SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT.

Átírás

1 SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. Háromnegyed éves beszámoló év

2 I. ÖSSZEFOGLALÓ A ÉV FÉLÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL Társaság neve: Szegedi Sport és Fürdők Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 6726 Szeged, Temesvári krt. 33. Telephelye: 6726 Szeged, Temesvári krt. 33. Alakulás ideje: Cégjegyzék száma: Tevékenységi köre: Felügyelőbizottság: Könyvvizsgáló neve: Cégjegyző neve: Cg Főtevékenység: Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás szabadidős tevékenység Hűvös László Dr. Kardos Péter Futó László Engi Péter Károlyfalvi Zsolt 2. oldal

3 II. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A TÁRSASÁG LEGFONTOSABB GAZDASÁGI ADATAIRÓL ¾ év tény (e Ft) ¾ év tény (e Ft) ¾ év terv (e Ft) év terv (e Ft) ¾ év tény / ¾ év terv (%) ¾ év tény / terv (%) ¾ év tény / ¾ év tény (%) 1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.) ,0 76,9 100,5 Egyéb bevétel (2.) ,1 77,7 103,9 ebből önkormányzati támogatás (3.) ,3 77,9 104,3 Összes bevétel (1.+ 2.) ,5 77,3 102,1 Összes bevétel támogatás nélkül ( ) ,7 76,7 100,1 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás (4.) ,8 62,1 100,6 Személyi jellegű ráfordítás (5.) ,8 72,7 96,8 Értékcsökkenési leírás (6.) ,4 70,6 94,1 Egyéb ráfordítás (7.) ,1 72,9 81,3 Összes üzemi ráfordítás ( ) ,4 67,7 97,3 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény ,0-475,4 172,1 Pénzügyi műveletek eredménye ,7 194,8 181,4 Rendkívüli eredmény ,3 64,0 82,8 Adózás előtti eredmény ,1-254,9 124,7 Mérleg szerinti eredmény ,1-254,9 124,7 4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya ,6 101,7 96,9 Forgóeszközök állománya ,0 121,5 136,8 Saját tőke ,6 103,1 94,7 Rövidlejáratú kötelezettségek ,5 99,3 97,7 Hosszú lejáratú kötelezettségek ,4 110,2 107,7 Mérleg főösszeg ,3 101,8 98,0 5. Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) ,3 100,5 96,3 3. oldal

4 III. SZÖVEGES ÖSSZEFOGLALÓ A ÉV HÁROMNEGYED ÉVÉRŐL 1. PIACI HELYZET A Szegedi Sport és Fürdők Kft. 17 létesítményt üzemeltet és ad részben bérbe július 1-je óta. Cégünk Szeged városában és az országban is meghatározó szerepet tölt be mind a fürdőszolgáltatások, mind a sportszolgáltatások tekintetében. Társaságunk fő tevékenységi köre a fürdő- és strandszolgáltatás, egészségügyi ellátás és gyógyszolgáltatás, üdülési- és kempingszolgáltatás, sportlétesítmények működtetése, bérbeadása, sportrendezvények szervezése, lebonyolítása. A beszámolási idő szakban rendezvényeink szervezése során törekedtünk a város idegenforgalmi programjaiban történ ő részvételre, a város sportértékeinek és hagyományainak megő rzésére háromnegyed évében feladatainkat SZMJV Önkormányzata koordinálásával, a vonatkozó Közgyű lési határozatok és Üzleti tervünk alapján hajtottuk végre. A évre megfogalmazott célkitűzéseink alapján a beszámolási időszakban törekedtünk a szolgáltatások tekintetében az eddigi forgalom és kihasználtság megtartására. A beszámolási időszakban kivitelezett beruházásainkat, fejlesztéseinket az árbevételeink szinten tartása és az energiatakarékosság határozta meg. Hatékony marketing kommunikációs eszközökkel (hirdetés, reklám, akciók, kiadványok stb.) segítettük létesítményeink működését, bevételeinek szinten tartását. 2. A TÁRSASÁGOT ÉRINTŐ FŐBB VÁLTOZÁSOK április 18-án cégvezető váltásra került sor, Horváth András ügyvezető igazgató kinevezésének közös megegyezéssel történő megszüntetését követően SZMJV közgyűlése Károlyfalvi Zsoltot bízta meg az ügyvezetői feladatok ellátásával. Változás történt a cég könyvvizsgálója személyében is, június 01-jétől a közgyűlés döntése értelmében a Nobilis 62 Kft. képviseletében Engi Péter ügyvezető, bejegyzett könyvvizsgáló látja el ezen feladatokat társaságunknál. A Felügyelőbizottság elnöke és tagjai is változtak. A Felügyelőbizottság elnöki tisztét Hűvös László tölti be. Tagjai: Dr. Kardos Péter, valamint Futó László. Kinevezésük január 01-jétől hatályos. 3. KITŰZÖTT FELADATOK Szolgáltatások vonatkozásában az eddigi forgalom és kihasználtság megtartására törekedtünk, ennek érdekében a szolgáltatásokat népszerűsítettük. Gazdálkodási tevékenységünk során továbbra is a takarékos és fegyelmezett költséggazdálkodást irányoztuk elő. 4. oldal

5 Fejlesztési célkitűzéseinket az árbevétel szinten tartása, az energiatakarékosság jegyében határoztuk meg, valamint sürgetővé vált karbantartási munkálatokat végeztünk el. A Társaság folyamatos és intenzív Marketing és PR tevékenységgel, hatékony marketingkommunikációs eszközökkel segítette elő az Anna Fürdő piaci pozíciójának megtartását, az egységek bevételeinek szinten tartását. Az Anna Fürdő egységbe 2005-ben bevezetett ISO 9001 minőségbiztosítási és es környezetirányítási rendszereket a Társaság továbbra is fenntartotta. Üzemeltetésünkben lévő sportlétesítmények kihasználtságát megőriztük. 4. A TEVÉKENYSÉGEK HELYZETE Szeged Megyei Jogú Város által meghatározott alapfeladatunknak megfelelően sportlétesítményeinkben háromnegyed évében biztosítottuk 51 felnőtt és utánpótlás csapat edzéseihez és mérkőzéseihez szükséges feltételeket, 21 szegedi felső-, közép- és alapfokú iskolának és óvodának sportolási lehetőséget; a város csapatsportágait képviselő egyesületek nemzetközi, NB-s, megyei mérkőzéseinek és edzéseinek helyszínét; valamint a városi sportegyesületek tevékenységének adtunk helyet. Bevételeink növelése érdekében kulturális rendezvényeknek, konferenciáknak, kiállítások szervezésének biztosítottunk helyszínt. Fürdőegységek A fürdő kiváló minőségű gyógyvízzel rendelkezik, szakembereink segítségével magas színvonalú és sokrétű gyógyászati szolgáltatásokat tudtunk nyújtani márciusától a reumatológián és fizioterápián heti 12 óra szakorvosi óraszám keretében járóbeteg ellátás történik. A heti 12 óra finanszírozott óraszám mellett nem finanszírozott órákat is működtetünk a komplex fürdőgyógyászati ellátás jogszabály szerinti működtetésének érdekében. Bővült az orvosi ellátás heti 4 óra, nem OEP finanszírozott mozgásszervi rehabilitációs szakrendeléssel. A német pontszám a szakorvosi ellátásban emelkedett áprilisától az SZTE Reumatológiai Tanszékén két reumatológus szakorvossal csökkent az orvosi létszám és ellátás. A szakorvosi létszám csökkenése a gyógyfürdő ellátás forgalmában és bevételében már tapasztalható. A szakorvosoktól érkező vélemény alapján azonban egyre inkább tapasztalható az, hogy a betegek egy részének még az alacsony térítési díjak mellett is komoly anyagi nehézséget jelent a térítéses kezelések igénybevétele. 5. oldal

