ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 15-i ülésére

Átírás

1 Szám: 02/273-2/2010. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88) , FAX: (88) ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 15-i ülésére Tárgy: Előadó: A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésben közreműködtek: Veszprém Megyei Kéményseprő-ipari Konzorcium Vagyongazdálkodási, Főépítészi és Beruházási Iroda Megtárgyalta: Gazdasági és Területrendezési Bizottság Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 1

2 Tisztelt Közgyűlés! A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítása - az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított évi XLII. törvény 1. -ának (1) bekezdése szerint - a megyei önkormányzat kötelező feladata. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13/2001. (X.1.) önkormányzati rendeletének 8. (1) bekezdése szerint a Közgyűlés minden év november 30-ig meghatározza a következő naptári évre vonatkozó közszolgáltatási díjtételeket. A törvény 5. (2) bekezdése értelmében a díj megállapításához a közszolgáltatás ellátója költségelemzést készít. A Veszprém Megyei Kéményseprő-ipari Konzorcium a költségelemzését és díjjavaslatát elkészítette, azt elfogadásra benyújtotta. A törvény 5. (2) bekezdése szerint a közszolgáltatás díjának a meghatározása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a díj a hatékonyan működő vállalkozás ráfordításaira és a működés fejleszthető fenntartásához fedezetet biztosítson. A konzorcium tagjai a évi várható kiadásaikat alapul véve átlagos 4,5 %-os inflációval növelten tervezték meg a évi költségeiket és ráfordításaikat. A terv összeállításánál figyelembe vették a területi sajátosságokat és a tüzelési módokat évben is jelentős anyagköltség került betervezésre, főleg a szerszám és műszerek tekintetében. Ebből látszik az, hogy a tagok próbálják követni a füstgázelvezetők folyamatos fejlődését korszerűbb mérő- és ellenőrző műszerek beszerzésével, valamint a meglévők lecserélésével. Az igénybe vett szolgáltatások költségeibe a jövő évre jelentős kiadás nem került betervezésre, minden tag a 4,5 %-os inflációval kalkulált. Ugyanez a változás figyelhető meg az egyéb szolgáltatások soron is. A bérköltség és az ahhoz kapcsolódó bérjárulékok átlagosan 5,5 %-os növekedéssel lettek tervezve évre. A magánszemély tulajdonú gazdasági társaságok 6 %-os bérfejlesztéssel, a többiek csak az infláció mértékű emeléssel számoltak. A évi fejlesztési tervben legnagyobb mértékű a szerszámok, mérőműszerek iránti igény, majd ezt követi kisebb mértékben számítástechnikai eszközök, valamint a munka- és védőruha beszerzése, a gépjárműpark bővítése, fejlesztése. 2

3 Pénzügyi műveletek eredményét egy konzorciumi tag által felvett hitel után fizetett kamat és az árfolyam különbözet alkotja. Az adók között a gépjárművek után fizetett súlyadó, valamint az építményadó szerepelnek. Az árbevétel a kéményszám és a szakvélemény kiadás után került megállapításra. Az árbevétel és összes kiadás különbözete az eredmény, amely évre várhatóan 204 ezer forint veszteség évre 471 ezer forint veszteség tervezett, amely tartalmazza Ajka térségében bekövetkezett iszapkatasztrófa következtében jelentkező bevétel kiesést. Előterjesztésünkben két díjváltozatra teszünk javaslatot, egyrészt a költségvetési törvénytervezet szerinti évi 3,5 %-os infláción alapuló díjnövekedést tartalmazó 1 változatra, másrészt a konzorcium által javasolt 6 %-os díjnövekedést tartalmazó 2 változatra. A konzorcium által elkészített, az előterjesztéshez mellékelt 1. sz. táblázat a költségek tervezett összetételét és alakulását, a 2. sz. táblázat a 2011 évre javasolt díjtételeket, a 3. sz. táblázat a tervezett bevételek és egyenleg alakulását tartalmazza a 3,5 %-os díjemelés esetére, a 4. sz. táblázat a konzorcium 6%-os javaslata. Az 5. sz. táblázat a 2010 évben végrehajtott és a 2011 évre tervezett fejlesztések és eszközbeszerzések felsorolását tartalmazza bekerülési értéken. A törvényi előírásoknak megfelelően kikértük a fogyasztók területileg illetékes érdekképviseletének a véleményét. Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Veszprém Megyei Képviselete a lakosság széles körét érintő évi díjtételeket a várható inflációval, 3,5%-kal növelt összeggel javasolja elfogadásra. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt rendelettervezetet - a két díjváltozat között választva - elfogadni szíveskedjék. Veszprém, december 1. Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke 3

