Szülőföld Alap évi beszámolójának indokolása

Átírás

1

2 Alappal való rendelkezésre jogosult, a felhasználásért felelős: Nemzetpolitikáért felelős miniszter Alapkezelő megnevezése: Szülőföld Alap Iroda Alap megnevezése: Szülőföld Alap Alap fejezet száma: LXV. Szülőföld Alap évi beszámolójának indokolása A Szülőföld Alap (továbbiakban Alap) felügyeletét a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter látta el, majd ennek megszűnésétől az Alappal való rendelkezési jogosultságot a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes vette át. A Szülőföld Alap Irodát (a továbbiakban: Iroda), az Alap kezelői feladatainak ellátására, január 1-ji hatállyal a Szülőföld Alapról szóló évi II. törvény végrehajtásáról szóló 355/2006. (XII. 27.) kormányrendelet hozta létre. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény a LXV. Szülőföld Alap fejezet kiadási és bevételi előirányzatát 1 594,1 millió Ft-ban rögzítette. A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 600,0 millió Ft. A Munkaerőpiaci Alaptól a Szülőföld Alapról szóló évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 355/2006.(XII. 27.) Korm. rendelet 30. (5) bekezdése alapján megkötött megállapodás alapján átvett 994,0 millió Ft támogatásértékű bevétel évben eredeti előirányzatként tervezhetővé vált. Önkéntes adományokra 0,1 millió Ft-ot terveztünk, azonban az Alap számlájára ilyen befizetés 2010-ben nem érkezett. Kiadási oldalon az elemi költségvetésben 1 434,7 millió Ft egyéb támogatás szerepelt, e mellett az alapkezelő működési költségére pedig 159,4 millió Ft volt az eredeti előirányzat. Az előirányzat-módosítások hatására a kiadási és bevételi főösszeg 2 944,8 millió Ft-ra módosult. Az Alap és a Miniszterelnöki Hivatal között évben létrejött két szerződés teljesítésére és a kapcsolódó előirányzat-módosításokra évben került sor. A Határon túli magyarok programjainak támogatására 450 millió Ft, a magyar magyar kapcsolattartási támogatásra 270 millió Ft előző évi maradvány átvétel módosította az Alap egyéb bevételi jogcímét ben újabb két szerződés megkötésére került sor. Fejezeti előirányzatból a Határon túli magyarok programjainak támogatására 450,0 millió Ft, a magyar magyar kapcsolattartási támogatás céljára 135,0 millió Ft forrásátvétel tovább növelte az egyéb bevételi jogcím előirányzatát. A támogatottak elszámolásaik után visszafizetett összege miatt 16,2 millió Ft előirányzat-módosítás történt. Az Alap előirányzat maradványa terhére 29,5 millió Ft volt az előirányzat módosítás, amelyre A Munkaerőpiaci Alap, illetve a volt Miniszterelnöki Hivatal (KIM) felé történő elszámolási kötelezettség teljesítése miatt került sor. Kiadási oldalon a volt Miniszterelnöki Hivatal maradványából átvett 720,0 millió Ft forrás az egyéb támogatások előirányzatot növelte. A évi szerződések 540,0 millió Ft-tal a támogatások, 45,0 millió Ft-tal pedig az alapkezelő működési kiadási előirányzatát növelték. Az egyéb kiadások módosított előirányzata 45,7 millió Ft volt, amely a támogatási szerződésekből adódó kötelezettség teljesítését szolgálta.