6 Megemeltük a gyógyfürdő ellátás árait, ugyanakkor akciót indítottunk kedvezményes árakkal azoknak a betegeknek, akik többféle gyógyfürdőkezelést vesznek igénybe ugyanazon a napon, és ezt 5-5 kezelésenként egy összegben kifizetik. Az akció hatására növekedett az egy kezelőlapra felírt és lejárt kezelések száma. Megvizsgáltuk a közgyógy ellátottak, üzemi balesetes ellátottak arányát a normál gyógyfürdő ellátottak arányához képest, valamint azt, hogy mennyi a le nem mondott és igénybe nem vett kezelések aránya. A kimutatás alapján látszik, hogy a közgyógy ellátottak és az üzemi baleseti jogcímen kezelést igénybe vevők sokkal nagyobb arányban nem jönnek el kezelésre és nem mondják le a lefoglalt időpontokat. A járóbeteg ellátás forgalma és ezen belül a szárazföldi torna igénybevétele növekedett. A Városi Sportuszoda kihasználtsága a beszámolási időszakban maximális volt. A létesítmény uszodai szolgáltatásait a sportszervezetek, oktatási intézmények mellett a lakosság vette igénybe. Folyamatosan bővül az uszodai edzéseket igénylők köre, mely az értékesíthető, lakosság számára fenntartható vízfelületek csökkenését eredményezi. A Sziksósfürdő Strand és Kemping szervezett csoportok táboroztatását, kempingszolgáltatást nyújtott az előző évekhez hasonlóan. Emellett baráti társaságok is rendszeresen tartottak rendezvényeket a kemping területén. A fürdő és kemping látogatottság a tavalyi év azonos időszakához képest csökkent (2010: fő, 2011: fő). Marketing és PR tevékenység A Társaság marketing és PR tevékenységét tevékenységeink széles körben történő bemutatása, reklámfelületek értékesítése, kiadványok készítése, szolgáltatásainkra vonatkozóan új akciók bevezetése, propagálása, pályázati források, értékesítési lehetőségek felkutatása határozta meg. A jelenlegi gazdasági helyzetben a reklámfelületek értékesítését a szerződések felmondása, díjcsökkentési kérelmek jellemezték. Folyamatos akcióinkkal szolgáltatásaink eladhatóságát igyekeztünk növelni, vendégkörünk bővítését céloztuk meg a Sziksósfürdő nyitási akció, Anna Fürdő masszázsszolgáltatás akció, gyógyászati szolgáltatások új csomagajánlatai révén. 6. oldal

7 A marketing és pályázati tevékenység részletes értékelését az 1. számú melléklet tartalmazza. Családi- és Szabadidősport, diáksport, versenysport és kulturális rendezvények A családi- és szabadidősport legnépesebb mezőnyeit, egy - egy rendezvényt tekintve az utcai futóversenyek vonultatják fel évben a városi futóversenyeket a belvárosi rekonstrukciók miatt új versenyhelyszíneken és útvonalakon szerveztük. A városi diákolimpiai versenyek a korábbi évek gyakorlatának megfelelően változatlanul társaságunk szervezésében zajlottak. 2010/2011. évben 12 sportágban rendeztünk diákolimpiai versenyeket. A Kft. egyik fő tevékenysége a versenysport rendezvények szervezése. A beszámolási időszakban számos eseményt rendeztük, illetve azok szervezésében és lebonyolításában vállaltunk szerepet, valamint kulturális rendezvényekhez biztosítottunk létesítmény hátteret. A rendezvények értékelését a számú melléklet tartalmazza. 5. FEJLESZTÉSEK, BERUHÁZÁSOK, KARBANTARTÁSOK A beszámolási időszakban megvalósított beruházásainkat és karbantartásainkat energia megtakarítás, az elavult műszaki berendezéseink folyamatos működésének biztosítása, szükség szerinti javítása és cseréje határozta meg. Anna Fürdő Az Anna Fürdő Gyógyászati részlegére új Konica fénymásoló gépet vásároltunk a korábbi berendezés meghibásodása miatt. A fizikoterápián lecseréltük az elhasználódott elektródákat, valamint ultrahang készülék fej pótlása vált szükségessé. Az elhasználódott gyógytorna eszközök egy részét új tornaszerek beszerzését követően lecseréltük. A wellness részlegen új hajszárítókat szereltünk fel. Az augusztusi leállás alkalmával a wellness oldali medencék szűrőtartályaiban cseréltünk szűrőtöltetet kiegészítő hydroantracit réteggel. Sziksósfürdő A fürdő és kemping területén a teljes villamoshálózat részleges nagyjavítását végeztettük el, mely karbantartás hosszútávon energia megtakarítást eredményez. A Sziksósfürdő kemping Tisza vendégházát 10 db új ággyal szereltük fel. A faházak frissen festve, mázolva kerültek kiadásra. A tavaszi takarítás és festési munkálataival egy időben a parkok és a terület is megszépült. 7. oldal

8 Városi Sportcsarnok és Sportuszoda A beszámolási időszakban a Városi Sportcsarnok és Sportuszoda központi elektromos betápláló hálózat rekonstrukciója keretében a központi motorikus villamos terhelés szakaszoló cseréjét, központi túlfeszültség védelem kiegészítő beépítésével végeztük el. A Sportuszodában a szennyvízköltségek mérséklése érdekében megvalósításra került a tervezett új szennyvízmérő berendezés telepítése. Elvégeztettük a tanmedence belső korrodálódott és eltömődött csőhálózatának elodázhatatlan részleges (I. ütem) karbantartását, valamint a versenymedence burkolatának korszerű saválló anyaggal történő újrafugázását. A beszámolási időszak végén került átadásra a tanmedence vízgépészeti csővezeték medence oldalfali szakaszának a cseréje műanyagra (II. ütem). A beszámoló készítés időszakában már folyik a Sportuszoda eredményjelző berendezés rekonstrukciója. Kiskundorozsmai Labdarúgó Pálya A labdarúgó pálya karbantartásához szükséges láncboronát vásároltunk a folyamatos gyepszellőztetés érdekében, mivel a labdarúgó létesítményeink eddig közös berendezést használtak. Városi Stadion Egységünkben a folyamatos karbantartási igény miatt új motoros fűkaszát vásároltunk. Városi Műjégpálya A létesítmény 3. hűtőkompresszorának nagyjavítását (felújítását) végeztük el, az ammóniaszivárgás megszüntetése érdekében. Három egységünkben (Anna Fürdő, Városi Sportuszoda, Városi Műjégpálya) új pénztárgép és beléptető rendszer telepítésére került sor, bérleti konstrukciós formában. Ezen pénztárgéprendszer beszerzésére, telepítésére azért volt szükség, mert a régi gyártmányú olasz Fasy pénztárgépek licence-t országos szinten a külföldi cég nem engedélyezte tovább, valamint az Anna Fürdőben eddig működő Swimline beléptető rendszer adatbázisa is betelt. 8. oldal

