kapcsán a BMMI költségvetésének eredeti előirányzata ezer forinttal csökkent a 2009 évi költségvetéshez viszonyítva, mindez a személyi juttatások előirányzatát érintette. A BMMI 2010.évi költségvetését a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 3/2010. (I. 28.) rendelete alapján ezer Ft bevételi és kiadási előirányzattal hagyta jóvá. A költségvetés összetevői ezer Ft %-a Bevételek Intézményfinanszírozás ,71 Működési bevételek ,20 Előző évi pénzmaradvány műk. Célú igénybevétele , Kiadások Személyi jellegű kiadások ,49 Munkaadót terhelő járulékok ,12 Dologi kiadások , Az intézmény gazdálkodását meghatározó tényezők: A év a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságánál szinte teljes mértékben a Pécs, Európa Kulturális Fővárosa (EKF) 2010-hez, kapcsolódó kiemelt pályázatok lebonyolításának jegyében zajlott augusztus 15-

2 én megnyílt A Művészettől az életig Magyarok a Bauhausban kiállítás, december 10-én pedig A Nyolcak Cézanne és Matisse Bűvöletében centenáriumi kiállítás május 21-én nyílt a felújított Káptalan u 3-as számú épületben a Vasarely Múzeum. Mivel a Papnövelde 5. ingatlan rekonstrukciója, felújítása nem készült el, ezért a Káptalan u. 4-ben felújított Modern Magyar Képtár I és a Múzeum Galéria épületében került sor a Bauhaus kiállítás megrendezésére, mely jelentős többletmunkát igényelt. A bútorok beszerzésére vonatkozó közbeszerzések késedelmes kiírása miatt, a Vasarely Múzeum, a MMK I és a Múzeum Galéria berendezése is az intézményt terhelte. A Nyolcak kiállítás megnyitása is csúszott, részben a felújítások elhúzódása, részben a közbeszerzési eljárások megtámadása miatt. A Csontváry kiállítás Isztambulban a Pera Múzeumban vendégeskedett október 21. december 12. között, a társ kulturális főváros, pedig a Huma Kabakcsi kiállítással szerepelt nálunk október 8. november 25. között. A Csontváry Múzeumot ez idő alatt kifestettük és december 21-én ismét megnyitottuk. A két nagy projekt mellett megrendeztük az Artz in Difference kiállítást. 3. Az alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítése, értékelése, a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangja Intézményünk szakmai kutató munkája egyik középpontja az EKF képzőművészeti pillérprogramok teljesítése. Két hatalmas, műtárgyakban rendkívül gazdag válogatást láthatott a közönség 2010-ben mind a magyar Nyolcak mind, pedig a Magyarok a Bauhausban című kiállítás kapcsán. Mindkét nagy kiállításhoz átfogó, alapmű értékű katalógus készült magyar, német illetve angol nyelven. Mind a műtárgyak beszerzése mind, pedig a katalógus összeállítása kiemelt feladatot jelentett 2010-ben. A Régészeti Osztály/Múzeum épületének (Pécs, Széchenyi tér 12.) felújítására az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok pályázati felhívására adta le fenntartónk a pályázatot, mely pozitív elbírálásra került, azonban pályázati módosítás miatt a kivitelezés nem kezdődött el. A kiállítás egész évben nem volt látogatható. A Régészeti Osztály tevékenységét változatlan keretek között az M6 M60 autópálya megelőző régészeti kutatása, a feltárt leletanyag feldolgozása, az ásatási dokumentáció összeállítása, valamint a szakhatósági tevékenysége ellátása határozta meg. A mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum új épületére szintén pályázatot adott be a fenntartó a Mohács Városi Önkormányzattal együtt a Dél-Dunántúli Operatív Programhoz új múzeumi ingatlan és kiállítások megvalósítására, mely pozitív elbírálás alá került. A pályázat zöldmezős beruházás, tehát a Múzeum új épületet kap, 2010-ben elkezdődött a beruházás. Intézményi szinten, mint ahogy eddig is, kiemelt feladat volt a hatékony pályázati tevékenység. A évben többek közt pályázatot nyújtottunk be az NKA-hoz, az OKM-hez. Kiemelendő a TIOP kódszámú, a Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének infrastrukturális erősítése pályázat, mely a Várostörténeti Múzeum előadótermének fejlesztését célozta meg. Erre az intézmény 35 millió Ft-ot nyert, 2010-ben megvalósult a felújítás, megtörténtek a beruházások. Az ünnepélyes átadásra, a pályázat elszámolására 2011-ben kerül sor. Újabb projekt nyert a TÁMOP 3.2.8/10/B a Bezerédy Győző terem infrastruktúrájának fejlesztése, kompetenciafejlesztő