4 1. sz. táblázat évi várható eredmény és évi költségterv Megnevezés évi várható költség (eft) Kiadások %-os növekedése évi várható költség (eft) Részarány Munkaruha, védőruha ,11% ,10% Szerszámok, műszerek ,78% ,46% Üzemanyag ,85% ,43% Áram ,52% ,15% Gáz, fűtés ,34% ,51% Víz ,16% ,12% Tisztítószer felhasználás költsége ,63% ,79% Gépjárművek és gépalkatrészek anyagfelhasználása 0 0,00% 0 0,00% Nyomtatvány, irodaszer, leporelló ,05% ,17% Számítástechnikai anyagok, nyomtató tonerek ,50% ,12% Hírlap, szakkönyv ,50% ,62% Egyéb ,97% ,54% Anyagköltség ,93% % Bérleti és használati díj ,59% ,84% Más által végzett fenntartás ,94% ,30% Épületen végzett karbantartás ,50% ,94% Hirdetés, reklám, propaganda költség ,12% ,04% Oktatás és továbbképzés költsége ,50% ,20% Egészségügyi szolgáltatás ,50% ,09% Belföldi, külföldi kiküldetés ktg ,50% ,40% Posta ,78% ,85% Számítógép rendszergazda ,50% ,36% Rádiótelefon ktg ,74% ,30% Vezetékes telefon ktg ,69% ,34% Más által végzett szolgáltatás ,87% ,68% Gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás ,50% ,08% Jogi személy részére fizetett szakértői díj ,50% ,52% Jogi személy részére fizetett tagsági díj ,39% ,54% Egyéb ,72% ,53% 4

5 Igénybe vett szolgáltatások költségei ,60% % Hatósági díj ,83% ,94% Bankköltség ,96% ,94% Biztosítási díj ,46% ,12% Egyéb szolgáltatások költségei ,13% % Bérköltség ,54% % Étkezési hozzájárulás ,45% ,52% Munkába járás ,46% ,98% Korkedvezményes nyugdíj 0 0,00% 0 0,00% Gépjárműhasználat (cégautó adó) ,66% ,28% Nyugdíjpénztári befizetés ,15% ,18% Táppénz ,54% ,80% Üzleti ajándék 0 0,00% 0 0,00% Üzleti vendéglátás (adómentes) ,09% ,00% Egyéb ,00% ,23% Személyi jellegű egyéb kifizetések ,82% % Nyugdíjjárulék ,85% ,47% Egészségbiztosítási járulék ,78% ,81% Egészségügyi hozzájárulás tételes 0 0,00% 0 0,00% Egészségügyi hozzájárulás %-os ,00% ,95% Munkaadói járulék ,00% 0 0,00% Szakképzési hozzájárulás ,99% ,73% Rehabilitációs járulék ,36% ,19% Egyéb bérjárulék ,06% ,85% Bérjárulékok ,46% % Terv szerinti értékcsökkenés ,10% ,27% Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés (100eFt alatti) ,96% ,73% Értékcsökkenés ,25% % Fejlesztések fedezete ,00% Összes költség ,62% Összes ráfordítás ,00% 0 Pénzügyi műveletek eredménye ,00% Rendkívüli eredmény 0 0,00% 0 Adózás előtti eredmény 0 0,00% 0 Adók ,92% Tevékenység kiadásai mindösszesen ,61% Árbevétel ,45% Egyenleg ,72%

6 2. számú táblázat 2011 ÉVRE JAVASOLT DÍJTÉTELEK évi díj Ft-ban 2011 évre javasolt Inflációval (3,5%) növelt díj Ft-ban 1.) Egyedi kémény (Ft/db,év) Konzorcium által javasolt (6%) növelt díj Ft-ban 2.) Gyűjtő kémény (Ft/szint,év) ) Kisközponti kémény (Ft/m,év) ) Nagyközponti kémény (Ft/m,év) ) Tartalékkémények (Ft/db,év) ) Üdülők kéménye (Ft/db,4év) ) Szakvéleményadás (Ft/db,eset) Megjegyzés: 2. a négyévenkénti műszaki felülvizsgálat költségei az árakba beépítésre kerültek 1. a díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák 3. az árak a kiszállás költségeit magukba foglalják 6

