Ü Z L E T I T E R V E 2013.

Átírás

1 Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Ü Z L E T I T E R V E Készítette: Velenczei Norbert ügyvezető igazgató

2 2 A VÁLLALKOZÁS LEÍRÁSA A Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Szécsény Város Önkormányzatának vállalkozása. A társaságot a Szécsényi AGRO HELP Nonprofit Kft-ből kiválással alapította a tulajdonos, melyről a Képviselő Testület a 203/2007. (XII. 04.) számú határozatával döntött. A társaságot a Nógrád Megyei Cégbíróság szeptember 10-én jegyezte be cégjegyzékszám alatt. Tevékenység leírása A társaságot azzal a céllal alapította Szécsény Város Önkormányzat Képviselő Testülete, hogy a jogelőd Szécsényi AGRO HELP Kht-ból a városüzemeltetési feladatok kerüljenek egy külön szervezeti egységbe. Így átláthatóbbak a városüzemeltetési feladatokra közvetlenül és közvetetten fordított pénzeszközök összege is. Továbbá a tisztább profilok miatt egyes támogatási jogcímek is igénybe vehetőek lesznek. 1. A társaság évi legfontosabb feladatai: Városüzemeltetési feladatok ellátása: - Intézmény-karbantartási munkák - Intézmény takarítás - Közterületek gondozása - Köztemetők üzemeltetése Vállalkozási tevékenységek folytatása: - Kommunális szemétszállítás szervezése - Panzió üzemeltetése, korszerűsítése - Építőipari és lakossági munkák végzése Működési költségek csökkentése: - A rendelkezésre álló állami támogatások igénybevétele - A társaság tevékenységi körével összefüggő pályázati lehetőségek kihasználása - Egyéb vállalkozási bevételek 2. A évi fő feladatok megvalósítása 2.1. Városüzemeltetési feladatok ellátása A társaság jogelődje február 1-től látta el a városüzemeltetési feladatokat.

3 3 Feladataink: Város közterületeinek (utcák, utak, járdák, parkok) tisztítása, ápolása, karbantartása, Város intézményeinél felmerülő karbantartási, javítási, felújítási feladatok ellátása, Városi intézmények takarítási feladatainak ellátása, Köztemetők üzemeltetése, A fenti feladatok ellátása a tulajdonos és a társaság között megkötött közhasznúsági, valamint vállalkozási szerződés keretei között valósul meg. A munkaszervezet közvetlen irányítását egy fő műszaki-vezető és egy fő csoportvezető beosztású személy végzi. Közterületek fenntartása: A feladat ellátása közfoglalkoztatottak és start munkában foglalkoztatottak alkalmazásával valósul meg az önkormányzat keretei között. E feladatra foglalkoztatottak bér- és járulékköltségeinek %-a állami támogatásból és vállalkozási eredményből finanszírozott. A feladat ellátásához kapcsolódó anyag- és energia- valamint anyagmozgatási, szállítási költségek is az önkormányzat támogatásával valósul meg. A munkák során a teljes város és kapcsolt települések közterületeinek karbantartását végezzük, valamint a belterületek határain kívül a főközlekedési utak melletti hulladékgyűjtést is elvégezzük. Kiemelt szerepet kap a várkert folyamatos kezelése, valamint a Kossuth-liget karbantartása, felújítása. Megvalósítjuk pihenő- és munkaszüneti napokon is a város központjának a tisztántartását. Fontos beruházási terület a lehetséges feladatok minél magasabb fokú gépesítése, ezzel az élőmunkaerő kiváltása. Megvalósításra kell, hogy kerüljön az állandó kisgép-kezelők kiválasztása és alkalmazása, akik megfelelő szakértelemmel és gondossággal tudják kezelni és óvni a rájuk bízott technikai eszközöket. E feladatot nem lehet alkalmi munkásokkal, vagy csak támogatott személyekkel ellátni évben átcsoportosítással sikerült állandó gépkezelőt biztosítani a karbantartó csapaton belül. Megbízható, folyamatos és eredményes az ilyen személy alkalmazása. Komoly megtakarítást jelent a gép amortizációja során (van felelőse az eszköznek) és ilyen nagy értékű eszköznél nem elhanyagolható összegről van szó. Köz és - start stb. programokban nem lehet biztonsággal üzemeltetni a saját eszközeinket. Az alkalmazott munkaerő csökkentésének lehetősége a kisgéppark átalakítása. Ahol csak lehetett, további közterületeket tettünk alkalmassá a merevkéses, és lengőkéses, gyűjtőkosaras gépek üzemeltetésére és a bérelt parkgondozó gép adaptereihez alakítottuk a növényzetet. Ez fontos a biztonságos (balesetmentes)