9 6. KAPOTT TÁMOGATÁSOK NAGYSÁGA ÉS AZOK FELHASZNÁLÁSÁNAK BEMUTATÁSA évben a Közgyűlés által jóváhagyott e Ft önkormányzati működési támogatást és nettó e Ft céltámogatást felhasználva kívánja cégünk gazdálkodását megvalósítani. A szeptember 30-ig felmerült kiadások, költségek nagyságrendjét tekintve ez azonban igen nehéz feladatnak bizonyult, mivel számos egységünknél olyan lényeges és szükségszerű karbantartásokat kellene eszközölni, melyekre már a működési támogatás nem nyújt fedezetet. A beszámolási időszakban e Ft önkormányzati működési támogatás felhasználásával finanszíroztuk kiadásaink egy részét. Hó Támogatás összege e Ft-ban Munkabérek járulékok adók Közüzemi költségek Pénzintézeti hitel törlesztés Felhasználás jogcíme Pénzintézeti kamat fizetés Beruházás felújítás Önkormányzatnak kifizetett bérleti díj Előző évi szállítók kiegyenlítése 9. oldal

10 7. EREDMÉNY TERV TÁBLÁZAT ÉS SORAINAK MAGYARÁZATA A működés bevételeinek struktúrája összetett, melynek jelentős részét az Anna Fürdő gyógyászati tevékenysége adja, emellett a Sziksósfürdő, a Városi Sportuszoda, a sportlétesítmények és egyéb létesítmények bevételeiből, az Önkormányzattól kapott működési és céltámogatásból, valamint egyéb nem támogatási eredetű bevételből tevődik össze. A Társaság háromnegyed évben a nettó árbevételét e Ft-ban tervezte, a tény adat e Ft. A gazdálkodás eredményeként e Ft nyereséggel számolt, azonban a ¾ évi tény adatok alapján a mérleg szerinti eredmény e Ft. Bevételek között mutatjuk ki a beszámolási időszakban kapott nettó e Ft céltámogatást, mely a Közgyűlés által jóváhagyott, Önkormányzat által átvállalt, kedvezményes bérleti díjú sportlétesítmény használat bevétel elmaradás ellentételezésére szolgál. Az Anna Fürdő árbevétele (2011. ¾ év tény e Ft, ¾ év terv e Ft) e Ft-tal meghaladta az időarányos tervezett értéket. A gyógyászati tevékenység árbevétele (2011. ¾ év tény: e Ft, ¾ év terv: e Ft) növekedést mutat a tervhez képest, amely egyrészről a reumatológián és fizioterápián az OEP által nem finanszírozott rendelési órák bevezetésének, az orvosi ellátás mozgásszervi rehabilitáció szakrendeléssel történő bővítésének, illetve a jétől a gyógyászati szolgáltatásainkat igénybe vevő vendégek körében meghirdetett akcióinknak köszönhető. OEP által meghatározott pont-forint szorzó alakulásától függ azonban, hogy megmarad-e év végére ez a bevétel növekedés. A fürdőszolgáltatások tekintetében a bevételi tervünket (2011. ¾ év tény: e Ft, ¾ év terv: e Ft) 25,9%-al túlteljesítettük. A bevételeink növekedését az akciós áron meghirdetett kombinált szolgáltatások (fürdő+wellness) is elősegítették. A Városi Sportuszoda nettó árbevétele az időarányosan tervezett értéktől e Ft-tal elmarad (2011. ¾ év tény: e Ft, ¾ év terv e Ft). A bevétel csökkenés oka elsősorban az, hogy folyamatosan bővül az önkormányzat által átvállalt kedvezményes bérleti díjazású sportegyesületek köre, amely az értékesíthető vízfelületek fokozatos csökkenését eredményezi. A Sziksósfürdő nettó árbevétele e Ft-tal elmaradt a tervezett értéktől (2011. ¾ év tény: e Ft, ¾ év terv e Ft). 10. oldal

11 Annak ellenére, hogy megemeltük szolgáltatási díjainkat, az árbevétel elmaradását az okozhatja, hogy a lakosság fizetőképes kereslete visszaesett az ilyen jellegű szolgáltatások iránt, valamint az időjárási körülmények sem segítették elő a működtetést. Statisztikai kigyűjtésünk alapján megállapítható, hogy mind a fürdőszolgáltatás, mind a kemping szolgáltatás látogatottsága is visszaesett. A sportlétesítmények árbevétele (2011 ¾ év tény: e Ft, ¾ év terv: e Ft) minimális mértékben elmarad a tervezetthez képest, melynek oka az előzőekben már említett, céltámogatásból részesülő egyesületek, iskolák, sportszervezetek körének bővülése, valamint az, hogy évben sportlétesítményeinkben több szabad, értékesíthető pályával, területtel rendelkeztünk. Két kiemelt sportlétesítményünk a Városi Stadion és a Kiskundorozsmai Labdarúgó pálya esetében a világító berendezés beszerzésével bevételeinket növelni tudnánk, azonban erre fedezet hiány miatt nincs lehetőségünk. Egyéb bevételeink összege e Ft, mely e Ft önkormányzati működési támogatást, 360 e Ft központi költségvetési támogatást (Munkaügyi Központ), 800 e Ft pályázati támogatást, valamint e Ft egyéb nem támogatási eredetű bevételt tartalmaz évre megállapított e Ft működési támogatásból időarányosan április hónapban magasabb támogatás lehívására került sor a tervezetthez képest. Ennek oka, hogy egységár megkifogásolása miatt a elején beérkezett, de évi fogyasztást tartalmazó gázszámlákat visszaküldtük a szolgáltatónak. Egyeztetések után a javított számlákat hóban küldték meg, havi fizetési határidővel, tehát ekkor terhelte kifizetésként társaságunkat, annak ellenére, hogy a évi beszámolóban szerepelt költségként. A költségek tervezésénél a takarékos költséggazdálkodást helyeztük előtérbe. A már szükséges felújítások esetében működési támogatás hiányában karbantartásokat eszközöltünk. Anyagjellegű ráfordítások A ¾ évi tény anyagjellegű ráfordítások a tervhez képest 88,8 %-os arányt értek el (2011. ¾ évi tény: e Ft, ¾ évi terv: e Ft). Az anyagköltségek terén ¾ évi tervünkhöz képest e Ft eltérés realizálódott (2011. ¾ évi tény: e Ft, ¾ évi terv: e Ft). Az elektromos költségek tekintetében e Ft megtakarítást értünk el a tervhez képest (2011. ¾ évi tény: e Ft, ¾ évi terv: e Ft). 11. oldal