foglalkozások a Múzeum szervezésében, melynek összege Ft. Ez a projekt a TIOP folytatása lesz. Az intézmény közművelődési tevékenysége területén is nagy erőfeszítéseket tett. Csatlakozott valamennyi városi, megyei, országos programhoz, ezeket sikeresen végrehajtotta. (Például: Múzeumi éjszaka, Múzeumok Őszi éjszakája, Nagy Kultúra,EKF múzeumi éjszakák, TÜKE díj átadás) stb. Az állandó és időszaki kiállításaiban folyamatosan tárlatvezetéseket és múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartottak. A rendkívül szerteágazó feladatok megkövetelték a rendszeres vezetői értekezletek tartását. Az osztályok ügyeit osztályértekezleteken koordinálták. A Múzeum munkatársai részt vettek regionális, országos szakmai egyeztetéseken, értekezleteken. 4. A kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének alakulása, az azt befolyásoló tényezők, a bevételek növelésére, a kiadások csökkentésére tett intézkedések Bevételi előirányzatok és teljesítések Megnevezés eredeti ei. mód. ei teljesítés telj %-a Alkalmazottak térítése ,0 Egyéb működési bevétel ,0 Működési célú fenntartói tám ,0 Felhalmozási célú fenntartói támogatás ,0 Előző évi felh.célú ei-maradv.átvét Támogatásértékű működési bevétel ,0 Műk.célú pe.átvét.áht.kívülről ,0

3 Előző évi pénzmaradvány ,0 Összesen ,44 Az egyéb működési bevételek módosított előirányzata 2010 évben 100 % -ban teljesült. A 2009 évi bevételeknek összességében 2% csökkenését hozta a 2010-es év. Belső szerkezete azonban jelentős eltéréseket mutat. A 2010-es évben az előző évi pénzmaradvány ezer forintos felhasználása jelentős mértékben járult hozzá az összesített bevételekhez. A költségvetési fenntartói támogatás a korábbi évekhez hasonlóan csökkenő tendenciát mutat, 2010-ben 30%-kal volt kevesebb, mint 2009-ben. A 2010 évre jóváhagyott költségvetésben ezer forint működési célú fenntartói támogatást hagytak jóvá, mely a 2009 évi teljesítés 65%-a. Egyrészről a működési bevételek 2009 évi adathoz képest 30%-os növekedése segítette gazdálkodásunkat, másrészről viszont az elnyert pályázati és működési célú pénzeszköz átvétele csökkent. Jegybevétel a múzeumi szervezet szintjén összesítve Adatok ezer Ft-ban Mutatók tény tény Index % Jegyár-bevétel Az Európa Kulturális Fővárosa 2010 program keretében felújított múzeumok megnyitása és a két kulcsfontosságú kiállítás megrendezése múzeumi szinten az összesített jegybevétel 207%-os növekedését okozta a 2009 évi tényadathoz képest. Annak ellenére, hogy a Vasarely kiállítás csak május végén nyílt, a két EKF-es kiállításnak köszönhetően a jegybevétel háromszorosára nőtt. A működési bevételeken belül a kiadványok értékesítése, a bérleti díjak, a továbbszámlázott szolgáltatások, a kamat bevételek, valamint ÁFA bevételek 2009 évhez viszonyított növekedése is hozzájárult összességében a működési bevételek 30%-os növekedéséhez. Jegybevétel részletezése muzeális intézményenként bontva Adatok ezer Ft-ban Múzeum neve tény tény Index % Igazgatóság ,0 Várostörténet ,0 Zsolnay ,0 Vasarely ,0 Mohács ,0 Néprajz ,0 Régészet ,0 Természettudomány ,0 MMK I, Galéria ,0 Csontváry ,0 Schaár Erzsébet Utca 14 MMK II. Papnövelde Összesen: ,0 Mivel a felújított épületek elkészültével az addig zárva tartó kiállítások megnyitottak és az EKF kiemelkedő projektjei hatására a jegyeladások a 2009 évihez képest, majdnem a triplájára emelkedtek. A bevétel növekedés nemcsak a jegyeladás, hanem a kiadvány- és ajándéktárgyak értékesítése tekintetében is jelentkezett. Kiadási előirányzatok és teljesítések eredeti ei. mód. ei teljesítés telj %-a Személyi jellegű kiad ,0 Munkaadókat terhelő járulékok ,0 Dologi jellegű kiadások ,0 Támogatásért. műk. kiadások Felújítási kiadások ,0 Beruházások ,0 Előző évi pénzmaradvány átad. Összesen ,0 Az eredeti előirányzathoz képest a kiadási csoportoknál jelentős előirányzat módosítások történtek, amelyek alapvetően a projektek, pályázatok megvalósításához kapcsolódó kiadásokkal magyarázhatók. Személyi jellegű kiadások ezer Ft