7 3. számú táblázat BEVÉTELEK ALAKULÁSA 3,5% díjnövekedéssel Kémények száma 2010 év évi díj (Ft) évi tervezett bevétel (eft) Kémények száma 2011 év 2011 évre tervezett díj (Ft) évre tervezett bevétel (eft) 1.) Egyedi kémény (Ft/db,év) ) Gyűjtő kémény (Ft/szint,év) 3.) Kisközponti kémény (Ft/m,év) 4.) Nagyközponti kémény (Ft/m,év) 5.) Tartalékkémények (Ft/db,év) 6.) Üdülők kéménye (Ft/db,4év) 7.) Szakvéleményadás (Ft/db,eset) Összesen: MÉRLEG ALAKULÁSA 3,5% díjnövekedéssel BEVÉTEL: KIADÁS: EGYENLEG:

8 4. számú táblázat BEVÉTELEK ALAKULÁSA A konzorcium által javasolt 6% díjnövekedéssel Kémények száma 2010 év évi díj (Ft) évi tervezett bevétel (eft) Kémények száma 2011 év 2011 évre tervezett díj (Ft) évre tervezett bevétel (eft) 2.) Egyedi kémény (Ft/db,év) ) Gyűjtő kémény (Ft/szint,év) 3.) Kisközponti kémény (Ft/m,év) 4.) Nagyközponti kémény (Ft/m,év) 5.) Tartalékkémények (Ft/db,év) 6.) Üdülők kéménye (Ft/db,4év) 7.) Szakvéleményadás (Ft/db,eset) Összesen: MÉRLEG ALAKULÁSA 6% díjnövekedéssel BEVÉTEL: KIADÁS: EGYENLEG: A kéménytípusonkénti árbevétel évre 6 %-os díjmódosítást mutat a évi díjhoz viszonyítva. Jelentős, 687 db kéményszám csökkenéssel Ajka térségében kellett számolnunk, amely az iszapkatasztrófa következtében mintegy ,- forint összegű bevételkiesést fog jelenteni. 8

9 5. sz. táblázat évben végrehajtott és évre tervezett fejlesztések és eszközbeszerzések bekerülési értéken Megnevezés év év Számítástechnikai eszközök Műszerek, szerszámok Munkaruha, védőruha Járműpark Felújítás, korszerűsítés Összesen: Fejlesztések és eszközbeszerzések szöveges indoklása: Számítástechnikai eszközök folyamatos fejlesztés és bővítés céljából kerülnek beszerzésre. A bekerülési költség magába foglalja a sormunkakönyv nyomtatásához nyomtatók beszerzését, valamint számítógép és adatkarbantartás költségét. Műszerek, szerszámok között kerülnek beszerzésre többek között füstgázelemző műszerek, CO mérő és érzékelő műszerek, kefék, forgófejes rögzítő kamera. Munkaruha, védőruha: az egyre szigorodó munkavédelmi előírások miatt szükséges a megfelelő munkaruha és védőeszköz beszerzése. Járműpark: a nagy távolságok miatt szükséges a gépjárműpark folyamatos korszerűsítése, költséghatékonyság szempontjából kismotor beszerzése. Felújítás, korszerűsítés: szociális helyiség felújítása, korszerűsítése. 9

10 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2010. (XII..) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló, 13/2001. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló XLII. törvény 2. és 4. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 1995 évi XLII. törvény 1. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 2. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba, és január 2-án hatályát veszti. Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző 10

