Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88) , FAX: (88)

Átírás

1 Szám: 14/676-33/2011. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88) , FAX: (88) E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 30-i ülésére Tárgy: A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X.1.) önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Veszprém Megyei Kéményseprő-ipari Konzorcium Vagyongazdálkodási, Főépítészi és Beruházási Iroda Fakász Tamás irodavezető Arnold György referens Az előterjesztést megtárgyalta: Gazdasági és Területrendezési Bizottság Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte: Dr. Molnár Ibolya irodavezető 1

2 Tisztelt Közgyűlés! A kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítása - az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított évi XLII. törvény 1. -ának (1) bekezdése szerint - a megyei önkormányzat kötelező feladata. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 13/2001. (X.1.) önkormányzati rendeletének 8. (1) bekezdése szerint a Közgyűlés minden év november 30-ig meghatározza a következő naptári évre vonatkozó közszolgáltatási díjtételeket. A törvény 5. (2) bekezdése értelmében a díj megállapításához a közszolgáltatás ellátója a szolgáltatás módján és rendjén alapuló költségelemzést készít. A törvény 5. (2) bekezdése lehetővé teszi továbbá a közszolgáltatást ellátó szervezet fejlesztési célú költséghányadának figyelembevételét a költségei között. A Veszprém Megyei Kéményseprő-ipari Konzorcium a költségelemzését és a évre javasolt díjtételeket elfogadásra benyújtotta. A konzorcium tagjai a évi várható kiadásaikat alapul véve átlagos 4,5 %-os inflációval növelten tervezték meg a évi költségeiket és ráfordításaikat. A terv összeállításánál figyelembe vették a területi sajátosságokat és a technikai fejlődésből adódó tüzelési mód változásokat. A konzorcium évi költség terve ezer forint növekedést mutat a megelőző évhez képest, amely közel infláció mértékű változás. Az infláció mértékén felül került tervezésre az anyagköltség soron belül a gépjárművek és gépalkatrészek anyagfelhasználása, mely az egyik konzorciumi tag gépparkjának esedékes nagyfelújítását tartalmazza. Az igénybe vett szolgáltatások költségeibe tartozó oktatás és továbbképzés nagyobb költségnövekedést mutat, mert a tagok kihasználják a következő évben induló kéményseprő szakmunkás képzés lehetőségét. Az egyéb szolgáltatásokhoz a jövő évre jelentős kiadás nem került betervezésre, minden tag a 4,5 %-os inflációval kalkulált. Ugyanez a változás figyelhető meg a bérköltség és az ahhoz kapcsolódó bérjárulékok sorokon. A személyi jellegű egyéb kifizetés az átlagosnál nagyobb mértékben növekedett a dolgozóknak adható cafetéria elemekkel, mivel azt az egyik konzorciumi tag az alacsonyabb adóterhek miatt ösztönzésként szándékozik nyújtani alkalmazottainak. A évi fejlesztések a mesterséges kéményrendszerek vizsgálatához, ellenőrzéséhez, tisztításához kapcsolódnak. Nagy értékű tömörségvizsgáló készülékek, füstgáz elemző műszerek és különböző tisztítóeszközök kerülnének beszerzésre. Pénzügyi műveletek eredményét egy konzorciumi tag által felvett hitel után fizetett kamat és az árfolyam különbözet alkotja. Az adók között a gépjárművek után fizetendő súlyadó, valamint az építményadó szerepelnek. Az árbevétel a kéményszám és a kiadott szakvélemények száma alapján került megállapításra. 2

