MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (5) bekezdésében, a 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő intézményeire terjed ki. (2) Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 67. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a 16. melléklet szerint határozza meg. 1. Az önkormányzat költségvetési szervei 2. (1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Polgármesteri Hivatal. (2) Önállóan működő költségvetési szervek: a) Gondozási Központ, b) Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ, c) Művelődési Ház és Könyvtár, d) Medgyesegyháza-Újkígyós-Medgyesbodzás Szélessávú Informatikai Infrastruktúra Fejlesztése Beruházási Társulás. 2. Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetése 3.. (1) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) évi a) kiadásainak főösszege: E Ft b) bevételeinek főösszege: E Ft c) Költségvetési hiánya: E Ft ezen belül: ca) belső finanszírozású bevétel 0 EFt cb) külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel) E Ft (2) A Képviselő-testület az évközben jelentkező forráshiányt a számlavezető pénzintézettől történő kiegészítő pénzfelvétellel (folyószámlahitel) fedezi. 1

2 4. (1) A évi bevételeket forrásonként az alábbiak szerint határozza meg: ( Az adatok E Ft-ban) Működési bevételek Intézményi működési bevételek: Önkormányzatok sajátos működési bevételei iparűzési adó: átengedett központi adók: talajterhelési díj 921 bírság 989 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működési bevétel 210 Román Kisebbségi Önkormányzat működési bevétel 210 Támogatások: normatív támogatás: normatív kötött felhasználású támogatás: 169 központosított előirányzat szociális feladatok kiegészítő támogatása Intézmények egyéb sajátos működési bevételei intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek bérleti és lízingdíj bevételek intézményi ellátási díjak kamatbevételek 400 működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés egyéb sajátos bevétel (lakbér) Támogatásértékű működési bevétel működési célú pénzeszköz átvétel Munkaügyi Központtól működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től működési célú pénzeszköz átvétel helyi önkormányzatoktól működési célú pénzeszköz átvétel Dél-Békési Kistérségtől működési célú pénzeszköz átvétel központi költségvetési szervtől Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Bevételek összesen: Finanszírozási bevétel Ebből : Működési célú hitel (külső finanszírozás) Felhalmozási célú hitel (külső finanszírozás) Bevételek mindösszesen: (2) Az Önkormányzat önállóan működő intézményei, valamint az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatalának bevételei alaptevékenységek szerinti alakulását, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. és a 3. melléklet tartalmazza. A rendelet 2. melléklete évre vonatkozóan mérlegszerűen tartalmazza a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait. 2

3 (3) A bevételi főösszeg tartalmazza a 4. melléklet szerinti felhasználási kötöttséggel bíró egyes szociális feladatok ellátására biztosított kiegészítő támogatást. 5. (1) Az Önkormányzat évi kiemelt kiadási előirányzatai: (Az adatok E Ft-ban) Működési kiadások előirányzata összesen: Ebből: személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások önkormányzat által folyósított ellátások működési célú pénzeszközátadás tartalék ( általános) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai: Ebből: beruházások: felújítás: fejlesztési célú hitel törlesztés részvény vásárlás 785 Kiadások összesen: (2) Az Önkormányzat évi kiadásait szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként a rendelet 5. melléklete tartalmazza. (3) A Polgármesteri Hivatalnál megtervezésre kerülő felújítási előirányzatokat célonként a rendelet 6. melléklete tartalmazza. (4) A Polgármesteri Hivatalnál megtervezésre kerülő felhalmozási kiadásokat feladatonként a rendelet 7. melléklete tartalmazza. (5) Finanszírozási műveletek bevételeit és kiadásait felhalmozási cél szerint a 8. melléklet tartalmazza. 6. A Polgármesteri Hivatalon keresztül megvalósuló pénzeszköz átadás E Ft, melyek részletezését a rendelet 9. melléklete tartalmazza. 7. A Polgármesteri Hivatalnál megtervezésre kerülő fejlesztései kiadásokat, Európai Uniós és Hazai támogatásból megvalósuló beruházásokat és felújításokat a rendelet 10. melléklete tartalmazza. 3