12 A létesítményekben a villamos energia költség időszaki felhasználásában kimutatható eltérés oka, hogy a Sportcsarnok létesítményünkben a küzdőtér világítás használatával értünk el jelentős költségcsökkenést. A Sportcsarnok földszint hall világítását energiatakarékos fényforrásokra cseréltük. A Sportcsarnok küzdőtéri és földszinti légkezelő gépeket a korábban tervezettnél az igények csökkenése miatt kevesebb üzemórában használtuk. A Műjégpálya I. negyedévi üzemelése alatt takarékosabb üzemvitel mellett a évi azonos időszakhoz képest nem kellett annyira hűteni, ami jelentős energia megtakarítást eredményezett. Emellett a különbség abból is adódik, hogy a valós és a számlázott fogyasztás eltér egymástól, az elszámoló számlák később kerülnek megküldésre a szolgáltató által. Az igénybevett szolgáltatások esetében (2011. ¾ évi tény: e Ft, ¾ évi terv: e Ft) 8,1%-os csökkenést realizáltunk a tervezetthez képest. Itt jelennek meg több egységünk nyári szezonra, illetve a Műjégpálya nyitásra történő felkészítésével kapcsolatos költségek (marketingmunka, szállások értékesítése, területrendezés, vendégházaink karbantartási költségei, elektromos hálózat helyreállítása, stb.). A bérleti díjak ¾ évi tény adata e Ft, ¾ évi terv adata e Ft. A évi üzleti terv összeállítása során még figyelembe vettük a Szeged MJV Önkormányzata által részünkre üzemeltetésre átadott ingatlanok után fizetendő bérleti díj összegét. Később megállapodás született a bérleti díj közös megegyezéssel történő megszüntetésére, mivel az önkormányzat közfeladat ellátás keretében biztosítja az üzemeltetésre átadott ingatlanok használatát. A karbantartások tervezetthez viszonyított 24,4%-os növekedését az indokolja, hogy az üzemeléshez szükséges, azonban elavult gépek, berendezések működtetéséhez szükséges javítási, karbantartási munkálatok folyamatosan terhelik társaságunkat, hiszen csak ideiglenes jelleggel tudjuk megjavítani ezeket, a beruházásokra meg nem adott működési támogatás hiányában ezek kicserélésre nincs mód (tehát nem beruházás soron jelentkeznek, amely egyszeri nagyobb ráfordítást jelentene). A Cothec Kft. részére fizetett távhőszolgáltatás díja (2011. ¾ évi tény: e Ft, ¾ évi terv: e Ft) a tervhez képest jelentő eltérést mutat, amelyet több tényező is indokol év I. negyedévében jelentősen kedvezőbbek voltak a fűtési időjárási körülmények. A Sportuszoda sátor tavasszal történő lebontásával egy időben halaszthatatlan karbantartási munkálatokat is végeztünk, emiatt a szokásos 4 napos üzemszünet helyett 8 napig tartott zárva a Városi Sportuszoda. A Sportuszoda sátor nélküli üzemének ideje alatt a május-júniusi időszakban igen kedvező időjárási feltételek alakultak ki, emiatt nem kellett a medencék vizeit, valamint a Sportcsarnok küzdőterét olyan mértékben fűteni, mint 2010 azonos időszakában az akkori igen hideg időjárás miatt. 12. oldal

13 Az egyéb igénybevett szolgáltatások (2011. ¾ évi tény: e Ft, ¾ évi terv: e Ft) tervezetthez viszonyított 20,8%-os növekedését indokolja, hogy március hónaptól az Anna Fürdőben a takarítási szolgálatot melyet korábban saját dolgozóink láttak el, a dolgozók munkakörének megszüntetése, létszámának leépítése után, 1 fő kivételével a Szint Kft. végzi el. A évi terv készítése során a takarítási szolgáltatás kiszervezésében még nem gondolkodott Társaságunk vezetése. Személyi jellegű ráfordítások A személyi jellegű ráfordítások tekintetében (2011. ¾ évi tény: e Ft, ¾ évi terv: e Ft) a tervhez képest e Ft többlet költség realizálódott. Társaságunk Felügyelő Bizottsága kezdeményezésére január 01-ig visszamenőleg 134 fő dolgozó esetében rendezte azok munkabérét, akik a évhez képest az adótörvény változása miatt kevesebb nettó jövedelemben részesültek. Bérköltség tekintetében e Ft többletkiadás merült fel, melyet a Társaságunknál végrehajtott létszámleépítéssel összefüggő kifizetések (pl. szabadságmegváltás, felmentési időre járó bér, ügyvezető felmentésével kapcsolatos külön juttatás), valamint a nyugdíjba vonuló dolgozók elszámolásai indokolnak. A bérköltség összetételének részletezése Megnevezés Összeg (e Ft-ban) Munkabér Tiszteletdíj Megbízási díj Hallgatói munkadíj 161 Bírói díj Összesen: háromnegyed évében ahol csak lehetséges volt diák és szezonális munkaerőt alkalmaztunk annak érdekében, hogy a feszített létszámkeretünk mellett dolgozóink részére biztosítani tudjuk a szabadságuk kivételét, megfeleljünk az MT előírásaink. Emellett az idényjelleggel működő telephelyeink esetében a dolgozók átirányításával biztosítjuk az aktuálisan működő egység létszámát. 13. oldal

14 Személyi jellegű egyéb kifizetések alakulása (adatok e Ft-ban) Költségek megnevezése ¾ év tény Versenyekkel kapcsolatos költség (díjak, érmék, kupák) Munkába járás, tömegközlekedési eszköz költsége Betegszabadság Végkielégítés Vállalkozást terhelő táppénz 917 Étkezési hozzájárulás Reprezentációs költség 415 Adóköteles természetbeni juttatások 34 Iskolakezdési támogatás 510 SZJA egyéb természetbeni juttatás után 52 Kedvezményes SZJA Nyeremények SZJA kötelezettsége 16 Összesen: Értékcsökkenési leírás Az értékcsökkenési leírás összegének tervezésénél figyelembe vettük a rendelkezésünkre álló évi adatainkat. Az elszámolt értékcsökkenési leírás a beszámolási időszakban e Ft, mely a ¾ éves terv 94,4%-a. Az értékcsökkenési leírás gépi úton, eszközkartononként, a számviteli és a társasági adó törvénynek megfelelő leírási kulcsok alkalmazásával került elszámolásra. Egyéb ráfordítások Az egyéb ráfordítások között elszámolásra került a helyi önkormányzat felé ¾ évében az iparűzési adó (5 808 e Ft), gépjárműadó (90 e Ft) és építményadó (1 537 e Ft), valamint a le nem vonható ÁFA arányosítás miatt elszámolt ráfordítás ( e Ft), az innovációs járulék (795 e Ft), a vízkészlet használati járulék (5 015 e Ft), tárgyi eszközök selejtezésével kapcsolatban elszámolt ráfordítás (1 061 e Ft) ¾ évében az üzemi tevékenység eredménye e Ft. 14. oldal