3 Az árbevétel és összes kiadás különbözete az eredmény, amely évre várhatóan ezer forint nyereséget, évre pedig 669 ezer forint veszteséget jelez. Figyelembe kell venni, hogy a tervezett eredmény konzorciumi szinten jelentkezik. Számolni kell továbbá azzal, hogy a tervezett teljes ezer forint árbevételnek csak 97 %-át lehet realizálni, ekkor a befolyó ezer forintnyi árbevétel ezer forint veszteséget eredményezhet. Előterjesztésünkben két díjváltozatra teszünk javaslatot, egyrészt Magyarország évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat indoklásában szereplő évi 4,2 %-os várható infláción alapuló díjakra ( 1 változat), másrészt a konzorcium által javasolt 4,5 %-os növekedést tartalmazó díjakra ( 2 változat). A konzorcium által elkészített, és az előterjesztéshez mellékelt táblázatok a január 1- jétől alkalmazandó kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjképzést támasztják alá. 1. sz. táblázat A konzorcium évi várható költségei és évi költségterve 2. sz. táblázat A évre javasolt díjtételek (két változat) 3. sz. táblázat Árbevételek alakulása a 4,2%-os várható inflációs díjnövekedés figyelembevételével. + Mérleg kimutatás 4. sz. táblázat Árbevételi terv évre a konzorciumi 4,5 %-os díjjavaslata esetén + Mérleg kimutatás 5. sz. táblázat A évben végrehajtott és a évre tervezett fejlesztések és eszközbeszerzések A törvényi előírásoknak megfelelően kikértük a fogyasztók területileg illetékes érdekképviseletének a véleményét. Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Veszprém Megyei Képviselete évi díjtételekre vonatkozó javaslatát a bizottsági üléseken ismertetem. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 15/2011. (X. 3.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak eleget téve a rendelet-tervezet módosítása az önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került a véleményezés lehetőségének biztosításával. A beérkezett véleményeket a bizottsági üléseken ismertetem. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt rendelettervezetet - a két díjváltozat között választva - elfogadni szíveskedjék. Veszprém, november 15. Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke 3

4 Kiadások %-os növekedése Részarány költség nemeken belül Részarány összköltségen belül 1. sz. táblázat évi várható költségek és évi költségterv Megnevezés évi várható költség (Ft) évi terv Munkaruha, védőruha , ,22% 0,74% Szerszámok, műszerek , ,08% 0,42% Üzemanyag , ,97% 4,11% Áram , ,51% 0,46% Gáz, fűtés , ,97% 0,30% Víz , ,75% 0,08% Tisztítószer felhasználás költsége , ,32% 0,44% Gépjárművek és gépalkatrészek anyagfelhasználása , ,06% 0,42% Nyomtatvány, irodaszer, leporelló , ,05% 0,72% Számítástechnikai anyagok, nyomtató tónerek , ,61% 0,37% Hírlap, szakkönyv , ,26% 0,03% Egyéb , ,21% 2,18% Anyagköltség , ,00% 10,27% Bérleti és használati díj , ,03% 2,43% Más által végzett fenntartás , ,55% 0,99% Épületen végzett karbantartás , ,82% 0,09% Hirdetés, reklám, propaganda költség , ,11% 0,24% Oktatás és továbbképzés költsége , ,42% 0,63% Egészségügyi szolgáltatás , ,62% 0,07% Belföldi, külföldi kiküldetés ktg , ,87% 1,14% Posta , ,31% 0,73% Számítógép rendszergazda , ,99% 0,35% Rádiótelefon ktg , ,29% 0,49% Vezetékes telefon ktg , ,96% 0,34% Más által végzett szolgáltatás , ,29% 0,84% Gazdasági tevékenységet segítő szolgált , ,52% 1,33% Jogi személy részére fizetett szakértői díj , ,38% 0,04% Jogi személy részére fizetett tagsági díj , ,11% 0,24% Egyéb , ,73% 1,58% Igénybe vett szolgáltatások költségei , ,00% 11,54% 4

5 Hatósági díj , ,31% 0,12% Bankköltség , ,97% 0,31% Biztosítási díj , ,73% 0,90% Egyéb szolgáltatások költségei , ,00% 1,33% Bérköltség , ,00% 49,84% Étkezési hozzájárulás , ,38% 1,77% Munkába járás , ,86% 0,53% Korkedvezményes nyugdíj 0 0,00 0 0,00% 0,00% Gépjárműhasználat (cégautó adó) , ,24% 1,10% Nyugdíjpénztári befizetés , ,20% 0,85% Táppénz , ,56% 0,15% Üzleti ajándék 0 0,00 0 0,00% 0,00% Üzleti vendéglátás (adómentes) , ,43% 0,03% Egyéb , ,34% 1,58% Személyi jellegű egyéb kifizetések , ,00% 6,02% Nyugdíjjárulék , ,23% 12,17% Egészségbiztosítási járulék , ,54% 1,20% Egészségügyi hozzájárulás tételes , ,18% 0,35% Egészségügyi hozzájárulás %-os , ,03% 0,01% Munkaadói járulék , ,35% 0,38% Szakképzési hozzájárulás , ,49% 0,72% Rehabilitációs járulék , ,38% 0,22% Egyéb bérjárulék , ,79% 0,92% Bérjárulékok , ,00% 15,97% Terv szerinti értékcsökkenés , ,09% 2,64% Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés (100eFt alatti) , ,91% 0,39% Értékcsökkenés , ,00% 3,03% Fejlesztések fedezete 0 0,00 0 0,00% 0,00% Összes költség , ,00% 98,00% Összes ráfordítás , ,00% 0,58% Pénzügyi műveletek eredménye , ,00% -0,12% Rendkívüli eredmény 0 0,00 0 0,00% 0,00% Adózás előtti eredmény , ,00% 0,30% Adók , ,00% 1,30% Tevékenység kiadásai mindösszesen , ,00% 100,00% 5