4 8. Az Önkormányzat áthúzódó kötelezettség vállalásait a rendelet 11. melléklete, az önkormányzat adósság-állományát a 12. melléklete tartalmazza. 9.. Az Önkormányzat által átadott közvetett támogatásokat a rendelet 13. melléklete tartalmazza. 10. (1) A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat várható bevételi és kiadási előirányzatait a 14. melléklet tartalmazza. (2) A Román Kisebbségi Önkormányzat várható bevételi és kiadási előirányzatait a 15. melléklet tartalmazza (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 128,8 főben állapítja meg évre a felügyelete alá tartozó intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a Képviselő-testületi tagok nélkül. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a Képviselő-testület a 17. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (3) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 18. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 12. A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet mind a bevételi, mind a kiadási főösszeget tekintve a 19. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 13. Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. 14. (1) A képviselő testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles. (2) A Képviselő-testület legalább félévenként adott év június 30-i hatállyal, illetve december 31-i hatállyal - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. (3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról - az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormány rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. 15. Az előirányzat-módosítást minden negyedévet követő hónapban kell a Képviselő-testület elé terjeszteni, szükség esetén ettől el lehet térni, legkésőbb azonban a költségvetési évet követő év februárjában kell az előirányzatokat módosítani. 4

5 16. (1) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önállóan működő intézményeinek és az önállóan működő és gazdálkodó polgármesteri hivatalnak a pénzforgalmát a Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számláján keresztül bonyolítja. (2) A Medgyesegyháza-Újkígyós-Medgyesbodzás Szélessávú Informatikai Infrastruktúra Fejlesztése Beruházási Társulással kapcsolatos pénzforgalom a beruházás lebonyolítására nyitott bankszámlán keresztül bonyolódik. 17. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy legfeljebb 30 millió Ft erejéig év közben ha szükséges likviditási hitelfelvételről intézkedjen. 4. Záró rendelkezések 18. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A 2011.évi költségvetés végrehajtásáról 2012.április 30. napjáig be kell számolni a Képviselő-testületnek. (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközben kapott póttámogatások és terven felüli átvett pénzeszközök (pályázaton nyert források) nyilvántartásba vétele és cél szerinti felhasználására. Az ezzel kapcsolatos előirányzat változásokat a soros költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeleten át kell vezetni. (4) Hatályát veszti a évi átmeneti gazdálkodásról szóló 26/2010. (XII.15.) önkormányzati. Medgyesegyháza, március 1. Ruck Márton polgármester Gácsér Béla jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése 2011.március 2-án megtörtént. Medgyesegyháza, március 2. Gácsér Béla jegyző 5

6 1. melléklet a 7/2011.(III.2.)önkormányzati rendelethez MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI Normatív költségvetési támogatás Egyéb támogatás a Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása b A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai Szociális támogatás Pénzbeli szociális juttatások ab (1) Családsegítés ab (2) Gyermekjóléti szolgálat c Szociális étkezés d Házi segítségnyújtás f (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása bca Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása a Bölcsődei ellátás c(1) Ingyenes intézményi étkeztetés 408 Közoktatási támogatás a Óvoda a (2) nevelési év (8 hó) a (2) nevelési év (4 hó) b Általános iskola b (2) évfolyam összesen (8 hó) b (5) 1 3. évfolyam (8 hó) b (6) 1 4. évfolyam (8 hó) b (8) évfolyam összesen (8 hó) b (11) évfolyam összesen b (2) évfolyam összesen (4 hó) b (5) 2 3. évfolyam (4 hó) b (6) 2 4. évfolyam b (8) évfolyam b (11) évfolyam összesen g (1) évfolyamos napközis foglalkoztatás (8 hó) g (2) év évfolyamos napközis foglalkoztatás (8 hó) g (3) évfolyamos iskolaotthonos oktatás (8 hó) g (1) évfolyam napközis foglalkoztatás (4 hó) g (2) évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás g (3) évfolyamos iskolaotthonos oktatás Közoktatási kiegészítő hozzájárulások d (1) Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a