15 Pénzügyi műveletek eredménye (2011. ¾ évi tény e Ft, ¾ évi terv: e Ft) A pénzügyi műveletek bevétele a pénzintézettől kapott kamatbevételeket tartalmazza. A pénzügyi műveletek ráfordításai között az Anna Fürdő és a Ligetfürdő beruházási hitelének kamattörlesztése ( e Ft), a rulírozó hitel kamata (899 e Ft), a cégautó után fizetendő kamat (365 e Ft), valamint az árfolyamveszteség ( e Ft) került elszámolásra. A devizában nyilvántartott hiteleink esetén szükségesnek találtuk mind a svájci frank, mind az euró én érvényes MNB középárfolyam szerinti átértékelését. Eredmény Társaságunk ¾ évi tervében az adózás előtti eredmény tervezett összege e Ft volt, ¾ év tény adata e Ft. A tervtől jelentős mértékben eltérő mérleg szerinti eredményt a korábban már megindokolt önkormányzati működési támogatás lehívása, valamint az anyagjellegű ráfordításoknál leírtak eredményeztek. 8. MÉRLEG TERV TÁBLÁZAT ÉS SORAINAK MAGYARÁZATA Befektetett eszközök A befektetett eszközök ¾ évi állománya (2011. ¾ évi tény: e Ft ¾ évi terv: e Ft) a tervezett érték 100,6 %-a. A beszámolási időszakban megvalósított jelentősebb beruházások a 8. pontban kerülnek kirészletezésre. A forgóeszközök A követelések áruszállításból és szolgáltatásból (2011. ¾ évi tény: e Ft, ¾ évi terv: e Ft) a háromnegyed évi időarányosan tervezett összeghez képest jelentős eltérést mutat. Társaságunk kintlévőségeinek behajtása érdekében mindent elkövetett, az előző évhez hasonlóan negyedévente felszólítókat küldtünk ki, tárgyalásokat folytattunk részletfizetésre vonatkozóan is. A követelések jelentős része ig kibocsátott számlákból adódik, melyek fizetési határideje október hó. Egyéb követelés (2011. ¾ évi tény: e Ft, ¾ évi terv: e Ft) a tervezett érték 168,9%-a. Ennek oka, hogy egyes adók tekintetében a főkönyv túlfizetést mutat, azonban ez a túlfizetés majd csak az év végén kötelezően benyújtandó bevallással, előírással rendeződik. 15. oldal

16 Egyéb követelések között mutatjuk ki úton lévő pénzkészletünket is, melyet vagyonvédelmi cégnek adunk át bankszámlánkra történő befizetés céljából. Itt jelenik meg a munkavállalóinknak nyújtott munkabér előlegek összege, valamint a folyamatos szolgáltatás ÁFA tartalma is. Aktív időbeli elhatárolások háromnegyed évében a bevételek aktív időbeli elhatárolása reálisan nem állapítható meg, csak éves szinten, mivel az OEP által finanszírozott fizioterápiás kezelések két hónapos átfutási idővel kerülnek részünkre támogatásként átutalásra. A halasztott ráfordítások ¾ évi értéke a tervnek megfelelően e Ft. Az eszközök ¾ évi értéke a forrásokkal megegyezően összesen e Ft. A saját tőke értéke a beszámolási időszakban e Ft, a jegyzett tőke e Ft. A jegyzett tőke értékében évhez képest változás nem következett be, mivel sem tőkeemelésre, sem tőke leszállításra nem került sor. Hosszú lejáratú kötelezettségek A hosszú lejáratú kötelezettség tervezett értéke e Ft, a ¾ évi tény e Ft. Ezen kötelezettségek között van kimutatva az Anna Fürdő, a Ligetfürdő beruházási hitel szeptember 30-án fennálló hitelösszege, a Skoda Octavia, és a Ford Mondeo személygépkocsi hitelösszege, amely nem tartalmazza a hosszú lejáratú hitelből rövid lejáratú hitelbe átminősített e Ft-ot, valamint az egyéb rövid lejáratú kötelezettségbe átminősített 817 e Ft-ot. A terv és a tény adat eltérésének oka, hogy Társaságunk új cégautót vásárolt, valamint a deviza hiteleink átértékelésre kerültek ( e Ft) a pénzügyi műveletek eredményénél leírtak alapján. Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek között ¾ évében kimutatásra került a Raiffeisen Bankkal szemben fennálló e Ft rulírozó hitelünk, a hosszú lejáratú hitelünkből rövid lejáratú hitellé átminősített e Ft, valamint az egyéb rövid lejáratú kötelezettségbe átminősített 817 e Ft. A ¾ évi tény adatok szerint a kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból e Ft tartozást mutat. Ebben olyan összegek is szerepelnek, melyek teljesítése a háromnegyed évet érinti, de fizetési határideje október hónapban esedékes. 16. oldal

17 Kapcsolt vállalkozásokkal szemben kimutatott e Ft tagi kölcsön a Csókafészek megvásárlására kapott összeget tartalmazza. A kölcsönszerződés módosítása értelmében a Fogadó értékesítésből származó vételár beérkezését követő 5. munkanapig, de legkésőbb napjáig kell visszafizetni a fenti összeget. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között a szeptember 30-án ki nem fizetett e Ft munkabér e Ft adótartozás, valamint e Ft egyéb tartozások kerültek kimutatásra. Passzív időbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételek jogcímén az Anna Fürdő, a Városi Sportcsarnok, illetve a Partfürdő fejlesztésére kapott támogatások beszámolási időszakra eső időarányos része van nyilvántartva. Az érték a megvalósult tárgyi eszközök elszámolt amortizációjával arányosan kerül csökkentésre. 17. oldal

18 9. ÚJ VAGY BEFEJEZETT JELENTŐSEBB ÉS FONTOSABB BERUHÁZÁSOK, TERVEK ÉS PROGRAMOK saját erő (e Ft) támogatás (e Ft) hitel (e Ft) összesen (e Ft) indulás (dátum) befejezés (dátum) Konica fénymásológép Sportuszoda szennyvíz mérőmű telepítése, beüzemelése Ford Mondeo személygépkocsi (LWF-473) Hostware Cassa-EJ16-T pénztári számítógép 5 db A beruházás megvalósításához a saját erőforrásunk az egységek árbevételéből származott. A programok, beruházások megvalósításából hasznunk nem származik, hanem folyamatos működésünk biztosításához szükségesek. 10. MUTATÓSZÁMOK év (%) ¾ év tény (%) ¾ év év (%) likviditás = 30,56% 33,14% 108,44% forgóeszköz / rövid lejáratú kötelezettség árbevétel arányos nyereség= -12,01% 12,81% -106,66% adózás előtti nyereség / belföldi értékesítés nettó árbevétele támogatási arány = támogatások+pályázatok/összes bevétel 47,74% 49,46% 103,60% önkormányzati támogatási arány= 47,72% 49,32% 103,35% önkormányzati támogatások / összes bevétel hitelfedezettség = követelések / rövid lejáratú kötelezettség 15,50% 31,68% 204,39% személyi jellegű ráfordítások aránya = személyi jellegű ráfordítás/összes üzemi ráfordítás 44,22% 43,63% 98,67% Szeged, október 25. Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató 18. oldal

