(1) évi költségvetésének módosított: bevételi főösszegét e Ft-ban, azaz Négyszáznégyezer-négyszászhatezer forintban,

Átírás

1 MÁRTÉLY ÖZSÉGI ÖNORMÁNYZAT ÉPVISELŐ TESTÜLETÉNE 5/2015. (III.10.) ÖNORMÁNYZATI RENDELETE Mártély özség Önkormányzatának évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi szabályairól szóló 1/2014. (II.05.) ÖR rendelet 5. sz. módosításáról (továbbiakban: R.) Mártély özség Önkormányzatának épviselő-testülete a évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) ormányrendelet módosítása, a évi CCXXX. törvény Magyarország évi központi költségvetéséről szóló rendelkezések alapján, valamint a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazgatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A R. 3. -ának (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: (1) évi költségvetésének módosított: bevételi főösszegét e Ft-ban, azaz Négyszáznégyezer-négyszászhatezer forintban, kiadási főösszegét e Ft-ban, azaz Négyszáznégyezer-négyszászhatezer forintban állapítja meg. 2. A R bekezdései és azonos számú mellékletei az alábbiak szerint változnak: (1) bekezdésének 1. számú melléklete helyébe, e rendelet 1. számú (2) bekezdésének 2. számú melléklete helyébe, e rendelet 2. számú (3) bekezdésének 3. számú melléklete helyébe, e rendelet 3. számú (4) bekezdésének 4. számú melléklete helyébe, e rendelet 4. számú melléklete lép. AR többi melléklete változatlan tartalommal van hatályban. 3. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Mártély, március 06. orsos József polgármester Dr. orsós Ágnes címzetes főjegyző Záradék: A költségvetési rendelet kihirdetése megtörtént. Mártély, március 11. Dr. orsós Ágnes s. k címzetes főjegyző

2 MÁRTÉLY ÖZSÉG ÖNORMÁNYZATA 1.sz. mellékelt (Összesítő) ÉVI ELŐIRÁNYZATO ÖSSZESEN iadás evétel iemelt ok Mártély özség Önkormányzat ÁFA bevétel Tulajdonosi bevételek özhatalmi bevételek 311 Magánszemélyek jövedelemadói (föld bérbeadásból származó jövedelem adója) Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Gépjárműadó 40 %-a Talajterhelési díj Eljárási illeték Igazgatási szolgáltatási díj Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok) Önkormányzat költségvetési támogatása Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szociális juttatások, intézményi ellátások Egyéb működési célú támogatások bevételei 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről Működési célú átvett pénzeszközök 63 Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről Egyéb működési célú támogatások kiadásai Egyéb működési támogatások ÁH-on belülre

3 MÁRTÉLY ÖZSÉG ÖNORMÁNYZATA 1.sz. mellékelt (Összesítő) ÉVI ELŐIRÁNYZATO ÖSSZESEN iadás evétel iemelt ok 511 Egyéb működési támogatások ÁH-on kívülre Általános tartalék Intézmény finanszírozás (közös hivatal is) Hitel felvétel, kölcsön visszafizetés 911 Hitel törlesztés. kölcsön nyújtás Előző év költségvetési maradványának igénybevétele: E ft, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány e Ft, szabad 813 ktg.vetési maradvány e Ft Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről Önkormányzati lakótelek értékesítés Önkormányzati földterület értékesítés Részesedés értékesítése CSVT megszűnés miatt lakossági befizetések, hátralék Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön Felhalmozási kiadások 6 eruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön Fejlesztési hitel felvétel 8112 Rövid lejáratú likviditásihitel felvétele Hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvétele Feljesztési hitel visszafizetés 9113 Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel visszafiz CSVT megszűnése miatt jogutódlás Unicredit ank lejárt tőketartozás eft, késedelmi kamat e ft Rövid lejáratú likvidhitelek törlesztése - pénzügyi vállalkozásnak Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 84 Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülre

4 MÁRTÉLY ÖZSÉG ÖNORMÁNYZATA 1.sz. mellékelt (Összesítő) ÉVI ELŐIRÁNYZATO ÖSSZESEN iadás evétel iemelt ok Önkormányzat összesen: Intézményi létszámkeret özfoglalkoztatottak létszámkeret Mártély özség Önkormányzat Gondozási özpont 402, Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) Egyéb működési bevételek Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások özponti, irányítószervi támogatás Intézmény finanszírozás (ebből normatív állami támogatás e ft, önkormányzati támogatás e ft) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele és felhasználása, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Gondozási özpont összesen: Intézményi létszámkeret Mártélyi Általános Művelődési özpont ÁFA bevétel

5 MÁRTÉLY ÖZSÉG ÖNORMÁNYZATA 1.sz. mellékelt (Összesítő) ÉVI ELŐIRÁNYZATO ÖSSZESEN iadás evétel iemelt ok 404 Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Felhalmozási kiadások 6 eruházások Felújítások Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Pénzeszköz átvétel 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről Műk.célú péneszköz átvétel áh.kívül özponti, irányítószervi támogatás 816 Intézmény finanszírozás (ebből normatív támogatás e ft, önkorm.tám.: eft) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele és felhasználása, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: Mártélyi ÁM összesen: Intézményi létszámkeret Mártély özség Önkormányzat összesítés (részletes) : ÁFA bevétel Tulajdonosi bevételek özhatalmi bevételek 6

6 MÁRTÉLY ÖZSÉG ÖNORMÁNYZATA 1.sz. mellékelt (Összesítő) ÉVI ELŐIRÁNYZATO ÖSSZESEN iadás evétel iemelt ok 311 Magánszemélyek jövedelemadói (föld bérbeadásból származó jövedelem adója) Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Gépjárműadó 40 %-a Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok) Önkormányzat költségvetési támogatása Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szociális juttatások, intézményi ellátások Egyéb működési célú támogatások bevételei 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről Előző évi költségvetési kiegészítés Működési célú átvett pénzeszközök 63 Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről Egyéb működési célú támogatások kiadásai 502 Egyéb működési támogatások ÁH-on belülre Egyéb működési támogatások ÁH-on kívülre 506 Intézmény finanszírozás (közös hivatal is) Hitel felvétel, kölcsön visszafizetés Hitel törlesztés. kölcsön nyújtás 813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:.. E ft, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány... e Ft, szabad ktg.vetési maradvány. e Ft Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

7 MÁRTÉLY ÖZSÉG ÖNORMÁNYZATA 1.sz. mellékelt (Összesítő) ÉVI ELŐIRÁNYZATO ÖSSZESEN iadás evétel iemelt ok 7 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről Önkormányzati lakótelek értékesítés Önkormányzati földterület értékesítés CSVT megszűnés miatt lakossági befizetések, hátralék Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön Felhalmozási kiadások 6 eruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön Fejlesztési hitel felvétel 8113 Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel felvétele Hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvétele Feljesztési hitel visszafizetés 9113 Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel visszafiz Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 84 Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülre Önkormányzati költségvetés kiadási főösszeg: Önkormányzati költségvetés bevételi főösszeg: Halmozódás (intézmények) Nettósított költségvetés kiadási főösszeg: Nettósított költségvetés bevételi főösszeg: öltségvetési engedélyezett létszámkeret: Tervezett közfoglalkoztatotti létszám:

8 MÁRTÉLY ÖZSÉG ÖNORMÁNYZATA 1.sz. mellékelt (Összesítő) ÉVI ELŐIRÁNYZATO ÖSSZESEN iadás evétel iemelt ok Önkormányzat és intézményei mindösszesen IADÁSO 1101 Személyi juttatások Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások és különféle befizetések,egyéb dologi Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre Szociális juttatások, intézményi ellátások Általános tartalék Felhalmozási kiadások ,9113 Rövid lejáratú tám.megelőlegező hitel visszafizetés Hosszú lejáratú támogatást megelőlegező fejlesztési hitel Felhalmozási célú kölcsön Ivóvíz prgr özponti, irányító szervi támogatás IADÁSO ÖSSZESEN: EVÉTELE Módósított Módósított Módósított 402,406, Tulajdonosi bevételek özhatalmi bevételek Működési célú támogatások ÁH-on belülről (normatív állami támogatások) Működési célú támogatások ÁH-on belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről Felhalmozási c.kölcsön Ivóvíz program Felhalmozási bevételek Rövid lejáratú, likviditási hitel Maradvány igénybevétele özponti, irányító szervi támogatás EVÉTELE ÖSSZESEN:

9 Mártély özség Önkormányzat évi 1/1. sz. melléklet iemelt ok iadás evétel ormányzati funkció: özutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása ( özutak üzemeltetése) Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Egyéb kiadói tevékenység ( Folyóirat, időszaki kiadvány) Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok ( Nem lakóigatlan bérbeadása) Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése ( Lakóingatlan bérbeadás) 404 Tulajdonosi bevételek Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Zöldterület-kezelés ( Zöldterület kezelése) Dologi kiadások

10 Mártély özség Önkormányzat évi 1/1. sz. melléklet iemelt ok iadás evétel 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 0 0 Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége ( Önkormányzati jogalkotás) Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHon belülről 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről 502 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre Elvonások és befizetések (jogosulatlanul igénybevett támogatások visszafizetése) Működési célú pénzeszközátadás Általános tartalék Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele: e Ft, szabad működési pénzmaradvány e ft Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Államhatalmi szervek tevékenysége ( Adók beszedése, ellenőrzése) özhatalmi bevételek 11

11 311 iemelt ok Mártély özség Önkormányzat évi iadás evétel 1/1. sz. melléklet Magánszemélyek jövedelemadói (föld bérbeadásból származó jövedelem adója) Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Gépjárműadó 40 %-a Talajterhelési díj Eljárási illeték Igazgatási szolgáltatási díj Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok) Dologi kiadások Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: özvilágítás ( özvilágítás) Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások ( özséggazdálkodás és m.n.s szolgáltatás) iszámlázott általános forgalmi adó Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHon belülről 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (TÁMOP Egészségnev.pály.) Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 iemelt ok Mártély özség Önkormányzat évi iadás Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről Felhalmozási kiadások eruházás kiadásai Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülre evétel 1/1. sz. melléklet Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel ( Önkormányzatok elszámolásai) Önkormányzat költségvetési támogatása 111 I. Általános feladatok támogatása III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz II. Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (óvoda működtetés, étkeztetés) III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.5. Gyermekétkeztetés támogatása Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 113 részesülők pénzbeni támogatása Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély

13 114 iemelt ok Mártély özség Önkormányzat évi iadás evétel 1/1. sz. melléklet IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó 115 többletkiadások támogatása (Prémiumévek progr.) Üdülőhelyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása évi bérkompenzáció önyvtári érdekeltségnövelő támogatás E-útdíj bevezetésével kapcsolatos támogatás 4 4 Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos 116 költségek támogatása évi bérkompenzáció Adósságkonszolidáció Itthon vagy Magyarország szeretlek Szociális tüzifa támogatás Állami támogatás felülvizsgálata (2012. évi) Ágazati pótlék Adósságkonszolidáció (Tőke) Normatív támogatások összesen: Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHon belülről 16 "Egésszégtudatosság Mártélyon" TÁMOP pályázat Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány) E-útdíj ellentételezése Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről Felhalmozási költségvetés 0 0 Felhalmozási bevételek

14 Mártély özség Önkormányzat évi 1/1. sz. melléklet iemelt ok iadás evétel 52 Önkormányzati lakótelek és ingatlan értékesítés Önkormányzati föld értékesítése Részesedés értékesítése CSVT megszűnés miatt lakossági befizetések, 73 hátralék Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek ( Finanszírozási műveletek) Finanszírozási kiadások (működési célú) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel törlesztés. kölcsön nyújtás Finanszírozási bevételek (működési célú) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Felhalmozási költségvetés Fejlesztési hitel felvétel Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel felvétel Hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvétele Feljesztési hitel visszafizetés 9113 Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel visszafiz CSVT megszűnése miatt jogutódlás Unicredit ank lejárt tőketartozás eft, késedelmi kamat e ft Rövid lejáratú likvidhitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetés Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Támogatási célú finanszírozási műveletek ( Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel) Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre: Az intézmények finanszírozása: e ft és a közös hivatal tervezett finanszírozása E ft,