6 2. számú táblázat A évre javasolt díjtételek S. sz. Kéménytípusok Gravitációs kémények évi nettó díj (Ft) 1. változat 2. változat Inflációval növelt 4,2 % díj (Ft) Konzorcium által javasolt 4,5 % díj (Ft) 1. Egyedi kémény (Ft/db, év) Kisközponti kémény (Ft/m, év) Nagyközponti kémény (Ft/m, év) Gyűjtőkémény (Ft/szint, év) Tartalékkémény (Ft/db, év) Üdülők kéménye (Ft/db, év) Szakvéleményadás (Ft/db, eset) Megjegyzés: 1. a díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák 2. a négyévenkénti műszaki felülvizsgálat költsége az árba beépítésre került 3. az ár a kiszállási költséget is magába foglalja 6

7 3. számú táblázat Árbevételek alakulása a 4.2%-os várható inflációs díjnövekedés figyelembevételével S. sz. Kémény típusok Egyedi kémény 1. (Ft/db, év) Gyűjtő kémény 2. (Ft/szint, év) Kisközponti kémény 3. (Ft/m, év) Nagyközponti kémény 4. (Ft/m, év) 5. Tartalékkémény (Ft/db, év) Üdülők kéménye (Ft/db, 4 6. év) Szakvélemény adás 7. (Ft/db) Kéményszám évi nettó díj (Ft) évi várható bevétel (eft) évi tervezett díj (Ft) évi tervezett bevétel (eft) Összesen: Mérleg kimutatás Bevétel: Kiadás: Egyenleg:

8 4. számú táblázat Árbevételi terv évre a konzorciumi 4,5 %-os díjjavaslata esetén S. sz. Kémény típusok Egyedi kémény 1. (Ft/db, év) Gyűjtő kémény 2. (Ft/szint, év) Kisközponti kémény 3. (Ft/m, év) Nagyközponti kémény 4. (Ft/m, év) 5. Tartalékkémény (Ft/db, év) Üdülők kéménye (Ft/db, 4 6. év) Szakvélemény adás 7. (Ft/db) Kéményszám évi nettó díj (Ft) évi várható bevétel (eft) évi tervezett díj (Ft) évi tervezett bevétel (eft) Összesen: Mérleg kimutatás Bevétel: Kiadás: Egyenleg:

9 5. számú táblázat A évben végrehajtott és a évre tervezett fejlesztések és eszközbeszerzések Megnevezés év CO monitorok (9 db) Irodai eszközök Fényképezőgép, gps, endoszkóp (2 db) Kéményméretező program Ipari kamerák (2 db) Visszaáramlás érzékelők (5db) Füstgázelemzők javítása, kalibrálása Összesen: Fejlesztések és eszközbeszerzések szöveges indoklása: Műszerek, szerszámok: CO monitorok, ipari kamerák, endoszkópok a sormunka minőségi végzése érdekében. Irodai eszközök: nyomtatók cseréje, új fax készülék beszerzése, székek cseréje. Elektronikai berendezések: fényképezőgép, gps, a kéményvizsgálatok dokumentálására szolgáló eszközök. Műszerek javítása, kalibrálása: füstgázelemzők javítása, kalibrálása, a korszerű kéményrendszerek ellenőrzéséhez alkalmas eszközök felújítása. Megnevezés év CO monitorok (4 db) Irodai eszközök Tolókefék mesterséges kéményekhez Tömörségvizsgáló készülék Füstgázelemző készülékek Kéményvizsgáló ipari kamera Összesen A évi fejlesztések zöme a mesterséges kéményrendszerek vizsgálatának, ellenőrizhetőségének, tisztíthatóságának biztosítására irányul. Ahhoz, hogy a konzorcium meg tudjon felelni a mesterséges kéményrendszerek állította kihívásnak, ezen eszközök beszerzése szükséges. Beszerzésükkel a vizsgálatok és az ellenőrzések sokkal magasabb szinten történnek majd. 9