3 2 LXV. Szülőföld Alap előirányzatainak alakulása 2010-ben Adatok millió Ft-ban egy tizedesre kerekítve Adatok millió Ft-ban egy tizedesre kerekítve BEVÉTELEK Eredeti ei. Módosított ei. KIADÁSOK Eredeti ei. Módosított ei. Önkéntes befizetések, adományok 0, 1 0, 1 Költségvetési támogatás 600, 0 600, 0 Rendszeres támogatás 6, 0 6, 0 Alapból nyújtott támogatás Egyéb támogatások 3451/ Határon túli magyarok programjainak támogatása 3451/ Kapcsolattartási támogatás 3378/ Határon túli magyarok programjainak támogatása 3451/ Kapcsolattartási támogatás 1 434, , 7 450, 0 270, 0 405, 0 135, 0 Eseti támogatás 594, 0 594, 0 Előirányzat-maradvány Igénybevétel: 3451/ Egyéb kiadás 7539/ Egyéb kiadás 29, 5 23, 2 6, 3 Alapkezelő kiadásai működési 159, 4 204, 4 Munkaerőpiaci Alaptól támogatásértékű pénzeszközátvétel Szakképzési hozzájárulás SZA-t megillető része Szakképzési egyéb bevétel SZA-t megillető része 994, 0 980, 0 14,0 994, 0 980, 0 14,0 - SZAI alapkezelés 3378/ Határon túli magyarok programjainak támogatása -Tranzakciós díj 158, 4 1,0 203, 4 45,0 1,0 Egyéb bevétel: 1 321,2 Egyéb kiadások 45,7

4 3 X. fej. kez.ei-ból p.e.átvétel: / Határon túli magyarok programjainak támogatása / Kapcsolattartási támogatás / Határon túli magyarok programjainak támogatása /2010/ Kapcsolattartási támogatás -Támogatottak visszautalása:3451/ , 0 270, 0 450, 0 135, 0 16,2-3451/ (Maradvány ig.bevétel) -3451/ (Egyéb bevétel) -7539/ (Maradvány igénybevétel) 23, 2 16, 2 6, 3 ÖSSZES BEVÉTEL 1 594, ,4 ÖSSZES KIADÁS 1 594, , 8 A teljesítéseket tekintve a módosított előirányzathoz képest 47,2 millió Ft volt a bevételi lemaradás. Ennek okai: a támogatottak elszámolása kapcsán az alapkezelő Szülőföld Alap Iroda 19,6 millió Ft-ot utalt vissza a évben Miniszterelnöki Hivataltól átvett fejezeti maradványból, ami az átvett 720,0 millió Ft teljesítésének csökkenéseként 700,4 millió Ft teljesített bevételként jelenik meg. A teljesítésként el nem számolható előirányzat maradvány 29,5 millió Ft. A két tényező okozta bevételi lemaradást csökkenti a támogatottak elszámoltatása során visszautalt összegek után keletkezett 1,9 millió Ft összegű túlteljesítés. Kiadási oldalon az egyéb támogatások kiutalása 2 284,7 millió Ft összegben valósult meg. A kiadási megtakarítás 410,0 millió Ft. A évi keretek terhére született döntések 2010-ben összesen 886,994 M Ft értékben teljesültek, míg a évi maradványkeretből 697,8 M Ft, 2010 évben érkezett (2009-ben kellett volna megkapnia az alapnak) támogatásból pedig 699,909 M Ft értékben teljesültek kötelezettségvállalások. Az alapkezelő részére működési célra 203,4 millió Ft alapkezelői kiadás átutalása megtörtént. Az Alap számlájáról leemelt tranzakciós díj 1,0 millió forint volt. Az egyéb kiadásokra biztosított 45,7 millió Ft-ból 44,8 millió Ft teljesült, 0,9 millió Ft megtakarítás keletkezett. A évben keletkezett előirányzat-maradvány 363,7 millió Ft. Az előző évektől eltérően a tárgyévben rendelkezésre álló keretből a évi I. pályázati fordulóban 524,4 millió Ft támogatás került kiosztásra. A II. pályázati forduló az eddigiekhez képest később valósult meg, ennek eredményeként a novemberben és decemberben kiosztott 1,3 milliárd Ft-ban mind a volt Miniszterelnöki Hivataltól mind a Munkaerőpiaci Alaptól átvett források szerepeltek. A késői forduló miatt az átadóval kötött megállapodásokban szereplő elszámolási határidők módosítására volt szükség. Az félévi támogatásai elszámolásának objektív hiányában a támogatási program előlegeként nyilvántartott kötelezettség 157,1 millió Ft-ról 809,2 millió Ft-ra növekedett. A követelésállomány évben 362,2 millió Ft-ról 809,3 millió Ft-ra nőtt. Az elismert követelésállomány minősítését követően az elszámolt értékvesztés 32,9 millió Ft. A pályázók elszámoltatása zökkenőmentes és folyamatos. Az előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege 1 161,2 millió Ft. A költségvetési tartalék 363,7 millió Ft-tal növekedett évben, összege 1 161,2 millió Ft.