11 1 változat (3,5% díjemeléssel) Melléklet a /2010. (XII. ) önkormányzati rendelethez Veszprém megyei kéményseprő körzetben január 1-jétől alkalmazandó kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjak: 1.) Egyedi kémény Ft/db,év 2.) Gyűjtő kémény Ft/szint,év 3.) Kisközponti kémény 244 Ft/m,év 4.) Nagyközponti kémény 842 Ft/m,év 5.) Tartalékkémény 607 Ft/db,év 6.) Üdülők kéménye Ft/db/4 év 7.) Szakvéleményadás Ft/db,eset Megjegyzés: 1. a díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák 2. a négyévenkénti műszaki felülvizsgálat költségei az árakba beépítésre kerültek 3. az árak a kiszállás költségeit magukba foglalják Fogalom meghatározások: Egyedi kémény: az olyan kémény, amely legfeljebb három helyiség ellátására szolgáló tüzelőberendezés füstgázának (égéstermékeinek) elvezetésére szolgál; Gyűjtőkémény: több épületszint egymás feletti helyiségeiben lévő tüzelőberendezések kéménye; Kisközponti kémény: az olyan kémény, amelyre legalább négy helyiség ellátására alkalmas, 60 kw-nál kisebb teljesítményű tüzelőberendezés füstgázának (égéstermékeinek) elvezetésére szolgál és keresztmetszete kisebb (64x64 cm) 4096 cm 2 -nél; Nagyközponti kémény: az olyan kémény, amely 60 kw vagy annál nagyobb teljesítményű tüzelőberendezés füstgázának (égéstermékeinek) elvezetésére szolgál, valamint a tüzelőberendezés teljesítményétől függetlenül keresztmetszete (64x64 cm=) 4096 cm 2 vagy annál nagyobb; Tartalékkémény: az olyan kémény, amelynél a tényleges igénybevétel a más rendszerű hőellátás miatt nem áll fenn, de a hatályos rendelkezések szerint, illetve a fokozott biztonság miatt használható állapotban való tartása szükséges; Üdülők kéménye: időszakos tartózkodás céljára szolgáló üdülőegység kéménye; Szakvélemény: az új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti ellenőrzésének eredményét, továbbá az újonnan épített vagy javított, illetőleg újból használatba vett felülvizsgálati kötelezettség alá eső kémények és tartozékaik megfelelőségét igazoló a szolgáltató által kiállított tanúsítvány. 11

12 2 változat (6% díjemeléssel) Melléklet a /2010. (XII. ) önkormányzati rendelethez Veszprém megyei kéményseprő körzetben január 1-jétől alkalmazandó kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjak: 1.) Egyedi kémény Ft/db,év 2.) Gyűjtő kémény Ft/szint,év 3.) Kisközponti kémény 250 Ft/m,év 4.) Nagyközponti kémény 863 Ft/m,év 5.) Tartalékkémény 621 Ft/db,év 6.) Üdülők kéménye Ft/db/4 év 7.) Szakvéleményadás Ft/db,eset Megjegyzés: 1. a díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák 2. a négyévenkénti műszaki felülvizsgálat költségei az árakba beépítésre kerültek 3. az árak a kiszállás költségeit magukba foglalják Fogalom meghatározások: Egyedi kémény: az olyan kémény, amely legfeljebb három helyiség ellátására szolgáló tüzelőberendezés füstgázának (égéstermékeinek) elvezetésére szolgál; Gyűjtőkémény: több épületszint egymás feletti helyiségeiben lévő tüzelőberendezések kéménye; Kisközponti kémény: az olyan kémény, amelyre legalább négy helyiség ellátására alkalmas, 60 kw-nál kisebb teljesítményű tüzelőberendezés füstgázának (égéstermékeinek) elvezetésére szolgál és keresztmetszete kisebb (64x64 cm) 4096 cm 2 -nél; Nagyközponti kémény: az olyan kémény, amely 60 kw vagy annál nagyobb teljesítményű tüzelőberendezés füstgázának (égéstermékeinek) elvezetésére szolgál, valamint a tüzelőberendezés teljesítményétől függetlenül keresztmetszete (64x64 cm=) 4096 cm 2 vagy annál nagyobb; Tartalékkémény: az olyan kémény, amelynél a tényleges igénybevétel a más rendszerű hőellátás miatt nem áll fenn, de a hatályos rendelkezések szerint, illetve a fokozott biztonság miatt használható állapotban való tartása szükséges; Üdülők kéménye: időszakos tartózkodás céljára szolgáló üdülőegység kéménye; Szakvélemény: az új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti ellenőrzésének eredményét, továbbá az újonnan épített vagy javított, illetőleg újból használatba vett felülvizsgálati kötelezettség alá eső kémények és tartozékaik megfelelőségét igazoló a szolgáltató által kiállított tanúsítvány. 12

13 INDOKOLÁS A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítása - az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló évi XLII. törvény 1. -ának (1) bekezdése szerint - a megyei önkormányzat kötelező feladata. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 13/2001. (X.1.) önkormányzati rendeletének 8. (1) bekezdése szerint a Közgyűlés minden év november 30-ig meghatározza a következő naptári évre vonatkozó közszolgáltatási díjtételeket. 1. -hoz A szakasz intézkedik a évben hatályos díjtételeket tartalmazó melléklet hatályon kívül helyezéséről és az azt váltó évi új díjtételeket tartalmazó mellékletről. A 2. a rendelet hatályba léptetéséről szól. 2. -hoz 13