19 IV. MELLÉKLETEK, GRAFIKONOK ÉS CÉG SPECIFIKUS TÁBLÁZATOK 1. számú melléklet A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. MARKETING TEVÉKENYSÉGE HÁROMNEGYED ÉVÉBEN Kommunikáció A programokról, eseményekről, árváltozásokról, akciókról, beruházásainkról, nyitva tartásról rendszeresen tájékoztattuk a médiát (többek között Délmagyarország, Rádió 88, Rádió Plusz, Városi Televízió, Metro Hírújság, MR Körzeti Stúdiója, MTV Körzeti Stúdiója stb.), továbbá a társaságunkkal kapcsolatban álló hoteleket, panziókat, helyi Tourinform irodát. Nyomdai úton reklámmolinókat készíttetünk, céglogónkkal szabad felületeinket matricáztattuk fel (pl. Sportuszoda eredményjelző ponyvája). A dolgozók részére céglogóval ellátott pólókat készítettünk az egységes megjelenés érdekében. Csatlakoztunk az országos kampánnyal is támogatott Itthon a legjobb programhoz, mely mögött a Magyar Turizmus Zrt. is áll. A program célja, hogy ösztönözze a magyar termékek vásárlását, magyar szolgáltatások igénybevételét, mely a hazai gazdaságot élénkíti. Egyik elemként jelennek meg fürdők-strandok is. A szolgáltatók ingyenesen, regisztrációt követően csatlakozhattak. A létrehozott weboldalra ( fotók tölthetők fel, információk helyezhetők el. A Szegedi Sport és Fürdők Kft. az Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdő, Városi Sportuszoda valamint Sziksósfürdő Strand és Kemping létesítményeit regisztrálta. Számos lehetőségünk volt televíziós műsorokban való megjelenésre, szereplésre, létesítményeink, szolgáltatásaink népszerűsítésére (pl. ATV, Vital TV, Echo TV, Városi Televízió stb.). Ügyfél elégedettség mérése Az Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdő fürdő-, wellness és gyógyászati szolgáltatásait igénybe vevő vendégkörére vonatkozóan elkészítettük az ügyfél-elégedettség mérést és annak kiértékelését. A mérés során kérdőíveket alkalmaztunk és személyes megkereséssel, kérdezéssel éltünk a vendégek felé. Programok, események február án országosan megrendezték a Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület kezdeményezésére a Szaunázók hétvégéje elnevezésű programot, melyhez az Anna Fürdő is csatlakozott. 20% kedvezményt biztosítottunk a belépőjegy árból, ismertető anyagokat készítettünk a szaunázás eredetéről, kultúrájáról, a 30 perces frissítő masszázst pedig 1000 Ft-os áron vehettek a vendégek igénybe. 19. oldal

20 Az Anna Fürdő létesítmény csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség által Strandok éjszakája néven meghirdetett országos rendezvényhez én. Horoszkópkészítés, kártyavetés, jóslás szerepelt az éjszakai fürdő programjában. Akciók és között hirdettünk akciót az Anna Fürdő masszázs szolgáltatására. Azok a vendégek, akik 2 alkalommal igényeltek 30 perces frissítő masszázst, a 3. alkalmat grátiszként kapták. Az Egészségbár című lapban hirdettük az Anna Fürdő szolgáltatásait. Az újságban kupont is elhelyeztünk, mellyel a vendégek akciós, 1000 Ft-os áron vehették igénybe az Anna Fürdő kombinált szolgáltatását (fürdő + wellness) től akciót hirdettünk meg a gyógyászati szolgáltatásainkat igénybe vevő vendégek körében is. A csomagajánlatokban 2 bármilyen fajta kezelést 600 Ft önrésszel, 3 bármilyen fajta kezelést 800 Ft önrésszel vehettek igénybe a betegek (kivéve 09-es komplex fürdőgyógyászati ellátás). Az akciót a Délmagyarország napilapban elhelyezett fizetett hirdetéssel is népszerűsítettük. Nyitási akciót hirdettünk a Sziksósfürdőre. Egységesen 600 Ft-os jegyáron lehetett látogatni a strandot április 30-án és május 01-jén. Kiadványok Nyomda által prospektusokat, szórólapokat készíttettünk magyar, illetve angol nyelven. Ezekkel több szakvásáron és kiállításon is megjelentünk többnyire közvetett módon (pl. a szegedi Tourinform iroda által az Utazás 2011 kiállításon). Megjelentek létesítményeink szolgáltatásait, akcióit propagáló hirdetések többek között a Szegedi Programajánló 2011 és a Szegedi Vakáció kiadványokban is. Pályázat 2010 évben az ÖM Wesselényi Sport Közalapítvány pályázatán Ft-ot nyertünk futórendezvényeken történő felhasználásra (Cora Utcai Futófesztivál, Pick Utcai Futófesztivál). A pályázati pénz évben a Társaságunkhoz megérkezett, annak elszámolása hiánytalanul és rendben megtörtént. 20. oldal

21 2. számú melléklet A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT ELSŐ HÁROMNEGYED ÉVI CSALÁDI- ÉS SZABADIDŐSPORT RENDEZVÉNYEI Utcai futófesztiválok A világ szabadidősportjának legnépesebb mezőnyeit, egy - egy rendezvényt tekintve az utcai futóversenyek vonultatják fel. Ezen rendezvények az adott város színpompás eseményei, s remek alkalmak sportbarátságok születésének s ápolásának. Az utcai futóversenyek remek alkalmat nyújtanak az edzéseken megszerzett állóképesség felmérésére és versenyzésre. A Szegedi Sport és Fürdők Kft. ez évben is nagy gondossággal szervezte utcai futóversenyeit, megtartva azokat a szponzorokat akik évben a hasonló események támogatását vállalták. Az év első rendezvénye, mely egyben az országos szezonnyitó, hagyományosan a T- HOME Vivicittá utcai futóverseny április 02 n a Széchenyi téri rajt színhelyére várta az indulókat, a Dóm térre pedig a célba érkezőket Több mint futó teljesítette a 2,5 km - es versenyt. A Vivicitták magyarországi történetében a nem budapesti helyszíneket tekintve eddig minden évben városunk nyerte a létszámversenyt. Az idei részvételi rekord viszont Kaposvár mögött a második helyre volt elegendő a Szeged-Kaposvár mozgósítási versenynek köszönhetően. Minden résztvevő a verseny emblémázott pólóját kapta, a győztesek pénzdíjazásban részesültek. A verseny egyben a szegedi egyetem csapatbajnoksága is volt, a dobogós helyezettek értékes ajándékokkal térhettek haza. Az iskolák mozgósítási versenyében első három helyen végzett nem szegedi és szegedi tanintézetek nagy értékű vásárlási utalvány díjazásban részesültek. 54 tanintézet hozta el növendékeit a Vivicíttára, s minden iskola szervező testnevelője is ajándék díjazásban részesült. A Szeged város napja ünnepi eseménysorozat kiemelt rendezvényét, a CORA utcai futófesztivált május 15-én rendezte a Szegedi Sport és Fürdők Kft. A Széchenyi téren felállított versenyközpontban a neveztető sátrak előtt már reggel hosszú sorokban várakoztak fiatalok és idősebbek, családok és baráti társaságok, hogy a három választható távok egyikére leadják nevezéseiket. A profik 6,6 km-es futamán több mint háromszázan versenyeztek és vívtak kiélezett küzdelmet a kétkörös távon. A táv teljesítéséért az EDF DÉMÁSZ Ötpróba London program keretein belül 1 pontot kaptak a próbázók. A második versenyszámra több mint száz család adta le nevezését, az 1,7 km-es három fős csapatfutás a Széchenyi tér Takaréktár utca Tisza L. krt. Belvedere Huszár Mátyás Rakpart útvonalon kanyargott. Szikrázó napsütésben közel 2000-en rajtoltak el délben, a harmadik, 3,3 km-es távon, hogy aztán a győztes tíz perc múlva szakítsa át a célszalagot, az utolsó beérkező pedig közel fél óra elteltével érkezzen meg. 21. oldal