5 4 A Szülőföld Alap szervezetrendszere évben Regionális Egyeztető Fórum A Regionális Egyeztető Fórum 2009.december 15-i ülésén döntött a évi támogatási célokról és prioritásokról, a pályázati támogatások arányáról, illetve a támogatások régiók és szakmai kollégiumok közötti elosztásának arányáról a következők szerint. A támogatások regionális megoszlása 2010-ben: Ország Elosztási arány (%) Románia 39,75 Szlovákia 14,75 Szerbia 22 Ukrajna 19 Horvátország 2 Szlovénia 1,5 Ausztria 1 Összesen 100 A támogatások kollégiumok közötti megoszlása 2010-ben: Elosztási arány (%) Oktatási és Szakképzési 50 Kulturális, Egyházi és Média 40 Önkormányzati együttműködési és Informatikai 10 Összesen 100 Kis összegű támogatások: Az Egyeztető Fórum döntése alapján 2010-ben is lehetőség nyílt arra, hogy a kollégiumok a rendelkezésükre álló összeg 10 %-át az adott régióban megpályázható, ún. kisösszegű programok lebonyolító szervezeteken keresztül történő támogatására fordítsák. Ezek a lebonyolítók továbbpályáztatás útján gondoskodtak a kis összegű programok támogatásáról. A kis összegű pályáztatást lebonyolító szervezetek pályázataik meghirdetésekor a Szülőföld Alap támogatási céljainak teljes körét igyekeztek lefedni, egyaránt támogatták a kulturális rendezvények megszervezését, oktatási tan- és segédanyagok beszerzését, tanulmányi versenyek, szaktáborok megrendezését, kisebb volumenű informatikai eszközök megvásárlását, vagy az önkormányzatok közötti, határon átnyúló programok megvalósítását. Az Egyeztető Fórum által elfogadott évi prioritások: Általános prioritások: Valamennyi közösség esetében támogatási célként fogalmazódott meg a magyar nyelvű közés felsőoktatás, valamint az írott és elektronikus média és a kulturális intézményrendszer támogatása. További célként jelentek meg az önkormányzati programok, illetve a szórványban élő magyarság programjainak támogatása.

6 Az egyes régiók prioritásai: 5 Románia Magyar nyelvű oktatási intézmények támogatása; magyar nyelvű felsőoktatás és felnőttoktatás támogatása; szórvány intézmények támogatása, különös tekintettel a szakoktatásra. Magyar kulturális intézmények támogatása; magyar nyelvű írott és elektronikus média támogatása. Önkormányzati programok, fejlesztések támogatása; informatikai programok támogatása az erdélyi magyarság intézményi modernizációjának céljából. Szlovákia Óvodai és iskolai beiratkozási programok támogatása; köz- és felsőoktatás támogatása; szakés felnőttképzés támogatása. Kiemelten fontos kulturális szervezetek programjainak támogatása. Kistérségi együttműködés támogatása; a szórvány- és a peremmagyarság számára megvalósítandó programok támogatása. Szerbia Diáksegélyező egyesületek támogatása; köz- és felsőoktatás támogatása; felnőttképzés és szakmai átképzés támogatása. Művelődési intézmények, művelődési házak működtetésének és épületeik felújítási támogatása; műemlék jellegű épületek felújítása; közművelődési szervezetek támogatása; magyar nyelvű média támogatása. Informatikai infrastruktúra fejlesztése a vajdasági magyarság tudás- és versenyképesség növelése illetve információs társadalomhoz való felzárkóztatása céljából. Ukrajna Magyar nyelvű, közoktatás, felsőoktatás, szakképzés és felnőttképzés, szórványoktatás támogatása és fejlesztése, szórványkollégiumok és óvodai nevelés támogatása; ösztöndíjak biztosítása; egyházi közoktatás fejlesztése; tankönyvkiadás és oktatási segédanyag-ellátás