15 Mártély özség Önkormányzat évi 1/1. sz. melléklet iemelt ok iadás evétel Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek ( Ár- és belvízi védekezés) Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Háziorvosi alapellátás ( Háziorvosi alapellátás) iszámlázott általános forgalmi adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Fogorvosi alapellátás ( Fogorvosi alapellátás) iszámlázott általános forgalmi adó Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás ( Család és nővédelmi ellátás) Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 iemelt ok Mártély özség Önkormányzat évi iadás Dologi kiadások evétel 1/1. sz. melléklet 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHon belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről 16 (OEP) Szakfeladat összesen: Foglalkoztatottak létszáma ormányzati funkció: etegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások, Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások ( Ápolási díj méltányos) 44 Szociális juttatások Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások ( Átmeneti segély pénzbeli) 45 Szociális juttatások Átmeneti kölcsön nyújtása 0 0 Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása ( Temetési segély pénzbeli) 48 Szociális juttatások Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások ( Rendkívüli gyermekvédelmi ellátás) 17

17 Mártély özség Önkormányzat évi 1/1. sz. melléklet iemelt ok iadás evétel 42 Szociális juttatások Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: 0140 konkrét megnevezés ( Egyéb önkormányzati eseti ellátások) 48 Szociális juttatások 0 0 Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások ( Adósságkezelési szolgáltatás) 46 Szociális juttatások 0 0 Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások ( öztemetés) 48 Szociális juttatások Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Gyermekjóléti szolgáltatások ( Gyermekjóléti szolgáltatás) Egyéb működési célú kiadások 506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 0 0 Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Családsegítés ( Családsegítő szolgálat) 18

18 Mártély özség Önkormányzat évi 1/1. sz. melléklet iemelt ok iadás evétel Egyéb működési célú kiadások 506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 0 0 Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Civil szervezetek működési támogatása ( Civil szervezetek működési támogatása) Egyéb működési célú kiadások 511 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre Szakfeladat összesen: Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHon belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről 16 (Munkaügyi özpont) ormányzati funkció: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ( Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása) Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (Munkaügyi özpont) Felhalmozási kiadások eruházás kiadásai Szakfeladat összesen: özfoglalkoztatottak létszáma ormányzati funkció: Országos közfoglalkoztatási program ( Egyéb közfoglalkoztatás) 19

19 iemelt ok Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHon belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (Munkaügyi özpont) Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (Munkaügyi özpont) Felhalmozási kiadások eruházás kiadásai Mártély özség Önkormányzat évi iadás evétel 1/1. sz. melléklet Szakfeladat összesen: özfoglalkoztatottak létszáma ormányzati funkció: öztemető fenntartás és működtetés ( öztemető fenntartás) Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása ( Erdei iskola) 1101 Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek 20

20 Mártély özség Önkormányzat évi 1/1. sz. melléklet iemelt ok iadás evétel 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről Felhalmozási kiadások Felújítás kiadásai Feljesztési hitel kamatkiadásai Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHon belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (MVH erdei iskola pály.) Szakfeladat összesen: Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó ormányzati funkció: özművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, özművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása ( özművelődési intézmények működtetése) Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (Faluház felújítása záróelszámolás) Felhalmozási kiadások 6 Felhalmozási kiadások Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Víztermelés, -kezelés,-ellátás ( Víztermelés, -kezelés, -ellátás) Személyi juttatás 2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 21

21 iemelt ok Mártély özség Önkormányzat évi iadás Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek evétel 1/1. sz. melléklet 23 Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön Felhalmozási kiadások 83 Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön Local Agenda 21 fenntartható fejlődés helyi programjainak 6 elkészítése Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése ( Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése) Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szakfeladat összesen: ormányzati funkciók összesen iadási főösszeg: evételi főösszeg Intézményi létszámkeret özfoglalkoztatottak létszámkeret