7 megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (8 hó) bad Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (4 hó) e (1) A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (8 hó) bae (1) A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének 314 tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (4 hó) (1) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a 587 roma kisebbségi oktatás (8 hó) 16.c (1) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a 240 roma kisebbségi oktatás (4 hó) ec Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása b Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához ( években már működő társulások esetén (8 hó) 17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások a (1) Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés b Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása Normatív költségvetési támogatás összesen Normatív, kötött felhasználású támogatás 1. II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása I.2 1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások 343 igénybevételének támogatása (8 hó) 3. I.2 1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások 172 igénybevételének támogatása (4 hó) 4. I.3. Osztályfőnöki pótlék (8 hó) I.3. Osztályfőnöki pótlék (4 hó) I.3.b 1Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (8 hó) I.3.b 2 1Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (4 hó) Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Lakásfenntartási támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Közcélú foglalkoztatás Bérpótló juttatás Normatív, kötött felhasználású támogatás összesen Központi alrendszerből származó források, átengedett adók, bírságok 1. A. a települési önkormányzatot megillető, a településen kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a

8 2. B.III. a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 3. Gépjárműadó Iparűzési adó Környezetvédelmi bírság Pénz-és helyszíni bírság Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működési bevétel Román Kisebbségi Önkormányzat működési bevétel 210 Átengedett központi adó, megosztott bevételek összesen Központosított előirányzat 1. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Prémiumévek program Központosított előirányzat összesen Működési bevételek Polgármesteri Hivatal 1. Igazgatási szolgáltatások díj Bírság, önellenőrzési pótlék Pótlék Szolgáltatások ellenértéke-rendőrség takarítási díj Szolgáltatások ellenértéke -uszoda jegybevétel Kamatbevétel Bérleti díj helységbérletből Bérleti díj - termőföld bérbeadásból Bérleti díj lakásbérletből Bérleti díj -Településüzemeltető Ivóvízszolgáltató Közhasznú 625 Nonprofit Kft. -szennyvíz hálózat- 11. Bérleti díj -Településüzemeltető Ivóvízszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-irodahelység Bérleti díj közterület használat Bérleti díj -piaci helypénz Talajterhelési díj Közfoglalkoztatás rövid időtartamú, bér + járulék Közfoglalkoztatás rövid időtartamú, eszköz beszerzés Közfoglalkoztatás hosszú időtartamú, bér + járulék Közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatása OFA KSZM év 19. Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszaigénylés Dinnyefesztivál év Egyéb sajátos bevétel Iskolatej támogatás Összesen Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ 1. Óvodai intézményi étkeztetés térítési díj bevétele Iskolai intézményi étkeztetés térítési díj bevétele

9 3. Bölcsődei intézményi étkeztetés térítési díj bevétele Bérleti és lízingdíj bevétel Kistérségi normatíva átvett pénzeszköz Medgyesegyháza Kistérségi normatíva átvett pénzeszköz Medgyesbodzás Kistérségi normatíva átvett pénzeszköz Pusztaottlaka Közoktatási társulás átvett pénzeszköz Medgyesbodzás Közoktatási társulás átvett pénzeszköz Pusztaottlaka év Közoktatási társulás átvett pénzeszköz Pusztaottlaka év Egyéb sajátos bevétel -Logopédiai ellátás Közfoglalkoztatás rövid időtartamú, bér + járulék Közfoglalkoztatás rövid időtartamú, eszköz beszerzés Közfoglalkoztatás hosszú időtartamú, bér + járulék Összesen Művelődési Ház és Könyvtár 1. Szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj bevétel Egyéb sajátos bevétel Közfoglalkoztatás rövid időtartamú, bér + járulék Közfoglalkoztatás rövid időtartamú, eszköz beszerzés- 17 Összesen Gondozási Központ 1. Intézményi ellátási díj Időskorúak Szociális Bentlakásos Otthona Egyéb sajátos bevétel Időskorúak Szociális Bentlakásos Otthona gyógyszer - 3. Bérleti díj Időskorúak Szociális Bentlakásos Otthona 105 -fegyvertároló hely 4. Intézményi ellátási díj Idősek nappali ellátása Intézményi ellátási díj Szociális étkezők Intézményi ellátási díj Házi segítségnyújtás Támogató szolgálat FSZH működési támogatás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás FSZH működési támogatás TB alaptól átvett pénzeszköz védőnők TB alaptól átvett pénzeszköz iskola egészségügy TB alaptól átvett pénzeszköz labor Közfoglalkoztatás rövid időtartamú, bér + járulék Közfoglalkoztatás rövid időtartamú, eszköz beszerzés Közfoglalkoztatás hosszú időtartamú, bér + járulék Összesen Medgyesegyháza-Újkígyós-Medgyesbodzás Szélessávú Informatikai Infrastruktúra Fejlesztése Beruházási Társulás Kábeltelevízió üzemeltetéséből származó bérleti díj bevétele Internet szolgáltatásból származó bérleti díj bevétele IP telefon szolgáltatásból származó bérleti díj bevétele 371 Összesen Működési bevételek összesen:

10 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Medgyesegyháza szennyvízcsatornázása IV. ütem KEOP Helyi- és átmenő forgalom közlekedési hálózatának korszerűsítése- Medgyesegyháza-Dél DAOP-3.1.1/D IKT eszközök központi beszerzése Általános Iskola és Óvoda Medgyesegyháza központjának felújítása EMVA 135/ FVM rendelet 5. Baross László emlékház felújítása év Fedett kerékpártárolók építése a Luther és Jókai utcai iskolában KEOP /A MVH 7. Komposztáló ládák beszerzése a település lakossága számára KEOP /A 8. Medgyesegyháza közlekedésének korszerűsítése DAOP-3.1.1/B pályázati támogatás év 9. EU-s fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítése Medgyesegyháza közlekedésének korszerűsítése DAOP /B pályázat 10. Szennyvíz beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszaigénylés Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen Bevételek összesítő táblázata 1. Normatív támogatások Kötött felhasználású támogatások Átengedett megosztott bevételek Központosított előirányzatok Működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Mindösszesen:

11 2. melléklet a 7/2011.(III.2.)önkormányzati rendelethez A ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG adatok E Ft-ban Megnevezés évi Megnevezés évi eredeti előirányzat eredeti előirányzat Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Helyi adók és egyéb sajátos bevételek Dologi kiadások Lakhelyen maradó SZJA bevétel Támogatásértékű működési kiadások Jövedelem különbség mérséklés SZJA ÁH-on kívüli működési célú kiadások Működési célú költségvetési támogatások Társadalom és szociálpolitikai juttatások Normatív állami hozzájárulás lakosságszám Ellátottak pénzbeli juttatásai Normatív állami hozzájárulás feladatmutató Működési célú tartalék Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Központosított előirányzat Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalap Központi költségvetési szervtől Önkormányzattól TB alapoktól Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulástól Működési célú bevételek összesen Működési célú hitel felvétel(külső finanszírozás) Működési célú bevételek mindösszesen: Működési célú kiadások Felhalmozási célú kamatbevétel Felújítási kiadások ÁFÁ-val Magánszemélyek kommunális adója Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 800 Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. költségvetésből Fejlesztési célú hitel törlesztés Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés Részvény vásárlás 785 Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadás(fejlesztési hitel visszafizetés) Finanszírozási célú hitel(külső finanszírozás) Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

12 Szakfeladat száma Megnevezés 3. melléklet a 7 /2011.(III.2.) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Város Önkormányzat évi bevételeinek alakulása Intézményi működési bevétel Sajátos bevétel Felhalmozási tőke jellegű bevétel Állami támogatás Működési pénzeszköz átvétel Felhalmozási pénzeszköz átvétel Működési célú pénzmaradvány adatok ezer Ft-ban Bevételek összesen Polgármesteri hivatal Víztermelés, kezelés Szennyvíz gyűjtés, tisztítás Lakó és nemlakó épületek építése Helyi utak építése Közutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlanok bérbe adása Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Építményüzemeltetés Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselőválasztás Önkormányzati képviselőválasztás Kisebbségi önkormányzati választás Önkormányzati igazgatási tevékenység Bánkúti részönkormányzat Szlovák kisebbségi önkormányzati igazgatás Román kisebbségi önkormányzati igazgatás Önkormányzati pénzügyi igazgatás Adó, illeték kiszabás, beszedés, ellenőrzés Közbeszerzési eljárások lebonyolítása Közvilágítás Város és községgazdálkodás Önkormányzatok elszámolásai Központi költségvetési befizetések Finanszírozási műveletek Fejezeti és ált. tart Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás

13 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági jogon Rendszeres gyermekvédelmi ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Lakástámogatás Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek program támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Fürdő és strandszolgáltatás Máshova nem sorolható közösségi társadalmi tev Köztemető fenntartás és működtetés Zöldterület kezelés 0 Alaptevékenység bevételei összesen: Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Építményüzemeltetés Építményüzemeltetés Medgyesbodzás Építményüzemeltetés Pusztaottlaka Óvodai nevelés, ellátás Óvodai nevelés, ellátás Medgyesbodzás Óvodai nevelés, ellátás Pusztaottlaka Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev. 0 13