7 6 helyzetének javítása; magyar vonatkozású kutatások támogatása; pedagógus szervezetek, továbbképzések és kiadványok támogatása. Magyar kulturális intézmények és szervezetek, színházak fejlesztésének és működésének támogatása; könyvkiadás, kézirat-előkészítés, könyvtárak támogatása; az épített kulturális örökség megőrzése; egyházi intézmények és kiadványok támogatása; a magyar nyelv hivatalos használatát elősegítő programok támogatása; ifjúsági és sport programok támogatása; magyar nyelvű írott és elektronikus média fejlesztése. Informatikai programok támogatása; internet hozzáférés elősegítése; nemzeti identitás megőrzését, magyar nyelv hivatalos használatát célzó programok támogatása; testvértelepülési programok, falunapok, szakmai fórumok, konferenciák támogatása. Horvátország Anyanyelvű alap- és középfokú oktatás támogatása; munkaerőpiaci igényeknek megfelelő szakmai továbbképzések és átképzések; life long learning jellegű projektek támogatása; szórványban élő magyarság számára oktatási programok támogatása; tudományos, kutatási együttműködések, magyar nyelvű táborok és versenyek támogatása. Kulturális rendezvények, fesztiválok, szemlék, nagyobb szabású kulturális programok támogatása; magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó támogatása; magyar nyelvű hitélet támogatása. Önkormányzati együttműködések, informatikai programok támogatása; határokon átnyúló kulturális együttműködés támogatása; közösségi pontok létrehozása és működtetése. Szlovénia Ifjúság nevelési és nemzeti identitást megőrző programok támogatása; magyar nemzetiségi programokat tartalmazó tantárgyak keretében pedagógiai eszközfejlesztés támogatása; tudományos élet és együttműködés támogatása; tudományos és irodalmi alkotások fordítása; felnőtt-, szakképzés és tanártovábbképzés támogatása; ösztöndíj programok támogatása. Kulturális intézményrendszer fenntartása és támogatása; kulturális programok, rendezvények támogatása; művészeti és hagyományőrző programok támogatása; szakrális emlékek feltérképezése és felújítása. Magyar-magyar együttműködés és kapcsolatok támogatása; regionális turisztikai projektek támogatása. Ausztria

8 7 Magyar nyelvű oktatással, képzéssel is foglalkozó szervezetek működési, eszközfejlesztési és rendezvény támogatása. Magyar nyelvű kiadványok támogatása; kulturális rendezvények támogatása. Önkormányzati rendezvények támogatása. ok 2010 nyarán a ok magyarországi tagjainak a nemzetpolitikáért felelős miniszter a központi államigazgatási szerveknek az adott támogatási területeken gyakorlattal és szakértelemmel, továbbá a támogatások odaítélésénél a döntések meghozatalához szükséges ismeretekkel rendelkező köztisztviselőit nevezte ki. A elnöke és tagjainak többsége csak ilyen módon kinevezett magyarországi köztisztviselő lett. A kollégiumok határon túli tagjai sorában változás nem történt. A ok egyes határon túli tagjaira a Regionális Egyeztető Fórumban képviselettel rendelkező szomszédos országokbeli magyar közösségek által létrehozott szervezetek tehettek javaslatot. Azok a külhoni magyar szervezetek, amelyek az adott kollégiumban nincsenek jelen szavazati joggal, állandó tanácskozási jogú meghívottal képviseltetik magukat. Ennek a konstrukciónak az eredményeképpen valamennyi szomszédos országbeli magyar közösség legitim szervezete részt vett a kollégiumok évi munkájában. A kollégiumok döntése alapján, az Egyeztető Fórum által megállapított regionális arányok megtartásával a rendelkezésre álló keretek 5 %-a erejéig határon túli magyarsággal kapcsolatos programjaik megvalósítására magyarországi szervezetek is támogatásban részesülhettek. Az első féléves pályázati felhívások meghirdetésére március 5-én került sor. A pályázati forduló felhívásaira összesen pályázat érkezett be 4,49 milliárd forint igényelt összegben. A kollégiumok 2010 júliusában tartották meg pályázatokat elbíráló ülésüket. A kollégiumok 567 pályázó támogatására tettek javaslatot, összességében 548,16 millió forint összegben. A megmaradt támogatási összegeket a 2. fordulós pályázatokra csoportosították át. Így a második fordulóban, szeptember 16-án további 1,31 milliárd forint összegben hirdethettek pályázatot a kollégiumok. A felhívásokra pályázat érkezett be, mintegy 5,71 milliárd igényelt forint összegben. Ezek közül novemberi ülésein pályázatot támogatott a három szakmai kollégium. Kihelyezett kollégiumi ülések A 2009-es év sikerére való tekintettel és a külhoni magyar delegáltak javaslatára is a kihelyezett ülések gyakorlata 2010-ben is folytatódott február 25-én Beregszászban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán az Oktatási és Szakképzési kollégium, március 4-én Eszéken a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központban a Kulturális, Egyházi és Média, míg 2010.