10 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2011. (.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló, 13/2001. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló évi XLII. törvény 2. és 4. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az évi XLII. törvény 1. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X.1.) önkormányzati rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 2. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba, és január 2-án hatályát veszti. Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 10

11 1 változat (4,2 % díjemeléssel) Melléklet a /2011. (. ) önkormányzati rendelethez Veszprém megyei kéményseprő körzetben január 1-jétől alkalmazandó kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjak: 1.) Egyedi kémény Ft/db, év 2.) Kisközponti kémény 254 Ft/m, év 3.) Nagyközponti kémény 877 Ft/m, év 4.) Gyűjtőkémény Ft/szint, év 5.) Tartalékkémény 632 Ft/db, év 6.) Üdülők kéménye Ft/db, 4év 7.) Szakvélemény adás gravitációs kémény Ft/db, eset Megjegyzés: 1. a díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák 2. a négyévenkénti műszaki felülvizsgálat költsége az árba beépítésre került 3. az ár a kiszállási költséget is magába foglalja Fogalom meghatározások: Egyedi kémény: Az olyan kémény, amely legfeljebb három helyiség ellátására szolgáló tüzelőberendezés füstgázának (égéstermékeinek) elvezetésére szolgál; Gyűjtőkémény: Több épületszint egymás feletti helyiségeiben lévő tüzelőberendezések kéménye; Kisközponti kémény: Az olyan kémény, amelyre legalább négy helyiség ellátására alkalmas, 60 kw-nál kisebb teljesítményű tüzelőberendezés füstgázának (égéstermékeinek) elvezetésére szolgál és keresztmetszete kisebb (64x64 cm) 4096 cm2-nél; Nagyközponti kémény: Az olyan kémény, amely 60 kw vagy annál nagyobb teljesítményű tüzelőberendezés füstgázának (égéstermékeinek) elvezetésére szolgál, valamint a tüzelőberendezés teljesítményétől függetlenül keresztmetszete (64x64 cm=) 4096 cm2 vagy annál nagyobb; Tartalékkémény: Az olyan kémény, amelynél a tényleges igénybevétel a más rendszerű hőellátás miatt nem áll fenn, de a hatályos rendelkezések szerint, illetve a fokozott biztonság miatt használható állapotban való tartása szükséges; Üdülők kéménye: Időszakos tartózkodás céljára szolgáló üdülőegység kéménye; Szakvélemény: Az új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti ellenőrzésének eredményét, továbbá az újonnan épített vagy javított, illetőleg újból használatba vett felülvizsgálati kötelezettség alá eső kémények és tartozékaik megfelelőségét igazoló, a szolgáltató által kiállított tanúsítvány. 11