22 A városban egy időben zajló borfesztivál, hídi vásár valamint a futás jól kiegészítették egymást, remek szórakozást nyújtva résztvevőknek, nézőknek egyaránt. A versenyen az 1-3. helyezett nők és férfiak valamint a családi verseny 1-3. helyezett csapatai a CORA hipermarket jóvoltából összesen mintegy 1,5 millió Ft értékű ajándéktárgy díjazásba részesültek. A versenyre csoportosan előnevező iskolák közül három nem szegedi és három szegedi tanintézet tombolasorsolást követően értékes sporteszközt vehetett át, s ezen a rendezvényen is póló járt minden futónak, valamint CORA utalvány az eseményen résztvevő 57 tanintézet szervező testnevelőinek. Az év utolsó utcai szabadidős futóversenyére szeptember 17-én került sor 6. K&H Olimpiai Futónapok elnevezéssel. A futás versenyközpontja a belváros rekonstrukciója miatt új helyre költözött. A rajt és a cél a Széchenyi tér középső sétányán került kialakításra ahol közel 4000 résztvevő jelent meg, és futotta le a 3,2 km-es távot. A versenyen az 1-3. helyezett nők és férfiak, valamint az iskolák közötti mozgósítási versenyben a legtöbb futót mozgósító 3 szegedi és 3 szeged környéki iskola vehetett át értékes sportszer csomagokat. Olimpiai Ötpróba London 2012 A Olimpiai Ötpróba London 2012 sorozat három alap próbát ölel fel: gyalogtúra, kerékpártúra, futás. Az egyes sportágakon belül három táv közül választhatnak a sportolók edzettségi állapotuknak, életkoruknak megfelelően. Sikeres teljesítőnek az számít, aki a megállapított szintidőn belül célba érkezik. A Olimpiai Ötpróba London 2012 programja: március 05., szombat: Sziget gyalogos teljesítménytúra túraközpont: Szeged, Vörösmarty Mihály Általános Iskola április 09., szombat: Homokhát kerékpáros teljesítménytúra túraközpont: Szeged, Maty-ér, Nemzeti Kajak-kenu és Evezős Olimpiai Központ június 04., szombat: Fuss a bajnokokkal túraközpont: Szeged, Felső Tisza-part 4., Ifjúsági Kajak-kenu Vízitlelep szeptember 10., szombat: Duatlon próba túraközpont: Szeged, Maty-ér, Nemzeti Kajak-kenu és Evezős Olimpiai Központ A túra első állomása a Sziget gyalogos teljesítménytúra március 05-én zajlott. A Vörösmarty Általános iskola volt a túra központja, ahonnan közel 300 túrázó indult a 6, 12 és 22 kilométeres távok egyikének teljesítésére. A hideg kellemetlen szeles időben a célba érkezők forró teával melegedhettek át. 22. oldal

23 A második állomás a Homokháti kerékpáros teljesítménytúra a maty-éri Nemzeti Kajak-kenu és Evezős Olimpiai központba várta a kerékpározás szerelmeseit április 09-én. A viharos, orkán erejű szélben több mint háromszázan regisztráltak a három táv valamelyikére. A legtöbben, több mint százötvenen a középső negyven kilométeres távot választották, de a 80 km-es távra is 96 fő jelentkezett. A harmadik állomásnak Fuss a bajnokokkal az Ifjúsági Kajak-kenu Vízitelep próbaközpont adott otthont. A próbán jeles szegedi élsportolók is képviseltettél magukat. Teljesítette a 6 km-es távot Vajda Attila olimpiai bajnokunk és Horváth Gábor háromszoros világbajnok kenu versenyző is. A próbán 6, 12 és 24 km közül lehetett választani. A trópusi hőség nagyon megviselte a próbázókat akik a fordulókban és a célba érkezést követően is frissíthették magukat, továbbá minden résztvevő az EDF DÉMÁSZ által felajánlott pólóval lett gazdagabb. A negyedik állomása a próbasorozatnak a duatlon volt melynek a Maty-ér, Nemzeti Kajak-kenu és Evezős Olimpiai Központ adott helyet. A próbázók részére egy távot írtunk ki ami 4 km futásból 15 km kerékpározásból és 2 km futásból tevődött össze. Az ötpróbázók mellett ezen a versenyen álltak rajthoz a Csongrád megyei diákolimpiai versenyszámaiban az I.-VI. korcsoportos tanulók. 23. oldal