9 8 március 11-én Lendván a Városházán az Önkormányzati együttműködési és Informatikai tartott ülést. A kihelyezett ülések célja az volt, hogy ráirányítsa a figyelmet az egyes kollégiumok vonatkozásában az adott régióból fontos és sikeres pályázati tevékenységre. Mindemellett az is cél volt, hogy az Alap tevékenysége és eredménye a kihelyezett ülések iránti médiafigyelmet is felhasználva bemutatódjék. Ország Az Alap évi forrásainak elosztása I. pályázati forduló Kulturális, Oktatási és Önkormányzati Egyházi és Szakképzési együttműködési Média és Informatikai Összesen Erdély Felvidék Vajdaság Kárpátalja Drávaköz (Horvátország) Muravidék (Szlovénia) Őrvidék (Ausztria) Magyarország Összesen Ország Kulturális, Egyházi Média II. pályázati forduló és Oktatási Szakképzési és Önkormányzati együttműködési és Informatikai Összesen Erdély Felvidék Vajdaság Kárpátalja Drávaköz (Horvátország) Muravidék (Szlovénia) Őrvidék (Ausztria) Magyarország Összesen

10 Ország Kulturális, Egyházi Média és 9 Összesen Oktatási Szakképzési és Önkormányzati együttműködési és Informatikai Összesen Erdély Felvidék Vajdaság Kárpátalja Drávaköz (Horvátország) Muravidék (Szlovénia) Őrvidék (Ausztria) Magyarország Összesen A évben beérkezett és támogatott pályázatok számadatai Ország Beérkezett pályázatok száma (db) I. pályázati forduló Beérkezett igények (Ft) Támogatott pályázatok száma (db) Kiosztott támogatások (Ft) Románia Szlovákia Szerbia Ukrajna Horvátország Szlovénia Ausztria Magyarország Összesen

11 Ország Beérkezett pályázatok száma (db) 10 II. pályázati forduló Beérkezett igények (Ft) Támogatott pályázatok száma (db) Kiosztott támogatások (Ft) Románia Szlovákia Szerbia Ukrajna Horvátország Szlovénia Ausztria Magyarország Összesen Ország Beérkezett pályázatok száma (db) Összesen Beérkezett igények (Ft) Támogatott pályázatok száma (db) Kiosztott támogatások (Ft) Románia Szlovákia Szerbia Ukrajna Horvátország Szlovénia Ausztria Magyarország Összesen A Szülőföld Alap könyvvizsgálatra kötelezett, ezért a Számviteli törvény 88. (8) bekezdésének megfelelően a kiegészítő melléklet az alábbi információt is tartalmazza. A költségvetési év gazdálkodásáról szóló beszámoló ellenőrzését a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 58.; Nyilvántartási szám: ; Cégbejegyzési szám: ; ezen belül természetes személy tagja Dr. Szebellédi István;1148 Budapest, Fogarasi út 58.; Kamarai bejegyzési száma: ) látja el. A beszámoló könyvvizsgálatáért járó díj éves összege: Ft + ÁFA, ezen kívül a cég egyéb szolgáltatást nem végzett. Budapest, április 29. Ulicsák Szilárd miniszteri biztos

12