12 2 változat (4,5 % díjemeléssel) Melléklet a /2011. (. ) önkormányzati rendelethez Veszprém megyei kéményseprő körzetben január 1-jétől alkalmazandó kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjak: 1.) Egyedi kémény Ft/db, év 2.) Kisközponti kémény 255 Ft/m, év 3.) Nagyközponti kémény 880 Ft/m, év 4.) Gyűjtőkémény Ft/szint, év 5.) Tartalékkémény 634 Ft/db, év 6.) Üdülők kéménye Ft/db, 4év 7.) Szakvélemény adás gravitációs kémény Ft/db, eset Megjegyzés: 1. a díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák 2. a négyévenkénti műszaki felülvizsgálat költsége az árba beépítésre került 3. az ár a kiszállási költséget is magába foglalja Fogalom meghatározások: Egyedi kémény: Az olyan kémény, amely legfeljebb három helyiség ellátására szolgáló tüzelőberendezés füstgázának (égéstermékeinek) elvezetésére szolgál; Gyűjtőkémény: Több épületszint egymás feletti helyiségeiben lévő tüzelőberendezések kéménye; Kisközponti kémény: Az olyan kémény, amelyre legalább négy helyiség ellátására alkalmas, 60 kw-nál kisebb teljesítményű tüzelőberendezés füstgázának (égéstermékeinek) elvezetésére szolgál és keresztmetszete kisebb (64x64 cm) 4096 cm2-nél; Nagyközponti kémény: Az olyan kémény, amely 60 kw vagy annál nagyobb teljesítményű tüzelőberendezés füstgázának (égéstermékeinek) elvezetésére szolgál, valamint a tüzelőberendezés teljesítményétől függetlenül keresztmetszete (64x64 cm=) 4096 cm2 vagy annál nagyobb; Tartalékkémény: Az olyan kémény, amelynél a tényleges igénybevétel a más rendszerű hőellátás miatt nem áll fenn, de a hatályos rendelkezések szerint, illetve a fokozott biztonság miatt használható állapotban való tartása szükséges; Üdülők kéménye: Időszakos tartózkodás céljára szolgáló üdülőegység kéménye; Szakvélemény: Az új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti ellenőrzésének eredményét, továbbá az újonnan épített vagy javított, illetőleg újból használatba vett felülvizsgálati kötelezettség alá eső kémények és tartozékaik megfelelőségét igazoló, a szolgáltató által kiállított tanúsítvány. 12

13 I N D O K O L Á S A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítása - az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló évi XLII. törvény 1. -ának (1) bekezdése szerint - a megyei önkormányzat kötelező feladata. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 13/2001. (X.1.) önkormányzati rendeletének 8. (1) bekezdése szerint a Közgyűlés minden év november 30-ig meghatározza a következő naptári évre vonatkozó közszolgáltatási díjtételeket. 1. -hoz A szakasz intézkedik a évben hatályos díjtételeket tartalmazó melléklet hatályon kívül helyezéséről és az azt váltó évi új díjtételeket tartalmazó mellékletről. A 2. a rendelet hatályba léptetéséről szól. 2. -hoz 13

14 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló. /2011. (....) önkormányzati rendelet (tervezet)ének előzetes hatásvizsgálata A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése minden év november 30-ig meghatározza a következő naptári évre vonatkozó közszolgáltatási díjtételeket a kéményseprő-ipari közszolgáltatás fenntarthatósága érdekében. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, amelynek megállapításai jelen rendelet-tervezet tekintetében az alábbiak: Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A szolgáltatási díjtételek árváltozása a kéményseprő-ipari közszolgáltatást ellátó konzorcium gazdaságos működésének fenntartását szolgálja. A közszolgálati tevékenység célja, hogy az égéstermék-elvezető rendszerek vizsgálatával, tisztításával megelőzésre kerüljön az élet- vagy a tűzveszélyes helyzet kialakulása a kéményrendszerekben. A díjtétel változtatások a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetését nem érintik. Környezeti és egészségi következményei: Az égéstermék-elvezető rendszerek időszakos ellenőrzése, karbantartása kihatással van a tüzelőberendezések hatásfokára és füstgázkibocsájtására. A jó karbantartott kémények kisebb szennyezőanyag kibocsátást (emissziót) eredményeznek. Az emberi tartózkodásra szolgáló helyiségekben a füstgázok keletkezésesének megelőzése az egészség és az emberi élet védelme céljából kiemelten fontos. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A kéményseprő-ipari közszolgáltatást végző konzorcium az ellenőrzéssel, szakvéleményadással kapcsolatos teendők elvégzésére kellő kapacitással rendelkezik, az adminisztrációs terhek nem növekednek. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A díjtételek változatlan hagyása mellett a kéményseprő-ipari közszolgáltatást végző konzorcium gazdaságilag ellehetetlenül az általános infláció hatásainak következtében. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A kéményseprő-ipari közszolgáltatást végző konzorcium a szükséges személyi feltételekkel rendelkezik. A kéményseprő-ipari konzorcium dolgozóinak rendszeres továbbképzésével biztosítja, kéményrendszerek szakszerű ellenőrzését. 14