22 Mártély özség Önkormányzat évi 1/1. sz. melléklet iemelt ok iadás evétel ÖNORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN IADÁSO Személyi juttatások Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások és különféle befizetések Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre Szociális juttatások, intézményi ellátások Felhalmozási kiadások Rövid lejáratú, likvid hitel visszafiz Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetés Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön Intézmények finanszírozása IADÁSO ÖSSZESEN: EVÉTELE Módósított Módósított Tulajdonosi bevételek özhatalmi bevételek Működési célú támogatások ÁH-on belülről ( állami 11 támogatások) Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök bevételei ÁH-on kívülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHon belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pe. Átvétel ÁH kívülről Fejlesztési célú hitelek Maradvány igénybevétele előző évi Rövid lejáratú likviditási hitel EVÉTELE ÖSSZESEN:

23 Mártély özség Önkormányzat Gondozási özpont évi ok iadás evétel 2.sz.melléklet iemelt ok ormányzati funkció: Idősek, demens betegek nappali ellátása ( Idősek nappali ellátása) ÁFA bevétel 405 Ellátási díjak 410 Egyéb működési bevételek Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Szociális étkeztetés ( Szociális étkeztetés) ÁFA bevétel Ellátási díjak Egyéb működési bevételek-tgek visszatérítései Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Házi segítségnyújtás ( Házi segítségnyújtás) 22

24 Mártély özség Önkormányzat Gondozási özpont évi ok iadás evétel 2.sz.melléklet iemelt ok ÁFA bevétel Ellátási díjak Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás ( Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás) 1101 Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok ( Nem lakóigatlan bérbeadása) ÁFA bevétel Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Támogatási célú finanszírozási műveletek ( Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel) özponti, irányítószervi támogatás 23

25 Mártély özség Önkormányzat Gondozási özpont évi ok iadás evétel 2.sz.melléklet iemelt ok 816 Intézmény finanszírozás (ebből normatív állami támogatás e ft, önkormányzati támogatás e ft) Maradvány igénybevétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele és felhasználása, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szakfeladat összesen: iadási főösszeg: evételi főösszeg Intézményi létszámkeret /fő 5 GONDOZÁSI ÖZPONT ÖSSZESEN IADÁSO 1 Személyi juttatások Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások IADÁSO ÖSSZESEN: EVÉTELE 405 Ellátási díjak ,404, Egyéb működési bevételek Maradvány igénybevétele özponti, irányító szervi támogatás EVÉTELE ÖSSZESEN:

26 3.sz.melléklet Mártélyi Általános Művelődési özpont évi ok iemelt ok iadás evétel ormányzati funkció: Iskolai inétzményi étkeztetés ( Iskolai intézményi étkeztetés) ÁFA bevétel Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Óvodai intézményi étkeztetés ( Óvodai intézményi étkeztetés) ÁFA bevétel Személyi juttatás 2 Munkáltatói járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szakfeladat összesen: Munkahelyi étkeztetés (Önmagában nem közfeladat, alaptevékenység szerinti funkcióhoz) ÁFA bevétel 0 0 Szakfeladat összesen: Egyéb vendéglátás (nem közfeladat) 1

27 ÁFA bevétel Személyi juttatás 2 Munkáltatói járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok ( Nem lakóigatlan bérbeadása) ÁFA bevétel Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Támogatási célú finanszírozási műveletek ( Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel) özponti, irányító szervi támogatás 816 Intézmény finanszírozás (ebből normatív támogatás e ft, önkorm.tám.:12.684eft) Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele és felhasználása, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai, Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai ( Óvodai nevelés, ellátás) 1101 Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások ÁFA bevétel 0 0 Szakfeladat összesen:

28 ormányzati funkció: Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai ( SNI gyermek óvodai nevelése, ellátása) 1101 Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása ( Erdei iskola) ÁFA bevétel Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) Személyi juttatás 2 Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: önyvtári szolgáltatások ( önyvtári szolgáltatások) ÁFA bevétel Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szakfeladat összesen: Létszám ormányzati funkció: özművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, özművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása ( özművelődési intézmények működtetése) 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről ÁFA bevétel

29 6 Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Felhalmozási kiadások 6 eruházások 7 Felújítások Felhalmozási célú bevételek 2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ( Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása) Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 1101 Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHon belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről 16 (Munkaügyi özpont) Szakfeladat összesen: özfoglalkoztatottak száma (fő): 3 iadási főösszeg: evételi főösszeg Intézményi létszámkeret (10+2fő prémiuméves) 12 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI ÖZPONT MINDÖSSZESEN IADÁSO 1101 Személyi juttatások Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Felhalmozási kiadások IADÁSO ÖSSZESEN: Módósított Módósított 4