4 4 munkavégzés szempontjából, valamint a kosaras gépek nem igényelnek a gépkezelőn kívül plusz munkaerőt. További javaslatot tettünk a Start munkaprogramban, ahol az értékteremtés megvalósítása ezen szempontok alapján van tervezve Intézmény-karbantartás: A felmerült munkák végzését szakipari karbantartó személyekkel látjuk el, mely létszámot az igényeknek megfelelően a hivatallal egyeztetve alakítjuk ki. Minimális szakmai létszámmal. A évre történő egyeztetés eredményeképpen 4 fő karbantartót finanszíroz a város. 1 villanyszerelő,1 asztalos, 1 kisgépkezelő, 1 sofőr. Minden karbantartó rendelkezik kisgépkezelői szakvizsgával, ezért a favágástól a téli hó eltakarításig minden téren alkalmazhatók. Átmeneti időszakban rakodóként és egyéb segéd és közmunkásként kapnak feladatot. A munkák végzésébe bekapcsolódnak a köz- és startmunkaprogramban alkalmazásra kerülő szakképesítéssel rendelkezők is. A feladatok idényszerű csúcsmunkáinak elvégzésére további személyek rendkívüli irányítók alkalmazása is szükségessé válhat a szakfeladatoknál. A feladatot teljesítő dolgozók bérét és közterheit közhasznúsági szerződés alapján az önkormányzat és az összevont oktatási intézmény folyamatosan, havi rendszerességgel finanszírozza, biztosítja. A megrendelők és egyeztetések után felhasznált anyagokat heti rendszerességgel, a felhasználás helyének megfelelően, utalványozás után kerülnek kiszámlázásra a költségviselőnek. A karbantartás körébe tartozó épületek: 1. Az önkormányzat finanszírozásában: Polgármesteri Hivatal épülete Művelődési Ház és Könyvtár épülete, Pintér-ház, Tűztorony Orvosi rendelők épületei Kézműves ház épülete Sportpálya és épületei Önkormányzati bérlakások és bérbe adott ingatlanok épületei Rákóczi út 41. sz. alatti irodaépület Faház és műhelyek 2. Az összevont oktatási intézmény finanszírozásában: Gimnázium és szakközépiskola épülete Általános iskola épülete Óvoda épülete

5 5 3. A társaság finanszírozásában: Temetők és épületeik Ipoly panzió épülete Intézmények takarítása: Végezzük közhasznúsági szerződés alapján az önkormányzati intézmények napi takarítási munkáit. A feladatkörünkbe tartozik a karbantartási feladatok ellátását jelentő ingatlanok takarítása az ott feltüntetett csoportosításnak megfelelően. Ez évben 2 fő takarító átadásra kerül a Művelődési házba ezért létszámcsökkentést terveztünk. A takarítók állományát igyekszünk feltölteni egyéb bértámogatott programban alkalmazottakkal. Ennek feltétele az állományban lévő takarítóink partnersége a programok megpályázhatásához. A programokban nem partner munkatársak esetében elbocsájtásával kell terveznünk. Az elbocsájtott létszám pótlása is közfoglalkoztatásból valósul meg Köztemetők üzemeltetése: A vonatkozó jogszabályok, és helyi rendeletek alapján a ránk háruló feladatokat el kell látni, a helyi rendeletek módosítását kiegészítését javasolni. Bizonyos feladatokra alvállalkozót vonunk be. Fontos feladat többek között a ravatalozó helységeinek tisztántartása, a sírkertek felületének rendben tartása (fűnyírás, bozótvágás, fák kezelése, hulladék elszállítása, hó-eltakarítás stb.), a hozzátartozók által vállalkozókkal végeztetett munkák ellenőrzése, felügyelete, a közművek napi használatának ellenőriztetése, a rongálások visszaszorítása, összességében a temetőrend betartatása. A Start- munkaprogramban terveztük a temetők útjainak felújítását és a ravatalozók karbantartását Vállalkozási tevékenységek folytatása: Vállalkozási tevékenységet társaságunk csak a közhasznú tevékenységek veszélyeztetése nélkül folytathat, azok eredményesebb végzésének elősegítése céljából évben a vállalkozási tevékenységünk alulmúlta a tervezettet, önkormányzati és civil gazdasági beruházások elmaradása miatt Szemétszállítás: A konkrét szállítási feladatot a Zöld Élet Szociális Szövetkezet látja el megbízás alapján. A közbeszerzés év első felében megvalósul. A feladat finanszírozására a vonatkozó Önkormányzati rendeletben megállapított kormányzati, lakossági és intézményi díjak nyújtanak fedezetet.