24 A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT ÉV ELSŐ HÁROMNEGYED ÉVI DIÁKSPORT VERSENYEIRŐL 3. számú melléklet A versenyeken induló iskolákat a részvétellel járó költségek nem terhelik, mivel azokat a Szegedi Sport és Fürdők Kft. biztosítja. A küzdelmek jellemzően a Társaságunk kezelésében lévő létesítményekben kerülnek megrendezésre: Kisstadion, Felső Tisza-parti stadion, Etelka-sori munkacsarnok, Móricz Tornaterem, Sportuszoda. Az iskolák jóvoltából külső helyszínek is bekapcsolódnak a versenysorozatba. A Tabán Általános Iskola, Weöres Sándor Általános Iskola, Dózsa György Általános Iskola és a Deák Ferenc Gimnázium tornatermeiben kerültek még mérkőzések megrendezésre. Labdajátékokban a legtöbb nevezést középfokú oktatási intézmények közül a Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, alapfokú oktatási intézmények közül a Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Diákotthon adta le. 2010/2011. évben 12 sportágban (asztalitenisz B kat., atlétika, játékos sportverseny, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, leány labdarúgás, teremlabdarúgás, röplabda, torna B kat., úszás A B kat., duatlon B ) rendeztünk diákolimpiai versenyeket, melyen 26 alap és középfokú oktatási intézmény diákjai vettek részt. Megyei elődöntőt 4 alkalommal (kosárlabda leány III., fiú III., leány IV., labdarúgás IV.), megyei döntőt 9 alkalommal rendeztünk (atlétika III-IV. egyéni, mezei futás III-VI., kézilabda fiú III., IV., kosárlabda leány III., IV., röplabda III., IV.) Legnépszerűbb sportágak csapatsportágakban kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, míg egyénieknél atlétika, úszás, így érthetően ezekben a sportágakban vesz részt a legtöbb tanuló. Labdarúgásban 52 mérkőzés, kézilabdában 62 mérkőzés, kosárlabdában 58 mérkőzés került megrendezésre a 2010/2011-es tanév tavaszi fordulóiban. Az országos döntőkre 8 sportágból összesen 11 csapat jutott el és értek el helyezéseket. Ezek közül is kiemelendő: a fiú kézilabda VI. korcsoport az SZMKKSZI csapatának II. helyezése, a sulipóló IV. korcsoportban a Madách Imre Általános Iskola csapatának IV. helyezése, a leány kispályás labdarúgás V-VI. korcsoportban a Krúdy III. helyezése, a teremlabdarúgás V-VI. korcsoportban Deák Gimnázium III. helyezése. Az országos döntőbe jutott csapatok utaztatását a Szegedi Sport és Fürdők Kft. biztosította. Kezdetét vette a évi diáksport versenyévad ezért szeptember 17-ig nevezhettek az iskolák a labdarúgás, teremlabdarúgás, kézilabda, kosárlabda, röplabda és játékos sportverseny sportágakban. A nevezéseket követően, a sorsolásnak megfelelően, a kialakított játékrend alapján október közepétől indulnak el a mérkőzések. A többi sportágban az iskoláknak előre megküldött versenykiírásban szereplő időpontig lehet nevezni. A es versenyévadra az I-VI korcsoportban labdarúgásban 37 csapat, kosárlabdában 32 csapat, kézilabdában 22 csapat, játékos sportversenyben 4 csapat adta le időben a nevezését. 24. oldal

25 4. számú melléklet A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT ELSŐ HÁROMNEGYED ÉVI VERSENY ÉS KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEI Január Január én a Városi Műjégpályán versenyeztek egymással a környező országok gyorskorcsolyázói a Tisza Kupa Nemzetközi Gyorskorcsolya versenyen. A Városi Sportcsarnokban január 21-én az X Faktor sztárjai adtak koncertet a zsúfolásig tömött telt ház előtt. Óriási sikert arattak a fellépők, többek között Janicsák Veca, Vastag Csaba, Vastag Tamás és a többiek a minden számot vastapssal megköszönő közönség előtt. Január végétől több héten keresztül az Etelka-sori munkacsarnok adott otthont az Erima Országos Gyermek Bajnokság selejtező, országos elődöntő mérkőzéseinek. A május végéig tartó eseménysorozat összességében közel 600 sportolót mozgósított. Az idei évben negyedik alkalommal került megrendezésre január, február hónapban az Etelka-sori munkacsarnokban a 40+ korosztály (veterán) és az 50+ korosztály (senior) számára kiírt kispályás labdarúgó torna. Február Február 18-án a Városi Műjégpályán került megrendezésre már nyolcadik alkalommal az Általános Iskolák közötti Jeges Váltóverseny, amit ez alkalommal a Rókusi Általános Iskola A csapata nyert meg. A versenyen a csapatok játékos, ügyességi versenyszámokban mérték össze korcsolya tudásukat. Az első három helyezett csapat érem díjazásban részesült. A Városi Sportcsarnokban mérkőzött meg egymással február 19-én Magyarország és Szerbia futsal válogatottja, amit a magyar csapat 4 : 1 -re magabiztosan nyert meg. A Szegedi Asztalitenisz Sport Klubbal közös szervezésben február 26-án a Városi Sportcsarnokban bonyolódott le az Eurorégiós asztalitenisz verseny, amin a hazai elit mellett számos külföldi csapat is részt vett több mint 500 versenyzővel. A verseny célja a határokon átívelő civil sportkapcsolatok elmélyítése, versenyzési lehetőség biztosítása a régió asztaliteniszezői számára. A kétnapos program során két utánpótlás korosztály, újonc, serdülő fiú és lány, illetve a szabadidős/amatőr felnőtt pingpongosokat megmozgató asztalitenisz versenyt rendeztünk. A vajdasági és a romániai klubok mellett, a Dél-alföldi régió egyesületei, valamint amatőr sportbarátok is képviseltették magukat. 25. oldal

26 Szintén február 26-án a Városi Műjégpályán került megrendezésre a Szeged Kupa Nemzetközi Jégtánc Verseny 4 ország versenyzőinek részvételével. Március Március 19-én a Városi Sportcsarnokban csapott össze a III. Szegedi Ketrecharc Gálán Filó Andor és Sárközi Róbert telt házas közönség előtt. Az est díszvendége Növényi Norbert olimpiai bajnok, Kick-box világbajnok volt. Március 20-án a Városi Sportcsarnok volt az otthona az OTP Junior B33 Tour pénzdíjas versenysorozat szegedi állomásának. Az idei első szezonban kilenc torna került megrendezésre, a tizedik pedig a döntő, ahová a legjobbak a megszerzett ranglistapontok alapján kvalifikálhatták magukat. Az egyes tornákat Budapesten, Szegeden, Debrecenben, Szolnokon, Győrött, Kaposváron, Körmenden és Dombóváron rendezték meg. Két helyszínen a Városi Sportcsarnokban és az Etelka-sori munkacsarnokban március án rendeztük meg az Erima Kézilabda Utánpótlás-bajnokság U15 országos döntőjét fiú-leány csoportban a Csongrád Megyei és a Magyar Kézilabda Szövetséggel közösen. Április Több mint 90 csapat részvételével, több helyszínen, április én került megrendezésre a Szeged Kupa Utánpótlás Röplabda Torna. A tornán fiú mini, leány mini és fiú gyermek, leány gyermek korosztályban folytak a versenyek, több mint 800 versenyző részvételével. Április hónap elejétől június hó végéig tartott a Városi Alapfokú kispályás labdarúgó bajnokság a Kisstadionban. Ezzel párhuzamosan zajlott a Kisstadionban a műfüves pályán a Török György veterán kupa 14 csapat részvételével. Május Május 05-én az Etelka-sori munkacsarnok adott otthont az óvodások között már országos népszerűségnek örvendő Kengurul Ovikori rendezvénynek. A játékos sorversenyeken nagy számban vettek részt az óvodás csoportok az ország több pontjáról és Szeged szinte minden óvodájából. A Városi Műjégpálya adott helyet az évek óta visszatérő Baba-Expo-nak május 08-án. Szintén az Etelka-sori munkacsarnokban kerültek lebonyolításra az Erima Országos Gyermek Bajnokság országos elődöntő mérkőzései május 07-én a leány U11-es korcsoportban. 26. oldal