4 eredeti ei. mód. ei teljesítés telj %-a Rendszeres személyes juttatás ,0 Munkavégzéshez.kapcsolódó juttat ,0 Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai ,0 Személyhez kapcs. költségtérítés ,0 Különféle nem rendszeres juttatások ,0 Külső személyi juttatás ,0 Összesen ,0 Munkaadókat terhelő jár ,0 A személyi jellegű kiadások szintén a nem tervezhető elnyert pályázatok és ásatások terhére kifizetett személyi jellegű költségekhez kapcsolhatóak. Dologi kiadások eredeti ei. mód. ei teljesítés telj %-a Készletbeszerzés ,0 Kommunikációs szolgált ,0 Szolgáltatási kiadások ,0 Áfa ,0 Kiküldetés, reprezentáció, reklám ,0 Egyéb dologi kiadások ,0 Adók, díjak, befizetések ,0 Realizált árfolyamveszteség ,0 Összesen ,0 A felújítások között 2009-ben jóváhagyott ezer forintos módosított előirányzat 2010 évben teljesült pénzügyileg a Káptalan utca 4. számú épület felújítása tekintetében, a kötelezettségvállalás és a szerződéskötés már 2009-ben megtörtént. A felújítások közül fenntartói támogatással fedezett a Papnövelde utcai vezetékkábel és a Zsolnay Múzeum szennyvízátemelője. A többi felújítást pályázati keretből fedezte az intézmény. A költségvetésben beruházás címén eredeti előirányzat nem szerepelt. A beruházási kiadások teljesítése pályázati, szakhatósági bevételből lett kifizetve. Felújítási kiadások eft eredeti ei. mód. ei teljesítés telj %-a Káptalan u. 4. homlokzat felújítás ,0 Pécs, Papnövelde u. 5 elektromos vezetékkábel megtervezése és kivitelezése ,0 Pécs, Rákóczi u. 15 szám alatti ingatlan tetőhéjazat részleges javítása 310 Bezerédy Győző terem átalakítása (TIOP) Zsolnay szennyvízátemelő felújítás Zsolnay vizesblokk felújítás Beruházási kiadások eredeti ei. mód. ei. teljesítés telj %-a Informatikai eszközök ,0 Szekrénysor ,0 Mazda felépítmény ,0 Projektor ,0 Pult, ruhatár ,0 Szoftverek ,0 Tároló szekrények ,0 Gurulós médiaszekrény ,0 Fűtéstakaró burkolat ,0 Kivetítő ,0

5 Interaktív tábla ,0 Digitális kamera 2 db ,0 Terem hangosítás ,0 Összesen: ,0 5. EU forrásból megvalósított feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása, értékelése Projekt megnevezése: TIOP / Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatásiszerepének infrastrukturális erősítése. A Bezerédy Győző terem korszerű múzeumi foglalkoztató térré alakítása, valamint virtuális pontok kialakítása a pécsi Várostörténeti Múzeumban A projekt megvalósításának kezdete: október 15. A projekt megvalósításának befejezése: december 31. Projekt vezető megnevezése: Pásztor Andrea, Projekt tervezett helyszíne: Várostörténeti Múzeum Pécs Projekt költségvetése: forint, Ebből a BMÖ, intézmény önereje: nincs A projekt rövid leírása: az 1985-ben létrehozott, elavult foglalkoztató teret korszerűsítettük, info-kommunikációs infrastruktúra befogadására alkalmassá tettük. A teret úgy alakítottuk át, hogy különböző korcsoportok múzeumpedagógiai foglalkozására alkalmas legyen, emellett felnőttek, egyetemisták számára előadásokat, vetítéseket is tarthassunk benne. A projekt eredményeként nő a foglalkozásokon résztvevő diákok, azon belül a fogyatékkal élő - főként halláskárosult -, valamint a roma résztvevők száma. A projekt jelenlegi helyzete: 2010 évben a pályázat megvalósításával összefüggő kiadások történtek: Személyi jellegű kiadások: ,- forint Munkaadókat terhelő járulék: ,. forint Dologi kiadás: ,- forint Felújítási kiadás ,- forint Beruházás ,- forint 6. A pénzmaradvány alakulása, az azt terhelő kötelezettségek kiemelt előirányzatonként, azon belül tételenként A 2010 évi költségvetési pénzmaradvány: ezer forint, amely áthúzódó kötelezettséggel terhelt, az alábbiak szerint tételesen: - Személyi juttatások: ezer forint - Munkaadókat terhelő járulékok ezer forint - Dologi kiadások ezer forint Személyi Dologi Megnevezés Járulé-kok Össze-sen kiadás j. kiadás Autópálya Régészeti szakhatóság TÁMOP pályázat BAT 2010 programok támogatása Online Iskolai szemléltetőkép katalógus létrehozása Vasarely kiállítás Rijeka Hungarofest Magyarok a Bauhausban kiállítás és katalógus Hungarofest Nyolcak Európában kiállítás NKA Műszeres lelőhely- és leletfeldolgozás Majs ZKM MUSEUM kiállítás rendezés Hungarofest Arts In Difference Nyolcak kiállítás támogatások BAT 2010 programok támogatása Mindösszesen: A likviditás alakulása, a felmerült likviditási problémák és annak okai évben költségvetési hiány kezelésére pótelőirányzat nem vált szükségessé, likviditási problémák nem léptek fel Pécs, február 28. Varga Réka Számviteli előadó