14 Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Medgybod Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Pusztaottl Általános iskola 1-4. évfolyam SNI gyermekek iskolai nev évf Nemz. és etn. kis. tanulók nev évf Ált. iskola 5-8. évf Ált. iskola 5-8. évf. Medgyesbodzás SNI gyermekek iskolai nev évf Nemz. és etn. kis. tanulók nev évf Napközi otthoni nevelés Napközi otthoni nevelés Medgyesbodzás SNI napközi otthoni nevelés Bölcsődei ellátás Diáksport Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység bevételei összesen: Művelődési ház és könyvtár Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése Építményüzemeltetés Foglalkoztatást elősegítő képzések Könyvtári állomány gyarapítása, nyilv Könytári szolgáltatás Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények működtetése Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység bevételei összesen: Gondozási központ Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Építményüzemeltetés Háziorvosi alapellátás Ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Egészségügyi labor Család és nővédelmi eü. gondozás

15 Ifjúsági- egészségügyi gondozás Időskorúak bentlakásos szoc. ell Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítség Támogató szolgáltatás Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység bevételei összesen: Szélessávú beruházási társulás Vezetékes távközlés Alaptevékenység bevételei összesen: Alaptevékenység bevételei mindösszesen:

16 4. melléklet a 7/2011. (III.2) önkormányzati rendelethez MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI KÖTÖTTSÉGGEL JÁRÓ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSAI MEGNEVEZÉS Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához Állami hozzájárulás ezer Ft-ban 169 Szociális továbbképzés, szakvizsga 21 fő 169 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Pedagógus szakvizsga,továbbképzés támogatása 515 Osztályfőnöki pótlék 416 Gyógypedagógiai pótlék 195 Bérpótló juttatás Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Lakásfenntartási támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Központosított előirányzat Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Felhasználási kötöttséggel járó állami hozzájárulások összesen:

17 5. melléklet a 7 /2011.(III.01) önkormányzati rendelethez POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉVI KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT Szakfeladat Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Felhalm. Kiadás Felújítási kiadás Tartalék adatok ezer Ft-ban Hitel törlesztés Kiadások összesen Víztermelés, kezelés Szennyvíz gyűjtés, tisztítás Lakó és nemlakó épületek építése Helyi utak építése Közutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlanok bérbe adása Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Építményüzemeltetés Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselőválasztás Önkormányzati képviselőválasztás Kisebbségi önkormányzati választás Önkormányzati igazgatási tevékenység Bánkúti részönkormányzat Szlovák kisebbségi önkormányzati igazgatás Román kisebbségi önkormányzati igazgatás Önkormányzati pénzügyi igazgatás Adó, illeték kiszabás, beszedés, ellenőrzés Közbeszerzési eljárások lebonyolítása Közvilágítás Város és községgazdálkodás Önkormányzatok elszámolásai 0 17

18 Központi költségvetési befizetések Finanszírozási műveletek Fejezeti és ált. tart Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági jogon Rendszeres gyermekvédelmi ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Lakástámogatás Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek program támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Fürdő és strandszolgáltatás Máshova nem sorolható közösségi társadalmi tev Köztemető fenntartás és működtetés Zöldterület kezelés 0 Alaptevékenység összesen:

19 SCHÉNER MIHÁLY NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT ÉVI KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT adatok ezer Ft-ban Személyi Munkaadói Dologi Pénzeszköz Felhalm. Felújítási Hitel Kiadások Szakfeladat Tartalék juttatás járulék kiadás átadás Kiadás kiadás törlesztés összesen Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Építményüzemeltetés Építményüzemeltetés Medgyesbodzás Építményüzemeltetés Pusztaottlaka Óvodai nevelés, ellátás Óvodai nevelés, ellátás Medgyesbodzás Óvodai nevelés, ellátás Pusztaottlaka Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Medgybod Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Pusztaottl Általános iskola 1-4. évfolyam SNI gyermekek iskolai nev évf Nemz. és etn. kis. tanulók nev évf Ált. iskola 5-8. évf Ált. iskola 5-8. évf. Medgyesbodzás SNI gyermekek iskolai nev évf Nemz. és etn. kis. tanulók nev évf Napközi otthoni nevelés Napközi otthoni nevelés Medgyesbodzás SNI napközi otthoni nevelés Bölcsődei ellátás Diáksport Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység bevételei összesen:

20 MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÉVI KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT Szakfeladat Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Felhalm. Kiadás Felújítási kiadás Tartalék adatok ezer Ft-ban Hitel törlesztés Kiadások összesen Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése Építményüzemeltetés Foglalkoztatást elősegítő képzések Könyvtári állomány gyarapítása, nyilv Könytári szolgáltatás Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények működtetése Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység bevételei összesen:

21 GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN ÉVI KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT Szakfeladat Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Felhalm. Kiadás Felújítási kiadás adatok ezer Ft-ban Tartalék Hitel törlesztés Kiadások összesen Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Építményüzemeltetés Háziorvosi alapellátás Ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Egészségügyi labor Család és nővédelmi eü. gondozás Ifjúsági- egészségügyi gondozás Időskorúak bentlakásos szoc. ell Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítség Támogató szolgáltatás Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység bevételei összesen:

22 Szakfeladat SZÉLESSÁVÚ INFORMATIKAI BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS ÉVI KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Felhalm. Kiadás Felújítási kiadás Tartalék adatok ezer Ft-ban Hitel törlesztés Kiadások összesen Vezetékes távközlés Alaptevékenység bevételei összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ÉVI KIADÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT Intézmény Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Felhalm. Kiadás Felújítási kiadás Tartalék Hitel törlesztés adatok ezer Ft-ban Kiadások összesen Polgármesteri Hivatal Schéner Mihály Okt. és Nev. Közp Művelődési Ház és Könyvtár Gondozási Központ Szélessávú Informatika Infrastuktúra Fejlesztési Beruházási Társulás Intézmények mindösszesen:

23 6. melléklet a 7 /2011.(III.2.) önkormányzati rendelethez MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATA CÉLONKÉNT MEGNEVEZÉS ELŐIRÁNYZAT EZER Ft-ban Művelődési Ház épület felújítása Felújítások összesen:

24 7. melléklet a 7 /2011.( III.2.)önkormányzati rendelethez MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT MEGNEVEZÉS ELŐIRÁNYZAT EZER Ft-ban Helyi és átmenő forgalom közlekedés korszerűsítés IKT eszközök központi beszerzése Iskola részére Fedett kerékpártárolók építése a Luther és a Jókai u Komposztáló ládák beszerzése a település lak.részére Integrált irodai programcsomag Medgyesegyháza Központ felújítása Szennyvíz beruházás IV.ütem 2011-re eső költség ELMIB részvény 785 Felhalmozási kiadások összesen:

25 8. melléklet a 7 /2011.(III.2.) önkormányzati rendelethez MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZAT EZER Ft-ban Felhalmozási célú bevétel Bevételek összesen: Helyi és átmenő forgalom közlekedés korszerűsítés IKT eszközök központi beszerzése Iskola részére Fedett kerékpártárolók építése a Luther és a Jókai u Komposztáló ládák beszerzése a település lak.részére Integrált irodai programcsomag Medgyesegyháza Központ felújítása Szennyvíz beruházás IV.ütem 2011-re eső költség ELMIB részvény 785 Kiadások összesen:

26 9. melléklet a 7 /2011.(III.2.) önkormányzati rendelethez MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSA TÁMOGATOTTAK MEGNEVEZÉSE TÁMOGATÁS EZER Ft-ban Bűnmegelőző és Vagyonvédelmi Egyesület 200 Vöröskereszt 50 Mozgáskorlátozottak Egyesülete 100 Sport Egyesület 1600 Vízmű Kft Medgyesegyháza Szélessávú Informatikai Beruházási Társulás 979 Medgyesbodzás Község Önkormányzata Szélessávú Informatikai Beruházási Társulás Újkígyós 8064 Város Önkormányzata Háziorvos, Gyerekorvos 240 Támogatások összesen:

27 MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FEJLESZTÉSEI 10. melléklet a 7 /2011.(III.2.) önkormányzati rendelethez Pályázat címe Kódszám Saját forrás (Ft) Saját forrás % Hazai támogatás EU-s Támogatás Beruházás összes költsége Medgyesegyháza Város szennyvízcsatornázásána k IV. ütem kiépítése és a szennyvíztisztító telep bővítése (2011. évi költségvetés) Medgyesegyháza közlekedésének korszerűsítése EU Önerő Alap pályázat Medgyesegyháza központjának felújítása KEOP 1.2.0/2F/ /2009. (IV.8.) ÖM rendelet EMVA 135/2008. FVM rendelet Ft 15 % Ft Ft Ft - 0 % Ft Ft Ft 25% (ÁFA) Ft Ft Baross László emlékház felújítása IKT eszközök központi beszerzése a medgyesegyházi Általános Iskola és Óvoda részére EMVA 138/2008. FVM rendelet TIOP / % Ft Ft - 0% Ft Ft 27

28 Helyi-és átmenő forgalom közlekedési hálózatának korszerűsítése - Medgyesegyháza - Dél DAOP 3.1.1/D Ft 5% Ft Ft Támogató Szolgálat finanszírozása FSZH - 0 % Ft Ft Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás FSZH - 0 % Ft Ft Dinnyefesztivál 2010 Fedett kerékpártárolók építése a Luther és a Jókai utcai iskolákban (80 és 20 db) Komposztáló ládák beszerzése a település lakossága számára MVH Ft 25% (ÁFA) Ft Ft KEOP /A Ft 5% Ft Ft KEOP /A Ft 5% Ft Ft Közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatása OFA KSZM - 0 % Ft Ft Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi Központ Ft 30% Ft Ft Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi Központ Ft 5% Ft Ft 28

29 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi Központ Ft 5% Ft Ft Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi Központ Ft 5% Ft Ft Kultúrával a közösségekért TÁMOP / % Ft Ft Sportpálya öltözőjének korszerűsítése MVH - 0 % Ft Ft Összesen: Ft Ft Ft Ft 29

30 11. melléklet a 7 /2011.(III.2.) önkormányzati rendelethez MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁTHÚZÓDÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI Megnevezés Összesen Világító testek bérleti díja Hosszú lejáratú hitel Xerox másoló bérleti díja ELMIB részvény Medgyesegyháza központ felújítás Helyi és átmenő forgalom közlekedés korsz IKT eszközök besz. Iskola részére Szennyvíz beruházás IV. ütem Dinnyefesztivál Fedett kerékpártárolók építése Komposztáló ládák beszerzése Támogató szolgálat Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Integrált irodai programcsomag Összesen:

31 12. melléklet a 7 /2011.(III.2.) önkormányzati rendelethez MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGÁLLOMÁNYA Hitel célja Hitelt nyújtó bank neve Felvett hitel összege Lejárat időtartama Törlesztő részlet évenkénti bontásban E Ft-ban év év év Szélessávú informatikai infrastruktúra kialakításához kapcsolódó önkormányzati saját erő finanszírozása OTP Bank Nyrt Ft december

32 13. melléklet a 7 /2011.(III.2.) rendelethez MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI RÉSZLETEZÉSE MEGNEVEZÉS TÁMOGATÁS EZER FT-BAN Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 300 Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 403 Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 360 Szemétszállítási díjtámogatás 350 Bursa támogatás 440 Ösztöndíjak 150 Állami tankönyvtámogatás Helyi tankönyvtámogatás Közgyógyellátás 125 Köztemetés 300 Lakásvásárlás támogatása Támogatások összesen

33 14. melléklet a 7/2011.(III.2.) önkormányzati rendelethez SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Adatok ezer Ft-ban Költségvetési bevételek Központosított előirányzat 210 Bevételek összesen 210 Költségvetési kiadások Dologi kiadások 210 Kiadások összesen

34 15. melléklet a 7 /2011.(III.2.) önkormányzati rendelethez ROMÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Adatok ezer Ft-ban Költségvetési bevételek Központosított előirányzat 210 Bevételek összesen 210 Költségvetési kiadások Dologi kiadások 210 Kiadások összesen