6 6 Új törvényi szabályozásnak meg kívánunk felelni, ezért év közben várhatóan módosítani szükséges a szemétszállítási díjat. Az egyéb bevezetett hatósági árak csökkentésére megtett intézkedéseink azt szorgalmazzák, hogy a lakosságtól beszállított szemét szelektíven gyűjthető legyen. Cégünk hulladékválogató üzem létrehozását kezdeményezi. Elvégezzük a lakossági szemétszállítás bonyolításán túl a közületi, valamint a szelektív hulladék szállíttatását is. Továbbá korábbi évek gyakorlatának megfelelően a lomtalanítást is végezzük, és lehetőséget adunk a lakosság számára heti 1 alkalommal a zöldhulladék ingyenes lerakására Panzió üzemeltetése Szállóhely egyidejűleg jelenleg maximum 30 fő részére biztosíthat elhelyezést. A panzió üzemeltetésével Szécsénybe látogató vendégeknek biztosítunk elhelyezést, továbbá biztosítja igény szerint a szakképző iskolában folyó falusi vendéglátó szakképzés gyakorlati helyszínét is. A szálláslehetőséget az országos számítógépes rendszerekben megjelenítésre került, Ipoly Panzió névvel. Tartósabb időszakra 2 helyiség került bérleményként kiadásra: 1 szoba üzleti tevékenység feladatok ellátására 1 szoba a Nógrád Megyei Agrárkamara területi tanácsadói feladatok ellátására Az épületszárny folyamatos felújítást igényel, úgy építőipari, mint épületgépészeti területen. A napi karbantartási munkák a rendelkezésre álló szakipari személyzet szabad kapacitásának időszakában kerülnek elvégzésre. A pályázati lehetőségeket kihasználva az épület teljes felújítását, komfortfokozatának javítását, valamint a bútorzatának lecserélését terveztük. A panzió felső szintjeinek átadásával, szálláshely bővítés valósulhat meg évben. Önálló fűtési lehetőségre nyílt pályázaton nyert az önkormányzat a panzió részére 1 db. fa aprítékkal működtethető kazánt, ami várhatóan olcsóbb és folyamatos fűtési lehetőséget biztosít a cég irodái és a panzió működtetéséhez Építőipari munkák végzése Az előző év gyakorlatának megfelelően a szabad kapacitások lekötésére igény szerint vállalunk építőipari munkákat: Lakossági megrendelésre Alvállalkozóként az önkormányzati beruházásokon A évben nem volt jellemző sem lakossági igény, sem önkormányzati beruházás, amit a cégünk jól alkalmazhatott bevételi forrásként a hirdetéseink és ajánlásunk ellenére.

7 7 3. Tulajdonosi és szakmastruktúra: Tulajdonos: Szécsény Város Önkormányzata 3.1. A foglalkoztatottak alakulása január 1-én: 1 fő megbízott ügyvezető igazgató 24fő főállású dolgozó: 1 fő műszaki vezető 2 fő adminisztratív dolgozó 4 fő intézmény karbantartó 6 fő intézményi takarító 4. Beruházási terv: Parkfenntartáshoz nélkülözhetetlen gépek, eszközök beszerzése - 2 db tolt rendszerű kosaras fűnyíró - 1 db 1000 l műanyag tartály - lakatos fém- és faipari kisgépek beszerzése - fedett műhelyrész bővítése - panzió bútorzatának korszerűsítése, fűtésrendszer felújítása - korszerű takarítóeszközök beszerzése 5. Az üzleti terv teljesítésének alapvető feltételei A városüzemeltetési feladatok folyamatos biztosításának előfeltétele az alkalmazottak bér- és járulékainak, a felmerült anyag- és energiaköltségeknek, valamint az egyéb költségeknek az Önkormányzat általi időbeni finanszírozása. Továbbá a feladatok maradéktalan ellátásának előfeltétele, hogy az Alapító az általános működés százalékos költségeinek a városi feladatra jutó arányos részét is biztosítsa. Szécsény, január 28. Velenczei Norbert ügyvezető igazgató