30 EVÉTELE 1 Egyéb működési célú átvett pe.áh-on belül Intézményi működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-kívül 8 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Fenntartói finanszírozás EVÉTELE ÖSSZESEN:

31 4.sz.melléklet A évi CCXXX. törvény Magyarország évi költségvetéséről szóló törvény alapján Mártély özség Önkormányzatát megillető normatív támogatások Lakosok száma SH kód: fő évi jogcím I.1.a) I.1.b) Mennyiségi évi évi fajlagos évi Jogcím y megnevezésey egység g mutatószám összeg g támogatás Ft (öltségvetési törvényjavaslat 2. sz. melléklet) I. A helyi önkormányzataok működésének általános támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása fő A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása ha I.1.ba) I.1.bb) özvilágítás fenntartásának támogatása km öztemető fenntartással kapcsolatos I.1.bc) feladatok támogatása m I.1.bd) özutak fenntartásának támogatása km HELYI ÖNORMÁNYZATO MŰÖDÉSÉNE ÁLTALÁNOS I. TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN II.1. II.1. II.1.(3)2 II.1. (2)1 - II.1.(2)2 II. TELEPÜLÉSI ÖNORMÁNYZATO EGYES ÖZNEVELÉSI FELADATAINA TÁMOGATÁSA 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek számított elismert összege létszám (fő) 3, Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege (számított létszám/3hónap) a 2014/2015. nevelési évre számított létszám (fő) 3, Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege (létszám/év) fő 1, II.2. (8)1- II.2.(8)2 Óvodaműködtetési támogatás fő 31, II. TELEPÜLÉSI ÖNORMÁNYZATO ÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEÉTEZTETÉSI FELADATAINA TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN, FELADATAINA TÁMOGATÁSA III. 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális III.2. ellátásokhoz fő Szociális és gyermekjóléi III.3 alapszolgáltatások átlalános feladatai III.3.c Szociális étkeztetés fő III.3.d (1) Házi segítségnyújtás fő III.3.e Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás szolgálat III.3.f (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása fő III.3.m istelepülések szociális feladatainak támogatása fő III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.5 Gyermekétkeztetés támogatása III.5.ab) Óvodában, nappali rendszerrű közoktatásban részt vevő gyermekek, tanulók után (ingyenes v. 50 % kedv.) fő 2, III. 5b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

32 4.sz.melléklet A évi CCXXX. törvény Magyarország évi költségvetéséről szóló törvény alapján Mártély özség Önkormányzatát megillető normatív támogatások III.5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen: III. IV.1 IV.1.d) IV. A TELEPÜLÉSI ÖNORMÁNYZATO SZOCIÁLIS ÉS GYERMEJÓLÉTI FELADATAINA TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN IV. TELEPÜLÉSI ÖNORMÁNYZATO ULTURÁLIS FELADATAINA TÁMOGATÁSA önyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása fő A TELEPÜLÉSI ÖNORMÁNYZATO ULTURÁLIS FELADATAINA TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen A helyi önkormáynzatok által felhasználható központosított ok Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadás támogatása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 10.b) fejlesztési támogatás ötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények 10.ba) fejlesztése, felújítása Óvodai, iskola és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztés, felújítás Év közben 10.bb) lehívható özbiztonság növelését szolgáló fejlesztések kötött 10.bc) megvalósítása felhasználású önyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatások, támogatás, muzeális intézmények szakmai amelyek egy 12. támogatása része az adóerőképesség 13. A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása /a évi bérkompenzáció központilag történő Üdülőhelyi feladatok támogatása kiszámításáva l válhat 17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása igényelhetővé Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatása Adósságkonszolidáció E-útdíj bevezetésével kapcsolatos ellentételezés Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék "Itthon vagy" Szeretlek Magyaország projekt Szociális tűzifa özpontosított ok összesen Normatív állami támogatások összesen