35 16. melléklet a 7/2011.(III.2.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE ÉS ALCÍMEI 1./ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS A KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ EGYÉB ALAPTEVÉKENYSÉGEI 2./ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ALAP- ÉS KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEI 3./ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 4./ FELÚJÍTÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK 5./ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 6./ TARTALÉK 7./ HITELEK 1./ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ EGYÉB ALAPTEVÉKENYSÉGEI Víztermelés,kezelés Szennyvíz gyűjtés,tisztítás Lakó és nem lakóépületek építése Helyi utak fenntartása Közutak üzemeltetésével,fenntartásával kapcsolatos kiadások Lakóingatlanok bérbeadása,üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Építményüzemeltetés Zöldterület-kezelés Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos települési kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenység Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása Adó,illeték kiszabás,beszedés,adóellenőrzés Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatás Közvilágítás Város és községgazdálkodás Önkormányzatok elszámolásai Központi költségvetési befizetések Finanszírozási műveletek Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek program és egyéb támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka ÉS A 35

36 Máshova nem sorolható egyéb sporttámogatás Fürdő és strandszolgáltatás Máshova nem sorolható közösségi,társadalmi tevékenység Köztemető fenntartás és működtetés 2./ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ALAP- ÉS KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEI A. SCHÉNER MIHÁLY NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Bölcsődei ellátás Óvodai nevelés,ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,ellátása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,okt.(1-4.évf) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,okt.(1-4.évf.) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali r.ált.isk.nev.okt.(1-4.évf.) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,okt.(5-8.évf.) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nev,okt.(5-8.évf.) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali r.ált.isk.nev.okt.(5-8.évf) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Iskolai,diáksport-tevékenység és támogatása Nem lakóingatlan bérbeadása Építményüzemeltetés B. VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT Háziorvosi alapellátás Ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Támogató szolgáltatás Nem lakóingatlan bérbeadása Építményüzemeltetés C. VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények működtetése Könyvtári szolgáltatás Foglalkoztatást elősegítő képzések Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Építményüzemeltetés 36

37 D. MEDGYESEGYHÁZA ÚJKÍGYÓS-MEDGYESBODZÁS SZÉLESSÁVÚ INFORMATIKA INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS Vezetékes távközlés 3./ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 1. Működési célú pénzeszköz átadás 4./ FELÚJÍTÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK Felújítások 1. Fejlesztések 5./ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 6./ TARTALÉKOK 1. Általános tartalék 7./ HITELEK Fejlesztési célú hitelek 37

38 17. melléklet a 7/2011.(III.2.)önkormányzati rendelethez MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVES LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA évre Sszám Szakfeladat megnevezése Dolgozói létszám Polgármesteri Hivatal 1. Igazgatási tevékenység Város és községgazdálkodás 0.5 0,3 0,3 3. Fürdő és strandszolgáltatás Ö s s z e s e n ,3 23,3 Gondozási Központ 1. Idősek otthona Háziorvosi szolgálat Labor Védőnői szolgálat Családsegítő szolgálat Házi segítségnyújtás ,5 7. Támogató Szolgálat Szociális étkeztetés 1, Nappali szociális ellátás Ö s s z e s e n: 30,5 30,5 30,5 Általános Iskola és Óvoda 1. Iskola: pedagógus iskolatitkár rendszergazda pedagógiai asszisztens takarító karbantartó Bölcsőde: gondozónő dajka Napközi: pedagógus Óvoda: óvónő dajka gyógypedagógus Ö s s z e s e n: Művelődési Ház: igazgató népművelő Informatikus könyvtáros Kábel tv.szerelő takarító Ö s s z e s e n : Önkormányzat összesen: ,8 128,8 38

39 18. melléklet a 7/2011.(III.2.) önkormányzati rendelethez MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATOTTAK ÉVES LÉTSZÁM-ELŐIRÁNYZATA Szakfeladat szám Közfoglalkoztatás Hosszútávú közfoglalkoztatottak Rövidtávú közfoglalkoztatottak Foglalkoztatás időtartama 4 órás 6 órás 8 órás - 6 fő 6 fő 70 fő - - Foglalkoztatott összesen 82 fő 70 fő 6 fő 6 fő 39

40 19. melléklet a 7 /2011.(III.2.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-felhasználási ütemterve évre adatok E Ft-ban M e g n e v e z é s I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen Bevételek Intézményi működési bevétel Felhalm. és tőke jellegű bevétel Állami támogatás Átvett pénzeszközök, tám. ért. Bev. Fejlesztési célra Működési célra Egyéb sajátos bevétel Hitelek, bevételei,fejl.célra Pénzforgalom nélküli bevétel 0 Fejlesztési célra Hitel-Működési célra Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 40